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文檔簡介

內(nèi)部審核檢查表被審核過程不合格品管理審核員審核日期年月日相關(guān)部門相關(guān)條款8.3NO.項目檢查內(nèi)容抽樣/方式檢查結(jié)果描述判定Y/NNo輸入是否考慮在線檢驗不合格品？查看資料是否考慮供方質(zhì)量信息，進料檢驗結(jié)果；來料檢驗不合格品信息查看資料是否發(fā)生了顧客抱怨退貨？查看資料是否考慮出貨檢驗不合格？查看資料是否考慮庫存不良品的處理？查看資料產(chǎn)品更改后不合格品處理查看資料是否產(chǎn)生了外部市場退貨？查看資料可疑物品是否有定義，并明確受控；查看資料顧客授權(quán)不合格品處理；查看資料輸出不合格品標識、隔離情況現(xiàn)場抽樣制程不良報表及處理結(jié)果現(xiàn)場抽樣讓步放行（特采）或退貨記錄查看記錄不合格品的報廢記錄查看記錄不合格品評審記錄查看記錄是否有返工？返工工位是否有相應(yīng)的返工作業(yè)指導(dǎo)書？查看記錄返工、返修后是否有重檢記錄？文件發(fā)現(xiàn)不合格品或可疑物品裝運或交付時，由誰及時將相關(guān)情況通知顧客？查看問詢績效不合格品是否處理及時且無誤用現(xiàn)象查看問詢顧客是否因為不合格品而不滿意；查看問詢促進市場占有程度的提升。查看問詢重點確認內(nèi)容讓步放行（特采）方式，顧客是否對此放行進行了批準并保存結(jié)果查看記錄讓步放行是否按授權(quán)的范圍進行，授權(quán)期滿后是否重新恢復(fù)了原有的或替代的規(guī)范？查看記錄讓步放行結(jié)果是否也適用于供應(yīng)商的物料？查看記錄現(xiàn)場是否可疑物品？現(xiàn)場不合格品是怎么和合格品進行區(qū)分的？查看記錄不合格品處理結(jié)果是否保存了相關(guān)記錄查看記錄生產(chǎn)現(xiàn)場、庫存品不合格處理情況查看記錄特采產(chǎn)品外包裝上是否有明確標識？查看記錄補充審核項目格式版本：（A）

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