IATF16949采購(gòu)控制程序

XXXXXXX有限公司編號(hào)YH-QP-005版本A生效日期2022-01-03文件名稱：采購(gòu)控制程序頁(yè)碼第2頁(yè)共6頁(yè)XXXXXXX有限公司編號(hào)YH-QP-005版本A生效日期2022-4-01文件名稱：采購(gòu)控制程序頁(yè)碼第1頁(yè)共6頁(yè)受控文件非受控文件參考文件文件名稱采購(gòu)控制程序編制部門：采購(gòu)部文件變更記錄修訂日期最新版本修訂內(nèi)容頁(yè)次制訂者審核者核準(zhǔn)者2022-01-03A0首版發(fā)行61目的對(duì)采購(gòu)過程及外包過程進(jìn)行有效控制，以確保所采購(gòu)產(chǎn)品及外包過程的質(zhì)量符合和滿足公司的各項(xiàng)生產(chǎn)需求。2適用范圍適用于為滿足公司最終產(chǎn)品所需要的各種原材料、輔助材料、包裝材料、外購(gòu)件/外協(xié)件、機(jī)器設(shè)備及其它雜項(xiàng)物料的采購(gòu)，及外發(fā)加工服務(wù)的控制。3職責(zé) 3.1采購(gòu)部/倉(cāng)庫(kù)：負(fù)責(zé)根據(jù)訂單排程制定原材料、輔料需求計(jì)劃。采購(gòu)：負(fù)責(zé)包裝材料、外購(gòu)配件、模具配件等生產(chǎn)性材料及其它雜項(xiàng)的采購(gòu)，并負(fù)責(zé)跟進(jìn)所采購(gòu)產(chǎn)品的及時(shí)到貨。3.2生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)排期評(píng)估自身能力，必要時(shí)提出外發(fā)加工申請(qǐng)，確定外發(fā)加工項(xiàng)目。3.2技術(shù)部：負(fù)責(zé)模具外發(fā)加工的供方選擇、進(jìn)度跟進(jìn)、及模具回廠后的試模驗(yàn)收。3.4品質(zhì)部：負(fù)責(zé)按檢驗(yàn)規(guī)程規(guī)定對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品實(shí)施來料檢驗(yàn)。3.5各相關(guān)部門：負(fù)責(zé)對(duì)所需物料或雜項(xiàng)物資的采購(gòu)申請(qǐng)?zhí)岢觥?定義無5程序5.1采購(gòu)類型5.1.1原材料、包裝材料、BOM配件等生產(chǎn)性材料，由行政部根據(jù)《物料需求計(jì)劃》進(jìn)行采購(gòu)。5.1.2產(chǎn)品的外發(fā)及部分工序的外發(fā)生產(chǎn)：由行政部選取相關(guān)具備加工能力的外協(xié)供應(yīng)商進(jìn)行。5.1.3儀器設(shè)備及其它雜項(xiàng)采購(gòu)：由申購(gòu)部門提出申請(qǐng)，行政部根據(jù)申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人簽署、總經(jīng)理批準(zhǔn)后的《請(qǐng)購(gòu)單》進(jìn)行采購(gòu)。5.1.4客供材料申請(qǐng)：需根據(jù)庫(kù)存及生產(chǎn)訂單要求，制定采購(gòu)申請(qǐng)，向客戶申請(qǐng)材料。5.2采購(gòu)協(xié)議5.2.1對(duì)于一些長(zhǎng)期合作的供應(yīng)商，雙方可以簽訂協(xié)議，協(xié)議內(nèi)容包括：計(jì)價(jià)的方式、付款條件、用料損耗、產(chǎn)品質(zhì)量要求、接收準(zhǔn)則、送貨程序、周期、雙方的義務(wù)與權(quán)利等條款要求。5.2.2協(xié)議經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)，在供應(yīng)商確認(rèn)簽訂后即成為有效的約束性文件。5.3價(jià)格確認(rèn)5.3.1當(dāng)采購(gòu)產(chǎn)品為經(jīng)常性采購(gòu)之物品，且有固定的供應(yīng)商，采購(gòu)人員可直接向供應(yīng)商采購(gòu)。5.3.2當(dāng)采購(gòu)產(chǎn)品為非經(jīng)常性采購(gòu)或須做采購(gòu)價(jià)格調(diào)整時(shí)，采購(gòu)員應(yīng)從公司認(rèn)可供應(yīng)商名單中選擇有信譽(yù)、有能力、有經(jīng)驗(yàn)的供應(yīng)商。5.3.3采購(gòu)員在確認(rèn)價(jià)格時(shí)，應(yīng)選擇兩家以上供應(yīng)商進(jìn)行對(duì)比評(píng)審，采購(gòu)員在進(jìn)行價(jià)格選擇時(shí)，應(yīng)同時(shí)衡量供應(yīng)商品質(zhì)、交期、服務(wù)等要項(xiàng)。5.3.4重復(fù)訂單，采購(gòu)則以供方之前的有效報(bào)價(jià)進(jìn)行采購(gòu)。5.4采購(gòu)過程5.4.1采購(gòu)需求提出原材料、包裝材料、BOM配件等生產(chǎn)性材料：采購(gòu)部根據(jù)客戶訂單/生產(chǎn)排程/庫(kù)存數(shù)據(jù)，核算并制定當(dāng)期的《物料需求計(jì)劃》，采購(gòu)部根據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)后的《物料需求計(jì)劃》執(zhí)行采購(gòu)。5.4.2采購(gòu)員依據(jù)BOM、技術(shù)資料或圖紙，根據(jù)《物料需求計(jì)劃》或《請(qǐng)購(gòu)單》，從《合格供應(yīng)商清單》中選擇相應(yīng)供方實(shí)施采購(gòu)。合格供應(yīng)商的選擇和評(píng)價(jià)按《供應(yīng)商管理程序》規(guī)定執(zhí)行。5.4.3若有客戶指定的供應(yīng)商，則必須從客戶指定的供應(yīng)商處實(shí)施采購(gòu)（包括原材料或服務(wù)）；如果需要從其它供應(yīng)商處實(shí)施采購(gòu)時(shí)，須得到客戶的批準(zhǔn)。采用顧客指定的供應(yīng)商不能免除本公司保證所采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量的責(zé)任。5.4.4采購(gòu)訂單編制《采購(gòu)單》應(yīng)至少包括以下內(nèi)容：采購(gòu)單編號(hào)、供應(yīng)商名稱、電話/傳真號(hào)碼、物料名稱、物料編號(hào)、規(guī)格、采購(gòu)數(shù)量、單價(jià)、交貨日期等?！恫少?gòu)單》發(fā)出前應(yīng)經(jīng)過物料部經(jīng)理確認(rèn)，并經(jīng)過總經(jīng)理審批。5.4.5采購(gòu)訂單溝通下單后，采購(gòu)員應(yīng)和供應(yīng)商溝通，以確認(rèn)供應(yīng)商已了解所有相關(guān)要求并能夠滿足采購(gòu)要求。5.4.6采購(gòu)訂單更改若采購(gòu)單資料有更改時(shí)，相關(guān)采購(gòu)員需再次發(fā)出及確認(rèn)一份新的采購(gòu)單給供應(yīng)商。如果只是交貨日期更改，可以傳真或口頭的形式通知，并需通知倉(cāng)庫(kù)及記錄在《采購(gòu)單》，采購(gòu)記錄由采購(gòu)員保存。5.4.7用于產(chǎn)品生產(chǎn)的所有采購(gòu)材料，應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)的要求，如生產(chǎn)國(guó)家/地區(qū)和銷售國(guó)家/地區(qū)的環(huán)保、安全法律法規(guī)等；應(yīng)要求供應(yīng)商提供相關(guān)的環(huán)保證明（如RoHS/WEEE/REACH檢測(cè)報(bào)告、自我聲明）、生產(chǎn)許可證明、安全儲(chǔ)存防護(hù)說明等,以作為本公司產(chǎn)品的環(huán)保/安全證明以及采取相應(yīng)防護(hù)措施的參考。5.4.8采購(gòu)跟進(jìn)采購(gòu)員應(yīng)積極跟進(jìn)和掌握供方生產(chǎn)和提供產(chǎn)品的進(jìn)度，確保采購(gòu)產(chǎn)品能按要求及時(shí)交付到本公司。5.4.9客供材料則需根據(jù)訂單及庫(kù)存情況向客戶申請(qǐng)。5.5外發(fā)控制5.5.1產(chǎn)品外發(fā)時(shí)，由品質(zhì)部負(fù)責(zé)對(duì)加工商的生產(chǎn)樣板進(jìn)行確認(rèn)和簽批，所有外發(fā)加工必須備有已審批的樣板。加工商根據(jù)簽板及工程資料進(jìn)行生產(chǎn)，必要時(shí)可要求品質(zhì)部委派人員協(xié)助加工商開產(chǎn)。5.5.2產(chǎn)品的外發(fā)，如有需要,品質(zhì)部可委派QC按產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及工程資料對(duì)加工商進(jìn)行生產(chǎn)過程檢驗(yàn)，并保留相關(guān)記錄。5.5.3模具的外發(fā)制造：由技術(shù)部選取合適的供應(yīng)商，并提供相應(yīng)的圖紙等技術(shù)資料后，采購(gòu)部采購(gòu)員向供應(yīng)商下單進(jìn)行外發(fā)加工；模具外發(fā)制作的具體進(jìn)度由技術(shù)部工程師負(fù)責(zé)跟進(jìn)。5.6緊急采購(gòu)5.6.1如有較緊急訂單,采購(gòu)員需在請(qǐng)購(gòu)單及訂單上蓋“急件”章,以便于優(yōu)先處理。5.6.2一般情況下，所訂物料均需開出《采購(gòu)單》進(jìn)行采購(gòu)，但遇上緊急情況（如供應(yīng)商缺貨、物料未能如期送到、物料未列入安全存貨量范圍內(nèi)、以及急需使用等）需出外購(gòu)買時(shí)，必須經(jīng)過總經(jīng)理審批。供應(yīng)緊急物料的供應(yīng)商可豁免供應(yīng)商評(píng)審。5.7采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證5.7.1采購(gòu)產(chǎn)品交付到本公司后，由倉(cāng)庫(kù)管理員按《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》之規(guī)定，依據(jù)采購(gòu)單及供方送貨單，對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行核對(duì)、點(diǎn)數(shù)、暫收等工作，并通知品質(zhì)部IQC進(jìn)行來料檢驗(yàn)。5.7.2品質(zhì)部IQC接到來料通知后，按《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》及《IQC檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書》規(guī)定的方法和項(xiàng)目，對(duì)來料進(jìn)行檢驗(yàn)、判定、標(biāo)識(shí)等工作。5.7.3若采購(gòu)的是機(jī)器設(shè)備，則由使用部門安排相關(guān)專業(yè)人員進(jìn)行機(jī)器設(shè)備的驗(yàn)收，具體按《設(shè)施設(shè)備管理程序》規(guī)定執(zhí)行。5.7.4外發(fā)加工回廠的產(chǎn)品，由品質(zhì)部按照相關(guān)圖紙進(jìn)行檢驗(yàn)；外發(fā)模具回廠時(shí)，由技術(shù)部QC進(jìn)行檢驗(yàn)，并由技術(shù)部安排試模，直到試模合格后方可辦理接收手續(xù)。5.7.5一般情況下，所采購(gòu)產(chǎn)品在本公司范圍內(nèi)進(jìn)行來料驗(yàn)證，當(dāng)有需要到供應(yīng)商處進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，由采購(gòu)部在采購(gòu)單或合同上明確規(guī)定驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方式，并在供應(yīng)商處進(jìn)行采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證。5.7.6當(dāng)合同規(guī)定時(shí)，本公司客戶或其代表有權(quán)在供方處和本公司對(duì)供方的產(chǎn)品是否符合規(guī)定要求進(jìn)行檢驗(yàn)，本公司不能把這種檢驗(yàn)當(dāng)作供方對(duì)質(zhì)量進(jìn)行有效控制的證據(jù)?？蛻舻臋z驗(yàn)既不能免除本公司提供符合要求產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其它客戶的拒收。6相關(guān)文件6.1《供應(yīng)商管理程序》6.2《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》6.3《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》6.4《設(shè)施設(shè)備管理程序》7質(zhì)量記錄7.1《請(qǐng)購(gòu)單》7.2《采購(gòu)單》8流程圖8.1采購(gòu)管理流程圖（見下頁(yè)）8.2外發(fā)加工流程圖（見下頁(yè)）采購(gòu)管理流程圖執(zhí)行人員工作流程相關(guān)文件/記錄采購(gòu)部/技術(shù)部品質(zhì)部/采購(gòu)部/技術(shù)部品質(zhì)部/技術(shù)部采購(gòu)部/技術(shù)部采購(gòu)部采購(gòu)部采購(gòu)部各部門NGNGOK物料需求計(jì)劃采購(gòu)驗(yàn)證記錄保存協(xié)議簽定/價(jià)格確認(rèn)采購(gòu)/外發(fā)進(jìn)度跟進(jìn)采購(gòu)申請(qǐng)?zhí)岢霾少?gòu)/外發(fā)下單供應(yīng)商選擇《物料需求計(jì)劃》《采購(gòu)單》《申購(gòu)單》《物料需求計(jì)劃》《采購(gòu)單》《申購(gòu)單》外發(fā)加工流程圖部門流程提出