ISO9001管理評審輸入-管審

第1頁共5頁表格編號：JF/QR-QC-027/A0XXXXXXX有限公司管理評審輸入一、審核的結(jié)果：（質(zhì)量負責(zé)人）1.內(nèi)審結(jié)果報告區(qū)分審核狀況管理層行政部采購部物控部生產(chǎn)部品質(zhì)部工程部市場部合計審核項目數(shù)量不符合數(shù)量不符合率糾正狀態(tài)結(jié)果檢討：1.內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)XXXX個不合格項：2.外部審核狀態(tài)報告：二、業(yè)務(wù)反饋：（市場部）1.客戶抱怨?fàn)顟B(tài)報告：區(qū)分客戶抱怨?fàn)顩r展開備注合計客戶抱怨次數(shù)處置及時次數(shù)客戶對措施的滿意情況結(jié)果檢討：2.客戶滿意狀態(tài)報告：區(qū)分客戶滿意度調(diào)查狀況展開備注調(diào)查表發(fā)出份數(shù)回收份數(shù)調(diào)查項目數(shù)量不滿意項目數(shù)量建議事項1針對建議事項均采取了相應(yīng)措施。三、過程業(yè)績：（各部門）1.文件方面：（文控中心）文件等級文件名稱執(zhí)行狀況一級《質(zhì)量手冊》√√√√正常二級程序文件√√√√正常三級崗位說明書√√√√正常三級作業(yè)指導(dǎo)書√√√√正常三級各階段檢驗標(biāo)準√√√√正常如上表，本部門在相關(guān)程序、文件的實際運作中，均能結(jié)合部門實際工作加以實施，總體情況較好，但也存在著部分不足，針對不足事項在內(nèi)部審核中均得到了發(fā)現(xiàn)并予以糾正。2供應(yīng)商交貨準時率（采購部）：區(qū)分交貨準時狀況備注合計采購總批數(shù)交貨準時次數(shù)準時交付率結(jié)果檢討：3.供應(yīng)商管理（采購）：本公司自年月日開始運行ISO9001：2015質(zhì)量管理體系，在此期間采購對供應(yīng)商實施了一系列的管理方式，以確保來料品質(zhì)滿足規(guī)定的要求，這些方式包括：A．供應(yīng)商的初次選用評價（發(fā)出調(diào)查表了解供應(yīng)商的實際情況，必要時派員拜訪供應(yīng)商，最終在采購、總經(jīng)理的共同考核下決定是否選用），年月份以來共計評價了家供應(yīng)商，其中被選為合格供應(yīng)商的有家。B．供應(yīng)商的持續(xù)評價（通過對供應(yīng)商的后續(xù)服務(wù)狀態(tài)進行考核，考核范圍涉及交貨品質(zhì)、交貨準時狀態(tài)、服務(wù)態(tài)度等方面，通過供應(yīng)商的得分狀態(tài)確認是否進行獎懲），采購人員會在每年進行一次總評。4.產(chǎn)品準時交付狀態(tài)（市場部）：區(qū)分產(chǎn)品準時達標(biāo)交付狀態(tài)備注合計交貨總批數(shù)準時交貨數(shù)準時交付率結(jié)果檢討：體系運行幾個月之間，對于客戶的交期要求都有積極的去執(zhí)行，以致未出現(xiàn)交貨不及時的現(xiàn)象，但交貨時的態(tài)度需要改善，待人一定要和氣，不能發(fā)生爭吵等現(xiàn)象。5.人力資源狀態(tài)、公司環(huán)境和相關(guān)方需求和期望情況：（行政部）1、本公司目前人員充足，為提升公司的人員素質(zhì)，公司依據(jù)培訓(xùn)計劃執(zhí)行了多次培訓(xùn)，并且培訓(xùn)人員經(jīng)考核均達成了預(yù)期的目標(biāo)（詳見：培訓(xùn)及考核記錄表）。2、對公司內(nèi)外部環(huán)境因素進行了確定，并對這些內(nèi)部和外部因素的相關(guān)信息進行了監(jiān)視和評審；公司確定了與質(zhì)量管理體系有關(guān)的相關(guān)方，確定了與質(zhì)量管理體系有關(guān)的相關(guān)方的要求，并對這些相關(guān)方及其要求的相關(guān)信息進行了監(jiān)視和評審。6.質(zhì)量目標(biāo)達成情況（管理者代表）目標(biāo)值達成狀況備注合計客戶驗貨合格率≥97%客戶平均滿意度≥135分/年結(jié)果討論：在體系運行三個月以來，公司的兩個總的目標(biāo)基本上都達到了既定要求，但還需繼續(xù)保持下去，爭取做的更好，特別是在客戶滿意這方面還需要加強。7、來料檢驗狀態(tài)（品質(zhì)部）區(qū)分來料檢驗狀態(tài)備注合計來料檢驗總批數(shù)合格總批數(shù)合格率問題點糾正狀態(tài)8、成品檢驗狀態(tài)（品質(zhì)部）區(qū)分成品檢驗狀態(tài)備注合計檢驗總批數(shù)合格總批數(shù)合格率問題點糾正狀態(tài)結(jié)果討論：來料檢驗、成品檢驗中，合格率都達到了質(zhì)量目標(biāo)的要求，但還需要進一步的嚴格把關(guān)，使出到顧客處的產(chǎn)品都是OK品。9、異常追蹤結(jié)案狀態(tài)（品質(zhì)部）區(qū)分異常追蹤結(jié)案狀態(tài)備注合計品質(zhì)異常數(shù)異常糾正數(shù)異常追蹤結(jié)案數(shù)異常追蹤結(jié)案率結(jié)果討論：在這幾個月中共出現(xiàn)次品質(zhì)異常，已經(jīng)及時的得到了糾正，拿出了預(yù)防措施，并已經(jīng)跟蹤結(jié)案。品質(zhì)出現(xiàn)異常時，要及時的進行糾正，如異常比較嚴重，要及時通知注塑部進行調(diào)整，并及時向上級報告，以便不給公司造成更大的損失。10、生產(chǎn)部生產(chǎn)狀況：區(qū)分產(chǎn)品準時生產(chǎn)完成狀況備注合計安排生產(chǎn)任務(wù)總次數(shù)按時完成生產(chǎn)任務(wù)次數(shù)生產(chǎn)完成率區(qū)分產(chǎn)品生產(chǎn)合格率備注合計生產(chǎn)產(chǎn)品總批數(shù)生產(chǎn)合格產(chǎn)品批數(shù)產(chǎn)品生產(chǎn)合格率結(jié)果討論：這三個月的生產(chǎn)完成狀況及產(chǎn)品的合格狀況良好，沒發(fā)生延誤生產(chǎn)、生產(chǎn)不合格等狀況，但還需繼續(xù)保持下去，以至于生產(chǎn)出更好的產(chǎn)品。四、糾正與預(yù)防措施執(zhí)行狀況：（管理者代表）區(qū)分糾正與預(yù)防實施狀況展開備注合計糾正與預(yù)防措施實施次數(shù)處置及時次數(shù)措施的驗證不滿意數(shù)量結(jié)果討論：在體系運行幾個月以來，在生產(chǎn)與產(chǎn)品上并沒有出現(xiàn)比較大的需要進行糾正與預(yù)防措施的不合格項目，但在月日內(nèi)部審核時出現(xiàn)了個不符合項需要進行糾正和預(yù)防的。在今后，要特別注意，盡量的不要讓比較大的不合格發(fā)生。五、質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)的檢討：（管理者代表）公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)是適宜的、有效的和充分的，目前能夠滿足公司的整體需求，是符合現(xiàn)階段公司發(fā)展要求的。六、以往管理評審的執(zhí)行情況追蹤：（管理者代表）因本公司質(zhì)量管理體系剛剛建立，以往未執(zhí)行過管理評審，故本次管理評審不檢討本條款。七、可能影響質(zhì)量管理體系的變更（各部門）：因本公司質(zhì)量管理體系剛剛建立，暫時未做任何體系變更，并且考慮了外部的因素，不具備檢討該條款的條件。八、改進的建議（各部門）：生產(chǎn)部：主要是要注意設(shè)備的運轉(zhuǎn)情況，能及時的發(fā)現(xiàn)問題，并上報；品質(zhì)部：對于品質(zhì)的管控一定要嚴格的按要求執(zhí)行，不能放松，及時的發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品的存在的問題被及時提出，監(jiān)督生產(chǎn)進行糾正；采購部：繼續(xù)開發(fā)新的供應(yīng)商，并為公司采購價廉質(zhì)優(yōu)的物料；市場部：對于客戶這一邊特別要注意聯(lián)系，客戶