會計經(jīng)驗：取消增值稅發(fā)票認(rèn)證電腦上需要如何操作

取消增值稅發(fā)票認(rèn)證電腦上需要如何操作一、增值稅發(fā)票查詢平臺

1.1操作概述

1、聯(lián)網(wǎng)電腦，USB插入金稅盤或者稅控盤，登錄查詢平臺網(wǎng)站(https://fpdk.sd-n-tax)；

2、通過平臺中發(fā)票勾選，選擇用于申報抵扣(或退稅)的增值稅進(jìn)項發(fā)票清單信息；

3、每月月底前，對當(dāng)月已勾選的發(fā)票，進(jìn)行一次勾選確認(rèn)(若用戶不確認(rèn)，月末最后1日22點系統(tǒng)會自動確認(rèn)，每月僅能進(jìn)行一次勾選確認(rèn))；

4、已確認(rèn)勾選和掃描認(rèn)證的發(fā)票，均可用來申報抵扣或退稅。

1.2首次系統(tǒng)登錄

1、插入金稅盤或稅控盤，用IE瀏覽器(建議IE8以上)登錄平臺網(wǎng)站。

2、首次登錄系統(tǒng)可能會出現(xiàn)如下提示警告，需要點擊繼續(xù)瀏覽此網(wǎng)站的鏈接。

3、此時瀏覽器顯示出增值稅發(fā)票查詢平臺的登錄頁面，點擊下載驅(qū)動程序和安全控件的鏈接，將driver_control.rar壓縮包下載至本地硬盤。

driver_control.rar壓縮包中的文件包括以下內(nèi)容：

1.2.1根證書安裝

1、使用winrar軟件解壓driver_control.rar，得到01.taxca.p7b文件。

2、鼠標(biāo)右鍵01.taxca.p7b文件，選擇安裝證書，如下圖所示：

3、在彈出的證書導(dǎo)入向?qū)е校c擊下一步(N)>。

4、選擇將所有的證書放入下列存儲，然后點擊瀏覽(R)...，并選擇受信任的根證書頒發(fā)機(jī)構(gòu)，再點擊確認(rèn)。

5、下一步、完成，出現(xiàn)兩個安全性警告對話框，均點擊是(Y)，提示導(dǎo)入成功。

6、完成上述步驟后，如果再次訪問發(fā)票查詢平臺網(wǎng)址可以直接出現(xiàn)系統(tǒng)登錄頁面，即表示成功安裝了根證書。

1.2.2安全控件安裝

雙擊driver_control.rar文件解壓縮后的02.base_driver.exe，完成驅(qū)動程序的安裝(安裝過程中均按缺省的操作步驟點擊安裝、下一步和完成)；

注：如電腦有安全防護(hù)軟件，彈出攔截安裝的窗口，選擇允許本次操作。

使用航天信息金報稅盤

航天信息的用戶，安裝金報稅盤稅務(wù)數(shù)字證書驅(qū)動程序(雙擊03.金報稅盤稅務(wù)數(shù)字證書驅(qū)動2.0.exe，按缺省操作安裝即可)；

1、在安裝向?qū)У淖詈螅催x運行數(shù)字證書驅(qū)動的選項，最后點擊完成。

2、將金稅盤插入USB接口后(首次需要等待系統(tǒng)自動加載驅(qū)動)，點擊刷新按鈕，當(dāng)刷新到AisinoKey設(shè)備即表示驅(qū)動安裝正常。

注意：如果納稅人使用開票的計算機(jī)登錄本系統(tǒng)，則不需要再安裝稅務(wù)數(shù)字證書驅(qū)動。

使用百旺金賦稅控盤

若納稅人開票軟件服務(wù)商為百旺金賦，安裝稅控盤稅務(wù)數(shù)字證書驅(qū)動程序(雙擊03.稅控盤稅務(wù)數(shù)字證書驅(qū)動V.exe，按缺省操作安裝即可)；

1、在安裝向?qū)У淖詈笠徊剑催x運行選項，點擊完成按鈕；

2、將稅控盤插入USB接口后(首次需要等待系統(tǒng)自動加載驅(qū)動)，點擊系統(tǒng)檢測按鈕，可以顯示服務(wù)程序運行正常即可。

1.3日常系統(tǒng)登錄

1、聯(lián)網(wǎng)電腦，USB插入金稅盤或者稅控盤，登錄查詢平臺網(wǎng)站

(https://fpdk.sd-n-tax)；

2、輸入金稅盤或稅控盤的密碼后點擊登錄按鈕即可。

注：由于目前僅針對納稅信用A級企業(yè)開放發(fā)票查詢平臺，如果出現(xiàn)納稅人檔案信息不存在!的信息提示，則可能為稅務(wù)局端的檔案信息同步不及時導(dǎo)致，此類情況請聯(lián)系主管稅務(wù)機(jī)關(guān)核實、補(bǔ)錄。

1.4主頁面

登錄成功后，系統(tǒng)會自動跳轉(zhuǎn)至主頁面中，主頁面如下圖所示：

主頁面上方為功能菜單：發(fā)票勾選、批量勾選、確認(rèn)勾選、確認(rèn)查詢、發(fā)票查詢等功能菜單；

中間部分為工作臺區(qū)域，可以查看當(dāng)前年度內(nèi)各月增值稅進(jìn)項發(fā)票的勾選確認(rèn)情況，根據(jù)勾選確認(rèn)的操作情況用三種顏色來標(biāo)識不同的狀態(tài)：

(1)月份卡片為橙色(如上圖1月)，對應(yīng)未確認(rèn)圖例，表示該月份不存在勾選確認(rèn)的記錄，此時系統(tǒng)通常會顯示當(dāng)月最新未確認(rèn)抵扣(或退稅)的發(fā)票數(shù)量及稅額合計(每日凌晨更新一次)；

(2)月份卡片為綠色(如上圖2月)，對應(yīng)圖例，表示該月的勾選操作已經(jīng)得到確認(rèn)完成(確認(rèn)操作只能一個月進(jìn)行一次，歷史月份的發(fā)票數(shù)據(jù)不能進(jìn)行重復(fù)確認(rèn))；

(3)月份卡片為灰色，對應(yīng)圖例，則表示該月份為當(dāng)前月以后的月份，不能進(jìn)行勾選、確認(rèn)等操作。

1.5發(fā)票勾選

本功能主要提供以查詢和逐票勾選(支持同時勾選多份發(fā)票)的操作方式(包括增值稅專用發(fā)票、貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票、機(jī)動車銷售統(tǒng)一發(fā)票)，是本次取消認(rèn)證政策推行的核心功能。該功能頁面如下圖所示：

在此功能中分為上、下兩個區(qū)域，即查詢條件區(qū)域和發(fā)票查詢結(jié)果勾選操作區(qū)域。

默認(rèn)情況下，只需要設(shè)定開票日期的范圍，點擊查詢，即可在發(fā)票勾選的下方得到未勾選的發(fā)票清單信息；

其他查詢條件，包括：發(fā)票代碼、發(fā)票號碼、銷方稅號、勾選標(biāo)志等均可根據(jù)需要自行設(shè)定。

發(fā)票清單每頁最多能顯示20條記錄，即每次最多同時勾選20條，通過點擊下一頁，重復(fù)勾選操作。

發(fā)票勾選操作，允許對上一次的已勾選的記錄撤銷(勾選來源為認(rèn)證系統(tǒng)的發(fā)票不可以回退)；

完成發(fā)票的勾選操作后，點擊保存按鈕，系統(tǒng)會提示本次勾選和撤銷勾選的發(fā)票匯總情況，點擊確定按鈕即可完成所有勾選發(fā)票的保存操作(所有頁面發(fā)票全部勾選完成后保存一次即可，不需要在查詢結(jié)果分頁中分別保存)；

1.6批量勾選

批量勾選功能，是針對發(fā)票數(shù)據(jù)量較大、逐票勾選不太適用的納稅人提供的優(yōu)化服務(wù)。通過文件導(dǎo)入實現(xiàn)批量勾選，提高效率、降低勾選工作量。其功能示意如下：

1、點擊下載發(fā)票文件按鈕，可下載一個包含當(dāng)前所有發(fā)票狀態(tài)為正常且未確認(rèn)的發(fā)票清單文件(文件名：納稅人識別號_隨機(jī)數(shù).zip)，使用winrar解壓后可以得到一個excel文件(excel2003格式)。如果發(fā)票量超過1萬份，則該文件會包括多個sheet頁來保存發(fā)票明細(xì)，該文件格式如下：

2、將對應(yīng)的是否勾選列的值改為是即可實現(xiàn)勾選數(shù)據(jù)的準(zhǔn)備。如果要對當(dāng)月已勾選的發(fā)票進(jìn)行回退處理，需將是否勾選列改為否即可實現(xiàn)勾選操作的回退處理。

3、點擊上傳按鈕，瀏覽選擇之前準(zhǔn)備好的勾選清單文件，再點擊打開按鈕，最后點擊上傳按鈕即可實現(xiàn)文件的上傳和批量勾選處理。

4、批量勾選操作成功后，系統(tǒng)會先顯示提示信息，對本次文件批量勾選操作中的勾選和撤銷勾選情況進(jìn)行匯總顯示。

1.7確認(rèn)勾選

此功能是對當(dāng)月已勾選的發(fā)票信息進(jìn)行確認(rèn)操作，一旦確認(rèn)成功，則視為當(dāng)月的最終勾選結(jié)果，不再允許撤銷或補(bǔ)充勾選發(fā)票，相關(guān)功能需在次月方可再次使用。(****注：每月只能確認(rèn)一次****)

1、點擊確認(rèn)勾選菜單，系統(tǒng)會自動連接局端后臺系統(tǒng)實時統(tǒng)計出本月已勾選的發(fā)票匯總情況，如下圖所示：

如果已勾選的發(fā)票中還包括作廢、紅沖、失控等異常發(fā)票狀態(tài)的發(fā)票信息，則在上述匯總表格中還會分行依次顯示出變?yōu)楫惓顟B(tài)的發(fā)票匯總信息，其中狀態(tài)為異常的發(fā)票信息不可以在次月征收期內(nèi)進(jìn)行申報抵扣(或退稅)。

如前所述，在當(dāng)月勾選確認(rèn)操作成功執(zhí)行完成后，系統(tǒng)主頁面中對應(yīng)月份的卡片將變?yōu)榫G色已確認(rèn)的狀態(tài)。

1.8確認(rèn)查詢

此功能模塊用于納稅人查詢指定月份的勾選確認(rèn)記錄日志。

1.9發(fā)票查詢

該模塊主要提供發(fā)票明細(xì)的查詢功能，與發(fā)票勾選功能的主要區(qū)別是：

1.10退出系統(tǒng)

用戶在使用完本系統(tǒng)后