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文檔簡介

超市公司公物管理制度?一、總則(一)目的為加強(qiáng)超市公司公物管理,保障公物的安全與完整,合理使用公物,降低運(yùn)營成本,提高工作效率,特制定本管理制度。(二)適用范圍本制度適用于超市公司總部及各門店的所有公物,包括但不限于辦公設(shè)備、貨架、冷藏設(shè)備、陳列道具、運(yùn)輸車輛、倉庫設(shè)施等。(三)管理原則1.統(tǒng)一管理原則超市公司設(shè)立專門的公物管理部門,對(duì)所有公物進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)劃、調(diào)配、采購、維護(hù)和處置,確保公物管理的規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化。2.合理使用原則各部門和員工應(yīng)根據(jù)工作需要,合理使用公物,避免公物閑置、浪費(fèi)或過度使用,提高公物的使用效率。3.定期維護(hù)原則建立公物定期維護(hù)制度,確保公物的正常運(yùn)行和使用壽命,降低維修成本。4.責(zé)任追究原則對(duì)因管理不善、使用不當(dāng)或故意損壞公物的行為,追究相關(guān)人員的責(zé)任。二、公物管理部門及職責(zé)(一)管理部門超市公司設(shè)立行政后勤部作為公物管理部門,負(fù)責(zé)公司公物的全面管理工作。(二)部門職責(zé)1.制定和完善公物管理制度,并監(jiān)督制度的執(zhí)行情況。2.負(fù)責(zé)公物的采購、驗(yàn)收、入庫、保管、發(fā)放、調(diào)配、維修、報(bào)廢等工作。3.建立公物臺(tái)賬,定期對(duì)公物進(jìn)行清查盤點(diǎn),確保賬實(shí)相符。4.負(fù)責(zé)公物的標(biāo)識(shí)管理,對(duì)公物進(jìn)行編號(hào)、標(biāo)注使用部門等信息。5.組織開展公物使用培訓(xùn),提高員工的公物保護(hù)意識(shí)和使用技能。6.對(duì)違反公物管理制度的行為進(jìn)行調(diào)查處理,提出責(zé)任追究建議。7.收集、整理和分析公物管理數(shù)據(jù),為公司決策提供依據(jù)。三、公物采購管理(一)采購計(jì)劃1.各部門根據(jù)工作需要,提前制定公物采購計(jì)劃,詳細(xì)列出所需公物的名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)算等信息,并提交至行政后勤部。2.行政后勤部對(duì)各部門的采購計(jì)劃進(jìn)行審核,結(jié)合公司實(shí)際情況和預(yù)算安排,匯總編制年度公物采購計(jì)劃。3.年度公物采購計(jì)劃需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施,如有特殊情況需要調(diào)整采購計(jì)劃,應(yīng)按原審批程序進(jìn)行審批。(二)采購實(shí)施1.行政后勤部根據(jù)審批后的采購計(jì)劃,按照公司采購管理制度的規(guī)定,選擇合適的采購方式進(jìn)行采購。2.對(duì)于批量采購或金額較大的公物采購項(xiàng)目,應(yīng)采用招標(biāo)、詢價(jià)、競爭性談判等方式進(jìn)行采購,確保采購過程的公開、公平、公正。3.在采購過程中,采購人員應(yīng)嚴(yán)格按照采購合同的約定,與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào),確保采購物品的質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量、交貨期等符合要求。4.采購?fù)瓿珊?,采購人員應(yīng)及時(shí)收集采購發(fā)票、送貨單、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等相關(guān)資料,辦理報(bào)銷手續(xù)。(三)驗(yàn)收1.公物到貨后,行政后勤部應(yīng)組織相關(guān)部門和人員進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收人員應(yīng)按照采購合同和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),對(duì)公物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、外觀等進(jìn)行仔細(xì)檢查。2.對(duì)于大型設(shè)備、貴重物品等,應(yīng)邀請(qǐng)專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行驗(yàn)收,確保其性能和質(zhì)量符合要求。3.驗(yàn)收合格的公物,驗(yàn)收人員應(yīng)在驗(yàn)收?qǐng)?bào)告上簽字確認(rèn),并及時(shí)辦理入庫手續(xù);驗(yàn)收不合格的公物,應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系,要求其更換或處理。四、公物入庫管理(一)入庫登記1.行政后勤部倉庫管理人員根據(jù)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告,對(duì)驗(yàn)收合格的公物進(jìn)行入庫登記。入庫登記應(yīng)詳細(xì)記錄公物的名稱、規(guī)格、數(shù)量、采購日期、供應(yīng)商等信息,并建立公物臺(tái)賬。2.公物臺(tái)賬應(yīng)定期更新,確保賬實(shí)相符。倉庫管理人員應(yīng)每月對(duì)公物臺(tái)賬進(jìn)行核對(duì),發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)查找原因并進(jìn)行處理。(二)分類存放1.倉庫管理人員應(yīng)根據(jù)公物的性質(zhì)、用途、規(guī)格等進(jìn)行分類存放,設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌,便于查找和管理。2.對(duì)于易燃易爆、有毒有害等危險(xiǎn)物品,應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行單獨(dú)存放,并采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施。3.對(duì)貴重物品和精密設(shè)備,應(yīng)設(shè)置專門的存放區(qū)域,采取必要的防護(hù)措施,確保其安全。(三)庫存盤點(diǎn)1.行政后勤部應(yīng)定期對(duì)公物進(jìn)行庫存盤點(diǎn),盤點(diǎn)周期為每月一次。盤點(diǎn)時(shí),倉庫管理人員應(yīng)逐一核對(duì)公物臺(tái)賬與實(shí)物,確保賬實(shí)相符。2.盤點(diǎn)結(jié)束后,倉庫管理人員應(yīng)編制庫存盤點(diǎn)報(bào)告,詳細(xì)記錄盤點(diǎn)情況,包括盤盈、盤虧的公物名稱、規(guī)格、數(shù)量及原因等。3.對(duì)于盤盈、盤虧的公物,應(yīng)及時(shí)查明原因,并按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。如因管理不善導(dǎo)致盤虧的,應(yīng)追究相關(guān)人員的責(zé)任。五、公物發(fā)放管理(一)領(lǐng)用申請(qǐng)1.各部門因工作需要領(lǐng)用公物時(shí),應(yīng)填寫公物領(lǐng)用申請(qǐng)表,詳細(xì)注明領(lǐng)用公物的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息,并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)后提交至行政后勤部。2.行政后勤部對(duì)各部門的領(lǐng)用申請(qǐng)進(jìn)行審核,根據(jù)庫存情況和工作需要進(jìn)行審批。對(duì)于緊急領(lǐng)用的公物,應(yīng)在最短時(shí)間內(nèi)予以審批發(fā)放。(二)發(fā)放手續(xù)1.倉庫管理人員根據(jù)審批后的公物領(lǐng)用申請(qǐng)表,辦理公物發(fā)放手續(xù)。發(fā)放時(shí),應(yīng)要求領(lǐng)用人在公物領(lǐng)用登記表上簽字確認(rèn)。2.對(duì)于價(jià)值較高或易損壞的公物,倉庫管理人員應(yīng)向領(lǐng)用人進(jìn)行必要的使用說明和注意事項(xiàng)提醒,確保領(lǐng)用人正確使用公物。3.公物發(fā)放后,倉庫管理人員應(yīng)及時(shí)更新公物臺(tái)賬,減少相應(yīng)的庫存數(shù)量。(三)借用管理1.因工作需要臨時(shí)借用公物的,借用部門應(yīng)填寫公物借用申請(qǐng)表,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人和行政后勤部負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)后,到倉庫辦理借用手續(xù)。2.借用期限一般不得超過[x]天,如有特殊情況需要延長借用期限的,應(yīng)提前辦理續(xù)借手續(xù)。3.借用人應(yīng)妥善保管借用的公物,不得轉(zhuǎn)借他人或用于非工作目的。借用期滿后,借用人應(yīng)及時(shí)歸還借用的公物,倉庫管理人員應(yīng)進(jìn)行檢查驗(yàn)收,如有損壞或丟失,借用人應(yīng)照價(jià)賠償。六、公物使用管理(一)使用規(guī)范1.各部門和員工應(yīng)按照公物的使用說明和操作規(guī)程正確使用公物,不得擅自更改公物的用途或性能。2.嚴(yán)禁將公物用于私人目的或轉(zhuǎn)借他人使用。如因工作需要轉(zhuǎn)借他人的,應(yīng)經(jīng)行政后勤部同意,并辦理相關(guān)手續(xù)。3.在使用公物過程中,如發(fā)現(xiàn)公物出現(xiàn)故障或損壞,應(yīng)及時(shí)通知行政后勤部進(jìn)行維修,不得自行拆卸或維修。(二)維護(hù)保養(yǎng)1.行政后勤部應(yīng)建立公物維護(hù)保養(yǎng)制度,定期組織對(duì)公物進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng),確保公物的正常運(yùn)行和使用壽命。2.對(duì)于大型設(shè)備、精密儀器等,應(yīng)制定專門的維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃,并安排專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。3.各部門和員工應(yīng)做好所使用公物的日常維護(hù)保養(yǎng)工作,保持公物的清潔、整齊和完好。如發(fā)現(xiàn)公物有損壞或異常情況,應(yīng)及時(shí)報(bào)告行政后勤部。(三)安全管理1.各部門和員工應(yīng)加強(qiáng)對(duì)公物的安全管理,采取必要的安全防范措施,確保公物的安全。2.對(duì)于易燃易爆、有毒有害等危險(xiǎn)物品,應(yīng)嚴(yán)格按照相關(guān)安全規(guī)定進(jìn)行管理和使用,防止發(fā)生安全事故。3.在使用公物過程中,如發(fā)生安全事故,應(yīng)立即采取措施進(jìn)行處理,并及時(shí)報(bào)告行政后勤部和公司領(lǐng)導(dǎo)。七、公物調(diào)配管理(一)調(diào)配原則1.因工作需要或部門調(diào)整等原因,行政后勤部可對(duì)公物進(jìn)行內(nèi)部調(diào)配。2.公物調(diào)配應(yīng)遵循合理、高效、節(jié)約的原則,確保公物得到充分利用。(二)調(diào)配程序1.行政后勤部根據(jù)工作需要和公物庫存情況,提出公物調(diào)配方案,經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施。2.公物調(diào)配方案應(yīng)明確調(diào)配公物的名稱、規(guī)格、數(shù)量、調(diào)出部門、調(diào)入部門等信息。3.調(diào)出部門應(yīng)按照調(diào)配方案,及時(shí)將公物移交至調(diào)入部門,并辦理相關(guān)交接手續(xù)。交接手續(xù)應(yīng)包括公物清單、使用狀況說明等內(nèi)容。八、公物維修管理(一)維修申請(qǐng)1.各部門在使用公物過程中,如發(fā)現(xiàn)公物出現(xiàn)故障或損壞,應(yīng)填寫公物維修申請(qǐng)表,詳細(xì)注明公物的名稱、規(guī)格、故障或損壞情況、維修要求等信息,并提交至行政后勤部。2.行政后勤部對(duì)各部門的維修申請(qǐng)進(jìn)行審核,根據(jù)公物的損壞程度和維修難度,確定維修方式和維修人員。(二)維修實(shí)施1.對(duì)于一般性的公物維修,行政后勤部可安排內(nèi)部維修人員進(jìn)行維修;對(duì)于專業(yè)性較強(qiáng)或技術(shù)難度較大的維修項(xiàng)目,應(yīng)委托外部專業(yè)維修機(jī)構(gòu)進(jìn)行維修。2.維修人員在維修過程中,應(yīng)做好維修記錄,詳細(xì)記錄維修時(shí)間、維修內(nèi)容、更換的零部件等信息。3.維修完成后,維修人員應(yīng)填寫公物維修驗(yàn)收?qǐng)?bào)告,經(jīng)使用部門和行政后勤部驗(yàn)收合格后,方可交付使用。(三)維修費(fèi)用管理1.公物維修費(fèi)用應(yīng)根據(jù)維修項(xiàng)目的實(shí)際情況進(jìn)行核算,并按照公司財(cái)務(wù)管理制度的規(guī)定進(jìn)行報(bào)銷。2.對(duì)于維修費(fèi)用較高的項(xiàng)目,應(yīng)進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì),確保維修費(fèi)用的合理性和合規(guī)性。九、公物報(bào)廢管理(一)報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)1.公物符合下列條件之一的,可申請(qǐng)報(bào)廢:已超過使用年限且無法正常使用的;因技術(shù)進(jìn)步或其他原因,已被淘汰且無使用價(jià)值的;因自然災(zāi)害、意外事故等原因?qū)е聯(lián)p壞且無法修復(fù)的;其他符合報(bào)廢條件的情況。2.公物報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)由行政后勤部根據(jù)實(shí)際情況制定,并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。(二)報(bào)廢申請(qǐng)1.各部門認(rèn)為公物需要報(bào)廢時(shí),應(yīng)填寫公物報(bào)廢申請(qǐng)表,詳細(xì)注明公物的名稱、規(guī)格、數(shù)量、購置日期、報(bào)廢原因等信息,并提交至行政后勤部。2.行政后勤部對(duì)各部門的報(bào)廢申請(qǐng)進(jìn)行審核,組織相關(guān)人員對(duì)擬報(bào)廢公物進(jìn)行鑒定,確認(rèn)是否符合報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)。(三)報(bào)廢審批1.經(jīng)鑒定符合報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)的公物,行政后勤部應(yīng)編制公物報(bào)廢清單,報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。2.公司領(lǐng)導(dǎo)審批通過后,行政后勤部方可對(duì)報(bào)廢公物進(jìn)行處置。(四)報(bào)廢處置1.報(bào)廢公物的處置方式包括變賣、捐贈(zèng)、回收等。變賣報(bào)廢公物應(yīng)按照公司資產(chǎn)處置相關(guān)規(guī)定進(jìn)行,確保處置過程的公開、公平、公正。2.對(duì)于變賣報(bào)廢公物的收入,應(yīng)按照公司財(cái)務(wù)管理制度的規(guī)定進(jìn)行入賬管理。3.對(duì)于捐贈(zèng)或回收的報(bào)廢公物,行政后勤部應(yīng)做好相關(guān)記錄,并按照公司規(guī)定辦理相應(yīng)手續(xù)。十、公物盤點(diǎn)與清查(一)定期盤點(diǎn)1.行政后勤部應(yīng)定期對(duì)公物進(jìn)行盤點(diǎn),盤點(diǎn)周期為每季度一次。盤點(diǎn)范圍包括公司總部及各門店的所有公物。2.盤點(diǎn)時(shí),應(yīng)成立盤點(diǎn)小組,由行政后勤部負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長,相關(guān)部門人員參加。盤點(diǎn)小組應(yīng)制定詳細(xì)的盤點(diǎn)計(jì)劃,明確盤點(diǎn)時(shí)間、范圍、方法和人員分工等。3.盤點(diǎn)結(jié)束后,盤點(diǎn)小組應(yīng)編制盤點(diǎn)報(bào)告,詳細(xì)記錄盤點(diǎn)情況,包括賬實(shí)相符情況、盤盈盤虧情況及原因分析等。盤點(diǎn)報(bào)告經(jīng)盤點(diǎn)小組簽字確認(rèn)后,提交至公司領(lǐng)導(dǎo)。(二)不定期清查1.公司根據(jù)實(shí)際情況,可對(duì)公物進(jìn)行不定期清查。不定期清查主要針對(duì)特定的公物或在特定情況下進(jìn)行,如發(fā)生自然災(zāi)害、意外事故、人員變動(dòng)等。2.不定期清查的程序和要求與定期盤點(diǎn)相同。清查結(jié)束后,應(yīng)及時(shí)編制清查報(bào)告,并將清查結(jié)果及時(shí)反饋給相關(guān)部門和人員。(三)盤點(diǎn)與清查結(jié)果處理1.對(duì)于盤盈的公物,應(yīng)及時(shí)查明原因,并按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。如屬于入賬錯(cuò)誤或其他原因?qū)е碌谋P盈,應(yīng)及時(shí)調(diào)整公物臺(tái)賬和財(cái)務(wù)賬目。2.對(duì)于盤虧的公物,應(yīng)查明原因,屬于正常損耗的,經(jīng)審批后核銷;屬于管理不善、使用不當(dāng)或人為損壞的,應(yīng)追究相關(guān)人員的責(zé)任,并要求其照價(jià)賠償。3.對(duì)盤點(diǎn)與清查中發(fā)現(xiàn)的公物管理問題,行政后勤部應(yīng)及時(shí)提出改進(jìn)措施,完善公物管理制度,加強(qiáng)公物管理工作。十一、監(jiān)督與檢查(一)內(nèi)部監(jiān)督1.公司內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)定期對(duì)公物管理情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督,檢查公物管理制度的執(zhí)行情況、采購程序的合規(guī)性、庫存管理的準(zhǔn)確性、維修費(fèi)用的合理性等。2.行政后勤部應(yīng)加強(qiáng)對(duì)自身公物管理工作的內(nèi)部監(jiān)督,定期對(duì)公物管理工作進(jìn)行自查自糾,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改。(二)外部監(jiān)督1.公司應(yīng)接受相關(guān)政府部門、行業(yè)協(xié)會(huì)等的監(jiān)督檢查,積極配合其工作,及時(shí)提供所需資料和信息。2.對(duì)于外部監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題,公司應(yīng)認(rèn)真整改,并將整改情況及時(shí)反饋給相關(guān)部門。十二、責(zé)任追究(一)追究情形1.因管理不善、使用不當(dāng)或故意損壞公物,給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的;2.違反公物采購、驗(yàn)收、入庫、發(fā)放、使用、調(diào)配、維修、報(bào)廢等管理制度,情節(jié)嚴(yán)重的;3.拒絕或阻礙公物管理部門進(jìn)行檢查、盤點(diǎn)、清查等工作的;4.其他違反公物管理制度的行為。(二)責(zé)任追究方式1.責(zé)令改正,要求相關(guān)人員限期改正錯(cuò)誤行為,恢復(fù)公物原狀或采取補(bǔ)救措施。2.警告,對(duì)違規(guī)情節(jié)較輕的人員給予警告處分,提醒其注意遵守公物管理制度。3.罰款,根據(jù)違規(guī)行為的嚴(yán)重程度和造成的經(jīng)濟(jì)損失,對(duì)相關(guān)人員處以一定金額的罰款。4.賠償損失,對(duì)因故意或重大過失導(dǎo)致公物損壞或丟失的人員,要求其照價(jià)賠償公司的經(jīng)濟(jì)損失。5.解除勞動(dòng)合同,對(duì)違規(guī)情節(jié)嚴(yán)重、給公司造成重大損失或?qū)医滩桓牡娜藛T,公司可依法解除勞動(dòng)合同。(三)責(zé)任追究程序1.行政后勤部發(fā)現(xiàn)或接到關(guān)于違反公物管理制度的舉

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