小學(xué)內(nèi)部控制管理規(guī)范

小學(xué)內(nèi)部控制管理規(guī)范

為了進一步提高XX小學(xué)內(nèi)部管理水平，規(guī)范內(nèi)部控制，

加強廉政風(fēng)險防控機制建設(shè)，根據(jù)教育部、財政部制定印發(fā)

了《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》，特制定《XX小學(xué)

內(nèi)部控制管理規(guī)范（試行）》。

一、人事工作管理

（一）教職工年度履職考核管理。按照《XX小學(xué)教職工

過程性考核實施細(xì)則》《XX小學(xué)教職工過程性考核特殊加分

細(xì)則》《XX小學(xué)教職工年度履職考核方案》規(guī)定執(zhí)行。

（二）教職工職稱晉升管理。按照《XX小學(xué)教職工過程

性考核實施細(xì)則》《XX小學(xué)教職工過程性考核特殊加分細(xì)貝”》

《XX小學(xué)教師專業(yè)技術(shù)職務(wù)晉級晉崗考核方案》規(guī)定執(zhí)行。

（三）教職工崗位設(shè)置管理。按照《XX小學(xué)教職工過

程性考核實施細(xì)則》《XX小學(xué)教職工過程性考核特殊加分細(xì)

則》《XX小學(xué)教師專業(yè)技術(shù)職務(wù)晉級晉崗考核方案》《XX小學(xué)

教職工績效考核工資分配方案》規(guī)定執(zhí)行。

（四）教職工崗位聘任管理。按照《XX小學(xué)教職工工作

崗位設(shè)置實施方案》《XX小學(xué)教職工工作崗位競聘實施方案》

規(guī)定執(zhí)行。

（五）工作輪崗調(diào)整管理。根據(jù)部門工作需要，校區(qū)負(fù)

責(zé)人提出職工、中層干部崗位調(diào)整意見，由XX小學(xué)行政領(lǐng)導(dǎo)

班子辦公會議討論決定并實施。

（六）中層干部任免管理。根據(jù)學(xué)校工作需要提出意見,

XX小學(xué)行政領(lǐng)導(dǎo)班子辦公會議討論同意，召開全體教職工大

會進行測評考核、根據(jù)測評結(jié)果由學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子辦公會議確

定初步人選，在校內(nèi)進行公示后任命。

（七）人事制度管理。根據(jù)工作要求，涉及人事管理制

度、績效工資制度的出臺、調(diào)整，需要經(jīng)過教代會討論通過

后才能實施。

二、資金管理

（一）大額資金使用管理。單次資金使用超過5千元,

由XX小學(xué)行政領(lǐng)導(dǎo)班子辦公會議討論，集體研究決定并形

成會議紀(jì)要。

（二）一般性資金使用管理。（1）單次采購金額在5千

元以內(nèi)，由XX小學(xué)行政領(lǐng)導(dǎo)班子辦公會議討論同意后，總務(wù)

處詢價實施采購，參與人簽字報銷、領(lǐng)用人簽名備案。（2）

單件物品采購金額超過500元，實行3人同購制度，按照規(guī)

定實施招標(biāo)采購。

（三）單位接待工作管理。公務(wù)接待事前應(yīng)向校長、總

務(wù)主任報告并同意，參與接待人員嚴(yán)格按上級接待相關(guān)規(guī)定

進行接待，嚴(yán)格按照報銷管理規(guī)定報銷相關(guān)費用。

（四）職工績效資金管理。按照《XX小學(xué)教職工績效考

核工資分配方案》（2022.3討論稿）規(guī)定執(zhí)行。

三、基本建設(shè)管理

（一）學(xué)校工程建設(shè)。根據(jù)學(xué)校發(fā)展需要，由基建處提

出工程建設(shè)、改造（修繕）計劃方案，由XX小學(xué)行政領(lǐng)導(dǎo)班

子辦公會議討論同意形成會議紀(jì)要后實施。

（二）5萬元以下的單體建設(shè)（修繕改造）工程。由學(xué)

校基建處和財務(wù)處負(fù)責(zé)進行工程設(shè)計和編制預(yù)算，報市教育

局審核批準(zhǔn)，邀請三家以上有資質(zhì)的施工單位，在市教育局

工程管理科、紀(jì)委的監(jiān)督下進行議標(biāo)，確定施工單位，簽訂

施工合同和廉政合同，選定監(jiān)理工程師，工程竣工驗收合格,

實施決算審計并付款。

（三）5萬元以上的單體建設(shè)（修繕改造）工程。進行

工程設(shè)計和編制預(yù)算，報市教育局審核批準(zhǔn)，報市發(fā)改委批

復(fù)，委托招標(biāo)代理，按工程招標(biāo)程序?qū)嵤┱袠?biāo)，確定施工單

位，簽訂施工合同和廉政合同，聘請監(jiān)理代理公司負(fù)責(zé)工程

施工質(zhì)量，工程竣二驗收合格后，實施決算和審計，依據(jù)審

計結(jié)果支付工程款項。

四、部門工作管理

（一）校長職責(zé)

全面貫徹執(zhí)行國家的路線、方針、政策，堅持社會主義

辦學(xué)方向，按照教育規(guī)律辦學(xué)，提升教育質(zhì)量，執(zhí)行上級黨

委政府、教育行政部門的決議。負(fù)責(zé)學(xué)校全面工作，全面謀

劃學(xué)校發(fā)展，制定學(xué)校長遠(yuǎn)規(guī)劃、工作計劃和必要的規(guī)章制

度，定期檢查、指導(dǎo)。全面領(lǐng)導(dǎo)學(xué)校的行政管理、人事、教

育、科研、教改、招生、職改和思想政治等工作。管好用好

學(xué)校設(shè)施設(shè)備和經(jīng)費，努力改善辦學(xué)條件，實現(xiàn)學(xué)校各項規(guī)

劃和計劃。定時召開學(xué)校行政會議、校務(wù)會議和教職工大會,

審議學(xué)校重大問題，做好校園文化建設(shè)。

（二）黨總支書記職責(zé)

全面負(fù)責(zé)學(xué)校的思想政治工作和學(xué)校黨建工作，加強黨

支部政治堡壘和教職工民主監(jiān)督作用，認(rèn)真宣傳和貫徹執(zhí)行

路線、方針和政策，保證各級主管部門的指示在本校貫徹執(zhí)

行。抓好學(xué)校黨組織、工會組織建設(shè)、共青團建設(shè)，做好全

體師生思想政治工作、學(xué)校職改工作、教職工工作紀(jì)律和教

育扶貧工作。分管學(xué)校文明創(chuàng)建工作和示范學(xué)校達(dá)標(biāo)晉級申

報工作。聯(lián)系三年級組。

（三）黨總支副書記職責(zé)

協(xié)助校長全面貫徹教育方針，履行副書記工作職責(zé)。配

合黨總支書記做好學(xué)校黨建工作，具體負(fù)責(zé)學(xué)校黨風(fēng)廉政建

設(shè)、紀(jì)檢監(jiān)察工作。配合校長做好文廟校區(qū)的管理工作。

（四）副校長職責(zé)

協(xié)助校長全面貫徹教育方針，履行副校長工作職責(zé)。分

管學(xué)校教導(dǎo)處、科研處、師訓(xùn)處和信息處。主抓控輟保學(xué)、

教育教學(xué)、科研、教育評價改革、語言文字、書香校園、經(jīng)

典誦讀、勞動教育、家長學(xué)校、特色創(chuàng)建、教育裝備及信息

技術(shù)工作，骨干教師培養(yǎng)和管理考核工作，做好學(xué)校督導(dǎo)評

估、均衡發(fā)展工作、科技、普實工作。

協(xié)助校長全面貫徹教育方針，履行副校長工作職責(zé)。分

管學(xué)校人事工作。做好學(xué)校精神文明創(chuàng)建工作，主抓學(xué)?；?/p>

建、德育工作、少先隊組織建設(shè)、衛(wèi)生健康教育工作（含愛

國衛(wèi)生七個專項行動、食品安全衛(wèi)生、防艾禁毒）、教育資助、

扶貧（結(jié)對幫扶）。

協(xié)助校長全面貫徹教育方針，履行副校長工作職責(zé)。分

管學(xué)校辦公室、科任組、后勤財務(wù)、營養(yǎng)餐工作及學(xué)校招標(biāo)

采購工作。主抓校園安全、疫情防控、國防教育、民族教育、

反邪教、法制教育、藝術(shù)教育、體育工作、校園足球工作。

（五）工會主席職責(zé)

協(xié)助書記做好教職工思想政治工作，了解教職工思想、

工作和生活情況，維護教職工的合法權(quán)益。組織看望生病住

院教職工，做好教職工走訪慰問和安撫工作。組織教職工開

展各類活動，組織好年度教代會，負(fù)責(zé)學(xué)校各類考核方案的

起草，做好校務(wù)公開工作。負(fù)責(zé)退休教職工的管理，做好相

關(guān)政策宣傳、信息傳達(dá)和相關(guān)表冊填報等工作，按時上報工

會各類表冊及相關(guān)材料。做好所負(fù)貢各項工作檔案資料的收

歸整理工作。

（六）行政辦公室職責(zé)

協(xié)助校長工作，處理好學(xué)校日常事務(wù)。傳達(dá)校長指令,

負(fù)責(zé)學(xué)校整體協(xié)調(diào)工作，及時向校長匯報上級指示和要求。

做好文件收發(fā)、傳閱和處理工作，整理文書檔案和上報相關(guān)

材料。按要求落實二報學(xué)校行政各項表冊、計劃、總結(jié)、人

事、晉升、編制等二作。做好所負(fù)責(zé)各項工作檔案資料的收

歸整理工作。

（七）總務(wù)處職責(zé)

協(xié)助校長全面抓好學(xué)校總務(wù)后勤工作，帶領(lǐng)、協(xié)調(diào)好后

勤處人員做好經(jīng)費預(yù)算、資金調(diào)度、核銷、工資審批等，全

面服務(wù)好學(xué)校教育教學(xué)工作。嚴(yán)格遵守財經(jīng)紀(jì)律，執(zhí)行相關(guān)

制度，做到賬目清楚，手續(xù)完備，數(shù)字準(zhǔn)確，精打細(xì)算，節(jié)

約開支，不出差錯。管理好、使用好學(xué)校的經(jīng)費和各項資產(chǎn)

（按要求落實好學(xué)校公物的維護交接、清查盤點、登記等工

作）。做好所負(fù)責(zé)各項工作檔案資料的收歸整理工作。

（A）教導(dǎo)處職責(zé)

全面負(fù)責(zé)學(xué)校教導(dǎo)處各項工作，嚴(yán)格執(zhí)行課程方案，組

織好學(xué)校教育教學(xué)各項工作，負(fù)責(zé)課程管理與開發(fā)，抓教學(xué)、

抓教研，抓好學(xué)校圖書室、計算機室及各項館室的建設(shè)管理。

管理好學(xué)籍檔案，控輟保學(xué)，具體負(fù)責(zé)科書征訂、兩基、督

導(dǎo)評估、教育事業(yè)統(tǒng)計報表、勞動教育課程計劃、家庭教育，

語言文字、書香校園、經(jīng)典誦讀、閱讀、書法，師生綜合實

踐活動、師生評價二作。做好所負(fù)責(zé)各項工作檔案資料的收

歸整理工作。

做好學(xué)?？蒲泄ぷ鞴芾?，聯(lián)系學(xué)校實際，制定切實可行

的教育科研規(guī)劃和學(xué)期教育科研工作計劃，組織、帶領(lǐng)學(xué)校

教師認(rèn)真開展各類教育科研活動。與上級教育科研機構(gòu)保持

經(jīng)常聯(lián)系，抓好科研、教改實驗，按要求抓好科研課題的申

報及實施，組織廣大教師積極撰寫教育教學(xué)論文并做好呈報

工作。全面負(fù)責(zé)學(xué)校評價系統(tǒng)的完善及應(yīng)用管理，提升課程

評價質(zhì)量。做好所負(fù)責(zé)各項工作檔案資料的收歸整理工作。

負(fù)責(zé)學(xué)校的師訓(xùn)工作，根據(jù)學(xué)校實際情況，全面規(guī)劃、

落實好學(xué)校教師的校本培訓(xùn)工作，按要求組織好上級下達(dá)各

項培訓(xùn)、考試工作任務(wù)，協(xié)調(diào)好學(xué)校名師工作室日常工作，

發(fā)揮其作用，引領(lǐng)教師通過各種途徑加強學(xué)習(xí)，不斷提高教

師業(yè)務(wù)素質(zhì)。做好所負(fù)責(zé)各項工作檔案資料的收歸整理工作。

（九）德育處職責(zé)

做好學(xué)校德育工作，抓好學(xué)生的思想教育、品德教育、

紀(jì)律教育，抓好學(xué)生日常行為規(guī)范和小學(xué)生守則的落實，抓

學(xué)生習(xí)慣養(yǎng)成，抓校園環(huán)境衛(wèi)生，全面統(tǒng)籌落實587德育教

育、法治教育、防艾禁毒、勞動實踐教育、健康教育活動。

做好所負(fù)責(zé)各項工作檔案資料的收歸整理工作。

做好女工工作和計劃生育宣傳工作。全面負(fù)責(zé)學(xué)校少先

隊各項工作，加強班隊干部的培養(yǎng)，組織開展豐富多彩的少

先隊活動。負(fù)責(zé)抓學(xué)生文明禮儀、行為習(xí)慣、養(yǎng)成教育，做

好校園、教室衛(wèi)生的檢查督促，抓好鼓號隊、管樂隊訓(xùn)練，

負(fù)責(zé)牽頭組織好學(xué)校藝術(shù)類活動。全面負(fù)責(zé)學(xué)校心理咨詢工

作，抓好學(xué)生心理健康教育、勞動實踐教育、健康教育活動。

做好所負(fù)責(zé)各項工作檔案資料的收歸整理工作。

（十）創(chuàng)安辦職責(zé)

按照各級教育主管部門及學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)的相關(guān)安排，全面負(fù)

責(zé)學(xué)校的安全教育管理工作，協(xié)助副校長做好學(xué)校綜治創(chuàng)安、

法治創(chuàng)建工作，抓好消防、安保等日常安全管理，按要求做

好各種創(chuàng)安資料的收歸整理，各項安全迎檢工作。

（十一）信息技術(shù)中心職責(zé)

全面負(fù)責(zé)學(xué)校信息管理工作，根據(jù)學(xué)校的規(guī)劃，制定計

算機系統(tǒng)和信息管理系統(tǒng)的運作規(guī)程，條例，保證學(xué)校信息

系統(tǒng)的正常運行。承擔(dān)全校計算機系統(tǒng)和信息管理系統(tǒng)維護、

維修和質(zhì)量監(jiān)督工作。負(fù)責(zé)學(xué)校網(wǎng)站的建設(shè)，定期對校園網(wǎng)

站進行更新管理和更新，負(fù)責(zé)學(xué)校微信企業(yè)號的管理。負(fù)責(zé)

學(xué)?，F(xiàn)代教育技術(shù)各項設(shè)施設(shè)備（機房、錄播室、多媒體教

室、會議室、報告廳等）的管理和日常運行維護工作及相關(guān)

各項檢查的迎檢工作。做好現(xiàn)代教育技術(shù)裝備的配設(shè)計劃、

統(tǒng)報工作，抓好現(xiàn)代化教學(xué)中各種新技術(shù)的推廣、應(yīng)用和技

術(shù)培訓(xùn)工作，建立完善學(xué)校的信息資源庫。做好外事接待工

作中的攝、錄像工作和電子影像梳理、保存，保證隨時能夠

提供學(xué)校使用。做好所負(fù)責(zé)各項工作檔案資料的收歸整理工

作。

（十二）校園電視臺職責(zé)

負(fù)責(zé)學(xué)校校園電視臺和文廟校區(qū)學(xué)生新報和小記者站

的相關(guān)工作。拍攝制作播出校園新聞，協(xié)調(diào)統(tǒng)籌拍攝學(xué)校專

題宣傳片、學(xué)校年度總結(jié)專題片、學(xué)校特色申報宣傳專題視

頻，以及適時性應(yīng)急拍攝，做好各類活動照片