壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊

□

壓力管道安裝

質(zhì)量保證手冊

（趣TSGZ0004-2007醐）

XXX有限公司

廠址：

XXX有限公司

壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊

（第二?

WTSGZ0004-2007金

編制：AAA審核：BBB

批準:持有人:

2012—08—13發(fā)布2012—08—20實施

XXX有限公司

第1章

壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊

第2版

標題01目錄

第1頁共2頁

章節(jié)標題頁序

01目錄3~4

02公司簡介5~6

03質(zhì)量保證手冊頒發(fā)令7

04質(zhì)量保證手冊的管理8

05范圍、引用標準及術(shù)語和定義9-13

06管理職責14-20

07質(zhì)量保證體系文件21

08文件和記錄控制22

09合同控制23

10材料、零部件控制24?25

附圖一材料質(zhì)量控制程序圖26

11作業(yè)（工藝）控制27

附圖二工藝質(zhì)量控制程序圖28

12焊接控制29?31

附圖三生產(chǎn)過程質(zhì)量控制程序圖32

附圖四焊接質(zhì)量控制流程圖33

13無損檢測控制34?35

附圖五無損檢測質(zhì)量控制程序圖36

XXX有限公司

第1章

壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊

第2版

標題01目錄

第2頁共2頁

14理化檢驗控制37

附圖六理化試驗質(zhì)量控制程序圖38

15熱處理控制39

16壓力試驗控制40

17檢驗控制41-42

附圖七檢驗質(zhì)量控制程序圖43

18設備和檢驗與試驗裝置控制44-45

19不合格品（項）控制46

附圖八不一致品控制與糾正和預防措施程序圖47

20質(zhì)量改進與服務控制48?49

21人員培訓控制50

22執(zhí)行特種設備許可制度的規(guī)定51

XXX有限公司

壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊第2章

第2版

標題02公司簡介

第1頁共2頁

XXX有限公司，位

XXX有限公司

壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊第2章

第2版

標題02公司簡介

第2頁共2頁

a

XXX有限公司

壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊第3章

第2版

標題03質(zhì)量保證手冊頒發(fā)令

第1頁共1頁

為了實現(xiàn)本公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標和生產(chǎn)出滿足相關(guān)法律法規(guī)要求和顧

客需要的產(chǎn)品，根據(jù)TSGZ0004-2007“管規(guī)”、GB50235-97《工業(yè)金屬管道

工程施工及驗收規(guī)范》、GB50236-98《現(xiàn)場設備、工業(yè)管道焊接工程施工及驗

收規(guī)范》和JB/T4709等相應的標準建立公司的壓力管道安裝質(zhì)量保證體系，用

于保證按規(guī)范要求對壓力管道安裝進行審圖、制造、檢驗、試驗和檢查使安裝質(zhì)

量全過程都得到有效控制，編制了本質(zhì)量控制保證手冊。

本質(zhì)量控制保證手冊明確了公司遵照特種設備制造、安裝、改造、維修質(zhì)

量保證體系基本要求，闡明了公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，規(guī)定了質(zhì)量保證體系

的范圍，確定了各部門和人員的職責和權(quán)限、為質(zhì)量保證體系編制程序文件的引

用、質(zhì)量保證體系過程之間的相互作用的表述。建立獨立行使特種設備安全性能

管理職責的質(zhì)量保證體系組織。

質(zhì)量保證手冊是本公司實施壓力管道安裝質(zhì)量管理的總法規(guī)，是實現(xiàn)質(zhì)量

方針和質(zhì)量目標的綱領性文件，也是全體員工開展質(zhì)量管理活動的行為準則，體

現(xiàn)了公司對顧客的承諾，它既適用于公司內(nèi)部質(zhì)量管理，也是對外部作為公司的

質(zhì)量保證能力的證明。

質(zhì)量保證工程師應定期向我報告質(zhì)量體系的運行情況，存在的問題和應采

取的改進措施。根據(jù)《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》和國務院頒布的《特種設備

安全監(jiān)察條例》，我對本公司產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理工作負全責。

此令

總經(jīng)理：

年月日

XXX有限公司

壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊第4章

第2版

標題04質(zhì)量保證手冊的管理

第1頁共1頁

1.職責

1.1.質(zhì)量控制辦公室負責組織編制（修訂）質(zhì)量保證手冊，并負責手冊的發(fā)放、更改、換

版和保管；

1.2.質(zhì)量保證工程師負責協(xié)調(diào)、組織編制質(zhì)量保證手冊并貫徹實施；

1.3.公司總經(jīng)理負責審核質(zhì)量保證手冊，法定代表人負責批準質(zhì)量保證手冊。

2.質(zhì)量保證手冊的管理

2.1.質(zhì)量保證手冊分“受控”和“非受控”兩種狀態(tài)，受控手冊上一加蓋“受控”印章，并

填寫受控編號，每次修改和換版，必須跟蹤控制。非受控手冊只做編號，概不進行跟

蹤控制。

2.2.受控手冊發(fā)至部門經(jīng)理以上干部和職能部門的責任人員，非受控手冊經(jīng)質(zhì)量保證工程

師批準、辦公室登記后，可向重要顧客和有關(guān)部門發(fā)放。向特種設備行政許可鑒定評

審機構(gòu)報備的質(zhì)量保證手冊必須是受控版本。

3.質(zhì)量保證手冊的修訂和換版

3.1.質(zhì)量保證手冊的更改應經(jīng)總經(jīng)理審核，法定代表人批準。質(zhì)量控制辦公室負責將質(zhì)量

保證手冊的更改情況填寫“文件更改通知單”。若為劃改，由質(zhì)量控制辦公室指派人

員按“文件發(fā)放、收回登記表”上相關(guān)持有者的手冊上按要求更改，也可統(tǒng)一印制更

改頁發(fā)至各受控質(zhì)量保證手冊持有者，將作廢頁收回并在“文件發(fā)放/收回登記表”上

記錄。

3.2.凡涉及各章節(jié)的更改或換頁，在“質(zhì)量保證手冊修改一覽表”中作好記錄，更改應在

相應更改處填寫1、2、3、…n次更改序號，并在頁首右角寫明“第幾次修訂”。

3.3.如經(jīng)過五次以上更改、更改內(nèi)容很多而影響版面時、質(zhì)量保證體系標準變更時、公司

的組織機構(gòu)或產(chǎn)品發(fā)生重大變化時，應予以換版。換版后，其版本號由第x版變?yōu)榈趛

版，依此類推。本質(zhì)量保證手冊由第一版修訂為第二版，所以定為質(zhì)量保證手冊2012

年第二版。

3.4.手冊更改換頁或換版后，收回的作廢文件必須加蓋“作廢”卬章。質(zhì)量控制辦公室保

留一份，其余經(jīng)質(zhì)量保證工程師書面批準后，可集中銷毀。

4.質(zhì)量保證手冊的使用和保管

4.1.質(zhì)量保證手冊有效版本的持有者應妥善保管手冊，防止損壞、丟失，任何人不得擅自

涂改或復印，若損壞，應報質(zhì)量控制辦公室以舊換新。若丟失，應報質(zhì)量保證工程師

批準后，由辦公室補發(fā)，并追究有關(guān)人員責任。

4.2.質(zhì)量保證手冊有效版本的持有者如工作變動時，應將手冊交還質(zhì)量控制辦公室，辦理

退還手續(xù)。

XXX有限公司

壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊第5章

第2版

標題05范圍、引用標準及術(shù)語和定義

第1頁共5頁

1.范圍：

1.1.本手冊適用于本公司控制壓力管道安裝產(chǎn)品；

1.2.公司的壓力管道安裝質(zhì)量保證體系覆蓋了TSGZ0004-2007的所有要求；

1.3.公司的壓力管道安裝質(zhì)量保證體系覆蓋了公司所有與質(zhì)量有關(guān)的部門.車間.倉庫和人

員。

2.引用標準

下列標準所包含的條文，通過在本質(zhì)量保證手冊中的引用成為本手冊的條文。本手冊發(fā)

布時，所示版本均為有效。所有標準都會被修改，使用本手冊的各方應探討使用下列最新版

本的可能性。

2.1.壓力管道法規(guī)、規(guī)章及文件

1)《特種設備安全監(jiān)察條例》

2)勞動部《壓力管道安全管理與監(jiān)察規(guī)定》

3)GB50235-97《工業(yè)金屬管道工程施工及驗收規(guī)范》

4)GB50236-98《現(xiàn)場設備、工業(yè)管道焊接工程施工及驗收規(guī)范》

5)國質(zhì)檢鍋[2002]109號《鍋爐壓力容器壓力管道焊工考試與管理規(guī)則》

6)TSGZ0004-2007《特種設備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》

2.2.制造與檢驗

1)TSGD2001-2006《壓力管道元件制造許可規(guī)則》

2)GB150—1998《鋼制壓力容器》

3)GB151—1999《管殼式換熱器》

4)GB/T222-2006《鋼的成品化學成分允許偏差》

5)GB/T228—2002《金屬材料室溫拉伸試驗方法》

6)GB/T229-2007《金屬材料夏比擺錘沖擊試驗方法》

7)GB/T232—1999《金屬材料彎曲試驗方法》

8)GB/T983—1995《不銹鋼焊條》

9)GB/T2649—1989《焊接接頭機械性能試驗取樣方法》

10)GB3087—1999《低中壓鍋爐用無縫鋼管》

11)GB/T3280-2007《不銹鋼冷軋鋼板和鋼帶》

12)GB/T4237-2007《不銹鋼熱軋鋼板》

XXX有限公司

壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊第5章

第2版

標題05范圍、引用標準及術(shù)語和定義

第2頁共5頁

13)GB/T5117—1995《碳鋼焊條》

14)GB/T5118—1995《低合金鋼焊條》

15)GB/T5293—1999《埋弧焊用碳鋼焊絲和焊劑》

16)GB6479—2000《高壓化肥設備用無縫鋼管》

17)GB/T8110—1995《氣體保護電弧焊用碳鋼、低合金鋼焊絲》

18)GB/T8163—1999《輸送流體用無縫鋼管》

19)GB/T12459—2005《鋼制對焊無縫管件》

20)GB13296-2007《鍋爐、熱交換器用不銹鋼無縫鋼管》

21)GB/T14957—1994《熔化焊用鋼絲》

22)GB/T14958—1994《氣體保護焊用鋼絲》

23)GB/T14976—2002《流體輸送用不銹鋼無縫鋼管》

24)GB/T17854—1999《埋弧焊用不銹鋼焊絲和焊劑》

25)GB/T17854—1999《埋弧焊用不銹鋼焊絲和焊劑》

26)GB50185—1993《工業(yè)設備及管道絕熱工程施工及驗收規(guī)范》

27)JB4700—2000《壓力容器法蘭分類與技術(shù)條件》

28)JB4701—2000《甲型平焊法蘭》

29)JB4702—2000《乙型平焊法蘭》

30)JB4703—2000《長頸對焊法蘭》

31)JB4704—2000《非金屬軟墊片》

32)JB4705—2000《纏繞墊片》

33)JB4706—2000《金屬包墊片》

34)JB4707—2000《等長雙頭螺栓》

35)JB4708—2000《鋼制壓力容器焊接工藝評定》

36)JB/T4709—2000《鋼制壓力容器焊接規(guī)程》

37)JB/T4730.14730.6-2005《承壓設備無損檢測》

38)JB/T4744—2007《承壓設備產(chǎn)品焊接試件的力學性能檢驗》

XXX有限公司

壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊第5章

第2版

標題05范圍、引用標準及術(shù)語和定義

第3頁共5頁

39)HG20592—97《鋼制管法蘭形式、參數(shù)（歐洲體系）》

40)HG20593—97《板式平焊鋼制管法蘭（歐洲體系）》

41)HG20594—97《帶頸平焊鋼制管法蘭（歐洲體系）》

42)IIG20595—97《帶頸對焊鋼制管法蘭（歐洲體系）》

43)HG20596—97《整體鋼制管法蘭（歐洲體系）》

44)HG20597—97《承插焊鋼制管法蘭（歐洲體系）》

45)HG20598—97《螺紋鋼制管法蘭（歐洲體系）》

46)HG20599—97《對焊環(huán)松套鋼制管法蘭（歐洲體系）》

47)HG20600—97《平焊環(huán)松套鋼制管法蘭（歐洲體系）》

48)HG20601—97《鋼制管法蘭蓋（歐洲體系）》

49)HG20602—97《不銹鋼襯里法蘭蓋（歐洲體系）》

50)HG20603—97《鋼制管法蘭技術(shù)條件（歐洲體系）》

51)HG20604—97《鋼制管法蘭壓力一溫度等級（歐洲體系）》

52)HG20605—97《鋼制管法蘭焊接接頭和坡口尺寸（歐洲體系）》

53)HG20606—97《鋼制管法蘭用非金屬平墊片（歐洲體系）》

54)HG20610—97《鋼制管法蘭用纏繞式墊片（歐洲體系）》

55)HG20612—97《鋼制管法蘭用金屬環(huán)墊（歐洲體系）》

56)HG20613—97《鋼制管法蘭用緊固件（歐洲體系）》

57)HG20614—97《鋼制管法蘭.墊片.緊固件選配規(guī)定（歐洲體系）》

58)SHJ22—90《石油化工企業(yè)設備與管道涂料防腐設計與施工規(guī)范》

59)SH3406—96《石油化工鋼制管法蘭》

60)SH3501—2002《石油化工有毒、可燃介質(zhì)管道工程施工及驗收規(guī)范》

3.簡稱及縮寫

1）《管規(guī)》一勞動部《壓力管道安全管理與監(jiān)察規(guī)定》之筒稱。

2）《焊工考規(guī)》一《鍋爐壓力容器壓力管道焊工考試規(guī)則》之簡稱。

XXX有限公司

壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊第5章

第2版

標題05范圍、引用標準及術(shù)語和定義

第4頁共5頁

3）《監(jiān)規(guī)》一《壓力容器產(chǎn)品安全質(zhì)量監(jiān)督檢驗規(guī)則》之簡稱。

4）《無損檢測考規(guī)》《鍋爐壓力容器無損檢測人員資格考核規(guī)則》之簡稱。

5）GB150—1998《鋼制壓力容器》簡稱GB150

6）《特種設備安全監(jiān)察條例》簡稱《條例》

3.1.術(shù)語

1）審核點（R）

除執(zhí)行者進行自檢符合有關(guān)規(guī)定外，還應由質(zhì)量管理體系中有關(guān)人員進行確認、批準。

2）檢查點（E）

產(chǎn)品制造過程中的主要工序、工步、工位或產(chǎn)品的主要質(zhì)量項目，必須由公司的專職質(zhì)

量檢驗人員進行檢查的控制點。

3）停止點（H）

壓力管道制造、安裝過程中，當進行到對質(zhì)量有重大影響的檢查項目或部位時，承制單

位應暫停產(chǎn)品的制造，在駐廠監(jiān)督檢驗員、系統(tǒng)責任工程師（必要時質(zhì)保工程師）在場

的情況下，由專職質(zhì)量檢查人員對該項目進行檢查，且檢查結(jié)果應得到駐廠監(jiān)督檢驗員、

系統(tǒng)責任工程師（必要時質(zhì)保工程師）的確認并簽字和標注檢查后，再繼續(xù)該產(chǎn)品制

造的控制點。

4）見證檢查點（W）：

3.2.符號說明

Q、質(zhì)保工程師P、工藝（設計）責任人M、材料責任人

隊焊接、熱處理責任人T、理化責任人致N、無損檢測責任人

E、檢驗責任人S、設備、計量負責人K、制造（項目）責任人

A、A類監(jiān)檢P1、工藝員e、檢驗員

XXX有限公司

壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊第6章

第2版

標題06管理職責

第1頁共7頁

1.質(zhì)量方針和目標

1.1.質(zhì)量方針：

優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品是富寶永恒的追求；優(yōu)良的服務是富寶始終的承諾

1.2.質(zhì)量目標：

1.2.1.原材料正確使用率100%；

1.2.2.焊接工藝評定覆蓋率100%；

1.2.3.無損檢測比例執(zhí)行率100%；

1.2.4.其他過程一次交檢合格率95%以上；

1.2.5.監(jiān)檢單位和用戶所提問題處理及時率100%以上；

1.2.6.顧客滿意度95%以上。

公司以先進的生產(chǎn)設備、一流的生產(chǎn)工藝、優(yōu)良的工作環(huán)境、優(yōu)秀的員工隊

伍和科學的管理打造出優(yōu)質(zhì)、安全、可靠的產(chǎn)品，滿足用戶的需求。質(zhì)量方針是

公司的質(zhì)量宗旨，質(zhì)量承諾，并體現(xiàn)了公司的質(zhì)量目標要求，全體員工均應認真

理解，貫徹此質(zhì)量方針，以預防為主，持續(xù)穩(wěn)定地改進，完善本公司壓力管道安

裝質(zhì)量保證體系，為社會和用戶提供符合標準、規(guī)范、安全可靠的壓力管道安裝

產(chǎn)品。

XXX有限公司

壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊第6章

第2版

標題06管理職責

第2頁共7頁

2.公司行政組織機構(gòu)圖:

XXX有限公司

行政組織機構(gòu)圖

XXX有限公司

壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊第6章

第2版

標題06管理職責

第3頁共7頁

3.壓力管道安裝質(zhì)量保證管理體系組織圖:

質(zhì)量保證管理體系組織圖

法定代表人（董事長）

總經(jīng)理

質(zhì)量保證工程師質(zhì)量控制辦公室

.

V

檢

驗

藝

與

設試

計驗

自

責

責任

任人

人

.

-V

質(zhì)保體系各專業(yè)的工藝員、檢驗員

圖一質(zhì)量保證體系圖

XXX有限公司

壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊第6章

第5版

標題06管理職責

第4頁共7頁

4.職責、權(quán)限：

4.1.法定代表人（董事長）

1）負責國家方針政策和法律、法規(guī)的貫徹實施；

2）對公司產(chǎn)品的質(zhì)量安全負全責；

3）任命公司總經(jīng)理；

4）任命質(zhì)量保證工程師及質(zhì)量保證體系的專業(yè)責任人；

5）批準質(zhì)量保證手冊、公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標；

6）主持召開董事會，擬定公司管理機構(gòu)；

7）支持總經(jīng)理建立質(zhì)量保證體系，為質(zhì)量保證體系的實施和有效運行提供所需的資源。

4.2.總經(jīng)理

1）全面領導公司日常工作，向全體員工傳達滿足法律法規(guī)要求及顧客滿意的重要性；

2）對公司質(zhì)量工作和產(chǎn)品質(zhì)量負責；

3）負責公司質(zhì)量保證體系的建立和審核質(zhì)量保證手冊；

4）負責程序文件（管理制度）的批準；

5）負責各部門、各崗位人員的任免：

6）對公司的生產(chǎn)、經(jīng)營全面負責；

7）主持管理評審；

8）為質(zhì)量保證體系的實施和有效運行提供所需的資源

9）支持質(zhì)量保證工程師和各專業(yè)質(zhì)控責任人開展工作，確保質(zhì)量保證體系運轉(zhuǎn)有效。

4.3.質(zhì)量保證工程師

1）協(xié)助總經(jīng)理制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，建立、實施、保持和改進質(zhì)量保證體系；

2）負責本公司壓力管道安裝質(zhì)量保證體系各系統(tǒng)的工作，對各系統(tǒng)的工作按照質(zhì)量保證

手冊的規(guī)定進行監(jiān)督、檢查；

3）組織貫徹、執(zhí)行有關(guān)特種設備的法律、法規(guī)、標準、技術(shù)規(guī)定；

4）嚴格不合格品的控制，建立健全內(nèi)外部質(zhì)量信息和處理系統(tǒng)，審批不合格品的處理；

5）定期組織質(zhì)量分析、質(zhì)量審核，協(xié)助總經(jīng)理組織管理評審；

6）堅持原則，行使質(zhì)量否決權(quán)，保障和支持質(zhì)量保證體系工作人員工作；

7）對質(zhì)量保證體系人員定期組織教育和培訓；

8）組織編制程序文件、作業(yè)指導書和相關(guān)標準，其中包括質(zhì)量記錄、報告，并通過質(zhì)量

保證體系貫徹實施；

9）對各部門的工作質(zhì)量和產(chǎn)品進行抽查，對違反相關(guān)規(guī)定的作業(yè)活動有權(quán)責令其改進或

停止工作；

10）審簽產(chǎn)品質(zhì)量證明文件。

4.4.質(zhì)量控制辦公室主任

1）主持日常質(zhì)量管理工作，并向質(zhì)量保證工程師匯報工作情況。

XXX有限公司

壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊第6章

第5版

標題06管理職責

第5頁共7頁

2)處理質(zhì)量信息反饋，抓好對質(zhì)量管理體系的審核和檢查工作。

3)負責填寫質(zhì)量證明書和檢驗報告存檔質(zhì)量證明書管理等。

4)具體組織召開管理評審、產(chǎn)品質(zhì)量分析會。

5)制定檢查質(zhì)量管理體系方面糾正、預防措施及落實情況。

6)負責對原材料、外購件、外協(xié)件及產(chǎn)品生產(chǎn)過程質(zhì)量定期抽查工作。并對復查過的質(zhì)

量負責。

7)抓好職工的培訓、考核工作。

8)協(xié)助質(zhì)量保證工程師做好產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的監(jiān)督、監(jiān)檢、審核、檢查、認證等項工作。

4.5.各專業(yè)質(zhì)量控制責任人：

4.5.1.工藝責任人

1）提供和審批工藝文件，刻工藝系統(tǒng)的質(zhì)量問題負責。

2）按公司計劃，對完成工藝任務負責。對本系統(tǒng)人員的工作進行指導、檢查和改進。

3）編制《制造工藝管理制度》及制造工藝文件、作業(yè)指導書等。

4）對貫徹有關(guān)質(zhì)量措施和關(guān)鍵工藝措施負責。

5）對各車間主任、班（組）長，進行工藝性交底及技術(shù)指導。

6）發(fā)現(xiàn)車間違犯工藝文件規(guī)定進行生產(chǎn)時，有權(quán)要求停止生產(chǎn)。

7）對采用的新工藝、新材料制定的工藝文件和施工方案負責。

8）組織各質(zhì)控系統(tǒng)責任人對圖樣進行會審，并報質(zhì)量保證工程師批準。

9）定期向質(zhì)量保證工程師匯報工藝質(zhì)量情況。

4.5.2.焊接、熱處理責任人

1）全權(quán)負責產(chǎn)品焊接及熱處理質(zhì)量控制及編制焊接、熱處理有關(guān)制度文件。

2）領導本系統(tǒng)各職能人員的工作，負責組織實施焊接試驗、焊接工藝評定、焊接工藝文

件編定審核、焊材管理、焊工培訓、焊工管理，建立焊工檔案等工作。

3）參加圖樣的會審、審核焊接工藝規(guī)程、焊接工藝評定、熱處理工藝等工作。

4）確定產(chǎn)品的焊接方法：對購置焊接設備的型號、規(guī)格；對提供焊材的牌號規(guī)格的正確

性負責。

5）領導開發(fā)、引進焊接新工藝，并用于生產(chǎn)跟蹤。

6）有權(quán)監(jiān)督、檢查并指導焊接工藝員、焊接試驗人員、焊材二級庫管理人員的工作。

7）審批焊材代用，焊縫二次返修工藝方案，制定二次以上返修工藝方案。

8）組織檢查焊接工藝執(zhí)行情況，對焊接及熱處理系統(tǒng)質(zhì)量控制失控負責.

9）定期向質(zhì)量保證工程師匯報焊接熱處理質(zhì)量情況。

4.5.3.檢驗與試驗責任人

1）編制《質(zhì)量檢驗管理制度》《成品檢驗制度》，負責本系統(tǒng)的質(zhì)量檢驗，編制檢驗規(guī)

程，制定檢驗計劃，對重點檢查項目進行交底。

2）對材料使用的正確性及壓力試驗報告、氣密性試驗報告、試板檢驗報告、無損檢測報

告、對各種檢驗及傳遞表格進行確認和（或）匯總。

XXX有限公司

壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊第6章

第5版

標題06管理職責

第6頁共7頁

3）對檢驗員的工作進行檢查和指導，對產(chǎn)品進行最終檢驗。

4）對產(chǎn)品缺陷進行追蹤監(jiān)督、驗證，會同質(zhì)量控制辦公室填寫產(chǎn)品質(zhì)量證明書、合格證、

竣工圖。

5）定期向質(zhì)量保證工程師匯報檢驗質(zhì)量情況。

4.5.4.無損檢測責任人

1）制定《無損檢測管理制度》及射線探傷布片規(guī)則和評片制度、暗室工作規(guī)定、無損檢

測設備管理制度、射線檢測底片保管制度、各種無損檢測工藝守則、各用檢測方法的

專用工藝。

2）負責探傷人員的業(yè)務學習、技術(shù)培訓。

3）解決探傷工作中遇到的疑難問題。檢查和幫助探傷室提高自身工作質(zhì)量。

4）對主要產(chǎn)品進行探傷技術(shù)交底。審閱探傷報告。

5）根據(jù)產(chǎn)品的技術(shù)要求和探傷方法，制定探傷工藝過程文件。

6）定期向質(zhì)量保證工程師匯報無損檢測質(zhì)量情況。

4.5.5.設備和檢驗與試驗裝置責任人

1）組織貫徹有關(guān)機械動力設備的檢驗、測量、各項規(guī)章制度和規(guī)定。

2）編制《設備管理制度》《檢驗與試驗裝置管理制度》等制度。

3）負責全公司壓力容器制造的專用設備技術(shù)改造、使用、更新、遷移、報廢，抓好設備的

用、管、修工作。

4）組織建立健全設備的技術(shù)資料，建立主要設備的技術(shù)檔案，學習和推廣管理方面的先進

經(jīng)驗，做好設備狀況技術(shù)分析和設備管理工作總結(jié)。

5）組織、落實設備年、季、月檢修計劃，組織主要設備的大修質(zhì)量檢查和驗收工作。

6）組織對設備定期檢查，鑒定評級，及時消除設備缺陷，提高設備完好率。

7）對起重運輸設備、電器和儀器、儀表定期組織檢查、檢驗，對重大設備事故及時組織和

參與分析，調(diào)查和上報，并及時組織檢修，迅速恢復生產(chǎn)。

8）對一切危害設備的行為有權(quán)制止和提出批評及處理意見，在緊急情況下，有權(quán)命令生產(chǎn)

班組停車，并立即向主管領導匯報。

9）組織對設備管理使用維護的培訓，為斷提高技術(shù)水平、操作技能和管理水平。

10）負責設備檔案、技術(shù)資料的管理。

11）定期向質(zhì)量保證工程師匯報工作。

4.5.6.材料責任人

1）對壓力容器用材及外購件、外協(xié)件的質(zhì)量負責。對代用材料的質(zhì)量負責。

2）編制《材料管理制度》及材料、零部件控制程序、供方管理辦法、供方管理辦法、材料、

零部件標識和可追溯性管理辦法、材料、零部件存放和防護管理辦法。

3）參加圖樣審查。審核材料的檢驗和復驗結(jié)果，并通知材料入庫。

4）對材料的保管發(fā)放工作進行監(jiān)督和檢查，并提出改進意見。

5）定期向質(zhì)量保證工程師匯報材料質(zhì)量情況。

XXX有限公司

壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊第6章

第5版

標題06管理職責

第7頁共7頁

4.5.7.理化責任人

1）對原材料復驗、焊接工藝評定、熱處理工藝評定、產(chǎn)品焊接等試板的取樣、試樣加工、

試驗

2）對外協(xié)件提供要求，負責對外協(xié)方的質(zhì)量體系進行審查和評價，并保證試驗數(shù)據(jù)正確

可追溯。

3）嚴格按照標準、規(guī)范的要求，認真貫徹、實施標準、規(guī)范。

4）編制《理化試驗管理規(guī)定》及物理試驗通用守則、化學試驗通用守則。

5）定期向質(zhì)量保證工程師匯報材料理化試驗質(zhì)量情況。

4.5.8.制造（項目）責任人

1）負責車間、班組人力資源的管理配置、施工工機具的調(diào)度和安排。。

2）負責施工組織設計或施工方案的組織編寫、審核和實施。

3）認真貫徹執(zhí)行國家、部頒發(fā)有關(guān)壓力容器制造的法規(guī)、規(guī)程、規(guī)范、標準等文件。

4）認真組織職工學習質(zhì)量保證體系文件，并在施工中全過程控制。

5）要求對每一個工程、項目要嚴格按施工方案、作業(yè)指導書控制質(zhì)量，并做好記錄。

6）組織工程項目施工職工的質(zhì)量技術(shù)培訓、考核工作。

7）定期向質(zhì)量保證工程師匯報制造質(zhì)量情況。

5.管理評審

總經(jīng)理應按“管理評審控制程序”策劃的時間間隔（一般每12個月內(nèi)進行一次）評價質(zhì)

量管理體系，以確保其持續(xù)的適應性、合理性和有效性。評審應包括評價質(zhì)量管理體系改進

的機會和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。應保持管理評審的記錄。

5.1.評審輸入。管理評審的輸入，應包括以下方面的信息：

1）內(nèi)部審核結(jié)果（質(zhì)保工程師）；

2）顧客反饋和服務的效果（供應部）；

3）過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性（生產(chǎn)技術(shù)部、質(zhì)控辦）；

4）糾正和預防措施的狀況（質(zhì)保工程師）；

5）以往管理評審的跟蹤措施（質(zhì)保工程師）；

6）改進的建議（質(zhì)保工程師和各專業(yè)質(zhì)控責任人）；

5.2.評審輸出。管理評審輸出應包括以下方面有關(guān)的任何決定和措施：

1）質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進；

2）與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進；

3）資源的需求。

管理評審提出的改進措施和資源的需求決議，質(zhì)保工程師應制定和實施相關(guān)的措施，并

進行跟蹤，確保體系的持續(xù)改進。

XXX有限公司

壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊第7章

第5版

標題07質(zhì)量保證體系文件

第1頁共1頁

1.公司質(zhì)量保證體系文件包括：質(zhì)量保證手冊、程序文件（管理制度）、作業(yè)（工藝）文

件、記錄（表、卡）等。如圖:

1.1.質(zhì)量保證手冊

依據(jù)TSG20004-2007《特種設備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系的基本要求》制

訂。質(zhì)量保證手冊是公司最高層次的質(zhì)量保證體系文件，是確保質(zhì)量保證體系有效運行和持

續(xù)改進的綱領性文件，至少應包括以下內(nèi)容：

1）術(shù)語和縮寫；

2）體系的使用范圍；

3）質(zhì)量方針和目標；

4）質(zhì)量保證體系組織及管理職責；

5）質(zhì)量保證體系基本要素、質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點的要求。

1.2.程序文件（管理制度）：

程序文件（管理制度）符合TSG20004-2007《特種設備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保

證體系的基本要求》及公司的實際情況，與質(zhì)量方針相?致，滿足質(zhì)量保證手冊基本要素的

要求，具有可操作性；程序文件（管理制度）是描述實施質(zhì)量保證體系要素所涉及的各職能

部門活動的文件；質(zhì)量保證體系通過文件的形式進行表述，各系統(tǒng)均有程序文件，使其有法

可依，有章可循，確保各專業(yè)系統(tǒng)得到有效實施和控制。

1.3.作業(yè)（工藝）文件和質(zhì)量記錄

1.3.1.工藝文件是描述現(xiàn)場作業(yè)或管理用的詳細工作文件，如工藝卡片、操作規(guī)程、試驗

規(guī)程、檢驗卡片、規(guī)程等；工藝文件應符合公司產(chǎn)品的特性，滿足質(zhì)量保證體系實施過程控

制需求。工藝文件的制定、審批、修改按《技術(shù)、工藝文件控制程序》執(zhí)行。

1.3.2.質(zhì)量記錄是質(zhì)量運轉(zhuǎn)的憑證和質(zhì)量證實、追溯的依據(jù)，質(zhì)量表格應滿足公司產(chǎn)品質(zhì)

量控制的需求；記錄應標準化、文件化。

1.4.質(zhì)量計劃（過程控制表卡、施工組織設計或施工方案）

公司制定和貫徹實施能確保產(chǎn)品質(zhì)量的質(zhì)量計劃，在質(zhì)量計劃中對各專業(yè)的質(zhì)量控制點

（包括審核點、見證點、停止點）進行合理配置；每個控制系統(tǒng)應包括：

1）控制內(nèi)容、要求；2）過程中實際操作要求；3）質(zhì)量控制系統(tǒng)責任人員和相關(guān)人員簽

字確認的規(guī)定。

XXX有限公司

壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊第8章

第5版

標題08文件和記錄控制

第1頁共1頁

1.文件控制

1.1.公司文件應包括：質(zhì)量保證體系文件、技術(shù)文件、工藝文件、外來文件、質(zhì)量記錄等。

1.2.質(zhì)量保證手冊管理

質(zhì)量保證手冊的管理按第04章“質(zhì)量保證手冊的管理”執(zhí)行。

1.3.文件管理

質(zhì)量控制辦公室編制的質(zhì)量保證體系、文件控制程序，對質(zhì)量保證體系所要求的文件予

以控制，技術(shù)、工藝文件控制程序?qū)舅屑夹g(shù)文件、工藝文件進行控制。具體要求：

1）文件的編號、版號、修改狀態(tài)標識等由質(zhì)量控制辦公室按文件控制程序的要求進行:

2）文件和資料發(fā)布前，應由授權(quán)人審核和批準，確保文件和資料的適用性；文件的審

核、批準按下表執(zhí)行:

文件名稱審核批準

質(zhì)量保證手冊總經(jīng)理法定代表人（董事長）

程序文件質(zhì)量保證工程師總經(jīng)理

工藝文件各部門負責人質(zhì)量保證工程師

質(zhì)量記錄各質(zhì)控負責人質(zhì)量保證工程師

3）文件發(fā)放時，應做好簽收和記錄，確保各部門使用的都是最新的受控版本；文件的

發(fā)放應由相關(guān)的授權(quán)人批準；

4）對文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)做好標識和記錄，以利于識別和區(qū)分；文件的修改，

應按相關(guān)規(guī)定進行審批；

5）文件使用人應確保文件保持清晰，易于識別；

6）公司引用的外來文件（如法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標準、型式試驗報告、監(jiān)督

檢驗報告，分供方產(chǎn)品質(zhì)量證明文件、資格證明、顧客的資料等）應予以標識，對

其發(fā)放進行控制；其中安全技術(shù)規(guī)范、標準應購買正式版本；

7）對作廢文件按相關(guān)規(guī)定進行處理，應加蓋“作廢”印章，防止作廢文件的非預期使

用；若因任何原因而保留作廢文件時，對這些文件加蓋“僅供參考”的標識。

2.記錄的管理

質(zhì)量控制辦公室編制記錄控制程序?qū)|(zhì)量保證體系所要求的記錄予以控制；以保證公司

記錄標識、貯存、保管和處置得當。具體要求：

1）記錄格式統(tǒng)一、編號唯一；

2）記錄的內(nèi)容客觀準確，清晰、易讀、且容易識別；3）標識清楚、便于檢索；

3）存放環(huán)境適宜，存取方便，防止損壞、變質(zhì)和丟失；

4）明確保存期限和到期后的處置；

5）非紙質(zhì)記錄的管理應按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行；

6）應編制記錄表格清單，以便于統(tǒng)一管理。

XXX有限公司

壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊第9章

第5版

標題09合同控制

第1頁共1頁

1.銷售合同

1.1.供銷部應評審顧客對產(chǎn)品有關(guān)的要求，評審應在公司向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前

進行，包括書面或口頭合同的簽訂及其更改的評審。并應確保：

1）與產(chǎn)品有關(guān)的要求清楚；

2）與以前訂單不一致的要求已予解決；

3）公司有能力滿足規(guī)定的要求。

合同評審結(jié)果及評審所引起的措施的記錄，供銷部應予保持。

1.2.若顧客提供的要求沒有形成文件，供銷部在接受顧客要求前，應對顧客要求進行確認。

若產(chǎn)品要求發(fā)生變更，供銷部應確保相關(guān)文件得到修改，并確保相關(guān)人員知道已變更的要求。

2.采購合同

2.1.供銷部在采購前應對供應商進行評定選擇，并簽訂購銷合同，合同中應規(guī)定：

1）與產(chǎn)品有關(guān)的信息；

2）執(zhí)行的法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標準及技術(shù)條件等；

3）其他按照相關(guān)法律規(guī)定需要列入合同范圍內(nèi)的條款。

2.2.供銷部應制訂《合同控制程序》，規(guī)定：

1）合同評審的范圍、內(nèi)容，包括執(zhí)行的法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標準及技術(shù)條件

等，形成評審記錄并有效保存的規(guī)定；

2）合同簽訂、修改、會簽程序等；

3）合同保存、處置等規(guī)定。

XXX有限公司

壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊第10章

第5版

標題10材料、零部件控制

第1頁共2頁

1.采購過程

供應部對材料、零部件、外購、外協(xié)件的采購按其最終產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度分為A、B二

級進行控制，以確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。對影響產(chǎn)品質(zhì)量的外包過程也按本條款的

原則進行控制?？刂品椒椋?/p>

1.1.公司應對供方的能力進行評價、選擇；應制定選擇、評價和重新評價供方的準則；評

價結(jié)果及評價引起的任何必要的措施的記錄應予保持；

1.2.對法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范有行政許可要求的供方，應當對供方的資格進行確認；

1.3.對供方進行評定和選擇后，供銷部應建立“合格供方名錄”，經(jīng)總經(jīng)理批準后發(fā)放并

實施。

1.4.對所采購的產(chǎn)品和外包過程，實施按“合格供方名錄”內(nèi)的“定點采購”原則。

1.5.采購信息應表述擬采購的產(chǎn)品，適當時應包括：

1）產(chǎn)品、程序、過程、設備、人員資格的批準要求；

2）編制采購計劃、提出采購產(chǎn)品的要求和進貨日期；

3）質(zhì)量管理體系要求等。

在與供方溝通前，供銷部應確保采購的信息所規(guī)定的采購要求是充分與適宜的。

2.材料、零部件驗收控制

2.1.材料責任人對所有與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的采購和外包加工的產(chǎn)品進行驗證，以確保這些產(chǎn)

品滿足規(guī)定的采購要求；

2.2.未經(jīng)驗收或驗收不合格的材料、零部件不得投入使用；

2.3.當公司或顧客需要到供方處進行驗證時，供銷部應在采購文件中對其驗證的安排和放

行的方法作出規(guī)定；

2.4.所有的材料、零部件的驗收必須由材料責任人簽字確認。

3.材料的標識及可追溯性

材料責任人編制“材料、零部件標識和可追溯性管理辦法”對材料、零部件標識的編制、

標識的方法、位置和標識移植等進行規(guī)定。倉庫和車間負責按“材料、零部件標識和可追溯

性管理辦法”對材料、零部件進行標識。

4.材料、零部件的存放與保管

材料責任人編制“材料、零部件存放和防護管理辦法”對材料、零部件存儲場地、分區(qū)

或分批次（材料爐批）等進行規(guī)定。倉庫和車間負責按“材料、零部件存放和防護管理辦法”

對材料、零部件進行存放與保管。

5.材料、零部件入庫、檢驗控制

5.1.材料、零部件入廠后，由供銷人員與倉庫保管員辦理交接手續(xù)，按照“材料、零部件

管理辦法”的要求辦理交驗、入庫。

5.2.外購的材料、零部件應有制造單位的質(zhì)量證明資料；

5.3.材料、零部件由材料檢驗員按相關(guān)的檢驗文件進行檢驗，檢驗合格后入庫。

XXX有限公司

壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊第10章

第5版

標題10材料、零部件控制

第2頁共2頁

5.4入庫審批

1）材料、零部件檢驗或復驗完成后，材料檢驗員將質(zhì)量證明資料、檢驗記錄等一起交

材料責任人審批后方可入庫；

2）材料檢驗員根據(jù)“材料、零部件標識和可追溯性管理辦法”的規(guī)定，對材料、零部

件進行編號，并填寫在檢驗記錄上。倉庫保管員負責對產(chǎn)品進行分類存放、并做好

標識。材料檢驗員復核后簽名或蓋章。

3）不合格材料、零部件由材料檢驗員在實物上做好標記，并填寫“不合格處理單”，

保管員將不合格品放在不合格品區(qū)等待處理。

5.5材料、零部件質(zhì)量證明文件（包括供應商的質(zhì)量證明資料、檢驗記錄、復驗記錄、入

庫資料）由材料檢驗員交文件/資料責任人保管，便于檢索，保存期按相關(guān)文件規(guī)定執(zhí)

行。

6.材料、零部件領用和發(fā)放控制

6.1車間按技術(shù)部編制的“產(chǎn)品明細表”簽發(fā)領料單，倉庫保管員按領料單發(fā)料。發(fā)放受

壓元件材料時，材料檢驗員應到現(xiàn)場進行監(jiān)督。領、發(fā)料忖應對實物的規(guī)格、表面質(zhì)

量進行復核。

7.2余料或退回的材料，應按“材料、零部件標識和可追溯性管理辦法”進行標識，并由

材料檢驗員進行確認。

7.材料代用

7.2材料、零部件不能按圖樣或技術(shù)文件要求供貨時，供銷部應按“材料、零部件代用管

理辦法”，辦理代用手續(xù)后方可領、發(fā)料。

7.2受壓元件材料的代用，應由設計部門進行確認，并經(jīng)工藝責任人、焊接責任人、質(zhì)保

工程師會簽。

供銷部應制定“材料、零部件控制程序”對材料、零部件的采購、驗收、入庫、標識、

領用、代用、不合格管理等進行規(guī)范。

8.支持性文件

8.1《材料、零部件控制程序》

8.2《供方管理辦法》

8.3《材料、零部件標識和可追溯性管理辦法》

8.4《材?料、零部件存放和防護管理辦法》

附圖一材料質(zhì)量控制程序圖

XXX有限公司

壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊第11章

第5版

標題11作業(yè)（工藝）控制

第1頁共1頁

1.工藝準備

1.1.外部圖樣的工藝審查

由外部提供圖紙時，在設計審查后還應進行工藝性審查。

1.2.工藝文件的內(nèi)容

1）材料明細表

2）工藝流程圖；

3）特殊工序的工藝文件（如焊接工藝卡）；

4）通用工藝守則、工藝流程；

5）工藝文件目錄。

2.工藝文件的編制

2.1.工藝文件應依據(jù)產(chǎn)品圖樣及技術(shù)文件、用戶的特殊要求，本公司的加工能力以及現(xiàn)行

的有關(guān)標準、法規(guī)的要求進行編制。

2.2.工藝文件的編制原則：正確、統(tǒng)一、完整、清晰、合理。

2.3.對關(guān)鍵工序應在工藝文件上設置檢驗點（E點）、審核點（R點）、停止點（H點）和見

證檢查點（W）。

2.4.所有工藝文件應有編制、審核簽字，并注明日期。工藝文件的審核由工藝責任人負責。

通用工藝守則、工藝規(guī)程由工藝責任人審核，質(zhì)