IATF16949 管理評(píng)審控制程序

XXXXX有限公司編號(hào)YH-QP-036版本A/1生效日期2024-12-11文件名稱(chēng)：管理評(píng)審控制程序頁(yè)碼第2頁(yè)共4頁(yè)XXXXX有限公司編號(hào)YH-QP-036版本A生效日期2022-4-01文件名稱(chēng)：管理評(píng)審控制程序頁(yè)碼第1頁(yè)共6頁(yè)受控文件非受控文件參考文件文件名稱(chēng)管理評(píng)審控制程序編制部門(mén)：品質(zhì)部文件變更記錄修訂日期最新版本修訂內(nèi)容頁(yè)次制訂者審核者核準(zhǔn)者2022-01-03A0首版發(fā)行42024-12-11A1新增5.2.541目的對(duì)公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行評(píng)審，確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性，以滿足質(zhì)量方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。2適用范圍適用于本公司質(zhì)量體系管理評(píng)審的策劃、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)。3職責(zé)3.1總經(jīng)理：負(fù)責(zé)公司管理評(píng)審的主持工作。3.2管理代表：負(fù)責(zé)管理評(píng)審會(huì)議的組織和召集，并跟催各部門(mén)提交管理評(píng)審報(bào)告。3.3各部門(mén)：負(fù)責(zé)根據(jù)管理評(píng)審要求編制和提交本部門(mén)的管理評(píng)審報(bào)告，及相關(guān)改善措施的落實(shí)。4定義無(wú)5程序5.1管理評(píng)審時(shí)機(jī)5.1.1管理評(píng)審每年最少進(jìn)行一次，并且與上次管理評(píng)審的時(shí)間間隔不得超過(guò)十二個(gè)月；評(píng)審采用會(huì)議的形式進(jìn)行，一般在每年的1-2月份進(jìn)行上一年度的管理評(píng)審。5.1.2在下列情況下，可以增加進(jìn)行管理評(píng)審。a)組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化時(shí)；b)外部環(huán)境發(fā)生變化影響到本公司經(jīng)營(yíng)方向或策略時(shí)；c)連續(xù)出現(xiàn)重大質(zhì)量事故或嚴(yán)重顧客投訴時(shí)；d)總經(jīng)理認(rèn)為有必要進(jìn)行管理評(píng)審時(shí)。5.2管理評(píng)審準(zhǔn)備5.2.1管理者代表負(fù)責(zé)公司管理評(píng)審的組織實(shí)施工作。在評(píng)審會(huì)議召開(kāi)前，制定《管理評(píng)審計(jì)劃》并提前兩周下發(fā)給各部門(mén)，通知各部門(mén)做好管理評(píng)審輸入的籌備工作。5.2.2各部門(mén)根據(jù)管理評(píng)審要求，對(duì)過(guò)去年度的工作進(jìn)行總結(jié)，收集和匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，形成本部門(mén)的管理評(píng)審輸入資料。5.2.3管理評(píng)審的輸入包括以下內(nèi)容：a)公司質(zhì)量方針的適宜性及質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成情況；b)內(nèi)/外部質(zhì)量審核情況及缺失改善情況；c)客戶投訴及反饋情況；d)顧客對(duì)所提供產(chǎn)品和服務(wù)的滿意度情況；e)產(chǎn)品/服務(wù)質(zhì)量與顧客要求的符合性情況；f)質(zhì)量成本的監(jiān)視與報(bào)告情況；g)各類(lèi)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施執(zhí)行情況；h)上次管理評(píng)審擬定相關(guān)措施的實(shí)施情況；i)可能影響質(zhì)量管理體系變更的內(nèi)/外部因素；j)對(duì)質(zhì)量管理體系的改進(jìn)建議；k)所提供產(chǎn)品現(xiàn)場(chǎng)失效對(duì)質(zhì)量、安全、或環(huán)境的影響；l)其它需要進(jìn)行評(píng)審的事項(xiàng)。5.2.4為使管理評(píng)審收到實(shí)效，各部門(mén)需在評(píng)審會(huì)議召開(kāi)前提前3天將本部門(mén)的管理評(píng)審報(bào)告提交給管理者代表進(jìn)行審核整理后，提交給總經(jīng)理，作為管理評(píng)審的重要輸入。5.2.5管理評(píng)審所輸入項(xiàng)目的項(xiàng)目均需形成文件性，不可僅是相應(yīng)的數(shù)據(jù)或圖等。5.3管理評(píng)審會(huì)議召開(kāi)5.3.1管理評(píng)審會(huì)議由總經(jīng)理主持召開(kāi)，圍繞公司制定的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，對(duì)質(zhì)量管理體系整個(gè)管理過(guò)程的評(píng)審輸入逐項(xiàng)評(píng)價(jià)。5.3.2各部門(mén)/與會(huì)人員應(yīng)充分評(píng)價(jià)和討論各項(xiàng)評(píng)審輸入，并提出建議和意見(jiàn)，以能形成有效的改進(jìn)方案或預(yù)防措施；5.3.2需做好評(píng)審會(huì)議的簽到記錄，及管理評(píng)審全過(guò)程的會(huì)議記錄。5.3.3評(píng)審會(huì)議結(jié)束后，管理者代表編制《管理評(píng)審總結(jié)報(bào)告》，經(jīng)總經(jīng)理簽批后，發(fā)放到各相關(guān)部門(mén)。5.3.4《管理評(píng)審總結(jié)報(bào)告》包括以下內(nèi)容：a)質(zhì)量管理系統(tǒng)的符合性、適宜性、有效性及改善措施；b)產(chǎn)品改進(jìn)措施和質(zhì)量提高措施；c)根據(jù)經(jīng)營(yíng)情況決定的資源配置需求；5.4管理評(píng)審結(jié)果的處理5.4.1對(duì)管理評(píng)審中提出的待改進(jìn)項(xiàng)目，由各相關(guān)責(zé)任部門(mén)落實(shí)糾正預(yù)防措施。5.4.2管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)各項(xiàng)糾正和預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和監(jiān)督，并將驗(yàn)證結(jié)果報(bào)告總經(jīng)理。5.4.2相關(guān)的管理評(píng)審報(bào)告、會(huì)議記錄等資料，由DCC按《質(zhì)量