項(xiàng)目管理平臺(tái)運(yùn)行制度試行版

鄭州第一建筑集團(tuán)工程有限公司

項(xiàng)目管理平臺(tái)運(yùn)行制度（試行版）

編制單位：鄭州一建最新修訂時(shí)間：

2013年11月29

目錄

一、投標(biāo)模塊..........................................

二、施工合同模塊..........................................

三、進(jìn)度管理模塊..........................................

四、勞務(wù)分包模塊.........................................

五、專業(yè)分包模塊.........................................

六、物資管理模塊.........................................

七、機(jī)械設(shè)備模塊..........................................

八、成本模塊............................................

九、支出合同結(jié)算與資金管理.....................................

十、生產(chǎn)管理模塊..........................................

十一、質(zhì)量管理模塊.........................................

十二、安全管理...........................................

十三、環(huán)境管理模塊.........................................

十四、技術(shù)管理模塊........................................

十五、項(xiàng)目管理平臺(tái)運(yùn)行制度考核辦法................................

十六、附則.............................................

一、投標(biāo)模塊

1.1總則

1.1.1目的

為深化集團(tuán)公司工程投標(biāo)管理工作，全面提高集團(tuán)公司工程信息搜集與管理、預(yù)審文

件編制、投標(biāo)文件編制、中標(biāo)工程預(yù)交接立項(xiàng)、投標(biāo)證件原件及其他相關(guān)資料管理等方面

的工作，規(guī)范集團(tuán)公司工程投標(biāo)活動(dòng)行為，特制定本制度。

1.1.2編制依據(jù)

集團(tuán)公司工程投標(biāo)管理辦法。1.1.3適

用范圍

本制度為集團(tuán)公司項(xiàng)目投標(biāo)管理模塊操作性管理文件，集團(tuán)公司、各分公司及項(xiàng)目經(jīng)

理部投標(biāo)管理相關(guān)人員必須遵照執(zhí)行。

1.2管理機(jī)構(gòu)和職責(zé)

L2.1管理機(jī)構(gòu)主管部門:集團(tuán)公司經(jīng)營部是項(xiàng)目投標(biāo)管理模塊運(yùn)行主管部門，負(fù)責(zé)整個(gè)集

團(tuán)公司項(xiàng)目投標(biāo)管理模塊的運(yùn)行監(jiān)督及管理工作。1.2.2崗位職

責(zé)

集團(tuán)公司主管部門

時(shí)準(zhǔn)確性;

進(jìn)。

項(xiàng)目經(jīng)理部

1.3模塊運(yùn)行管理

L3.1工程信息搜集與管理投標(biāo)管理，使用單位為分公司、項(xiàng)目經(jīng)理部、經(jīng)營部，在項(xiàng)目管

理系統(tǒng)中

操作層級(jí)，請選擇“分公司或者項(xiàng)目經(jīng)理部“；數(shù)據(jù)錄入由分公司、項(xiàng)目經(jīng)理部、經(jīng)營部根據(jù)

業(yè)務(wù)實(shí)際開展情況錄入。

項(xiàng)目信息跟蹤

過平臺(tái)錄入提交集團(tuán)公司經(jīng)營部。經(jīng)營部負(fù)責(zé)審批并明確跟蹤此工程信息的分公司、

項(xiàng)目部。經(jīng)營部根據(jù)工程跟蹤信息情況，對工程信息的狀態(tài)進(jìn)行更新。一個(gè)工程信息由多個(gè)

分公司、項(xiàng)目部登記錄入的，由經(jīng)營部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)，明確繼續(xù)跟蹤工程信息的分公司、項(xiàng)目部

,并及時(shí)反饋給對應(yīng)的分公司、項(xiàng)目部。項(xiàng)目信息跟蹤記錄中的工程名稱、業(yè)主名稱、聯(lián)系

人及聯(lián)系電話、工程地點(diǎn)要反映清楚，其他內(nèi)容視具體情況而定。

息，并告知分公司、項(xiàng)目部。

注：紅色標(biāo)記中顯示此項(xiàng)目的進(jìn)展情況，直觀明了。

項(xiàng)目背景情況調(diào)查當(dāng)確定跟蹤項(xiàng)目的招標(biāo)信息時(shí)，由集團(tuán)公司確定的分公司、項(xiàng)目經(jīng)

理部負(fù)

責(zé)對跟蹤的項(xiàng)目進(jìn)行背景情況的調(diào)查，包括業(yè)主信息等。使集團(tuán)公司對業(yè)主的

信譽(yù)、資金、整體實(shí)力有一定的對匕掌握，避免決策失誤。

L3.2項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析

要進(jìn)行項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)分析，并列出項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)清單以及出現(xiàn)的可能性。

時(shí)性、完整性評(píng)分。

1.3.3項(xiàng)目投標(biāo)

收集篩選工程信息確認(rèn)項(xiàng)目的跟蹤人一協(xié)助工程報(bào)名一領(lǐng)取預(yù)審文件、編

制資格預(yù)審文件、封資格預(yù)審文件-購買招標(biāo)文件、領(lǐng)取施工圖紙一經(jīng)營部組

織集團(tuán)公司相關(guān)部門經(jīng)理及各相關(guān)主管副總經(jīng)理對投標(biāo)項(xiàng)目進(jìn)行標(biāo)前評(píng)審一編制投標(biāo)文件

一項(xiàng)目部投標(biāo)負(fù)責(zé)人對相關(guān)編制人員進(jìn)行投標(biāo)文件編制交底一投標(biāo)負(fù)責(zé)人審核投標(biāo)文件并

上報(bào)經(jīng)營部一經(jīng)營部負(fù)責(zé)審批辦理投標(biāo)文件蓋公司印鑒手續(xù)一報(bào)送投標(biāo)文件。

經(jīng)確認(rèn)繼續(xù)跟蹤的分公司、項(xiàng)目經(jīng)理部，在獲取招標(biāo)公告后提交招標(biāo)公告附件，由經(jīng)

營部管理人員依據(jù)招標(biāo)公告內(nèi)容整理報(bào)名資料、開具委托書、準(zhǔn)備報(bào)名相關(guān)證件原件。經(jīng)

營部負(fù)責(zé)辦理投標(biāo)報(bào)名資料蓋公司印鑒手續(xù)。投標(biāo)報(bào)名表按系統(tǒng)提供表樣填寫，此表有助

于集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)層了解公司年度及以往年份的報(bào)名情況及具體的報(bào)名數(shù)量。（圈中此處導(dǎo)

入附件）

有預(yù)審環(huán)節(jié)的，在預(yù)審文件蓋章前，由大項(xiàng)目部或集團(tuán)公司經(jīng)營部負(fù)責(zé)填

寫預(yù)審文件登記。經(jīng)營部經(jīng)理審核后，進(jìn)行預(yù)審文件的蓋章。此表單上內(nèi)容及

項(xiàng)目經(jīng)理，技術(shù)負(fù)責(zé)人，業(yè)績填寫清楚準(zhǔn)確，方便查閱，利于投標(biāo)文件中的項(xiàng)目經(jīng)理及業(yè)

績與預(yù)審文件一致，避免錯(cuò)誤導(dǎo)致廢標(biāo)。資審資料準(zhǔn)備以及資審情況記錄。

沒有預(yù)審環(huán)節(jié)的直接由大項(xiàng)目部（或集團(tuán)公司經(jīng)營部）負(fù)責(zé)登錄。領(lǐng)取招

標(biāo)文件后2天內(nèi)進(jìn)行錄入。

預(yù)審（投標(biāo)）文件蓋章流程；蓋章之前項(xiàng)目部要把預(yù)審（投標(biāo)）文件登記填寫完整，

并上傳附件（復(fù)印件交于經(jīng)營部）否則不予蓋章。（此流程在0A辦

即為標(biāo)前評(píng)審，此表在0A系統(tǒng)中體現(xiàn)，由大項(xiàng)目部（或經(jīng)營部管理人員）

在0A系統(tǒng)中上傳標(biāo)前評(píng)審表，經(jīng)集團(tuán)公司相關(guān)職能部門的負(fù)責(zé)人評(píng)審后形成表

單，此評(píng)審是集團(tuán)公司對項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)的提前預(yù)警，整體把關(guān)。對項(xiàng)目的資金來源、工程造價(jià)、支付

方式、招標(biāo)范圍等進(jìn)行評(píng)審，使項(xiàng)目經(jīng)理加強(qiáng)對投標(biāo)工程風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)識(shí)。對于項(xiàng)目整體情況不好的提

前終止投標(biāo)，避免損失。

節(jié)決定是否參加投標(biāo)。招標(biāo)文僧普布;穗建海統(tǒng)）：

經(jīng)理、安全部經(jīng)理、

經(jīng)營部主管人員審核財(cái)務(wù)部經(jīng)理、企管經(jīng)營部副總審核

部經(jīng)理、經(jīng)營部副

a總、工程部副總、

企管部副總、財(cái)務(wù)部

經(jīng)營部發(fā)起標(biāo)前評(píng)審副總，以上部門領(lǐng)導(dǎo)

流程審核

標(biāo)文件具體要求編制投標(biāo)文件技術(shù)標(biāo)、商務(wù)標(biāo)、經(jīng)濟(jì)標(biāo)。提醒各編制人員需要注意的問題

,使投標(biāo)文件完全響應(yīng)招標(biāo)文件的要求，避免出現(xiàn)廢標(biāo)。在評(píng)標(biāo)過程中能夠多得分，增加中標(biāo)機(jī)

率。

營部負(fù)責(zé)審核。投標(biāo)文件電子版必須上傳附件（因投標(biāo)文件在開標(biāo)前保密，此附件可

參加開標(biāo)會(huì)議的人員填寫，包括競爭對手、投標(biāo)報(bào)價(jià)、招標(biāo)控制價(jià)等。利

于數(shù)據(jù)分析，對以后投標(biāo)報(bào)價(jià)策略提供經(jīng)驗(yàn)。

中標(biāo)信息發(fā)布。中標(biāo)信息公示結(jié)束后1天，大項(xiàng)目部（集團(tuán)公司經(jīng)營部）錄

入中標(biāo)信息，上傳中標(biāo)通知書附件。中標(biāo)項(xiàng)目部提供人員組織機(jī)構(gòu)給集團(tuán)公司

人力資源部，由人力資源部具體負(fù)責(zé)人建立該工程的組織機(jī)構(gòu)及工程項(xiàng)目名稱。中標(biāo)信息是集

團(tuán)公司承攬施工任務(wù)的基礎(chǔ)，可以進(jìn)行中標(biāo)率分析，便于查詢匯總。項(xiàng)目一旦中標(biāo)及時(shí)告知

各相關(guān)部門。

1.3.4項(xiàng)目基本信息（項(xiàng)目立項(xiàng)）

按照此步驟錄入相關(guān)數(shù)據(jù)，便于集團(tuán)公司及項(xiàng)目部查詢。項(xiàng)目中標(biāo)后即進(jìn)入到項(xiàng)目立

項(xiàng)步驟。

目的組織機(jī)構(gòu)，在此后才能錄入數(shù)據(jù)。

如果是經(jīng)過招投標(biāo)程序的工程可以“從項(xiàng)目信息跟蹤中新增"口直接生成；如果未經(jīng)招

投標(biāo)的特殊工程直接新增項(xiàng)目。

注：項(xiàng)目基本信息是可以不斷補(bǔ)充修改的，根據(jù)工程不同進(jìn)展進(jìn)行更新維護(hù)。

1.4附則

關(guān)規(guī)定。

二、施工合同模塊

2.1總則

2.11目的

為實(shí)現(xiàn)集團(tuán)公司對工程項(xiàng)目施工過程實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，推進(jìn)集團(tuán)公司信息化建設(shè)，提高

生產(chǎn)、經(jīng)營、資金、管理、決策的效率，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益和競爭力，推動(dòng)企業(yè)管理規(guī)范

化、程序化、高效化、人性化、自動(dòng)化，實(shí)現(xiàn)“以人為本、守法經(jīng)營”的經(jīng)營理念。

根據(jù)綜合項(xiàng)目管理系統(tǒng)對施工合同管理的需要，結(jié)合施工合同管理對項(xiàng)目管理信息系

統(tǒng)的需求及支持，完善不同模塊間交叉業(yè)務(wù)的接口管理，以施工合同為基礎(chǔ)，完善過程管

理工作。

2.1.2編制依據(jù)

2.1.3適用范圍適用于集團(tuán)公司施工合同模塊的相關(guān)職能部門和所屬各分公司及項(xiàng)目部的

合同管理工作。

2.2管理機(jī)構(gòu)及職責(zé)

2.2.1主管部門

2.合同模塊運(yùn)行的監(jiān)督管理工作；

2.

2.項(xiàng)目施工合同管理責(zé)任體系，形成任務(wù)具體、責(zé)任明確、相互協(xié)調(diào)、高效運(yùn)轉(zhuǎn)的

管理體系；

2.模塊數(shù)據(jù)錄入及時(shí)準(zhǔn)確性；

2.工作提醒和預(yù)警的處理工作；

2.查部分項(xiàng)目數(shù)據(jù)，將改進(jìn)意見下發(fā)各分公司和各項(xiàng)目部；

2.

進(jìn)。

2.2.2項(xiàng)目經(jīng)理部

2.合同補(bǔ)充協(xié)議的錄入工作,

2.

2.施工合同模塊下子模塊各項(xiàng)數(shù)據(jù)及時(shí)準(zhǔn)確錄入;

2.

2.

2.

入。

2.3施工合同管理模塊運(yùn)行管理

2.3.1綜合管理合同綜合管理：綜合管理模塊針對集團(tuán)公司對于項(xiàng)目施工合同管理的運(yùn)行

制度及管理方法的文本性文件，下發(fā)分公司及項(xiàng)目部管理人員參考學(xué)習(xí)。

2.3.2施工合同管理

施工合同經(jīng)承、發(fā)包雙方簽字蓋章，正式生效后二日內(nèi)分公司及項(xiàng)目部合

同管理人員按照合同內(nèi)容錄入施工合同，合同錄入完成提交公司經(jīng)營部合同管

理員進(jìn)行合同審核，審核通過后進(jìn)行后續(xù)工作。審核通過后的施工合同不能再進(jìn)行修改。

具體操作步驟如下：

當(dāng)前登錄的機(jī)構(gòu)/項(xiàng)目：第一項(xiàng)目經(jīng)理部▼

1、管理人員選用當(dāng)前登錄機(jī)構(gòu)/項(xiàng)目：

具體項(xiàng)目經(jīng)理部下的具體工程F新噌▼施工合同。

2、進(jìn)入施工合同登記界面

合同編碼按照公司規(guī)定的編碼規(guī)則編制。具體內(nèi)容錄入完整。同時(shí)在上傳帶有紅章的合同

此案子版。

2.

2.

2.約意識(shí)，交底內(nèi)容有:

（1）工程范圍、工程質(zhì)量、工期、工程造價(jià)、工程款支付方式、違約責(zé)任、材料供應(yīng)、安

全、文明施工、竣工驗(yàn)收、工程保修及風(fēng)險(xiǎn)分析等各個(gè)方面內(nèi)容

（2）提示合同中有利條款的引用及不利條款的回避事項(xiàng)；

（3）提示投標(biāo)中不平衡報(bào)價(jià)情況，進(jìn)行項(xiàng)目變更索賠策劃；

（4）提示各項(xiàng)合同單價(jià)包含工序內(nèi)容，為工序承包和計(jì)價(jià)做好準(zhǔn)備；

（5）提示合同中缺項(xiàng)部分，安排缺項(xiàng)部分新增單價(jià)測算；

（6）提示風(fēng)險(xiǎn)包干費(fèi)、激勵(lì)約束機(jī)制考核費(fèi)、調(diào)整模式及適用范圍；

（7）提示索賠依據(jù)的合同條款；

2.益在項(xiàng)目管理系統(tǒng)中形成交底記錄，留存?zhèn)浒浮?/p>

2.4施工合同工作流程

2.4.1中標(biāo)通知書原件由集團(tuán)公司經(jīng)營部登記、存檔后，經(jīng)營部協(xié)助分公司、項(xiàng)目經(jīng)理部

會(huì)同公司相關(guān)職能部門，依據(jù)招標(biāo)文件、投標(biāo)文件中有關(guān)合同條款的內(nèi)容及建設(shè)工程施工合

同通用條款的規(guī)定，草擬合同條款。

2.4.2分公司、項(xiàng)目經(jīng)理部將草擬合同電子版上傳至經(jīng)營部，經(jīng)營部負(fù)責(zé)將草擬合同

電子版通過公司0A辦公系統(tǒng)的合同評(píng)審流程分別送至總經(jīng)濟(jì)師、財(cái)務(wù)總監(jiān)、副總經(jīng)理、主

管經(jīng)營的副總經(jīng)理、法律顧問及項(xiàng)目經(jīng)理等進(jìn)行評(píng)審。重大工程召開專題合同評(píng)審會(huì)議，

2.4.3合同評(píng)審后，總經(jīng)濟(jì)師、財(cái)務(wù)總監(jiān)、副總經(jīng)理、主管經(jīng)營的副總經(jīng)理、法律顧問及

項(xiàng)目經(jīng)理分別簽署評(píng)審意見，經(jīng)營部匯總、修改，形成正式的合同文本條款。

2.4.4正式的合同文本條款確認(rèn)后，由經(jīng)營部報(bào)送公司總經(jīng)理簽字，進(jìn)行印鑒使用登記

,辦理印鑒手續(xù)。在0A系統(tǒng)中實(shí)現(xiàn)。

(1)、經(jīng)營部負(fù)責(zé)將合同交底電子版通過公司0A辦公系統(tǒng)的合同交底流程分別送至工

程總監(jiān)、企業(yè)管理部、工程部、安全部、財(cái)務(wù)部、信息部、負(fù)責(zé)該工程施工的項(xiàng)目經(jīng)理部

o重大工程由經(jīng)營部負(fù)責(zé)召開由相關(guān)部門參加的專題合同交底會(huì)。

流程如下：工程總監(jiān)、安全部經(jīng)理、

財(cái)務(wù)部合同管理人員、工經(jīng)營部經(jīng)理

程部合同管理人員、企管審核，流程

部合同管理人員、信息部結(jié)束

經(jīng)營部合同管合同臺(tái)帳

經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理部進(jìn)行會(huì)

理員發(fā)起交底

簽

流程

(2)項(xiàng)目豕通商項(xiàng)目部相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行項(xiàng)目部內(nèi)“交底。>

2.4.5經(jīng)營部負(fù)責(zé)合同變更信息傳遞工作。在合同執(zhí)行過程中若發(fā)生合同變更，項(xiàng)目

經(jīng)理部應(yīng)及時(shí)就合同變更內(nèi)容向公司經(jīng)營部通報(bào)，經(jīng)營部負(fù)責(zé)將合同變更內(nèi)容、條款以合

同變更通知單的形式及時(shí)發(fā)送至相關(guān)部門和有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，并辦理簽收、歸檔手續(xù)。重大合同

變更重新走合同評(píng)審流程程序。

合同變更流程:

——?------?----------?

項(xiàng)目部合項(xiàng)目經(jīng)經(jīng)營部經(jīng)經(jīng)營副總流程結(jié)束

同管理員理審核理審核審核

上傳

2.4.6施工合同錄入前，由集團(tuán)公司經(jīng)營部合同管理員將建設(shè)單位信息錄入“合作方單

位字典”。特殊情況上報(bào)信息不完整的，必須在一個(gè)月內(nèi)錄入完整信息。

2.4.7新開項(xiàng)目合同簽訂后一周內(nèi)，項(xiàng)目部合同管理員負(fù)責(zé)完成施工合同的建立及相關(guān)信

息錄入（補(bǔ)充合同與重大變更合同），包括合同編碼、項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、項(xiàng)

目技術(shù)負(fù)責(zé)人、合同簽訂時(shí)間、合同開工時(shí)間、合

同形式、合同支付形式、工期、質(zhì)量、建筑面積等相關(guān)信息。施工合同錄入完整后提交公

司經(jīng)營部合同管理員審批。審批過程中發(fā)現(xiàn)無法修正錯(cuò)誤時(shí)，可由最后一級(jí)審批人員將審

批流程退回，修改或刪除原單據(jù)后重新發(fā)起審批流程。

2.4.8施工合同模塊操作人員應(yīng)對責(zé)任區(qū)域內(nèi)表單的上報(bào)和提交負(fù)責(zé)，上報(bào)和提交前

應(yīng)履行相應(yīng)的核查義務(wù)，核查內(nèi)容的準(zhǔn)確性。嚴(yán)格遵循業(yè)務(wù)流程在上報(bào)和提交時(shí)間上的要

求。

2.4.9施工合同模塊操作人員應(yīng)對其他交叉模塊提交、上報(bào)的各項(xiàng)表單進(jìn)行邏輯性核查

,對存在的差異分析原因，消除差異。

2.5附則

本制度由各業(yè)務(wù)主管單位負(fù)責(zé)解釋，未盡事宜參照總公司施工合同管理有關(guān)規(guī)定。

三、進(jìn)度管理模塊

3.1總則

3.1.1目的

為更好的適應(yīng)集團(tuán)公司發(fā)展要求，促進(jìn)進(jìn)度管理水平不斷提高，根據(jù)集團(tuán)公司進(jìn)度管

理辦法及信息化系統(tǒng)要求，制定本規(guī)定。

3.1.2編制依據(jù)

適用于集團(tuán)公司所有在施上線項(xiàng)目。

3.2管理機(jī)構(gòu)及職責(zé)

3.2.1主管部門工程部是進(jìn)度模塊運(yùn)行主管部門，負(fù)責(zé)集團(tuán)公司進(jìn)度模塊運(yùn)行的監(jiān)督管理

工作。

醒和預(yù)警的處理工作；

3.2.2大項(xiàng)目部主管部門各大項(xiàng)目部工程部負(fù)責(zé)管理本單位進(jìn)度模塊運(yùn)行及維護(hù)，對項(xiàng)目

的進(jìn)度管

理行使監(jiān)督、檢查職能。

否符合要求；

3.2.3項(xiàng)目

項(xiàng)目上由項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目副經(jīng)理、項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)進(jìn)度模塊的實(shí)際應(yīng)用，并對項(xiàng)

目的進(jìn)度管理行使管理職能。

3.3模塊運(yùn)行管理

3.3.1進(jìn)度計(jì)劃管理

進(jìn)度計(jì)劃編制要求

制，總進(jìn)度訂劃及期間進(jìn)度計(jì)劃須使用project文檔進(jìn)行編制。

進(jìn)度計(jì)劃大綱分級(jí)要求進(jìn)度計(jì)劃必須按下列要求進(jìn)行大綱

分級(jí)：第一級(jí)：項(xiàng)目名稱；

第二級(jí)：棟號(hào)名稱；第三級(jí)：項(xiàng)目施工階段（進(jìn)場及土方階段、基礎(chǔ)階段、結(jié)構(gòu)階段

、裝修階

段、竣工調(diào)試階段）；

各階段界定范圍如下：（與成本科目對照）進(jìn)場及土方階段：包含項(xiàng)目進(jìn)場后臨設(shè)建

設(shè)、土方開挖、邊坡及基礎(chǔ)處理

等施工過程中所涉及的內(nèi)容；

基礎(chǔ)階段：自基礎(chǔ)墊層至±0.00結(jié)構(gòu)施工中所涉及的內(nèi)容；結(jié)構(gòu)階段：自±0.00開始至

結(jié)構(gòu)封頂過程中所涉及的內(nèi)容：裝修階段：自二次結(jié)構(gòu)開始至合同中所要求的全部裝

修內(nèi)容；竣工調(diào)試階段：合同內(nèi)容基本完成后至正式驗(yàn)收前所涉及的調(diào)試、維修、

清理等內(nèi)容；

兩個(gè)施工階段同時(shí)進(jìn)行時(shí)，按前一施工階段統(tǒng)計(jì)施工進(jìn)度?；A(chǔ)公司、裝飾公司及其

它特殊工程，可根據(jù)實(shí)際情況編制本級(jí)大綱內(nèi)容。

第四級(jí)：棟號(hào)層數(shù);

此級(jí)大綱在裝修階段及竣工調(diào)試階段根據(jù)實(shí)際情況設(shè)置?；A(chǔ)公司、裝飾公司及其它

特殊工程，可根據(jù)實(shí)際情況編制本級(jí)大綱內(nèi)容。

第五級(jí)：棟號(hào)施工段；（此級(jí)大綱在裝修階段及竣工調(diào)試階段根據(jù)實(shí)際情況設(shè)置）

第六級(jí)：施工任務(wù)；（水電施工任務(wù)應(yīng)單獨(dú)設(shè)置，另外要求所有任務(wù)應(yīng)將該任務(wù)的前

置關(guān)系填寫齊全）

進(jìn)度計(jì)劃中必須設(shè)置計(jì)劃時(shí)間、實(shí)際時(shí)間、比較基準(zhǔn)時(shí)間，且比較基準(zhǔn)時(shí)

間在總進(jìn)度計(jì)劃上傳項(xiàng)目平臺(tái)前必須設(shè)置完畢，無特殊情況不準(zhǔn)任意改動(dòng)。

計(jì)劃時(shí)間要求：進(jìn)度計(jì)劃可以華隨工程實(shí)際施工進(jìn)程逐步細(xì)化，但要求60天以內(nèi)的計(jì)

劃必須細(xì)化到層，30天以內(nèi)的計(jì)劃必須細(xì)化到段，7天以內(nèi)的計(jì)劃必須細(xì)化到工序，且周計(jì)

劃各任務(wù)計(jì)劃工期最長不可超過7天。細(xì)化過程中新增任務(wù)必須符合大綱分級(jí)要求，并可

根據(jù)實(shí)際需要在此基礎(chǔ)上繼續(xù)細(xì)化分級(jí)。新增任務(wù)必須將與其它任務(wù)間的時(shí)間前后關(guān)系填

寫齊全。

實(shí)際時(shí)間：實(shí)際時(shí)間根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度據(jù)實(shí)填寫，上傳項(xiàng)目平臺(tái)最長滯后不可超過2天。

基準(zhǔn)時(shí)間要求：進(jìn)度計(jì)劃編制完成后立即設(shè)置，對新增任務(wù)，在新增任務(wù)編制完成后

,立即對每個(gè)新增任務(wù)項(xiàng)中的基準(zhǔn)時(shí)間單獨(dú)設(shè)置。

預(yù)警勾選：計(jì)劃上傳系統(tǒng)后，須將進(jìn)度大綱中第一級(jí)（項(xiàng)目名稱）、第二級(jí)（棟號(hào)名

稱）、第三級(jí)（施工階段）的觸發(fā)預(yù)警進(jìn)行勾選，對于第三級(jí)以二各任務(wù)，各項(xiàng)目可根據(jù)

管理及預(yù)警需要進(jìn)行勾選。新增任務(wù)上傳項(xiàng)目平臺(tái)后，對新增任務(wù)中的需要觸發(fā)預(yù)警選項(xiàng)

要重新勾選。

進(jìn)度計(jì)劃的調(diào)整

現(xiàn)場有處于關(guān)鍵線路上的變更、不可抗力、停工等影響工期10天以上的，要對總進(jìn)度

計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整后要重新設(shè)置匕較基準(zhǔn)時(shí)間。

進(jìn)度計(jì)劃管理填報(bào)時(shí)間要求總進(jìn)度計(jì)劃：總進(jìn)度計(jì)劃必須在正式進(jìn)場后兩周內(nèi)編制

完成并上傳項(xiàng)目平

臺(tái)；

期間進(jìn)度計(jì)劃：每月25日之前，編制下月進(jìn)度計(jì)劃并上傳項(xiàng)目平臺(tái)。如需編制季度進(jìn)

度計(jì)劃，可在當(dāng)季最后一個(gè)月的25日之前編制下季度的進(jìn)度計(jì)劃并上傳項(xiàng)目平臺(tái)；

周進(jìn)度計(jì)劃：每周五，編制下周進(jìn)度計(jì)劃并上傳項(xiàng)目平臺(tái)。3.3.2產(chǎn)值統(tǒng)

計(jì)填報(bào)要求

每月25日之前編制下月進(jìn)度計(jì)劃時(shí)，根據(jù)當(dāng)月進(jìn)度計(jì)劃完成情況及下月進(jìn)度計(jì)劃內(nèi)容

填報(bào)產(chǎn)值統(tǒng)計(jì)和產(chǎn)值計(jì)劃。要求表單中所有數(shù)據(jù)填寫真實(shí)完整，特別是金額和本月完成形

象部位，打印表單，簽字確認(rèn)留存。

3.3.3項(xiàng)目影像管理

項(xiàng)目將主要的施工形象進(jìn)度拍攝照片，每周五把相關(guān)圖片上傳項(xiàng)目平臺(tái)。照片要求統(tǒng)

一大小為1280*1024。如果多幅照片，應(yīng)將照片粘貼在word中，并配上簡要說明，每幅照

片要求用word軟件中自帶的圖片壓縮選項(xiàng)進(jìn)行處理，要求精度為96ppi,并配有照片簡

單說明。另外本周生產(chǎn)過程中需要特別說明的內(nèi)容一并以附件形式上傳。上傳的文件名應(yīng)能

反應(yīng)文件的主要內(nèi)容。

3.4附則

本制度由進(jìn)度管理模塊主管單位負(fù)責(zé)解釋，未盡事宜參照總公司進(jìn)度管理有關(guān)規(guī)定。

四、勞務(wù)分包模塊

4.1總則

4.1.1目的

為了加強(qiáng)和規(guī)范綜合項(xiàng)目管理系統(tǒng)中勞務(wù)模塊的管理，保證系統(tǒng)運(yùn)行的可靠性和持續(xù)

性，特制定勞務(wù)模塊運(yùn)行管理制度。

4.1.2編制依據(jù)

4.1.3適用范圍適用于集團(tuán)及各子分公司、項(xiàng)目部的勞務(wù)模塊運(yùn)行管理。

4.2管理機(jī)構(gòu)及職責(zé)

4.2.1主管部門

人力資源部、成本中心是集團(tuán)公司勞務(wù)分包模塊運(yùn)行主管部門，勞務(wù)管理

員負(fù)責(zé)集團(tuán)公司勞務(wù)分包管理模塊運(yùn)行的監(jiān)督管理工作。

大項(xiàng)目部負(fù)責(zé)所屬工程項(xiàng)目的勞務(wù)分包模塊運(yùn)行的監(jiān)督管理工作。大項(xiàng)目

部信息管理員具體負(fù)貢本項(xiàng)目部勞務(wù)分包管理模塊運(yùn)行工作。

各工程項(xiàng)目負(fù)責(zé)各自的勞務(wù)分包模塊運(yùn)行和具體數(shù)據(jù)填寫、審批、上報(bào)及

存在問題的修改和運(yùn)行中存在問題的反饋工作。

4.2.2崗位職責(zé)

制定并完善集團(tuán)公司勞務(wù)分包管理模塊運(yùn)行管理相關(guān)規(guī)定。

確性，并對檢查出的問題通知相關(guān)子分公司、項(xiàng)目部進(jìn)行修改。

作提醒和預(yù)警的處理工作；

對問題進(jìn)行分類，對業(yè)務(wù)問題進(jìn)行解答，系統(tǒng)問題反饋給信息中心。

據(jù)錄入中存在的問題督促項(xiàng)目進(jìn)行整改。

附件等相關(guān)數(shù)據(jù)。

將檢查結(jié)果和反映的問題反饋給公司。

況，具體負(fù)責(zé)勞務(wù)分包模塊的信息錄入、使用、問題整改及問題反饋。

定；

司“勞務(wù)分包合同章''的合同或變更協(xié)議掃描掛接，并做好勞務(wù)分包方的合同登記工作

O

據(jù)錄入信息平臺(tái)相應(yīng)節(jié)點(diǎn)。

題及修改意見的整理反饋工作；按時(shí)計(jì)提勞務(wù)分包費(fèi)并生成成本；按規(guī)定審批支付勞

務(wù)分包款。

4.3模塊運(yùn)行管理

本文所稱的勞務(wù)分包，是指以包人工的方式出現(xiàn)的，具體參考建設(shè)部《建筑業(yè)企業(yè)資

質(zhì)管理規(guī)定》中包含的鋼筋制作、混凝土澆筑、抹灰作業(yè)等13類分包項(xiàng)目。

4.3.1勞務(wù)綜合管理

集團(tuán)公司勞務(wù)管理員將公司的勞務(wù)分包合同范本、《勞務(wù)分包管理辦法》等相關(guān)文件

錄入項(xiàng)目綜合管理平臺(tái)，供各項(xiàng)目查看使用。集團(tuán)公司勞務(wù)管理員

結(jié)合審計(jì)監(jiān)察部定期對勞務(wù)分包合同（范本）等相關(guān)勞務(wù)分包文件進(jìn)行更新維護(hù)。

中3.2分包商管理

大項(xiàng)目部擬選人力資源部人力資源主管副總流程

用勞務(wù)分包方勞務(wù)管理員部經(jīng)理審審批結(jié)束

此流程主蜘勞務(wù)分包商集團(tuán)審批流程，項(xiàng)目內(nèi)部對勞務(wù)分包商的申報(bào)4參考此流程

進(jìn)行。

包商，項(xiàng)目經(jīng)理部合約管理員必須將勞務(wù)分包商年檢有效的、加蓋企業(yè)紅章的企業(yè)

營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)等級(jí)證書、安全生產(chǎn)許可證、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證、勞務(wù)隊(duì)長姓

名、聯(lián)系方式等資料送交至集團(tuán)公司人力資源部勞務(wù)管理員。

司相應(yīng)資質(zhì)證明材料。資質(zhì)審核合格后，項(xiàng)目勞務(wù)分包管理員在項(xiàng)目平臺(tái)勞務(wù)分包

商初評(píng)節(jié)點(diǎn)將分包商基本信息進(jìn)行登記并發(fā)起勞務(wù)分包方初評(píng)流程，同時(shí)將審核通過的勞

務(wù)分包企業(yè)資質(zhì)等相關(guān)資料掃描件（掃描件必須清楚端正）上傳到系統(tǒng)中，大項(xiàng)目部勞務(wù)

分包管理員審核無誤后以流程的形式上報(bào)集團(tuán)公司土管部門及領(lǐng)導(dǎo)（如流程圖），流程審

核合格后，該勞務(wù)分包方進(jìn)入《集團(tuán)公司勞務(wù)分包方合格名錄》。

勞務(wù)分包方跟蹤評(píng)價(jià)

項(xiàng)目所使用勞務(wù)分包方（以勞務(wù)隊(duì)為單位）進(jìn)行跟蹤評(píng)價(jià)，并在系統(tǒng)中填寫《跟

蹤評(píng)價(jià)表》對勞務(wù)隊(duì)伍進(jìn)行評(píng)價(jià)。如分包工程施工時(shí)間不足一季度的，工程結(jié)束時(shí)進(jìn)行一次跟蹤

評(píng)價(jià)。

務(wù)隊(duì)伍從公司合格勞務(wù)供方中剔除，列為不合格。對于出現(xiàn)勞務(wù)糾紛、聚眾鬧事、

上訪等嚴(yán)重事件的，集團(tuán)公司將實(shí)行“一票否決制”把此勞務(wù)隊(duì)伍列入勞務(wù)供方黑名單，集

團(tuán)內(nèi)所有項(xiàng)目將永不再使用。

勞務(wù)分包商綜合評(píng)價(jià)集團(tuán)公司每年年底對各項(xiàng)目報(bào)送的《勞務(wù)分包方跟蹤評(píng)價(jià)表》及本年

度勞

務(wù)合格供方中勞務(wù)企業(yè)年審有效的營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證、安全生產(chǎn)許可證、組織

機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證進(jìn)行審查和考核。集團(tuán)公司勞務(wù)管理員在系統(tǒng)上填寫

《勞務(wù)分包方綜合評(píng)價(jià)表》，匯總整理形成年度勞務(wù)合格供方報(bào)表并以流程的形式報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批（

4.3.3勞務(wù)分包合同履約管理

"鄭州一建集團(tuán)項(xiàng)目管理平臺(tái)運(yùn)行制度

7

勞務(wù)分包合同登記

團(tuán)公司勞務(wù)合格供方內(nèi)的勞務(wù)公司及勞務(wù)隊(duì)伍簽署勞務(wù)分包合同。在綜合項(xiàng)目管理平臺(tái)

以審批流程的形式報(bào)大項(xiàng)目部、集團(tuán)公司審計(jì)監(jiān)察部、成本中心、人力資源部審批并加蓋集團(tuán)

公司“勞務(wù)合同章”后方能生效，如未簽署勞務(wù)分包合同或分包合同未加蓋集團(tuán)公司“勞務(wù)合同

章''的，財(cái)務(wù)將不予進(jìn)行付款。

公司全稱。

整以流程的形式進(jìn)行審批，并在“附件信息''中掛接擬簽署勞務(wù)分包合同的電子版。合同

登記時(shí)注意簽約日期、開工日期、編制日期彼此間的邏輯關(guān)系，簽約日期應(yīng)早于開工日期早于

編制日期。合同中約定的付款辦法填寫在合同登記的合同支付計(jì)劃節(jié)點(diǎn)中，按照紙質(zhì)合同中

的付款辦法分節(jié)點(diǎn)逐條填寫。

本送至集團(tuán)公司人力資源部勞務(wù)管理員處加蓋“勞務(wù)分包合同章”。將蓋章后的紙質(zhì)合同

掃描件掛接在系統(tǒng)中相應(yīng)合同登記的“附件信息”里。流程審批前所掛附件命名為“未蓋章勞務(wù)

分包合同“；流程審批通過后所掛紙質(zhì)合同掃描件命名為“蓋章后勞務(wù)分包合同”。

節(jié)點(diǎn)中點(diǎn)擊“新增補(bǔ)充協(xié)議”，進(jìn)行登記并以流程的形式上報(bào)審批，加蓋集團(tuán)公司”勞務(wù)分

包合同章”并掛接附件。其余事項(xiàng)照勞務(wù)合同登記進(jìn)行操作和辦理。

勞務(wù)分包合同的變更

時(shí)，要及時(shí)在系統(tǒng)”“勞務(wù)分包變更”節(jié)點(diǎn)中，新增勞務(wù)分包變更（補(bǔ)充協(xié)議）統(tǒng)一編號(hào)

為原合同編號(hào)后加-001。

段填寫變更的具體內(nèi)容，并以流程的形式報(bào)人項(xiàng)目部、集團(tuán)公司審計(jì)監(jiān)察部、成本中心

、人力資源部審批并加蓋集團(tuán)公司“勞務(wù)合同章”后方能生效，如未簽署勞務(wù)分包合同或分包合

同未加蓋集團(tuán)公司“勞務(wù)合同章”的，所簽補(bǔ)充協(xié)議無效。

同的簽約日期。

勞務(wù)分包預(yù)算在勞務(wù)分包合同簽訂后進(jìn)行，每份合同填寫一份相應(yīng)的合同預(yù)算。預(yù)算

表單中按要求填寫清預(yù)算編號(hào)、預(yù)算名稱字段。編制日期為預(yù)算表單填寫日期；編制人和編制

類型按實(shí)際點(diǎn)選；預(yù)算類型為“分包預(yù)算”；金額按照分包合同預(yù)算如實(shí)填寫。

勞務(wù)分包預(yù)算應(yīng)選擇項(xiàng)目分包字典中的費(fèi)用項(xiàng)目，如分包合同中分包項(xiàng)目與項(xiàng)目分包

字典中的項(xiàng)目科目名稱不符的，盡量選取項(xiàng)目分包字典中的項(xiàng)目科目，如沒有此項(xiàng)科目或是大

項(xiàng)的，由項(xiàng)目聯(lián)系人力資源部勞務(wù)管理員進(jìn)行添加。

勞務(wù)分包合同實(shí)行大清包的，在選擇項(xiàng)目分包字典時(shí)應(yīng)選擇“地上（地下）結(jié)構(gòu)綜合單

價(jià)''科目下的自項(xiàng)，并進(jìn)行費(fèi)用分解，最少應(yīng)分解為“人工費(fèi)、材料費(fèi)、機(jī)械費(fèi)”。

發(fā)生勞務(wù)分包變更（補(bǔ)充協(xié)議）的，變更（補(bǔ)充協(xié)議）預(yù)算比照勞務(wù)分包預(yù)算進(jìn)行填

寫。

勞務(wù)分包索賠單是勞務(wù)分包隊(duì)伍向勞務(wù)分包合同的甲方即項(xiàng)目提出索賠要求的單據(jù)。

項(xiàng)目要按照實(shí)際發(fā)生情況在索賠單發(fā)生三日內(nèi)將任務(wù)單中所含信息完整錄入信息平臺(tái)“勞務(wù)分

包模塊合同履約管理的索賠單''節(jié)點(diǎn)中。按編碼規(guī)則填寫索賠單編號(hào)；點(diǎn)選原勞務(wù)分包合同；

寫明索賠原因；寫明索賠日期及經(jīng)辦人，并在“任務(wù)明細(xì)”一欄中寫明任務(wù)具體情況，并在附件

信息一欄中掛項(xiàng)目簽字蓋章的任務(wù)單掃描件。

稱、價(jià)格、工程量等，一般是指不包括在合同范圍之內(nèi)的工作。

息完整錄入信息平臺(tái)“勞務(wù)分包模塊合同履約管理的任務(wù)單”節(jié)點(diǎn)中。寫明任務(wù)開始結(jié)束

日期；寫明經(jīng)辦人及任務(wù)金額，并在“任務(wù)明細(xì)”一欄中寫明任務(wù)具體情況，并在附件信息一欄

中掛項(xiàng)目簽字蓋章的任務(wù)單掃描件。

計(jì)時(shí)工單

算單位的記錄確認(rèn)單據(jù)。

信息完整錄入信息平臺(tái)“勞務(wù)分包模塊合同履約管理的計(jì)時(shí)工單”節(jié)點(diǎn)中。寫明工日申請

數(shù)量和確認(rèn)數(shù)量；寫明申請單價(jià)和核準(zhǔn)單價(jià)及申請金額和核準(zhǔn)金額，并在“事件明細(xì)''一欄中寫

明具體的計(jì)時(shí)工情況，并在附件信息一欄中掛項(xiàng)目簽字蓋章的計(jì)時(shí)工單掃描件，命名為“某年

某月某日某勞務(wù)隊(duì)計(jì)時(shí)工單

量、安全、生產(chǎn)、工期等方面的業(yè)績，給予獎(jiǎng)勵(lì)或處罰的簽認(rèn)單。項(xiàng)目要按照實(shí)

際情況在開出獎(jiǎng)罰單后三日內(nèi)將任務(wù)單信息錄入信息平臺(tái)“勞務(wù)分包管理模塊合同履約管理的勞

務(wù)分包獎(jiǎng)罰單，節(jié)點(diǎn)中。

位填寫勞務(wù)分包商名稱；選擇獎(jiǎng)罰類型；填寫?yīng)劻P金額；掛接核算對象。在“獎(jiǎng)罰原因”

一欄中詳細(xì)寫明獎(jiǎng)罰的原因，并在附件信息一欄中掛項(xiàng)目簽字蓋章的獎(jiǎng)罰單掃描件，命名為“

某年某月某日某勞務(wù)隊(duì)計(jì)時(shí)工單工

4.4附則

本制度由各勞務(wù)分包模塊主管單位負(fù)責(zé)解釋，未盡事宜參照總公司勞務(wù)管理有關(guān)規(guī)定。

五、專業(yè)分包模塊

5.1總則

5.1.1目的

為深化集團(tuán)公司專業(yè)分包模塊的管理工作，全面提高集團(tuán)公司專業(yè)分包的內(nèi)部管理、專

業(yè)分包評(píng)審及合同管理、專業(yè)分包結(jié)算管理等方面的工作，規(guī)范集團(tuán)公司大項(xiàng)目部工程管理

工作中的行為，特制定本制度。

5.1.2編制依據(jù)集團(tuán)公司專業(yè)分包管理制度。

5.1.3適用范圍

本制度為集團(tuán)公司項(xiàng)目平臺(tái)專業(yè)分包模塊管理性文件，集團(tuán)公司、大項(xiàng)目部專業(yè)分包模

塊相關(guān)管理人員必須遵照執(zhí)行。

5.2管理機(jī)構(gòu)和職責(zé)

5.2.1管理機(jī)構(gòu)

工程部、成本中心是專業(yè)分包管理模塊運(yùn)行主管部門，工程部負(fù)責(zé)專業(yè)分包商資質(zhì)評(píng)審

,專業(yè)分包商合同評(píng)審、登記管理，成本中心負(fù)責(zé)專業(yè)分包預(yù)算、預(yù)結(jié)算、結(jié)算管理。

大項(xiàng)目部負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目專業(yè)分包的管理職能。

5.2.2崗位職責(zé)

集團(tuán)公司主管部門

5.制定并完善專業(yè)分包管理模塊運(yùn)行管理規(guī)定；

5.評(píng)價(jià)審核大項(xiàng)目部各專業(yè)分包方資質(zhì)是否符合規(guī)定；

行持續(xù)改進(jìn)。

大項(xiàng)目部主管部門

5.落實(shí)集團(tuán)公司專業(yè)分包管理模塊運(yùn)行管理規(guī)定；

5.執(zhí)行集團(tuán)公司各項(xiàng)專業(yè)分包管理模塊運(yùn)行管理規(guī)定；

5.及時(shí)上報(bào)集團(tuán)公司專業(yè)分包方的資質(zhì)信息等相關(guān)資料；

督促項(xiàng)目部及時(shí)錄入模塊中合格專業(yè)分包商資料信息、合同附件及

分包結(jié)算單等相關(guān)內(nèi)容；

5.監(jiān)督檢查各項(xiàng)目部專業(yè)分包管理模塊數(shù)據(jù)錄入及時(shí)準(zhǔn)確性；并及時(shí)將信息傳遞給集

團(tuán)公司。

5.做好系統(tǒng)使用問題及改建意見的整理反饋工作。

項(xiàng)目

項(xiàng)目上由專業(yè)分包管理員對項(xiàng)目的專業(yè)分包管理行使監(jiān)督、檢查職能。

5.

冊;

5.按時(shí)申請專業(yè)分包合同及變更協(xié)議評(píng)審流程，審核通過后掃描掛接己簽章的專業(yè)分包

合同及變更協(xié)議；并做好專業(yè)分包方的合同登記工作；

5.完成系統(tǒng)提示的工作內(nèi)容，處理各類預(yù)警信息；

5.做好系統(tǒng)使用問題及改建意見的整理反饋工作；

5.按時(shí)計(jì)提專業(yè)分包費(fèi)并生成成本；按規(guī)定審批支付專業(yè)分包費(fèi)。

5.3模塊運(yùn)行管理

5.3.1分包綜合管理專業(yè)分包綜合管理：集團(tuán)公司專業(yè)分包主管部門將專業(yè)分包相關(guān)管理制度

文

件上傳到系統(tǒng)，項(xiàng)目下載查閱，并遵照執(zhí)行。

5.3.2專業(yè)分包商管理本文所稱的專業(yè)分包，是指以包工包料方式出現(xiàn)的，參考建設(shè)部《建筑

業(yè)企

業(yè)資質(zhì)管理規(guī)定》（具體包含的地基基礎(chǔ)、土石方、防水、防腐保溫、水暖、電氣設(shè)備安裝等

60類非主體結(jié)構(gòu)工程的分包項(xiàng)目）。

5.3.2.1專業(yè)分包商初評(píng)大項(xiàng)目部根據(jù)工程項(xiàng)目月度專業(yè)分包計(jì)劃，如有新增加的專業(yè)

分包商，項(xiàng)目

專業(yè)分包管理員必須將專業(yè)分包企業(yè)年檢有效的、加蓋企業(yè)紅章的企業(yè)營業(yè)執(zhí)

照、資質(zhì)等級(jí)證書、安全生產(chǎn)許可證、組織機(jī)構(gòu)代碼、稅務(wù)登記證復(fù)印件報(bào)公司工程部審核備

案。

資質(zhì)審核合格后，項(xiàng)目專業(yè)分包管理員在項(xiàng)目平臺(tái)發(fā)起專業(yè)分包商初評(píng)流程，同時(shí)將審

核通過的專業(yè)分包企業(yè)資質(zhì)掃描件（文件包括：企業(yè)營業(yè)執(zhí)照副本、稅務(wù)登記證副本、資質(zhì)等級(jí)

證書、安全生產(chǎn)許可證、組織機(jī)構(gòu)代碼），文件命名

為《資質(zhì)證明》上傳到專業(yè)分包商初評(píng)“企業(yè)資質(zhì)”中，專業(yè)分包企業(yè)的技術(shù)管理水平、人員、

機(jī)具、業(yè)績等情況在系統(tǒng)“評(píng)價(jià)項(xiàng)目”中認(rèn)真填寫。項(xiàng)目專業(yè)分包管理員負(fù)責(zé)審核無誤后上報(bào)

集團(tuán)公司主管部門及領(lǐng)導(dǎo)，走流程審批程序。

5.3.2.2專業(yè)分包商名錄大項(xiàng)目部專業(yè)分包商管理員將新增加的專業(yè)分包商基本信息錄

入《專業(yè)分包

商初評(píng)表》，經(jīng)過初評(píng)流程審批合格后，該專業(yè)分包商將進(jìn)入《專業(yè)分包商名錄》，

此次評(píng)價(jià)狀態(tài)為"試用其他項(xiàng)目如有使用該專業(yè)分包商，可直接從名錄里調(diào)取，不需要走專

業(yè)分包商初評(píng)流程（如專業(yè)分包商資質(zhì)、證書等超過有效期限，需重新申請）。

5.施工過程中，項(xiàng)目負(fù)責(zé)對專業(yè)分包隊(duì)伍進(jìn)行評(píng)價(jià)，由項(xiàng)目專業(yè)分包管理員按

工程進(jìn)度每月在系統(tǒng)中填寫《專業(yè)分包方跟蹤評(píng)價(jià)表》，并填寫審核意見和評(píng)價(jià)

意見，評(píng)價(jià)意見分為“優(yōu)、良、中、差''四種情況，累計(jì)出現(xiàn)3次“差”評(píng)價(jià)的專業(yè)分包隊(duì)伍，

大項(xiàng)目部專業(yè)分包管理員將上報(bào)集團(tuán)公司，集團(tuán)公司將該專業(yè)分包商列入黑名單，并剔除出《

集團(tuán)公司專業(yè)分包方名錄》。

5.3.2.4專業(yè)分包商再評(píng)價(jià)集團(tuán)公司專業(yè)分包管理員每年年底根據(jù)工程專業(yè)分包管理的

有關(guān)規(guī)定，對各

大項(xiàng)目部上報(bào)的各《專業(yè)分包方跟蹤評(píng)價(jià)表》、資質(zhì)、業(yè)績等資料進(jìn)行嚴(yán)格的考

核、審查，集團(tuán)公司專業(yè)分包管理員填寫《專業(yè)分包方再評(píng)價(jià)表》并申請流程，該流程經(jīng)集團(tuán)

公司部門領(lǐng)導(dǎo)及主管領(lǐng)導(dǎo)審核合格后，將再評(píng)價(jià)合格的專業(yè)分包商添加進(jìn)入系統(tǒng)中《專業(yè)分包

商名錄》，此次評(píng)價(jià)狀態(tài)為哈格”，并將該新名錄予以公布，供各項(xiàng)目選擇使用。

5.3.3專業(yè)分包合同履約管理

5.3.3.1專業(yè)分包合同登記各項(xiàng)目在分包合同簽訂前，必須發(fā)起專業(yè)分包合同評(píng)審流程

,先在系統(tǒng)合同

履約管理一專業(yè)分包合同登記中按要求對合同進(jìn)行登記，在系統(tǒng)附件信息中新

增，將專業(yè)分包合同電子版（未蓋章）上傳到系統(tǒng)并保存，此附件命名為《蓋章前專業(yè)分包合

同》.在專業(yè)分包合同登記節(jié)點(diǎn)走審批流程，經(jīng)公司審計(jì)監(jiān)察部、成本中心、工程部審批同意

后，方可簽訂專業(yè)分包合同，然后報(bào)集團(tuán)公司蓋章并備案，再將專業(yè)分包合同掃描件（蓋章后

：含集團(tuán)公司專業(yè)分包合同專用章、項(xiàng)目部章、專業(yè)分包商章）上傳到附件信息中并保存，此

附件命名為《蓋章后專業(yè)分包合同》。

凡在集團(tuán)公司工程項(xiàng)目承包范圍內(nèi)進(jìn)行專業(yè)分包活動(dòng)的施工隊(duì)伍，所簽訂專業(yè)分包合同

額在10萬元以上的必須發(fā)起專業(yè)分包合同審批流程，經(jīng)審計(jì)監(jiān)察部、成本中心、工程部審核合

格后，到集團(tuán)公司工程部備案并簽章；合同額在10萬元以下的專業(yè)分包合同評(píng)審流程由大項(xiàng)目

部項(xiàng)3經(jīng)理最終審批，備案手續(xù)由大項(xiàng)目部自行完善。未完善備案手續(xù)的分包項(xiàng)目，各大項(xiàng)

目部財(cái)務(wù)不得支付工程款。

合同審批通過后三天內(nèi)必須完成蓋章手續(xù)，并將蓋章合同原件掃描件上傳到系統(tǒng)附件信

息中（與蓋章前合同附件要用名稱區(qū)分清楚），合同原件集團(tuán)公司工程部留存一份存檔。特殊

情況不能按時(shí)完成蓋章手續(xù)的，必須將原因書面報(bào)告集團(tuán)公司工程部。

為完善集團(tuán)公司對總包合同的全面履約管理，凡屬總包合同范圍內(nèi)的甲方指定分包專業(yè)

項(xiàng)目并與大項(xiàng)目部簽訂專業(yè)分包合同的也應(yīng)納入總包管理，并在集團(tuán)公司完善相應(yīng)手續(xù)，各

大項(xiàng)m部要提高總包單位全面履約的風(fēng)險(xiǎn)法律意識(shí)。

5.3.3.2專業(yè)分包變更

當(dāng)專業(yè)分包合同的工期、金額、承包方名稱等發(fā)生變更時(shí)，項(xiàng)目專業(yè)分包管理員要及時(shí)

在系統(tǒng)”專業(yè)分包履約管理”中點(diǎn)擊“專業(yè)分包變更”，按要求填寫相關(guān)內(nèi)容并掛接附件，補(bǔ)充協(xié)

議審批流程與新簽專業(yè)分包合同相同。

未及時(shí)簽訂補(bǔ)充協(xié)議的工程，項(xiàng)目專業(yè)分包管理員要將包含相關(guān)內(nèi)容，且甲方或監(jiān)理簽

認(rèn)的會(huì)議紀(jì)要或往來函件等資料掃描件掛接到“專業(yè)分包變更”附件信息欄目。

專業(yè)分包變更后錄入相應(yīng)變更后專業(yè)分包預(yù)算管理，錄入要求同專業(yè)分包合同要求。

5.3.3.3專業(yè)分包索賠單專業(yè)分包商管理發(fā)生索賠時(shí)，項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人整理資料提出該

索賠事件，專

業(yè)分包管理員將該事件信息簡要錄入系統(tǒng)，項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)發(fā)生事件判斷定是否發(fā)

生經(jīng)濟(jì)索賠，若發(fā)生，專業(yè)分包管理員將相應(yīng)的預(yù)算或費(fèi)用錄入系統(tǒng)。

5.3.3.4任務(wù)單專業(yè)分包商發(fā)生任務(wù)單時(shí)，技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)在現(xiàn)場記錄，專業(yè)分包管理

員收

集任務(wù)單據(jù)，報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理確認(rèn)后，統(tǒng)一錄入系統(tǒng)。

5.3.3.5計(jì)時(shí)工單專業(yè)分包商發(fā)生計(jì)時(shí)工單時(shí)，技術(shù)負(fù)責(zé)人（主管施工員）負(fù)責(zé)在現(xiàn)場

記錄，

專業(yè)分包管理員收集計(jì)時(shí)工單據(jù)，報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理確認(rèn)后，并統(tǒng)一錄入系統(tǒng)。（流程）

5.3.3.6專業(yè)分包獎(jiǎng)罰單項(xiàng)目專業(yè)分包管理員每月對專業(yè)分包方進(jìn)行檢查時(shí)，發(fā)現(xiàn)對專

業(yè)分包商的獎(jiǎng)

罰事件時(shí)，專業(yè)分包管理員現(xiàn)場進(jìn)行登記并上報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理，項(xiàng)目經(jīng)理確認(rèn)后，專

業(yè)分包管理員于三日內(nèi)統(tǒng)一錄入系統(tǒng)。獎(jiǎng)罰措施及金額項(xiàng)目自行擬定。

專業(yè)分包預(yù)算在專業(yè)分包合同簽訂后進(jìn)行，每份合同填寫一份相應(yīng)的合同預(yù)算。預(yù)算

表單中按要求填寫清預(yù)算編號(hào)、預(yù)算名稱字段。編制日期為預(yù)算表單填寫日期；編制人和編制

類型按實(shí)際點(diǎn)選；預(yù)算類型為“分包預(yù)算”；金額按照分包合同預(yù)算如實(shí)填寫。

專業(yè)分包預(yù)算應(yīng)選擇項(xiàng)目分包字典中的費(fèi)用項(xiàng)目，如分包合同中分包項(xiàng)目與項(xiàng)目分包

字典中的項(xiàng)目科目名稱不符的，盡量選取項(xiàng)目分包字典中的項(xiàng)目科目，如沒有此項(xiàng)科目或是

大項(xiàng)的，由工程部管理員進(jìn)行添加。

5.4附則

本制度由專業(yè)分包管理模塊主管單位負(fù)責(zé)解釋，未盡事宜參照總公司工程業(yè)務(wù)有關(guān)規(guī)定

六、物資管理模塊

6.1總則

6.1.1目的

為加強(qiáng)信息化物資管理模塊的規(guī)范化管理，保證系統(tǒng)運(yùn)行的可靠性和持續(xù)性，根據(jù)總

公司信息化實(shí)際情況，制定本辦法。

6.1.2編制依據(jù)系統(tǒng)中物資管理模塊流程設(shè)置及相關(guān)工作內(nèi)容。

6.1.3適用范圍適用于集團(tuán)公司工程部及各大項(xiàng)目部、各項(xiàng)目的物資管理模塊運(yùn)行管理。

6.2管理機(jī)構(gòu)及職責(zé)

6.2.1集團(tuán)公司主管部門集團(tuán)公司工程部是物資管理模塊運(yùn)行主管部門，負(fù)責(zé)集團(tuán)公司物資

管理模塊

運(yùn)行的監(jiān)督管理工作；

6.2.2大項(xiàng)目部

大項(xiàng)目部負(fù)責(zé)所屬各項(xiàng)目物資采購，對所屬項(xiàng)目的物資管理行使監(jiān)督、檢查職能。

收；

與成本模塊數(shù)據(jù)相符;

6.2.3項(xiàng)目

符；

6.3模塊運(yùn)行管理

6.3.1物資資源管理

材料字典

請材料添加明細(xì)》電子表格（見附表1）,分類、準(zhǔn)確填寫，并檢查材料名稱及規(guī)格是否正

確、規(guī)范、重復(fù)等，確認(rèn)無誤后上報(bào)大項(xiàng)目部。材料字典中，周轉(zhuǎn)材料中鋼管的單位換算，項(xiàng)

目材料管理員向集團(tuán)公司申請?zhí)砑颖竟こ绦枰褂玫膯挝粨Q算公式。

司工程部部專用郵箱，并及時(shí)通知總公司相關(guān)人員。

力口；材料添加時(shí)間為周一至周五工作時(shí)間，收到的材料匯總后一個(gè)工作日內(nèi)添加完成。

庫房字典

項(xiàng)目材料管理員負(fù)責(zé)庫房字典分類庫房字典分為一般耗材庫房和周轉(zhuǎn)材料庫房。

6.3.2物資供應(yīng)商管理

供應(yīng)商綜合評(píng)價(jià)

項(xiàng)目負(fù)責(zé)對新選用供方進(jìn)行初始評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)合格后填寫《鄭州市第一建筑工程集團(tuán)有限

公司供方綜合評(píng)價(jià)表》，項(xiàng)目材料管理員將加蓋供方紅章的資質(zhì)掃指件上傳至附件，附件內(nèi)容

應(yīng)包括：營業(yè)執(zhí)照副本、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品銷售證明等文件掃描

件，具體要求請查閱《鄭州一建集團(tuán)供方管理制度》。

項(xiàng)目材料管理員發(fā)起供方初評(píng)流程逐級(jí)上報(bào)至集團(tuán)公司工程部，工程部審核后報(bào)公司主

管領(lǐng)導(dǎo)審核，通過后將供方補(bǔ)增入集團(tuán)公司《材料合格供方名錄》；要求項(xiàng)目各級(jí)審批流程

須在一個(gè)工作日內(nèi)完成。

供應(yīng)商跟蹤評(píng)價(jià)

每年年底項(xiàng)目根據(jù)年內(nèi)合作情況，對供方進(jìn)行跟蹤評(píng)價(jià)發(fā)起流程上報(bào)集團(tuán)公司工程部評(píng)

價(jià)結(jié)果。

集團(tuán)公司工程部根據(jù)項(xiàng)目部上報(bào)的跟蹤評(píng)價(jià)結(jié)果對集團(tuán)公司相應(yīng)合格供方名錄中的供

方進(jìn)行再評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)合格的可繼續(xù)作為合格供方使用。評(píng)價(jià)不合格的從供方名錄中刪除，項(xiàng)目

不得再使用該供方產(chǎn)品。再評(píng)價(jià)時(shí)，合格供方名錄中年內(nèi)沒有項(xiàng)目選用物資的供方應(yīng)根據(jù)情

況適時(shí)從名錄中刪除。

每年第一季度，集團(tuán)公司工程部整理發(fā)布合格供方名錄供各大項(xiàng)目部、項(xiàng)目選用。

記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證是否有效；相關(guān)資質(zhì)是否齊全。

安全要求，是否符合地方政府主管部門的規(guī)定。審核產(chǎn)品許可證、質(zhì)量管理體系情況、

產(chǎn)品價(jià)格、供貨能力、服務(wù)質(zhì)量、風(fēng)險(xiǎn)因素等。

款支付等情況。

6.3.3物資計(jì)劃管理

材料總計(jì)劃、部位計(jì)劃

項(xiàng)目根據(jù)現(xiàn)場生產(chǎn)進(jìn)度及大項(xiàng)目部規(guī)定的時(shí)間，由項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人發(fā)起組織編制材料

總計(jì)劃、部位計(jì)劃。材料總計(jì)劃按照單項(xiàng)工程進(jìn)行劃分編制。部位計(jì)

劃根據(jù)工程實(shí)際情況進(jìn)行劃分編制，若工程結(jié)構(gòu)簡單，可執(zhí)行材料總計(jì)劃，不再編制部位計(jì)劃

0材料總計(jì)劃、部位計(jì)劃應(yīng)在工程總進(jìn)度計(jì)劃編制后5日內(nèi)完成。

項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人根據(jù)進(jìn)度計(jì)劃，每月25日組織編制下月材料需用計(jì)劃，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審批

后，由材料管理員根據(jù)庫存情況，制定材料采購計(jì)劃，采購計(jì)劃須在月需用計(jì)劃完成后一個(gè)工

作日內(nèi)完成。材料管理員負(fù)責(zé)材料需求計(jì)劃和材料采購計(jì)劃信息錄入。

6.3.4物資采購管理

路線1為物資采購為磚、瓦、灰、砂、石、零星材料、普通周轉(zhuǎn)料具、裝飾安裝性

材料路線2為

物資采購為：混凝土、鋼材、水泥、砌體，涉及結(jié)構(gòu)工程安全和使用功能的其他材料。

材料采購合同審核

摘要等相關(guān)信息與合同內(nèi)容一致。

工程安全和使用功能的其他材料。審核流程應(yīng)發(fā)至集團(tuán)公司；其它材料發(fā)至大項(xiàng)目部審

核。

材料采購合同須在選定供方之日起五個(gè)工作日內(nèi)簽訂，走合同審批流程，掛接電子版

合同附件。經(jīng)過系統(tǒng)流程審批通過后，發(fā)起人在一周內(nèi)將加蓋過甲乙雙方公章及集團(tuán)公司材料

設(shè)備合同專用章的合同附件上傳至項(xiàng)目平臺(tái)。

材料采購結(jié)算單

具體要求詳見支出合同結(jié)算與資金管理

6.3.5物資庫房管理

材料到貨點(diǎn)驗(yàn)單、材料入庫單（材料直入直出單）、材料庫房調(diào)撥

單

材料的規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、外觀質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收入庫，選擇對應(yīng)合同，填寫材料到貨點(diǎn)驗(yàn)單

,并上報(bào)至大項(xiàng)目部。

調(diào)撥單；材料入庫單報(bào)表單獨(dú)在系統(tǒng)中編制，涉及單據(jù)錄入完畢確認(rèn)無誤后，報(bào)表打印

、簽字并留存。

數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格等情況后，調(diào)出材料項(xiàng)目做材料調(diào)撥單，調(diào)入材料的項(xiàng)目按照

材料調(diào)撥單做材料入庫單。項(xiàng)目材料到貨點(diǎn)驗(yàn)單、公司材料入庫單、材料調(diào)撥單、項(xiàng)目材料入庫

單，此流程在一個(gè)工作日內(nèi)完成。

材料出庫單、材料退庫單、材料盤點(diǎn)單

無誤后，報(bào)表打印、簽字并留存。材料出庫單中，將領(lǐng)料的勞務(wù)隊(duì)名稱保存在單據(jù)的“

備注”上，在使用打印模板打印單據(jù)的時(shí)候，會(huì)自動(dòng)將此信息打印出來。

料退庫單。

材料退貨單項(xiàng)目庫房內(nèi)有需要退回供應(yīng)商的剩余材料時(shí)，填寫材料退貨單。（項(xiàng)目如庫

房內(nèi)有需要退回公司的剩余材料，填寫材料庫房調(diào)撥單）。6.3.6自有周轉(zhuǎn)

材現(xiàn)場管理

在使用過程中損壞的項(xiàng)目自采的周轉(zhuǎn)材料，應(yīng)由項(xiàng)目材料管理員辦理現(xiàn)場報(bào)損手續(xù)。需要

當(dāng)天錄入報(bào)損日期及在場的材料。

項(xiàng)目自采的周轉(zhuǎn)材料，當(dāng)?shù)谝粋€(gè)項(xiàng)目的周轉(zhuǎn)材料在工程竣工期內(nèi)攤銷完成后，調(diào)撥給

另外的項(xiàng)目，以租賃方式計(jì)入下一個(gè)項(xiàng)目成本。項(xiàng)目材料管理員登記調(diào)撥單，需要當(dāng)天錄入

對應(yīng)的調(diào)撥日期、收料單位及在場材料。

每季度季月25日對在現(xiàn)場的周轉(zhuǎn)材料進(jìn)行盤點(diǎn)，由項(xiàng)目材料管理員進(jìn)行盤點(diǎn)信息登記，

需要錄入盤點(diǎn)的時(shí)間、選擇在場的材料及盤點(diǎn)的材料數(shù)量及單價(jià)。

自有周轉(zhuǎn)材料使用過程中發(fā)生的維修，由項(xiàng)目材料管理員進(jìn)行維修記錄，需要當(dāng)日在信

息平臺(tái)中登記維修日期、維修單位及對應(yīng)的維修項(xiàng)。

6.3.7周轉(zhuǎn)材料租賃管理

需要周轉(zhuǎn)材料租賃時(shí)，由項(xiàng)目材料管理員登記周轉(zhuǎn)材料的租賃計(jì)劃，需要參考需用計(jì)劃

,錄入對應(yīng)的材料及數(shù)量。需用計(jì)劃編制審核后3天應(yīng)編制出周轉(zhuǎn)材租賃計(jì)劃。

合同經(jīng)審核后簽訂，由項(xiàng)目材料管理員登記周轉(zhuǎn)材料租賃合同，需要錄入合同甲乙方、

注意結(jié)算方式、租賃材料明細(xì)、數(shù)量、單價(jià)以及停止計(jì)費(fèi)的日期。項(xiàng)目材料管理員應(yīng)在合同

簽訂后5天內(nèi)進(jìn)行登記，掛接電子版合同附件，經(jīng)過系統(tǒng)流程審批通過后，發(fā)起人在一周內(nèi)將

加蓋過甲乙雙方公章及集團(tuán)公司材料設(shè)備合同專用章的合同附件上傳項(xiàng)目平臺(tái)。

材料進(jìn)場之后，由項(xiàng)目材料管理員當(dāng)天登記進(jìn)場信息，需要錄入進(jìn)場日期、選擇合同材

料、使用單位、開始計(jì)費(fèi)時(shí)間。

內(nèi)部調(diào)撥單用來調(diào)撥現(xiàn)場材料，出現(xiàn)調(diào)撥后，材料管理員經(jīng)過核實(shí)后當(dāng)天將調(diào)撥時(shí)間和數(shù)

量等信息及時(shí)錄入到系統(tǒng)。

項(xiàng)目材料管理員需將停租時(shí)間、單價(jià)、數(shù)量等信息核實(shí)清楚后登記到系統(tǒng)中，要求發(fā)生當(dāng)

天及時(shí)錄入信息平臺(tái)。

材料出場單可登記使用完后需出場的在場材料，包括報(bào)損材料的出場，注意出場時(shí)間的準(zhǔn)

確性。要求發(fā)生當(dāng)天及時(shí)錄入信息平臺(tái)。

具體要求詳見支出合同結(jié)算與資金管理。6.3.8商品

混凝土管理

商品混凝土供應(yīng)合同

混凝土采購合同須在選定供方之日起五個(gè)工作日內(nèi)，走合同審批流程，流程表單中帶*

號(hào)的相關(guān)信息必須填寫，其他內(nèi)容應(yīng)據(jù)實(shí)填寫，合同條款摘要等相關(guān)信息與合同內(nèi)容一致。

掛接電子版合同附件，經(jīng)過系統(tǒng)流程審批通過后，發(fā)起人在一周內(nèi)將加蓋過甲乙雙方公章及

集團(tuán)公司材料設(shè)備合同專用章的合同附件上傳項(xiàng)目平臺(tái)。

商品混凝土小票

項(xiàng)目材料管理員對商品混凝土小票數(shù)量及實(shí)際數(shù)量進(jìn)行核對，確認(rèn)無誤后，將商品混凝

士小票錄入。

6.3.9物資處置管理

對相關(guān)類別的材料進(jìn)行處置前，由項(xiàng)目材料管理員編制處置申請，需要錄入對應(yīng)的處置

材料、處置方式及原因。報(bào)大項(xiàng)目部、項(xiàng)目審批。要求申請后3天內(nèi)進(jìn)行錄入。

對相關(guān)類別的材料進(jìn)行處置后，由項(xiàng)目材料管理員當(dāng)天編制處置記錄，需要參考對應(yīng)的

處置申請，錄入處置單價(jià)、處置單位。

物資臺(tái)帳材料三級(jí)帳：項(xiàng)目材料管理員每月28日建立材料三級(jí)帳，將本項(xiàng)目一般消耗

材料的入庫、出庫和結(jié)存情況，包括單價(jià)、數(shù)量和金額，并對當(dāng)月發(fā)生的實(shí)際單據(jù)進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)封

帳。

6.4附則

本制度由物資管理模塊主管單位負(fù)責(zé)解釋，未盡事宜參照總公司工程有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)定。

附表1

材料添加明細(xì)

七、機(jī)械設(shè)備模塊

7.1總則

7.1.1目的

為加強(qiáng)信息化機(jī)械設(shè)備模塊的規(guī)范化管理，保證系統(tǒng)運(yùn)行的可靠性和持續(xù)性，根據(jù)總

公司信息化實(shí)際情況，制定本辦法。

7.1.2編制依據(jù)系統(tǒng)中機(jī)械設(shè)備模塊流程設(shè)置及相關(guān)工作內(nèi)容。

7.1.3適用范圍適用于集團(tuán)公司工程部及各分公司、大項(xiàng)目部、項(xiàng)目的機(jī)械設(shè)備模塊運(yùn)行管

理。

7.2管理機(jī)構(gòu)及職責(zé)

7.2.1主管部門工程部是機(jī)械設(shè)備模塊運(yùn)行主管部門，負(fù)責(zé)集團(tuán)公司機(jī)械設(shè)備模塊運(yùn)行的監(jiān)

督管理工作；

各分公司、大項(xiàng)目部發(fā)生的工作提醒和預(yù)警的處理工作;

7.2.2分公司、大項(xiàng)目部主管部門各分公司、大項(xiàng)目部工程部負(fù)責(zé)管理本單位機(jī)械設(shè)備采購

,對本單位的機(jī)械

設(shè)備管理行使監(jiān)督、檢查職能。

與成本模塊數(shù)據(jù)相符；

7.2.3項(xiàng)目

符；

，。鄭州一建集團(tuán)項(xiàng)目管理平臺(tái)卜行制度

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7.3.1機(jī)械設(shè)備資源管理

機(jī)械設(shè)備字典

項(xiàng)目如需在機(jī)械設(shè)備字典里添加機(jī)械設(shè)備，須按照集團(tuán)公司統(tǒng)一下發(fā)的《申請機(jī)械設(shè)

備添加明細(xì)》電子表格（見附表2）分類、準(zhǔn)確填寫，并檢查機(jī)械設(shè)備名稱及型號(hào)是否正確

、規(guī)范、重復(fù)等，確認(rèn)無誤后上報(bào)大項(xiàng)目部相關(guān)部門。

團(tuán)公司工程部專用郵箱，并及時(shí)通知集團(tuán)公司相關(guān)人員。

及時(shí)添加；機(jī)械設(shè)備添加時(shí)間為周一至周五工作時(shí)間，收到的機(jī)械設(shè)備匯總后一個(gè)工作

日內(nèi)添加完成。

不予添加；如發(fā)現(xiàn)有重復(fù)、不規(guī)范機(jī)械設(shè)備明細(xì)將全部退回。

機(jī)械設(shè)備類別字典當(dāng)大項(xiàng)目部或項(xiàng)目發(fā)生不符合現(xiàn)有類別的機(jī)械設(shè)備時(shí)，集團(tuán)公司工程

部負(fù)責(zé)

維護(hù)祖應(yīng)機(jī)械設(shè)備類別。

7.3.2機(jī)械設(shè)備供應(yīng)商管理

供應(yīng)商綜合評(píng)價(jià)項(xiàng)目負(fù)責(zé)對新選用供方進(jìn)行初始評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)合格后填寫綜合評(píng)價(jià)表，將

蓋紅

章的營業(yè)執(zhí)照（副本）、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證（以上證件可以為復(fù)印件）

掃描件作為附件上傳，附件命名要以相應(yīng)的資料名稱命名，確認(rèn)無誤后由項(xiàng)目設(shè)備管理員發(fā)起

流程逐級(jí)上報(bào)至大項(xiàng)目部、集團(tuán)公司工程部，工程部審核后報(bào)公司

主管領(lǐng)導(dǎo)審核，通過后將供方增補(bǔ)入集團(tuán)公司《機(jī)械設(shè)備合格供方名錄》；要求各級(jí)審批流程

須在一個(gè)工作口內(nèi)完成。

供應(yīng)商跟蹤評(píng)價(jià)每年12月25日項(xiàng)目根據(jù)年內(nèi)合作情況，對供方進(jìn)行跟蹤評(píng)價(jià)，發(fā)起流程

逐級(jí)

上報(bào)集團(tuán)公司工程部評(píng)價(jià)結(jié)果。

供應(yīng)商再評(píng)價(jià)集團(tuán)公司工程部根據(jù)項(xiàng)目上報(bào)的跟蹤評(píng)價(jià)結(jié)果對集團(tuán)公司相應(yīng)合格供方

名

錄中的供方進(jìn)行再評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)合格的可繼續(xù)作為合格供方使用。評(píng)價(jià)不合格的從

合格供方名錄中刪除；項(xiàng)目不得再使用該供方產(chǎn)品。再評(píng)價(jià)時(shí)，合格供方名錄中年內(nèi)沒有項(xiàng)目

選用設(shè)備的供方也要根據(jù)情況適時(shí)從名錄中刪除。

每年第一季度，集團(tuán)公司工程部整理發(fā)布合格供方名錄供各大項(xiàng)目部、項(xiàng)目選用.

供方考核內(nèi)容

稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證是否有效。

安全要求，是否符合地方政府主管部門的規(guī)定。審核產(chǎn)品許可證、質(zhì)量管理體系情況、

產(chǎn)品價(jià)格、供貨能力、服務(wù)質(zhì)量、風(fēng)險(xiǎn)因素等。

7.3.3機(jī)械設(shè)備計(jì)劃管理

機(jī)械設(shè)備使用計(jì)劃：項(xiàng)目按照本工程施工組織設(shè)計(jì)及總進(jìn)度計(jì)劃，編制機(jī)械設(shè)備使用計(jì)

劃，通過流程審批，上報(bào)大項(xiàng)目部。該單據(jù)錄入完畢確認(rèn)無誤后，報(bào)表打印、簽字并留存。

C輝州一建集團(tuán)