化工和危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)輸入性風(fēng)險(xiǎn)管理制度+檢查表

——化工和危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)輸入性風(fēng)險(xiǎn)管理制度一、目的為加強(qiáng)化工和危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)對輸入性風(fēng)險(xiǎn)的有效管理，確保企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)安全穩(wěn)定進(jìn)行，特制定本制度。二、適用范圍本制度適用于化工和危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)、經(jīng)營（帶有儲存設(shè)施）、使用企業(yè)（以下統(tǒng)稱企業(yè)）。三、輸入性風(fēng)險(xiǎn)管控責(zé)任分工（一）企業(yè)管理層負(fù)責(zé)統(tǒng)籌規(guī)劃和領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)輸入性風(fēng)險(xiǎn)管控工作，制定總體目標(biāo)和策略。定期組織召開輸入性風(fēng)險(xiǎn)管控工作會議，研究解決重大問題。確保輸入性風(fēng)險(xiǎn)管控工作所需資源的投入。（二）安全管理部門是輸入性風(fēng)險(xiǎn)管控工作的牽頭部門，負(fù)責(zé)制定和完善輸入性風(fēng)險(xiǎn)管理制度、操作規(guī)程。組織開展輸入性風(fēng)險(xiǎn)排查、辨識、分析工作，建立風(fēng)險(xiǎn)清單。監(jiān)督檢查各部門輸入性風(fēng)險(xiǎn)管控措施的執(zhí)行情況，對違規(guī)行為進(jìn)行糾正和處罰。負(fù)責(zé)對外來車輛、物料、人員、設(shè)備設(shè)施的安全審核和準(zhǔn)入管理。組織制定和實(shí)施輸入性風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急預(yù)案，定期組織演練。（三）采購部門負(fù)責(zé)對外來物料供應(yīng)商的管理，審核供應(yīng)商資質(zhì)，確保供應(yīng)商提供的物料符合安全要求。及時(shí)索取化學(xué)品安全技術(shù)說明書和安全標(biāo)簽“一書一簽”，并提交安全管理部門。跟蹤物料運(yùn)輸過程，確保物料運(yùn)輸安全。（四）生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)本部門區(qū)域內(nèi)輸入性風(fēng)險(xiǎn)的日常管理，監(jiān)督檢查外來人員在生產(chǎn)區(qū)域的活動(dòng)。配合安全管理部門對外來設(shè)備設(shè)施進(jìn)行檢查，確保其符合生產(chǎn)要求。參與輸入性風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急預(yù)案的制定和演練，負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中事故險(xiǎn)情的應(yīng)急處置。（五）其他部門按照職責(zé)分工，協(xié)助做好輸入性風(fēng)險(xiǎn)管控工作。負(fù)責(zé)本部門涉及的外來人員的安全教育和管理。四、輸入性風(fēng)險(xiǎn)管控措施（一）外來車輛風(fēng)險(xiǎn)管控建立健全危險(xiǎn)化學(xué)品裝卸安全管理制度規(guī)程，明確裝卸流程和安全要求。外來車輛進(jìn)廠前，由專人對車輛、人員、罐體、運(yùn)輸介質(zhì)進(jìn)行查驗(yàn)，填寫《外來車輛檢查表》（見附件1）。運(yùn)輸資質(zhì)不達(dá)標(biāo)、運(yùn)輸介質(zhì)不符、罐體內(nèi)介質(zhì)未按要求清洗的車輛，一律不得入廠。為外來車輛規(guī)劃指定的停車區(qū)域，嚴(yán)禁車輛在非指定區(qū)域停放。對在廠內(nèi)行駛的車輛進(jìn)行限速管理，設(shè)置明顯的限速標(biāo)志。（二）外來物料風(fēng)險(xiǎn)管控采購部門主動(dòng)向供應(yīng)商或存貨人索取“一書一簽”，建立健全化學(xué)品檔案，對“一書一簽”信息不全、危險(xiǎn)特性不清的化學(xué)品，一律不得入廠。倉庫管理部門根據(jù)化學(xué)品危險(xiǎn)特性，規(guī)范儲存過程，分類存放，設(shè)置明顯的警示標(biāo)志。裝卸過程中，嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行操作，防止泄漏、碰撞等事故發(fā)生。對廢棄化學(xué)品，按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行妥善處理，制定廢棄物處理記錄。（三）外來人員風(fēng)險(xiǎn)管控制定外來人員管理制度，明確外來人員的活動(dòng)范圍和安全要求。落實(shí)實(shí)名制信息登記，填寫《外來人員登記表》（見附件2），登記內(nèi)容包括姓名、身份證號、聯(lián)系方式、來訪事由、預(yù)計(jì)停留時(shí)間等。實(shí)施門禁管理，外來人員憑有效證件登記后領(lǐng)取門禁卡進(jìn)入廠區(qū)，離開時(shí)歸還門禁卡。外來人員入廠前，必須進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管控和應(yīng)急處置措施等方面教育，發(fā)放并要求佩戴人員定位卡，填寫《外來人員安全教育記錄表》（見附件3）。未接受安全教育、未佩戴定位卡的人員一律不得入廠。嚴(yán)格管控進(jìn)入高危場所人員數(shù)量，非必要不進(jìn)入裝置區(qū)、非必要不進(jìn)入高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域。從事特殊作業(yè)的人員，嚴(yán)格查驗(yàn)相關(guān)從業(yè)資質(zhì)，填寫《特殊作業(yè)人員資質(zhì)檢查表》（見附件4），未持證上崗的一律不得入廠從事作業(yè)活動(dòng)。（四）外來設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)管控企業(yè)對外來設(shè)備設(shè)施進(jìn)行檢查，填寫《外來設(shè)備設(shè)施檢查表》（見附件5），嚴(yán)格查驗(yàn)設(shè)備設(shè)施符合性、適用性、安全性。對屬于特種設(shè)備的，嚴(yán)格查驗(yàn)設(shè)備定期檢測檢驗(yàn)情況，留存檢測檢驗(yàn)報(bào)告復(fù)印件。對電氣設(shè)備和相關(guān)工具，嚴(yán)格查驗(yàn)是否符合防爆等規(guī)定要求，嚴(yán)禁非防爆工具和電氣設(shè)備進(jìn)入爆炸危險(xiǎn)性區(qū)域。對外來人員佩戴的個(gè)體防護(hù)裝備，嚴(yán)格查驗(yàn)裝備安全使用條件，必要時(shí)為外來人員配備符合本企業(yè)要求的特殊防護(hù)裝備。（五）周邊安全風(fēng)險(xiǎn)管控從企業(yè)周邊環(huán)境、毗鄰關(guān)系、多米諾效應(yīng)影響等方面，全面排查、辨識、分析并嚴(yán)格管控其他輸入性風(fēng)險(xiǎn)，繪制周邊安全風(fēng)險(xiǎn)分布圖。定期對周邊企業(yè)進(jìn)行走訪，了解其生產(chǎn)經(jīng)營情況和安全狀況，建立周邊企業(yè)安全信息檔案。與周邊企業(yè)建立應(yīng)急聯(lián)動(dòng)機(jī)制，定期組織聯(lián)合演練。加強(qiáng)對企業(yè)周邊道路的巡查，配合相關(guān)部門做好運(yùn)輸車輛路面行駛管控工作。五、培訓(xùn)與演練（一）培訓(xùn)定期組織企業(yè)員工進(jìn)行輸入性風(fēng)險(xiǎn)管控知識培訓(xùn)，包括相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)要求、風(fēng)險(xiǎn)辨識方法、管控措施等。對外來人員進(jìn)行入廠前安全教育培訓(xùn)，使其了解企業(yè)的安全規(guī)定和應(yīng)急處置措施。對涉及輸入性風(fēng)險(xiǎn)管控的關(guān)鍵崗位人員，進(jìn)行專項(xiàng)培訓(xùn)，確保其熟練掌握相關(guān)技能。（二）演練制定輸入性風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急預(yù)案演練計(jì)劃，定期組織演練，包括火災(zāi)爆炸事故、危險(xiǎn)化學(xué)品泄漏事故等場景。演練結(jié)束后，對演練效果進(jìn)行評估，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，針對存在的問題及時(shí)修訂應(yīng)急預(yù)案。六、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查安全管理部門定期對企業(yè)輸入性風(fēng)險(xiǎn)管控工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正存在的問題。對發(fā)現(xiàn)的重大安全隱患，下達(dá)整改通知書，明確整改責(zé)任人、整改措施和整改期限。（二）考核評價(jià)建立輸入性風(fēng)險(xiǎn)管控工作考核評價(jià)機(jī)制，將各部門輸入性風(fēng)險(xiǎn)管控工作納入績效考核體系。對在輸入性風(fēng)險(xiǎn)管控工作中表現(xiàn)突出的部門和個(gè)人進(jìn)行表彰和獎(jiǎng)勵(lì)；對違反本制度的部門和個(gè)人進(jìn)行批評教育和處罰，情節(jié)嚴(yán)重的追究法律責(zé)任。七、附則本制度由企業(yè)安全管理部門負(fù)責(zé)解釋。本制度自發(fā)布之日起施行。附件：1.外來車輛檢查表

2.外來人員登記表

3.外來人員安全教育記錄表

4.特殊作業(yè)人員資質(zhì)檢查表

5.外來設(shè)備設(shè)施檢查表

化工和危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)輸入性風(fēng)險(xiǎn)檢查表一、外來車輛檢查（一）基本信息檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查結(jié)果（合格/不合格）備注車輛信息車牌號、車型、車輛顏色、車架號等是否清晰準(zhǔn)確運(yùn)輸資質(zhì)道路運(yùn)輸證是否在有效期內(nèi)，經(jīng)營范圍是否與運(yùn)輸介質(zhì)相符人員資質(zhì)駕駛員駕駛證、從業(yè)資格證是否齊全有效押運(yùn)員資格證是否齊全有效（如有押運(yùn)員）（二）車輛狀況檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查結(jié)果（合格/不合格）備注外觀車輛是否有明顯損壞、變形，車漆是否完好燈光大燈、轉(zhuǎn)向燈、剎車燈、霧燈等是否正常工作輪胎輪胎氣壓是否正常，花紋深度是否符合要求，有無破損、鼓包等情況剎車系統(tǒng)剎車踏板行程是否正常，剎車油液位是否在正常范圍，剎車片厚度是否符合要求（三）罐體及附件檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查結(jié)果（合格/不合格）備注罐體外觀罐體是否有變形、腐蝕、滲漏等情況，罐體標(biāo)識是否清晰、完整安全閥安全閥是否在有效期內(nèi)，校驗(yàn)標(biāo)簽是否完好，起跳壓力是否符合要求緊急切斷閥緊急切斷閥是否正常工作，手動(dòng)和自動(dòng)切斷功能是否有效液位計(jì)液位計(jì)是否清晰可讀，顯示是否準(zhǔn)確裝卸閥門裝卸閥門是否密封良好，無泄漏，閥門開關(guān)是否靈活（四）運(yùn)輸介質(zhì)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查結(jié)果（合格/不合格）備注介質(zhì)名稱運(yùn)輸介質(zhì)名稱是否與運(yùn)輸資質(zhì)和罐體標(biāo)識相符介質(zhì)性質(zhì)是否了解運(yùn)輸介質(zhì)的危險(xiǎn)特性（如易燃、易爆、有毒、腐蝕性等）罐體清洗罐體內(nèi)介質(zhì)是否按要求清洗，是否有殘留

二、外來物料檢查（一）基本信息檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查結(jié)果（合格/不合格）備注物料名稱物料名稱是否準(zhǔn)確無誤規(guī)格型號規(guī)格型號是否符合要求數(shù)量實(shí)際到貨數(shù)量與采購訂單數(shù)量是否一致供應(yīng)商信息供應(yīng)商名稱、地址、聯(lián)系方式等是否清晰準(zhǔn)確（二）“一書一簽”檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查結(jié)果（合格/不合格）備注化學(xué)品安全技術(shù)說明書（MSDS）是否提供MSDS，內(nèi)容是否完整（包括理化特性、燃爆特性、毒性、急救措施、防護(hù)措施、泄漏應(yīng)急處理等）安全標(biāo)簽是否張貼安全標(biāo)簽，標(biāo)簽內(nèi)容是否清晰、準(zhǔn)確（包括化學(xué)品名稱、分子式、危險(xiǎn)性標(biāo)志、警示詞、危險(xiǎn)性概述、安全措施、滅火方法、生產(chǎn)廠家、地址、電話等）（三）包裝檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查結(jié)果（合格/不合格）備注包裝完整性包裝是否完好無損，無破裂、滲漏等情況包裝標(biāo)識包裝上的標(biāo)識是否清晰、準(zhǔn)確，與物料信息一致包裝材質(zhì)包裝材質(zhì)是否符合物料的儲存和運(yùn)輸要求（四）質(zhì)量檢驗(yàn)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查結(jié)果（合格/不合格）備注外觀檢查物料外觀是否正常，有無變色、異味、雜質(zhì)等異常情況質(zhì)量證明文件是否提供質(zhì)量證明文件（如檢驗(yàn)報(bào)告、合格證等），質(zhì)量指標(biāo)是否符合要求三、外來人員檢查（一）基本信息檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查結(jié)果（合格/不合格）備注姓名姓名是否與有效身份證件一致身份證號身份證號是否真實(shí)有效聯(lián)系方式手機(jī)號碼或其他聯(lián)系方式是否準(zhǔn)確單位名稱所屬單位名稱是否準(zhǔn)確無誤（二）來訪事由檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查結(jié)果（合格/不合格）備注目的明確性來訪目的是否清晰、合理（如參觀學(xué)習(xí)、檢查工作、技術(shù)服務(wù)、施工等）業(yè)務(wù)相關(guān)性來訪事由是否與企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)相關(guān)（三）證件與資質(zhì)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查結(jié)果（合格/不合格）備注有效證件是否攜帶有效身份證件（如身份證、駕駛證、工作證等）特殊作業(yè)資質(zhì)（如有）從事特殊作業(yè)的人員是否攜帶相應(yīng)的從業(yè)資格證（如電工證、焊工證、高處作業(yè)證等），證件是否在有效期內(nèi)，作業(yè)類別和范圍是否與實(shí)際作業(yè)相符（四）安全教育檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查結(jié)果（合格/不合格）備注教育記錄是否有入廠前安全教育記錄，記錄內(nèi)容是否完整（包括風(fēng)險(xiǎn)告知、安全規(guī)定、應(yīng)急處置措施等）定位卡佩戴是否佩戴人員定位卡，定位卡是否正常工作

四、外來設(shè)備設(shè)施檢查（一）基本信息檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查結(jié)果（合格/不合格）備注設(shè)備設(shè)施名稱設(shè)備設(shè)施名稱是否準(zhǔn)確無誤規(guī)格型號規(guī)格型號是否符合要求數(shù)量實(shí)際到貨數(shù)量與清單數(shù)量是否一致所屬單位所屬單位名稱是否清晰準(zhǔn)確（二）設(shè)備設(shè)施狀況檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查結(jié)果（合格/不合格）備注外觀檢查設(shè)備設(shè)施外觀是否有損壞、變形、腐蝕等情況功能測試（如有條件）對設(shè)備設(shè)施的主要功能進(jìn)行簡單測試，是否正常工作（如設(shè)備的啟動(dòng)、運(yùn)行、停止，工具的使用功能等）清潔度設(shè)備設(shè)施表面是否清潔，無油污、雜物等（三）安全性檢查檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查結(jié)果（合格/不合格）備注電氣安全電氣設(shè)備的絕緣性能是否良好，接地保護(hù)是否可靠，電源線是否破損、老化防爆性能（如有要求）在爆炸危險(xiǎn)性區(qū)域使用的設(shè)備設(shè)施是否符合防爆要求，防爆標(biāo)志是否清晰、準(zhǔn)確，防爆部件是否完好無損機(jī)械安全設(shè)備的傳動(dòng)部件是否有防護(hù)裝置，防