管道設計質(zhì)量手冊

壓力管道設計質(zhì)量手冊

SC-PPD-2023

A/0

批準：

審核：

校核；

編制：

2023年10月H日公布.2023年10月11日實行

長春天然氣有限責任企業(yè)

目錄

1、序言..........................................................錯誤！未定義書簽。

2、同意頁........................................................錯誤！未定義書簽。

3、引用文獻、術語和縮寫.........................................錯誤！未定義書簽。

4、總則和合用范圍...............................................錯誤！未定義書簽。

5、質(zhì)量方針和質(zhì)量目的...........................................錯誤！未定義書簽。

6、質(zhì)量保證體系構造.............................................錯誤！未定義書簽。

7、設計組織機構.................................................錯誤！未定義書簽。

8、各級人員崗位質(zhì)量職責.........................................錯誤！未定義書簽。

9、文獻控制......................................................錯誤！未定義書簽。

10、協(xié)議管理.....................................................錯誤！未定義書簽。

11、設計控制.....................................................錯誤！未定義書簽。

12、內(nèi)部質(zhì)量審核................................................錯誤！未定義書簽。

13、管理評審.....................................................錯誤！未定義書簽。

14、持續(xù)改善.....................................................錯誤！未定義書簽。

15、人員管理.....................................................錯誤！未定義書簽。

16、程序文獻目錄................................................錯誤！未定義書簽。

17、管理制度目錄................................................錯誤！未定義書簽。

1、序言

長春天然氣有限責任企業(yè)其前身為長春市天然氣化學工業(yè)企業(yè)，成立于1990年8月29日，

現(xiàn)位于長春經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)。2023年5月18日改制為股份制企業(yè)，重要負責天然氣管道輸送、

天然氣供應、管道工程專業(yè)承包。既有所有資產(chǎn)2.5億元，占地面積73727.35平方米，建筑

面積20231.95平方米，職工436人，各類專業(yè)技術人員236人；機關職能處（室）20個，輸

氣站7個，各中心7個，管理所9個。

23年來，企業(yè)全體員工以經(jīng)濟效益為中心，以深化改革為動力，以科學管理為手段，按照

“抓發(fā)展不動搖，抓改革不停步，抓管理不手軟，抓安全不放松，抓隊伍不間斷”的工作思緒，

開拓進取，戮力拼搏，通過兩次艱苦創(chuàng)業(yè)，相繼鋪設了四條天然氣長輸管線和兩個市區(qū)環(huán)線及

若干主管段，干線總長615公里，日輸氣能力150萬立方米，形成了以長春市為中心的東西南

北輻射環(huán)網(wǎng)供氣的格局。重要負責為一汽集團企業(yè)，吉林碳素、錦湖輪胎、吉林煙草長春卷煙

廠等106戶工業(yè)企業(yè)和富奧花園、中海水岸、上海綠地、寶萊雅居、一汽家園等116個居民小

區(qū)供氣的任務。

企業(yè)經(jīng)濟效益持續(xù)穩(wěn)步增長，由一種成立之初靠銀行貸款1500萬元起家，發(fā)展成為既有

所有資產(chǎn)2.5億萬元的國有控股大型一類企業(yè)。截至2023年終，合計完畢輸氣量15047萬立

方米，實現(xiàn)產(chǎn)值25380萬元，銷售收入25221萬元，利潤5178萬元，實現(xiàn)持續(xù)安全生產(chǎn)6232

天。企業(yè)在改革日勺大潮中，勇立潮頭。奮然前行，獲得了物質(zhì)文明建設和精神文明建設雙豐收。

先后被評為“中國企業(yè)最佳形象AAA級”、“省級三好企業(yè)”、“吉林省小巨人明星企業(yè)”、“吉林

明星企業(yè)”、“吉林省優(yōu)秀企業(yè)”、“吉林省質(zhì)量誠信企業(yè)”、“經(jīng)濟效益十強企業(yè)”、“重點企業(yè)”、

“文明單位楷?！薄ⅰ伴L春市模范集體”、“模范職工之家”、“全省石油、化學工業(yè)企業(yè)主營業(yè)務

收入50強”、“花園式工廠”、“服務質(zhì)量、環(huán)境質(zhì)量、公眾信譽楷模單位”。

企業(yè)于2023年8月28日獲得了工程設計乙級資質(zhì)，重要業(yè)務范圍為市政公用行業(yè)（燃氣）

乙級。從2023年7月開始進行初步設計，正式設計由中國市政工程東北設計研究院進行，設

計實例為：玉米工業(yè)園工程、檢察官學院燃氣配套工程、東方萬達城燃氣配套工程等。

2、同意頁

為了對長春天然氣有限責任企業(yè)的壓力管道設計工作更好的實行管理，保證設計質(zhì)量處在

受控狀態(tài)，實現(xiàn)持續(xù)改善和防止不合格設計文獻日勺產(chǎn)生，為顧客提供到達國家法規(guī)、原則規(guī)定,

滿足顧客提出設與條件規(guī)定，令顧客滿意附設”產(chǎn)品。根據(jù)TSGR1001《壓力容器壓力管道設

計許可規(guī)則》，長春天然氣有限責任企業(yè)董事長任命技術負責人，負責建立、健全設計質(zhì)量手

冊，并監(jiān)督其有效運行，同步根據(jù)有效期內(nèi)日勺運行狀況對現(xiàn)行質(zhì)量手冊進行了修改、更新，于

2023年10月11日實行。長春天然氣有限責任企業(yè)對此設計質(zhì)量手冊擁有最終解釋權，長春天

然氣有限責任企業(yè)設計院為其歸口部門。

壓力管道設計質(zhì)量手冊闡明了長春天然氣有限責任企業(yè)壓力管道設計的質(zhì)量方針，描述了

壓力管道設計的質(zhì)量保證體系及質(zhì)量控制程序，規(guī)定了質(zhì)量保證體系的規(guī)定，是我企業(yè)壓力管

道設計質(zhì)量保證體系的大綱性文獻。

本手冊可以證明長春天然氣有限責任企小有能力向顧客提供滿足有關國家詼規(guī)、原則規(guī)

定，滿足顧客規(guī)定的設計文獻，也是我企業(yè)內(nèi)部進行設計質(zhì)量審核及上級有關部門審核評價我

企業(yè)壓力管道設計質(zhì)量保證體系日勺根據(jù)。

董事長:

日期:

3、引用文獻、術語和縮寫

L質(zhì)量體系文獻

GB/T19000-2023idtIS09000：2023《質(zhì)量管理體系基礎和術語》

GB/T19001-2023idtIS09001:2023《質(zhì)量管理體系規(guī)定》

2.法規(guī)、規(guī)程文獻

國務院（2023）549號《特種設備安全監(jiān)察條例》

勞部發(fā)（1996）140號《壓力管道安全管理與監(jiān)察規(guī)定》

TSGR1001-2023《壓力容器壓力管道設計許可規(guī)則》

TSGD2023-2023《燃氣用聚乙烯管道焊接技術規(guī)則》

TSGD6001-2023《壓力管道安全管理人員和操作人員考核大綱》

3.術語

本手冊所使用日勺術語和定義均符合GB/TI9001-2023的規(guī)定。

4.縮寫

企業(yè)

企業(yè)是長春天然氣有限責任企業(yè)的縮寫。

設計

根據(jù)有關法規(guī)、原則和顧客提供的多種技術工藝條件，運用現(xiàn)代設計和計算技術，將顧客

對壓力管道提出的各項規(guī)定（設計條件）轉(zhuǎn)化為規(guī)范設計文獻的全過程。

設計文獻

包括；施工圖紙、材料表、計算書、設計修改、設計變更。

重要設計文獻：協(xié)議（委托或協(xié)議）、設計評審記錄、計算書、施工圖紙、校審記錄、修

改記錄、設計變更等。

4、總則和合用范圍

1.總則

根據(jù)《特種設備安全監(jiān)察條例》、《壓力管道安全管理與監(jiān)察規(guī)定》及《壓力容器壓力管道

設封許可規(guī)則》的規(guī)定，結合我司的詳細狀況，建立壓力管道設封質(zhì)量保證體系。該體系詣在

加強對設計工作的管理，保證壓力管道日勺設計質(zhì)量，保證設計質(zhì)量處在受控狀態(tài)，實現(xiàn)持續(xù)改

善，為顧客提供到達國家法規(guī)、原則規(guī)定，滿足顧客提出設計條件規(guī)定，令顧客滿意的設計產(chǎn)

品。

2.合用范圍

本手冊規(guī)定了我司GA2U）、GBLGC2級別壓力管道產(chǎn)品的設計全過程的質(zhì)量控制程序以

及有關人員日勺質(zhì)量職責。

5、質(zhì)量方針和質(zhì)量目的

L質(zhì)量方針

精心設計，質(zhì)量第一，持續(xù)改善，顧客滿意。

企業(yè)全體員工必須保持商度日勺工作貢任心，把質(zhì)量放在頭等重要地位，出手過硬，保證每

項產(chǎn)品日勺質(zhì)量，以質(zhì)量求生存、求發(fā)展；持續(xù)改善質(zhì)量管理體系日勺有效性，提高產(chǎn)品的質(zhì)量，

保證我們提供日勺產(chǎn)品符合顧客的規(guī)定，同步提供周到的服務。

2.質(zhì)量目的

2.1設計文獻符合國家、行業(yè)和地措施律、法規(guī)、原則、規(guī)范、規(guī)定規(guī)定。

2.2設計文獻符合協(xié)議規(guī)定，采用國內(nèi)外成熟可靠的先進技術、工藝、設備和材料，保證

工程設計質(zhì)量。

2.3滿足項目日勺功能性、可信性、安全性、可實行性、適應性、經(jīng)濟性和時叵性日勺規(guī)定。

2.4準時提交設計文獻并提供優(yōu)質(zhì)日勺設計后期服務。

2.5按照規(guī)定規(guī)定提供對日勺、完整日勺設計文獻，合珞率1()()%；優(yōu)良品率95%以上。

2.6重大日勺設計質(zhì)量事故為零。

2.7顧客滿意率到達90%以上。

2.8協(xié)議(委托或協(xié)議)履約率98%。

6、質(zhì)量保證體系構造

壓力管道設計質(zhì)量保證體系是根據(jù)國家頒布日勺有關法規(guī)、規(guī)章和質(zhì)量體系所規(guī)定的基本規(guī)

定要素，按質(zhì)量體系的基本內(nèi)容、目的管理和系統(tǒng)控制的原則而建立的。企業(yè)董事長每年進行

一次管理評審，檢查所建立壓力管道設封質(zhì)量體系日勺合適性、符合性和有效性。壓力管道技術

負責人負責組織對設計質(zhì)量保證體系內(nèi)部審查，以保證壓力管道日勺設計質(zhì)量日勺安全性、經(jīng)濟性、

合理性。

我企業(yè)建立了文獻化的質(zhì)量保證體系。包括：

a、形成文獻的質(zhì)量方針和質(zhì)量目的；

b、A層次文獻，即《質(zhì)量手冊》；

c、B層次文獻，即程序文獻，包括《文獻控制程序》、《協(xié)議管理程序》、《設計控制程序》、《內(nèi)

部質(zhì)量審核程序》、《管理評審程序》、《改善程序》、《人員培訓、考核管理程序》等7個程序文

獻；

e、C層次文獻，即管理制度；

d、D層次文獻，即管理記錄。

7、設計組織機構

1.企業(yè)組織機構的設置

圖1企業(yè)組織機構圖

2.設計院組織機構的設置

圖2設計院組織機構圖

3.設計質(zhì)量保證體系組織圖

在董事長領導下，質(zhì)量保證體系由下列人員構成：設計技術負責人、設計審定人、設計審

核人、設計校核人、設計人、設計原則化負責人、設計檔案資料負責人。

圖2壓力管道設計質(zhì)量保證體系組織圖

8、各級人員崗位質(zhì)量職責

1.董事長

a）貫徹執(zhí)行國家有關壓力管道等特種設備的政策、法規(guī)和規(guī)程；

b）對壓力管道設與質(zhì)量體系負全貢，確定企業(yè)設“管理模式；

c）任命壓力管道設計技術負責人，組織建立、健全適合我司特點、運行可靠日勺質(zhì)量保證

體系；

d）領導制定和貫徹質(zhì)量方針，同意《壓力管道設計質(zhì)量手冊》并頒布實行；

C）確定壓力管道設計管理機構圖；

f）配置必要日勺資源；

g）制定質(zhì)量目的和年度質(zhì)量改善目的；

h）對設計質(zhì)量體系日勺現(xiàn)實狀況進行管理評審，作出改善質(zhì)量體系和提高設計質(zhì)量的重大

決策。

2.技術負責人

a）負責指導壓力管道日勺技術工作和長遠規(guī)劃，主持制定壓力管道設計技術開發(fā)和基礎工

作計劃，并組織實行。

b）負責組織壓力管道設計管理制度的制定、修訂工作、年度綜合匯報和設計單位資格認

證換證工作。

c）負責組織設計方案評審及處理設計中存在的重大技術問題；組織壓力管道各級設計人

員的技術培訓、業(yè)務考核及技術交流；負責提高各級壓力管道設計人員的技術素質(zhì)。

d）負責組織學習和貫徹執(zhí)行國家日勺建設方針和政策。

3.審定人員

a）負責審定設計原則，對設計所采用日勺技術的合理性、安全可靠性、技術經(jīng)濟合理性等

重大原則問題負重要責任。

b）參與壓力管道設計中的重大設計原則和設計方案的評審。

c）對管道布置圖等需四級簽訂的設計文獻進行審定。

d）對設計、校核、審核人之間技術分歧作出最終的決定。

e）主持壓力管道設計的設計評審。

f）按規(guī)定簽訂設計文獻，對設計文獻進行質(zhì)量評估。

g）對所審定的壓力管道設計質(zhì)量負責。

4.審核人員

a）認真貫徹、執(zhí)行國家和行業(yè)原則、規(guī)范、規(guī)定，遵守壓力管道設計日勺各項工程規(guī)定和

質(zhì)量管理制度。

b）審核壓力管道設計原則、設計方案與否符合設計條件，技術經(jīng)濟與否合理，技術與否

安全可靠，對重要技術問題和設計方案的對的合理負責。

c）參與壓力管道設計原則和重要技術問題的研究討論并作出決定，協(xié)助設計人、校核人處

理疑難技術問題。

d）審核設備布置圖、管道布置圖、多種綜合材料表及規(guī)格書。

e）審核本專業(yè)有關設計規(guī)定。

f）審核管道應力計算書。

g）認真填寫設計文獻校審卡，按規(guī)定簽訂設計文獻。

h）對審核日勺壓力管道設計質(zhì)量負責。

5.校核人員

a）認真貫徹《壓力管道安全管理與監(jiān)察規(guī)定》；執(zhí)行國家和行業(yè)原則、規(guī)范和規(guī)定；遵守

壓力管道設計日勺各項工程規(guī)定和質(zhì)量管理制度。

b）會同設計人商討壓力管道設計原則、管道布置、材料和應力設計方案，協(xié)助處理設計中

的技術問題。

C）全面校核壓力管道設計文獻，校核設計與否符合最新版設計原則；與否滿足安裝、操作

和維修等方面的規(guī)定；與否安全可靠、經(jīng)濟合理。

d）校核設計與否符合本專業(yè)有關圖樣繪制和技術文獻編制規(guī)定；與否符合項目日勺專業(yè)設計

統(tǒng)一規(guī)定。

e）校核設備布置圖、管道布置圖與否符合管道及儀表流程圖規(guī)定。

f）校核管道應力分析計算書，采用日勺軟件與否通過同意，輸入數(shù)據(jù)和支撐模擬與否對的，

計算成果與否符合規(guī)定，支攆點上日勺推理和力矩與否在許可范圍內(nèi)。

g）校核設計成品的完整性，原則圖、復用圖選用與否對日勺。

h）校核多種工程設計文獻、規(guī)格書、綜合材料表與否對的完畢。

i）校核圖樣否對的，圖面布置與否整潔緊湊，坐標、標高、尺寸、數(shù)字、符號等與否齊全、

對時無誤，文字闡明與否通順簡潔。

j）校核向有關專業(yè)提出或返回的設計條件。

k）認真填寫設計文獻校百卡，按規(guī)定簽訂設計文獻。

1）負責對歸檔后設計文獻修改的校核。

m）對校核的設計文獻質(zhì)量和完畢性負責。

6.設計人員

a）認真貫徹《壓力管道安全管理與監(jiān)察規(guī)定》；執(zhí)行國家和行業(yè)原則、規(guī)范和規(guī)定；遵守

壓力管道設計日勺各項工程規(guī)定和質(zhì)量管理制度。

b）根據(jù)設計條件進行充足日勺調(diào)查研究，搜集有關設計資料，進行技術經(jīng)濟分析，提出壓力

管道設計方案，經(jīng)與校核人員討論后，按工程設計日勺有關規(guī)定開展設計文獻的編制工作。

C）對日勺應用壓力管道設計基礎資料、數(shù)據(jù)、計算公式和計算機軟件，進行壓力管道設計。

設計中發(fā)現(xiàn)的問題應及時與校核人、審核人研究討論。

d）按規(guī)定進行設計文獻編制和自校，圖樣體現(xiàn)對的，文字闡明通順、簡潔，設計文獻未經(jīng)

自校不得送校核人。

e）負責校審后設計文獻日勺修改和打印文獻的復校。

f）通過專業(yè)負責人向有關專業(yè)提出或接受設計條件。

g）按規(guī)定簽訂設計文獻日勺整頓，并參與設計文獻的會簽工作。

h）做好設計文獻的整頓，經(jīng)專業(yè)負責人檢查后統(tǒng)一歸檔。

i）認真處理制造、安裝、生產(chǎn)中的有關設計問題，并將處理問題的技術文獻及時完整地歸

檔。

j）負責歸檔后設計文獻日勺修改工作。

k）承擔分派的設計任務，對設計質(zhì)量及設計進度負責。

7.原則化負責人

a）原則化負責人應按《原則化管理制度》日勺規(guī)定開展工作；

b）及時搜集國家和有關主管部門頒發(fā)的有關壓力管道的國家規(guī)范及國標、行業(yè)原則；

c）及時向設計技術負責人匯報有關壓力管道最新法規(guī)、原則，以便設計技術負責人及時

組織學習和宣貫壓力管道的有關法律、法規(guī)、規(guī)范、原則和技術條件；

d）凡國家、行業(yè)壓力管道原則頒發(fā)部門公布的原則作廢信息，應及時、全面清理,并做出

作廢處理，編制“常用技術原則、規(guī)范有效版本目錄”和有關原則作廢告知，保證各級設計人

員使用的原則為現(xiàn)行有效版本；

e）按規(guī)定簽訂設計文獻（原則化審查時），對壓力管道設計原則化工作負責,

8.檔案（資料）員

a）負責壓力管道有關法律、法規(guī)、規(guī)范、原則和技術條件的搜集管理;

b）負責壓力管道設計文獻的獨立建檔管理；

C）壓力管道設計文獻的分發(fā)、回收和借閱管理。

9、文獻控制

1.文獻的同意、公布、評審及更新

文獻公布前必須通過審定與同意，保證其合用性，文獻公布前必須標明實行日期，并明確

發(fā)放范圍。

a、質(zhì)量體系文獻：由董事長委托技術負責人組織編制并歸口管理，公布前由董事長同意。

設計院根據(jù)文獻評審、更新狀況，適時公布質(zhì)量體系合用文獻的有關版本清單，井進行動態(tài)管

理；

b、設計院每年公布一次國家、行業(yè)的法令、規(guī)范、技術原則及計算機軟件的有效版本清

單，公布前由授權人員進行盲查、技術負責人同意，并進行動態(tài)跟蹤管理；

2.文獻的局部更改及標識

保證質(zhì)量體系文獻日勺局部更改和既有修正狀態(tài)得到識別。

3.文獻的分發(fā)、控制和識別

a、質(zhì)量體系文獻

質(zhì)量手冊日勺受控版本實行兩級發(fā)放并登記。技術負責人負責發(fā)放至部門，部門負責下發(fā)至

部門有關人員。受控版本按持有者日勺編號，由持有者妥善保管。設計院負責受控版本發(fā)放后的

追溯更改和換版時回收舊版本、發(fā)放新版本工作。

b、外來規(guī)范和技術原則的購置

由原則化負責人提出需求，技術負責人進行識別、確定訂購數(shù)量及發(fā)放范圍，經(jīng)董事長同

意后，設計院購置并按規(guī)定分發(fā)。

4.文獻保留

詳細按照按《文獻與資料控制程序》進行。

5.作廢文獻的控制

文獻的作廢和銷毀應通過鑒定和同意。若因任何原因而保留作廢文獻時，對這些文獻應進

行合適標識，以防誤用。

6.有關程序文獻

《文獻控制程序》

10、協(xié)議管理

1.為明確壓力管道設計協(xié)議規(guī)定，保證協(xié)議履行的能力，規(guī)定協(xié)議簽訂和協(xié)議評審的職責、

基本規(guī)定和工作程序。合用于企業(yè)壓力管道設計（GA2（1）、GB1.GC2級）協(xié)議簽訂和協(xié)議評

審工作。

2.設計院負責壓力管道設計協(xié)議簽訂和協(xié)議評審，技術負責人參與重大或特殊協(xié)議有關技

術規(guī)定的評審，董事長或其授權人員負責協(xié)議的審批。

3.承接協(xié)議日勺原則：必須遵守有關法律、法規(guī)和原則的規(guī)定；壓力管道設計須滿足企業(yè)許

可證涵蓋的級別、類別和品種范圍的規(guī)定；保證企業(yè)經(jīng)濟利益不受損失。

4.在簽訂協(xié)議前應與顧客日勺充足交流和進行協(xié)議交底，完畢設計條件初步審查、協(xié)議評審

等事項；

5.簽訂協(xié)議應詳細填寫協(xié)議書上所有內(nèi)容并且雙方均應蓋上協(xié)議專用章，當需另附技術協(xié)

議條款時，需在協(xié)議中注明并作為協(xié)議附件，技術協(xié)議雙方代表簽字后生效。

6.若協(xié)議規(guī)定發(fā)生變更，應形成協(xié)議變更告知單并經(jīng)供需雙方審核簽字。

7.協(xié)議文獻（重要指工作聯(lián)絡單、與顧客或建設單位等的往來函件等）由設計院負責登記、

編冊收發(fā)和保管。

8.有關程序文獻

《協(xié)議管理程序》

11、設計控制

本章保證設計文獻滿足規(guī)定規(guī)定，是工程設計過程處在受控狀態(tài)。

1.設計籌劃

對每一種新的設巾項目進行籌劃和控制，內(nèi)容包括壓力管道設力規(guī)定，設巾過程波及日勺設

計階段，每個設計階段的設計評審、驗證和設計確認，項目設計人員的安排、設計項目日勺進度

安排及特殊規(guī)定的軟件等資源等。

2.設計輸入

設計輸入一般應包括：設計根據(jù)、壓力管道的性能規(guī)定、合用的法律和法規(guī)規(guī)定、此前類

似設計提供日勺成功經(jīng)驗或其他特殊的技術規(guī)定等。

3.設計輸出

設計輸出文獻包括：方案設計、初步設計、施工圖、工程計算書等。設計輸出文獻應通過

設計驗證和合適階段的設計評審，并經(jīng)技術負責人同意。

4.設計評審

在可行性研究、初步設計，施工圖設計階段，當原則性設計方案基本形成后，應對設計方

案進行評審。以便：

a、評審該階段設計成果滿足規(guī)定日勺能力；

b、識別問題并采用必要的措施。

各階段設計中，應根據(jù)需要進行專題評審。

設計評審成果及任何有關措施的記錄應予以保持。

5.設計驗證

設計文獻完畢后應進行設計驗證，以保證輸出滿足輸入的規(guī)定。

驗證成果及其必要措施的記錄應予以保持。

6.設計確認

(1)為保證設計輸出文獻可以滿足規(guī)定日勺使用規(guī)定或已知的預期用途規(guī)定，進行設計確

認。

(2)確認成果和對應措施的記錄應予以保持。

(3)設計確認應在產(chǎn)品交付和實行之前按規(guī)定日勺范圍進行完畢。

7.設計更改

由于施工安裝中發(fā)現(xiàn)設計施工圖的遺漏或錯誤、設計后發(fā)現(xiàn)難以采購或安裝、設計評審、

設計驗證、設計確認規(guī)定更改、所設計的壓力管道功能或性能需要改善(如增大直徑)等原因,

容許對所設計壓力管道進行設計更改，但需對設計更改善行控制。

8.有關程序文獻

《設計控制程序》

12、內(nèi)部質(zhì)量審核

1.定期實行內(nèi)部質(zhì)量審核，檢查質(zhì)量體系實行效果，及時發(fā)現(xiàn)存在的問題并采用糾正措施,

不停提高質(zhì)量體系運行日勺符合性和有效性。

2.技術負貢人負責組織內(nèi)部審核日勺籌劃及詳細實行。

3.內(nèi)部質(zhì)量審核日勺范圍應涵蓋與質(zhì)量體系有關的所有部門和過程。內(nèi)部質(zhì)量審核每年至少

一次，兩次間隔不超過12個月。對重要日勺或問題較多日勺部門或過程可合適增長審核的頻次。

4.審核人員必須是通過培訓，具有對應資格，審核員不應審核自己的工作。

5.內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)的不符合項，由責任部門制定和采用必要的糾正和防止措施。內(nèi)審小組負

責對糾正措施的實行狀況及效果進行監(jiān)督管理。并根據(jù)審核成果對質(zhì)量體系運行狀況進行系統(tǒng)

分析和評價，提出糾正措施和提議。

6.內(nèi)審小組負責編制內(nèi)部審核匯報、整頓和存檔內(nèi)部審核記錄。

7.有關程序文獻

《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》

13、管理評審

1.本章重要保證壓力管道設計質(zhì)量體系、質(zhì)量方針持續(xù)的合適性、充足性和有效性，尋

求持續(xù)改善日勺機會，以不停完善質(zhì)量體系。

2.管理評審一般狀況下每年一次，兩次間隔不超過12個月。當碰到市場環(huán)境發(fā)生重大變

化，出現(xiàn)重大質(zhì)量、安全事故，組織機構有較大調(diào)整或被顧客投訴時，也應適時進行管理評審。

保證質(zhì)量體系改善日勺機會和變更的需要，包括質(zhì)量方針和目的。

3.董事長主持管理評審，企業(yè)管理層組員及設計院負責人參與管理評審會議。管理評審應

就質(zhì)量體系的合適性、充足性和有效性做出總體評價，提出應采用對體系及其過程、產(chǎn)品的改

善措施。

4.質(zhì)量保證負責人組織按規(guī)定建立和保持管理評審記錄，并對管理評審的意見進行跟蹤管

理。

5.有關程序文獻

《管理評審程序》

14、持續(xù)改善

1.持續(xù)改善

我企業(yè)通過實行如下活動，實現(xiàn)質(zhì)量體系日勺持續(xù)改善：

a、通過建立與實行質(zhì)量方針，營造鼓勵改善日勺環(huán)境；

b、確定質(zhì)量目日勺，讓全體員工都能明確不停改善方向；

c、通過內(nèi)部審核，建立自我完善、自我改善的運行機制；

d、通過顧客反饋，做出改善活動的安排；

c、實行糾正措施和防止措施以及其他合用的措施，以實現(xiàn)改善；

f、進行管理評審，評價改善效果，制定新的改善目的和改善決定。

2.糾正/防止措施

2.1我企業(yè)采用如下方式實行糾正措施

a、識別和評審不合格項，包括顧客日勺投訴、埋怨；

b、通過調(diào)查分析，確定不合格產(chǎn)生日勺原因；

C、評價防止不合格再發(fā)生日勺措施需求；

d、確定并實行糾正措施；

e、跟蹤并記錄糾正措施日勺成果；

f、評價糾正措施的有效性，必要時采用深