飛機(jī)維修物資采購管理程序

概述和適用范圍本程序規(guī)定了飛機(jī)維修所需地面物資采購的工作流程，闡述了機(jī)務(wù)人員申請(qǐng)地面物資所應(yīng)遵守的規(guī)定及航材采購人員執(zhí)行地面資訂貨、采購任務(wù)應(yīng)遵循的規(guī)定。本程序適用于航空器材部、生產(chǎn)計(jì)劃部、航線維修部（含分維修地點(diǎn)/分支維修機(jī)構(gòu)）、基地維修部、質(zhì)量部。程序?qū)傩浴鯟CAR121□CCAR145航線□CCAR145定檢/部件依據(jù)文件《維修工程管理手冊》MF/0705-15“航材管理”?！犊倓t》“采購管理制度”。術(shù)語和定義地面物資：不直接用于維修飛機(jī)上，輔助飛機(jī)維修除工具設(shè)備、辦公用品等物品的總稱。常用地面物資：在日常維修中經(jīng)常使用到的地面物資。補(bǔ)充訂貨：由于飛機(jī)維修的消耗，對(duì)現(xiàn)有庫存的地面物資進(jìn)行補(bǔ)充的訂貨。各維修單位：指航線維修部（含分維修地點(diǎn)/分支維修機(jī)構(gòu)）、基地維修部、福州分公司機(jī)務(wù)部。要求所需的人員崗位維修人員。計(jì)劃采購人員航材核算人員。職責(zé)各維修單位：根據(jù)飛機(jī)維修或輔助飛機(jī)維修的需要，向航空器材部提出飛機(jī)維修地面物資的需求。航空器材部：負(fù)責(zé)地面物資的訂貨和常用地面物資訂購計(jì)劃的制定。航材核算處：負(fù)責(zé)審核地面物資采購合同。采購原則本程序涉及的物資有：飛機(jī)維修所需地面物資、工具設(shè)備制作和維護(hù)所需地面物資、維修耗材，不包括固定資產(chǎn)。一般采購向資質(zhì)好，誠信的公司及廠家購買。采購需求來源常用地面物資庫存消耗補(bǔ)充需求。維修人員通過門戶上的“行政辦公”下的“流程管理”模塊提出的飛機(jī)維修工程部地面物資采購申請(qǐng)，且完成相關(guān)審批。采購金額在5千元人民幣（含）以上的采購合同應(yīng)經(jīng)飛機(jī)維修工程部主管航材（副）總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可實(shí)施。緊急需求的地面物資，應(yīng)獲得計(jì)劃采購處經(jīng)理、航空器材部主管的口頭批準(zhǔn)后，計(jì)劃采購員視情先予訂貨，并在發(fā)出緊急訂貨24小時(shí)內(nèi)補(bǔ)辦書面批準(zhǔn)手續(xù)。地面物資的領(lǐng)用應(yīng)經(jīng)領(lǐng)用單位的部門副經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)簽批。回避制度遵照“采購管理制度”中的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。采購管理程序采購人員收集地面物資采購需求選擇供應(yīng)商，進(jìn)行詢價(jià)。詢價(jià)得到報(bào)價(jià)后，若在件號(hào)/牌號(hào)、數(shù)量、交換期和價(jià)格方面有任何疑問，可向需求提交單位咨詢協(xié)商。制定采購合同。航空器材部主管、計(jì)劃采購處經(jīng)理、航材核算人員審批采購合同。飛機(jī)維修工程部主管航材（副）總經(jīng)理審批采購金額在5千元人民幣（含）以上的采購合同。計(jì)劃采購員執(zhí)行合同。航材庫管理人員負(fù)責(zé)地面物資貨物的數(shù)量驗(yàn)收。維修人員所申請(qǐng)的地面物資到貨后檢驗(yàn)和領(lǐng)用。采購人員所訂貨物到貨并檢驗(yàn)合格后，負(fù)責(zé)按合同要求航材核算處申請(qǐng)付款。每三個(gè)月將地面采購情況匯總，上報(bào)航空器材部主管和飛機(jī)維修工程部總經(jīng)理。工作記錄要求序號(hào)表格號(hào)記錄名稱保管期限保管部門1JW8207-18-01（07/2015）廈航采購合同（地面物資）二年航空器材部計(jì)劃采購處2JW8207-18-02（07/2013）廈航飛機(jī)維修工程部地面物資采購合同審批單二年航空器材部計(jì)劃采購處流程圖廈航飛機(jī)維修工程部維修物資采購流程圖使用的表格樣式地面物資采購合同樣件采購合同(地面物資)地址：合同號(hào)：電話：郵編：傳真：日期： *********************************************************************供應(yīng)商：地址：電真：*********************************************************************□一般地面物資□設(shè)備維修耗材*********************************************************************□常用件采購□專項(xiàng)采購□緊急采購□零星采購采購內(nèi)容：項(xiàng)次名稱件號(hào)數(shù)量/單位單價(jià)(￥)總價(jià)(￥)合計(jì)采購周期：采購要求：1、交貨地點(diǎn)：廈門市埭遼路22號(hào)廈航飛機(jī)維修工程部航空器材部2、結(jié)算方法：由廈門航空有限公司對(duì)產(chǎn)品驗(yàn)收合格后付款3、供貨商應(yīng)出具增值稅專用發(fā)票，并在票據(jù)開具之日起十日內(nèi)送達(dá)廈航。若供貨商無法提供增值稅進(jìn)項(xiàng)抵扣票據(jù)或因供貨商原因造成票據(jù)無法認(rèn)證成功，導(dǎo)致廈航無法抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，供貨商應(yīng)全額賠償廈航損失。4、發(fā)票寄給：廈門航空有限公司航材核算處中國廈門市埭遼路22號(hào)郵編361006聯(lián)系人：黃洋電*************************************************************************************簽名：______________計(jì)劃采購員計(jì)劃采購處審核財(cái)務(wù)審核 批準(zhǔn)人JW8207-18-01（07/2015）廈航飛機(jī)維修工程部地面物資采購合同審批單樣式廈航地面物資采購合同審批單合同情況說明合同號(hào)申請(qǐng)日期：簽約對(duì)方名稱:電話/傳真：聯(lián)系人：采購簡介貨比三家申請(qǐng)方審批流程飛機(jī)維修工程部意見計(jì)劃采購處審查采購的經(jīng)濟(jì)性航空器材部飛機(jī)維修工程部計(jì)劃財(cái)務(wù)部意見資產(chǎn)管理處意見審查采購數(shù)量、價(jià)格的合理性、經(jīng)濟(jì)性航材核算處意見審查采購數(shù)量、價(jià)格的合理性、經(jīng)濟(jì)性本表