門店物料管理管理制度

門店物料管理管理制度?一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司門店物料管理，規(guī)范物料的采購(gòu)、存儲(chǔ)、使用、盤點(diǎn)等流程，確保物料的合理使用和有效控制，降低成本，提高門店運(yùn)營(yíng)效率，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司旗下所有門店的物料管理工作。（三）基本原則1.合理規(guī)劃原則：根據(jù)門店的經(jīng)營(yíng)規(guī)模、銷售情況和業(yè)務(wù)需求，合理規(guī)劃物料的種類、數(shù)量和庫(kù)存水平。2.節(jié)約高效原則：倡導(dǎo)節(jié)約使用物料，提高物料的使用效率，避免浪費(fèi)和閑置。3.賬實(shí)相符原則：確保物料的賬目記錄與實(shí)際庫(kù)存數(shù)量一致，定期進(jìn)行盤點(diǎn)和核對(duì)。4.責(zé)任明確原則：明確各部門和人員在物料管理中的職責(zé)，做到責(zé)任到人。二、職責(zé)分工（一）采購(gòu)部門1.根據(jù)門店需求，制定物料采購(gòu)計(jì)劃，選擇合格的供應(yīng)商，簽訂采購(gòu)合同。2.負(fù)責(zé)物料的采購(gòu)、運(yùn)輸和驗(yàn)收工作，確保物料按時(shí)、按質(zhì)、按量供應(yīng)。3.跟蹤采購(gòu)訂單的執(zhí)行情況，及時(shí)處理采購(gòu)過程中的問題和異常情況。（二）門店倉(cāng)庫(kù)1.負(fù)責(zé)物料的存儲(chǔ)和保管工作，確保物料的安全和完好。2.建立物料庫(kù)存臺(tái)賬，記錄物料的出入庫(kù)情況，定期進(jìn)行盤點(diǎn)和對(duì)賬。3.根據(jù)門店需求，及時(shí)發(fā)放物料，并做好發(fā)放記錄。4.對(duì)庫(kù)存物料進(jìn)行分類管理，標(biāo)識(shí)清晰，便于查找和盤點(diǎn)。（三）門店運(yùn)營(yíng)部門1.根據(jù)門店的銷售情況和業(yè)務(wù)需求，提出物料需求申請(qǐng)。2.負(fù)責(zé)物料的使用和消耗管理，監(jiān)督員工合理使用物料，避免浪費(fèi)。3.協(xié)助倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行物料盤點(diǎn)工作，提供相關(guān)數(shù)據(jù)和信息。（四）財(cái)務(wù)部門1.負(fù)責(zé)審核物料采購(gòu)費(fèi)用的報(bào)銷，確保費(fèi)用支出的合理性和合規(guī)性。2.定期對(duì)物料庫(kù)存進(jìn)行核對(duì)，監(jiān)督物料管理的財(cái)務(wù)狀況。3.參與物料成本的核算和分析，為公司決策提供財(cái)務(wù)支持。（五）質(zhì)量管理部門1.對(duì)采購(gòu)的物料進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，確保物料符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。2.對(duì)庫(kù)存物料的質(zhì)量進(jìn)行定期檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理。3.協(xié)助處理因物料質(zhì)量問題引起的相關(guān)事宜。三、物料采購(gòu)管理（一）采購(gòu)計(jì)劃1.門店運(yùn)營(yíng)部門應(yīng)根據(jù)每月的銷售預(yù)測(cè)、庫(kù)存情況和促銷活動(dòng)計(jì)劃，提前[X]天制定物料需求計(jì)劃，并提交給采購(gòu)部門。2.采購(gòu)部門結(jié)合門店需求計(jì)劃、庫(kù)存水平和市場(chǎng)供應(yīng)情況，制定詳細(xì)的采購(gòu)計(jì)劃，明確采購(gòu)物料的種類、數(shù)量、規(guī)格、采購(gòu)時(shí)間等信息。3.采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。審批通過后的采購(gòu)計(jì)劃作為采購(gòu)工作的依據(jù)。（二）供應(yīng)商選擇與管理1.采購(gòu)部門應(yīng)建立合格供應(yīng)商名錄，對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交貨期等進(jìn)行評(píng)估和審核。2.定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核，考核內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨及時(shí)性、售后服務(wù)等方面。對(duì)于考核不合格的供應(yīng)商，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行整改或淘汰。3.與選定的供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括物料規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等條款。（三）采購(gòu)執(zhí)行1.采購(gòu)人員應(yīng)按照采購(gòu)計(jì)劃和合同要求，及時(shí)向供應(yīng)商下達(dá)采購(gòu)訂單，并跟蹤訂單執(zhí)行情況。2.在采購(gòu)過程中，如遇供應(yīng)商交貨延遲、產(chǎn)品質(zhì)量問題等異常情況，采購(gòu)人員應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，采取相應(yīng)的措施解決問題，確保物料按時(shí)、按質(zhì)、按量供應(yīng)。3.采購(gòu)物料到貨前，采購(gòu)人員應(yīng)提前通知門店倉(cāng)庫(kù)做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作。（四）采購(gòu)驗(yàn)收1.物料到貨后，門店倉(cāng)庫(kù)應(yīng)按照采購(gòu)合同和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)物料進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括物料的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量等方面。2.對(duì)于驗(yàn)收合格的物料，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)辦理入庫(kù)手續(xù)，并在庫(kù)存臺(tái)賬上記錄相關(guān)信息。對(duì)于驗(yàn)收不合格的物料，應(yīng)及時(shí)與采購(gòu)部門聯(lián)系，由采購(gòu)部門負(fù)責(zé)與供應(yīng)商協(xié)商解決退貨、換貨等問題。3.驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時(shí)記錄，并填寫《物料驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》。驗(yàn)收?qǐng)?bào)告應(yīng)包括物料名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商、驗(yàn)收情況、問題描述及處理建議等內(nèi)容。四、物料存儲(chǔ)管理（一）倉(cāng)庫(kù)布局1.根據(jù)物料的種類、性質(zhì)、用途等因素，合理規(guī)劃倉(cāng)庫(kù)的存儲(chǔ)區(qū)域，設(shè)置不同的存儲(chǔ)貨架和貨位。2.對(duì)易燃易爆、有毒有害等危險(xiǎn)物料應(yīng)設(shè)置專門的存儲(chǔ)區(qū)域，并采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施。3.在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌，標(biāo)明物料的類別、存放位置、庫(kù)存數(shù)量等信息，便于查找和管理。（二）物料入庫(kù)1.物料到貨后，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)根據(jù)驗(yàn)收結(jié)果辦理入庫(kù)手續(xù)。入庫(kù)時(shí)，應(yīng)核對(duì)物料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息與采購(gòu)訂單和送貨單是否一致。2.將驗(yàn)收合格的物料按照規(guī)定的存儲(chǔ)位置進(jìn)行存放，并在庫(kù)存臺(tái)賬上記錄入庫(kù)日期、供應(yīng)商、入庫(kù)數(shù)量等詳細(xì)信息。3.對(duì)于入庫(kù)的物料，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行整理和擺放，確保物料擺放整齊、有序，便于盤點(diǎn)和發(fā)放。（三）物料存儲(chǔ)1.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)定期對(duì)庫(kù)存物料進(jìn)行檢查和盤點(diǎn)，確保物料的安全和完好。檢查內(nèi)容包括物料的數(shù)量、質(zhì)量、存儲(chǔ)狀態(tài)等方面。2.對(duì)易受潮、易變質(zhì)、易損壞的物料，應(yīng)采取相應(yīng)的防護(hù)措施，如防潮、防蟲、防火、防盜等。3.按照物料的先進(jìn)先出原則進(jìn)行發(fā)貨，避免物料積壓過期。對(duì)于有保質(zhì)期要求的物料，應(yīng)定期檢查保質(zhì)期，及時(shí)清理過期物料。（四）物料出庫(kù)1.門店運(yùn)營(yíng)部門根據(jù)業(yè)務(wù)需求填寫物料領(lǐng)用申請(qǐng)表，注明物料名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后提交給倉(cāng)庫(kù)。2.倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)物料領(lǐng)用申請(qǐng)表進(jìn)行物料發(fā)放，并在庫(kù)存臺(tái)賬上記錄出庫(kù)日期、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用數(shù)量等信息。3.發(fā)放物料時(shí)，應(yīng)認(rèn)真核對(duì)物料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息，確保發(fā)放的物料與申請(qǐng)一致。對(duì)于貴重物料或限量發(fā)放的物料，應(yīng)嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行審批和發(fā)放。（五）庫(kù)存盤點(diǎn)1.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)定期進(jìn)行庫(kù)存盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。盤點(diǎn)周期為[X]月/季/年，具體時(shí)間由公司統(tǒng)一安排。2.盤點(diǎn)前，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)做好準(zhǔn)備工作，包括清理庫(kù)存、核對(duì)賬目、準(zhǔn)備盤點(diǎn)工具等。3.盤點(diǎn)過程中，應(yīng)認(rèn)真清點(diǎn)物料的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)等信息，并與庫(kù)存臺(tái)賬進(jìn)行核對(duì)。對(duì)于盤盈、盤虧的物料，應(yīng)查明原因，填寫《庫(kù)存盤點(diǎn)報(bào)告》，并報(bào)相關(guān)部門處理。4.根據(jù)庫(kù)存盤點(diǎn)結(jié)果，調(diào)整庫(kù)存臺(tái)賬和財(cái)務(wù)賬目，確保賬實(shí)一致。對(duì)于因盤點(diǎn)差異導(dǎo)致的庫(kù)存調(diào)整，應(yīng)按照公司的財(cái)務(wù)制度進(jìn)行處理。五、物料使用管理（一）使用規(guī)范1.門店員工應(yīng)嚴(yán)格按照物料的使用說明和操作規(guī)程使用物料，確保物料的正確使用和安全。2.對(duì)于貴重物料或限量發(fā)放的物料，應(yīng)嚴(yán)格控制使用數(shù)量，避免浪費(fèi)和濫用。3.在物料使用過程中，如發(fā)現(xiàn)物料質(zhì)量問題或異常情況，應(yīng)及時(shí)停止使用，并報(bào)告相關(guān)部門處理。（二）領(lǐng)用審批1.門店運(yùn)營(yíng)部門根據(jù)業(yè)務(wù)需求填寫物料領(lǐng)用申請(qǐng)表，注明物料名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后提交給倉(cāng)庫(kù)。2.對(duì)于超出常規(guī)用量或特殊用途的物料領(lǐng)用申請(qǐng)，應(yīng)經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可發(fā)放。（三）使用監(jiān)督1.門店管理人員應(yīng)加強(qiáng)對(duì)物料使用情況的監(jiān)督和檢查，定期統(tǒng)計(jì)物料的使用量和消耗情況，分析物料使用的合理性。2.對(duì)于浪費(fèi)物料的行為，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行制止和糾正，并按照公司的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。六、物料損耗管理（一）損耗界定1.物料損耗是指在物料采購(gòu)、存儲(chǔ)、使用過程中，由于各種原因?qū)е碌奈锪蠑?shù)量減少或質(zhì)量下降的情況。2.物料損耗分為正常損耗和非正常損耗。正常損耗是指在合理范圍內(nèi)的物料損耗，如因自然揮發(fā)、合理使用等原因?qū)е碌膿p耗；非正常損耗是指因管理不善、人為失誤、質(zhì)量問題等原因?qū)е碌某稣７秶膿p耗。（二）損耗統(tǒng)計(jì)與分析1.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)定期對(duì)物料損耗情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，填寫《物料損耗統(tǒng)計(jì)表》，記錄物料名稱、規(guī)格、型號(hào)、損耗數(shù)量、損耗原因等信息。2.門店運(yùn)營(yíng)部門和財(cái)務(wù)部門應(yīng)定期對(duì)物料損耗情況進(jìn)行分析，找出損耗產(chǎn)生的原因和規(guī)律，提出改進(jìn)措施和建議，降低物料損耗率。（三）損耗處理1.對(duì)于正常損耗，經(jīng)相關(guān)部門審核后，按照公司的財(cái)務(wù)制度進(jìn)行處理。2.對(duì)于非正常損耗，應(yīng)查明原因，分清責(zé)任，由責(zé)任部門或責(zé)任人承擔(dān)相應(yīng)的損失。如因供應(yīng)商質(zhì)量問題導(dǎo)致的損耗，由采購(gòu)部門負(fù)責(zé)與供應(yīng)商協(xié)商解決；因員工操作失誤導(dǎo)致的損耗，由責(zé)任員工負(fù)責(zé)賠償。七、物料報(bào)廢管理（一）報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)1.物料出現(xiàn)以下情況之一的，可申請(qǐng)報(bào)廢：超過保質(zhì)期且無法使用的；因質(zhì)量問題無法修復(fù)或使用價(jià)值極低的；因技術(shù)更新、產(chǎn)品換代等原因不再使用的；因自然災(zāi)害、意外事故等原因損壞且無法修復(fù)的。2.對(duì)于擬報(bào)廢的物料，應(yīng)進(jìn)行技術(shù)鑒定和評(píng)估，確保符合報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)。（二）報(bào)廢申請(qǐng)與審批1.倉(cāng)庫(kù)管理人員發(fā)現(xiàn)符合報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)的物料后，應(yīng)填寫《物料報(bào)廢申請(qǐng)表》，注明物料名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、報(bào)廢原因等信息，并提交給質(zhì)量管理部門和財(cái)務(wù)部門審核。2.質(zhì)量管理部門對(duì)擬報(bào)廢物料進(jìn)行質(zhì)量鑒定，確認(rèn)是否符合報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)。財(cái)務(wù)部門對(duì)報(bào)廢物料的賬面價(jià)值進(jìn)行核算，評(píng)估報(bào)廢對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況的影響。3.《物料報(bào)廢申請(qǐng)表》經(jīng)質(zhì)量管理部門和財(cái)務(wù)部門審核通過后，報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。審批通過后的報(bào)廢申請(qǐng)作為物料報(bào)廢處理的依據(jù)。（三）報(bào)廢處理1.經(jīng)審批同意報(bào)廢的物料，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)及時(shí)進(jìn)行清理和處置。對(duì)于有回收價(jià)值的報(bào)廢物料，應(yīng)按照公司的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行回收處理；對(duì)于無回收價(jià)值的報(bào)廢物料，可采取報(bào)廢變賣、銷毀等方式進(jìn)行處理。2.在報(bào)廢處理過程中，應(yīng)做好記錄，填寫《物料報(bào)廢處理記錄》，記錄報(bào)廢物料的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、處理方式、處理時(shí)間等信息。3.財(cái)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)物料報(bào)廢處理記錄，及時(shí)調(diào)整相關(guān)賬目，確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。八、信息管理（一）物料臺(tái)賬1.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)建立完善的物料臺(tái)賬，詳細(xì)記錄物料的出入庫(kù)情況、庫(kù)存數(shù)量、存放位置等信息。2.物料臺(tái)賬應(yīng)定期更新，確保賬實(shí)相符。倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)每日對(duì)物料臺(tái)賬進(jìn)行核對(duì)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理。（二）庫(kù)存報(bào)表1.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)定期編制庫(kù)存報(bào)表，向門店運(yùn)營(yíng)部門、采購(gòu)部門和財(cái)務(wù)部門報(bào)送物料庫(kù)存情況。庫(kù)存報(bào)表應(yīng)包括物料名稱、規(guī)格、型號(hào)、庫(kù)存數(shù)量、入庫(kù)日期、出庫(kù)日期、庫(kù)存金額等信息。2.門店運(yùn)營(yíng)部門和采購(gòu)部門應(yīng)根據(jù)庫(kù)存報(bào)表及時(shí)了解物料庫(kù)存動(dòng)態(tài)，合理安排采購(gòu)和使用計(jì)劃。財(cái)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)庫(kù)存報(bào)表進(jìn)行成本核算和財(cái)務(wù)分析。（三）數(shù)據(jù)分析1.公司應(yīng)定期對(duì)物料管理數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，評(píng)估物料管理的效果和效率。分析內(nèi)容包括物料采購(gòu)成本、庫(kù)存周轉(zhuǎn)率、物料損耗率等指標(biāo)。2.通過數(shù)據(jù)分析，發(fā)現(xiàn)物料管理中存在的問題和不足，及時(shí)采取改進(jìn)措施，優(yōu)化物料管理流程，降低物料成本，提高公司經(jīng)濟(jì)效益。九、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司應(yīng)定期對(duì)門店物料管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括物料采購(gòu)、存儲(chǔ)、使用、盤點(diǎn)等環(huán)節(jié)的執(zhí)行情況。2.監(jiān)督檢查可采用定期檢查、不定期抽查、專項(xiàng)檢查等方式進(jìn)行。檢查人員應(yīng)認(rèn)真填寫檢查記錄，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)提出整改意見，并