水電站引水隧洞工程施工質(zhì)量保證體系及措施

水電站引水隧洞工程施工質(zhì)量保證體系及措施1.1質(zhì)量方針：科學(xué)管理、過(guò)程控制、質(zhì)量一流1.2質(zhì)量目標(biāo)：?jiǎn)卧こ毯细衤?00%，工程交驗(yàn)合格率100%，竣工工程優(yōu)良率90%，顧客滿意率100%，杜絕各類重大質(zhì)量事故。1.3質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)框圖項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目經(jīng)理質(zhì)量保證工程師施工作業(yè)隊(duì)技術(shù)部質(zhì)量安全部施工部物資部計(jì)劃合同部綜合部試驗(yàn)室1.4質(zhì)量保證體系措施為保證高質(zhì)量完成本工程所要求的各項(xiàng)工作并達(dá)到顧客滿意，在質(zhì)量管理中將按照GB/T19002-1994及GB/T19001-2000標(biāo)準(zhǔn)要求，以局質(zhì)量體系文件為基礎(chǔ)并結(jié)合本項(xiàng)目特點(diǎn)，對(duì)文件資料控制、質(zhì)量記錄、資源管理、物資采購(gòu)及檢驗(yàn)驗(yàn)證、施工過(guò)程質(zhì)量控制、工程施工及檢驗(yàn)試驗(yàn)、不合格品控制、糾正措施和預(yù)防措施、持續(xù)改進(jìn)等制定以下詳細(xì)措施：1.4.1文件和資料控制與本工程有關(guān)的所有文件資料由專人負(fù)責(zé)收發(fā)、登記、編目、整理、并做到以下幾點(diǎn)要求： 文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)，以確保其適宜性（即文件的內(nèi)容適合于承包商及施工現(xiàn)場(chǎng)的情況）和充分性（及文件所闡述的要點(diǎn)沒(méi)有漏項(xiàng)）； 根據(jù)需要對(duì)文件進(jìn)行定期評(píng)審，以確定文件是否需更新，文件若發(fā)生修改則需再次批準(zhǔn)； 為能識(shí)別所有文件的修定狀態(tài)，將采用控制清單、修訂一覽表及標(biāo)識(shí)等方式； 確保在使用場(chǎng)所能得到有關(guān)文件的適用版本； 采用編號(hào)等形式保證文件易于識(shí)別、清晰可辨； 為防止作廢文件的非預(yù)期使用，將這些作廢文件從所有發(fā)放和使用場(chǎng)所及時(shí)收回，若因法律或其他原因而保留作廢文件，做到對(duì)這些文件進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)識(shí)。1.4.2質(zhì)量記錄控制只要具有證明產(chǎn)品、過(guò)程和質(zhì)量管理體系與要求的符合性及證明質(zhì)量管理體系是否已得到有效運(yùn)行作用的記錄都屬本條款要控制的記錄范疇。記錄具體要求：（1）采用顏色、編號(hào)等方式對(duì)記錄進(jìn)行標(biāo)識(shí)；（2）安排適宜的環(huán)境儲(chǔ)存防止記錄的損失或丟失；（3）易于查找、檢索；（4）根據(jù)工程特點(diǎn)、法規(guī)要求及合同要求決定保存期限；（5）記錄最終如何銷毀，按有關(guān)法律、法規(guī)及有關(guān)文件執(zhí)行。1.4.3資源管理1.4.3.1人力資源（1）根據(jù)質(zhì)量管理體系各工作崗位質(zhì)量活動(dòng)及規(guī)定的職責(zé)，選擇能夠勝任的人員從事本項(xiàng)目工作。（2）對(duì)從事影響工程質(zhì)量工作的人員做到以下幾點(diǎn)：1）確定其必須的能力要求；2）對(duì)其進(jìn)行培訓(xùn)或采取其他方式使其滿足崗位能力要求；3）對(duì)所有與工程質(zhì)量有關(guān)的崗位人員的培訓(xùn)及采取的其他措施的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，如：通過(guò)面試、筆試、實(shí)際操作等方式，檢查培訓(xùn)或其他措施的效果是否達(dá)到了培訓(xùn)計(jì)劃或其他措施所策劃的目標(biāo)；4）加強(qiáng)質(zhì)量意識(shí)教育，使每一名員工都意識(shí)到自己的工作對(duì)質(zhì)量管理體系的重要性以及如何實(shí)現(xiàn)自己工作的質(zhì)量目標(biāo)做貢獻(xiàn)；5）保留每位員工的教育、培訓(xùn)、崗位資格認(rèn)可和經(jīng)驗(yàn)的記錄，如：學(xué)歷證明、培訓(xùn)記錄、職稱證明、工作經(jīng)歷等。1.4.3.2基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施是實(shí)現(xiàn)工程符合性的物質(zhì)保證，故應(yīng)做好以下幾方面的工作：確定為滿足該工程所需要的基礎(chǔ)設(shè)施，并提供這些基礎(chǔ)設(shè)施，同時(shí)對(duì)這些基礎(chǔ)設(shè)施給預(yù)維修和保養(yǎng)；確定并管理為達(dá)到該工程要求所需的工作環(huán)境；根據(jù)本工程的特點(diǎn)及顧客要求，為持續(xù)達(dá)到并增進(jìn)顧客滿意，及時(shí)調(diào)整自身的資源；做到資源的動(dòng)態(tài)提供，以實(shí)現(xiàn)和保持現(xiàn)有的質(zhì)量管理體系和持續(xù)改進(jìn)其質(zhì)量管理體系的有效性。1.4.4物資采購(gòu)及驗(yàn)證1.4.4.1物資采購(gòu)因采購(gòu)的產(chǎn)品的質(zhì)量直接影響本工程最終的質(zhì)量，故采購(gòu)過(guò)程按以下要求進(jìn)行控制：根據(jù)提供采購(gòu)產(chǎn)品的供方能力，按本工程要求評(píng)價(jià)和選擇供方。對(duì)影響作用不同的采購(gòu)產(chǎn)品，可采取不同的評(píng)價(jià)準(zhǔn)則；主要評(píng)價(jià)其提供采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量保證能力，交付后的服務(wù)，必要的其他方面的能力。（2）選擇評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)供方時(shí)，主要考慮對(duì)以下方面的評(píng)價(jià)：1）供方產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交貨情況、后續(xù)服務(wù)、安裝、支持能力、相關(guān)經(jīng)驗(yàn)和歷史業(yè)績(jī)；2）供方質(zhì)量管理體系的質(zhì)量保證能力，供方遵守法律法規(guī)情況；3）供方提供該類產(chǎn)品方面的顧客滿意程度；4）與履約能力有關(guān)的財(cái)務(wù)狀況等。（3）保留評(píng)價(jià)結(jié)果以及由評(píng)價(jià)可能產(chǎn)生的任何針對(duì)所采購(gòu)的產(chǎn)品和供方的必要措施的記錄。（4）為保證采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量，在采購(gòu)定單或合同中根據(jù)要采購(gòu)產(chǎn)品的具體情況對(duì)采購(gòu)要求作如下規(guī)定：產(chǎn)品批準(zhǔn)要求，即：關(guān)于產(chǎn)品的驗(yàn)收依據(jù)、準(zhǔn)則或協(xié)議；程序批準(zhǔn)要求，即：涉及采購(gòu)雙方遵守的程序或協(xié)議；對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的過(guò)程方面的要求，如：對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品涉及的焊接等特殊過(guò)程的要求；設(shè)備的批準(zhǔn)要求，如：與制造該類產(chǎn)品或提供服務(wù)所需要的特定設(shè)備；與采購(gòu)產(chǎn)品有關(guān)的供方人員資格方面的要求；對(duì)供方與采購(gòu)產(chǎn)品有關(guān)的質(zhì)量管理方面的要求，如：要求供方通過(guò)質(zhì)量管理體系認(rèn)證或第二方審核。1.4.4.2采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證為確保采購(gòu)產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購(gòu)要求，對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品實(shí)施檢驗(yàn)驗(yàn)證或其他必要的活動(dòng)。具體方法如下：檢驗(yàn)證件：按供貨合同的要求查驗(yàn)每批材料的發(fā)貨單、計(jì)量單、裝箱單、材料合格證書、化驗(yàn)單、圖紙或其他有關(guān)證件，并將這些證件的復(fù)印件提交監(jiān)理人；抽樣檢驗(yàn)：會(huì)同監(jiān)理人員按合同規(guī)定進(jìn)行隨機(jī)抽樣檢驗(yàn)；對(duì)每批采購(gòu)產(chǎn)品是否合格作出鑒定，將鑒定意見(jiàn)書提交監(jiān)理人員復(fù)查；產(chǎn)品驗(yàn)收：經(jīng)鑒定合格的產(chǎn)品方能驗(yàn)收入庫(kù)，派專人負(fù)責(zé)核對(duì)材料品名、規(guī)格、數(shù)量、包裝以及封記的完整性，并做好記錄。1.4.5施工過(guò)程質(zhì)量控制施工過(guò)程做到滿足工程合同、施工圖紙、施工組織設(shè)計(jì)及有關(guān)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等文件的要求，實(shí)行內(nèi)部“三檢制”即：施工班組一檢、施工隊(duì)二檢、項(xiàng)目部質(zhì)檢員三檢，保證工程質(zhì)量，做到安全生產(chǎn)、文明施工。（1）編制工藝文件：在項(xiàng)目總工組織下編制施工組織設(shè)計(jì)，由技術(shù)部門組織專業(yè)人員按照施工圖紙、施工組織設(shè)計(jì)以及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的要求，結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際編寫相關(guān)的技術(shù)措施。（2）技術(shù)交底：1）由項(xiàng)目總工程師根據(jù)工程實(shí)際組織專業(yè)技術(shù)人員分專業(yè)進(jìn)行交底；2）專業(yè)技術(shù)人員分專業(yè)對(duì)各施工隊(duì)、班組進(jìn)行交底；3）技術(shù)交底的資料妥善保管以備查。（3）特殊過(guò)程控制對(duì)于特殊過(guò)程應(yīng)根據(jù)工程需要對(duì)施工過(guò)程參數(shù)、產(chǎn)品性能進(jìn)行監(jiān)控，并規(guī)定如下適宜的確認(rèn)安排，以便使這樣的過(guò)程得到控制：1）規(guī)定用于這些過(guò)程評(píng)審和批準(zhǔn)的準(zhǔn)則，如：某些過(guò)程經(jīng)過(guò)指定人員批準(zhǔn)后方可運(yùn)行，或經(jīng)過(guò)組織規(guī)定的工藝評(píng)定后才可運(yùn)行等；2）對(duì)這些過(guò)程所使用的設(shè)備能力進(jìn)行鑒定，并對(duì)操作人員的資格進(jìn)行考核和認(rèn)可，過(guò)程能力可通過(guò)統(tǒng)計(jì)方法計(jì)算CP（過(guò)程能力指數(shù)）來(lái)判定，操作人員資格可通過(guò)理論考試、實(shí)際操作評(píng)審等方法來(lái)鑒定；3）使用針對(duì)這類過(guò)程的特定方法和程序，如：特定的操作方法和作業(yè)指導(dǎo)書；4）確認(rèn)記錄，如：能證實(shí)設(shè)備認(rèn)可、人員資格鑒定、過(guò)程能力評(píng)定等活動(dòng)的記錄；5）在材料變更、產(chǎn)品參數(shù)變更、設(shè)備大修等情況下對(duì)過(guò)程再次確認(rèn)。(4)監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制監(jiān)視和測(cè)量裝置直接影響產(chǎn)品和施工過(guò)程的測(cè)量和監(jiān)視結(jié)果的正確性和有效性。所以應(yīng)確定在整個(gè)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中，需對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)以及所使用的監(jiān)視和測(cè)量裝置；所選用的監(jiān)視和測(cè)量裝置的精度應(yīng)與被測(cè)對(duì)象的測(cè)量要求相匹配，從而使監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)可行；為了能保證對(duì)產(chǎn)品符合性測(cè)量、過(guò)程參數(shù)的測(cè)量及特殊過(guò)程的測(cè)量等結(jié)果的有效性，應(yīng)做到以下幾點(diǎn)：a．對(duì)照能溯源到國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)，定期或在使用前對(duì)測(cè)量設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定；當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)規(guī)定校準(zhǔn)或驗(yàn)證的依據(jù)，并根據(jù)測(cè)量設(shè)備使用的頻次和場(chǎng)合，合理規(guī)定測(cè)量設(shè)備的校準(zhǔn)、鑒定或驗(yàn)證周期。b.采取措施防止可能使測(cè)量結(jié)果失效的調(diào)整，如：采取封鉛等防錯(cuò)措施，由有資格的操作人員進(jìn)行調(diào)整等。c.對(duì)經(jīng)校準(zhǔn)合格的設(shè)備裝置給予狀態(tài)標(biāo)識(shí)，以免誤用。d.在搬運(yùn)、維護(hù)和儲(chǔ)存期間采取有效防護(hù)措施提供適宜的儲(chǔ)存條件等方式防止測(cè)量設(shè)備的損壞或失靈。e.若發(fā)現(xiàn)經(jīng)校準(zhǔn)或鑒定的測(cè)量設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)或不符合要求，應(yīng)對(duì)以往測(cè)量結(jié)果的有效行進(jìn)行評(píng)價(jià)，并采取必要措施，對(duì)該測(cè)量設(shè)備及已測(cè)產(chǎn)品進(jìn)行適當(dāng)?shù)奶幚?；f.應(yīng)保持對(duì)測(cè)量設(shè)備的校準(zhǔn)、鑒定或驗(yàn)證記錄；g.用于監(jiān)視和測(cè)量的計(jì)算機(jī)軟件，在初次使用前應(yīng)對(duì)該監(jiān)視和測(cè)量軟件是否具備滿足預(yù)期用途的能力進(jìn)行確認(rèn)。1.4.6工程檢驗(yàn)和試驗(yàn)根據(jù)工程需要建立與該項(xiàng)目相配套的試驗(yàn)室，在施工中主要承擔(dān)水泥、骨料、外加劑、粉煤灰、鋼筋、鋼板、混凝土以及本工程指定的其它材料等的取樣試驗(yàn)。試驗(yàn)室工作人員應(yīng)具有相應(yīng)資質(zhì)并持證上崗，儀器設(shè)備按規(guī)定的周期或使用前得到校準(zhǔn)和調(diào)整。1.4.7不合格品的控制（1）為防止不合格品非預(yù)期使用或交付，確保對(duì)不符合要求的產(chǎn)品加以識(shí)別和控制，規(guī)定對(duì)不合格品處置的職責(zé)、權(quán)限和控制要求。采取措施，消除發(fā)現(xiàn)的不合格，如：返工、返修、拒收、報(bào)廢等；對(duì)不合格品采取讓步使用或放行，但這些需經(jīng)有關(guān)的授權(quán)人批準(zhǔn)和顧客批準(zhǔn)，但法律不允許的除外；采取措施防止不合格品的非預(yù)期的使用和應(yīng)用，如：可采取對(duì)不合格品的標(biāo)識(shí)和隔離的措施等。（2）對(duì)于在產(chǎn)品交付給顧客及產(chǎn)品投入使用時(shí)才發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品的情況，承包商有責(zé)任根據(jù)不合格影響程度采取適當(dāng)?shù)慕鉀Q措施，如：調(diào)換、修理或其他處理。（3）記錄不合格品的性質(zhì)，如：尺寸類不合格，形狀類不合格及對(duì)不合格品所采取的任何措施。（4）對(duì)糾正后的產(chǎn)品進(jìn)行再次驗(yàn)證以證實(shí)其符合性。1.4.8糾正措施和預(yù)防措施1.4.8.1糾正措施：（1）通過(guò)該措施的實(shí)施可以消除造成不合格事實(shí)的真正原因，達(dá)到防止同類不合格的再次發(fā)生；（2）糾正措施可視不合格的影響程度而制定；（3）糾證措施主要可通過(guò)以下步驟實(shí)施：1）評(píng)審不合格，包括體系和產(chǎn)品質(zhì)量方面的不合格；2）通過(guò)調(diào)查分析確定不合格原因；3）評(píng)價(jià)確保不合格不再發(fā)生的措施的要求；4）確定并實(shí)施所需要的糾正措施；5）跟蹤并記錄糾正措施的結(jié)果；6）評(píng)價(jià)所采取的糾正措施的有效性。1.4.8.2預(yù)防措施:（1）通過(guò)預(yù)防措施可以消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生；（2）預(yù)防措施制定也要考慮潛在問(wèn)題的影響程度；（3）預(yù)防措施主要可通過(guò)以下步驟實(shí)施：1）確定潛在的不合格并分析其原因，通過(guò)數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn)過(guò)程、產(chǎn)品及供方產(chǎn)品質(zhì)量的變化趨勢(shì)，當(dāng)出現(xiàn)不穩(wěn)定的趨勢(shì)時(shí)，可考慮采取預(yù)防措施；2）確定防止不合格發(fā)生的預(yù)防措施的需求；3）確定并實(shí)施所需的預(yù)防措施；4）跟蹤并記錄所采取的預(yù)防措施的效果；5）評(píng)價(jià)預(yù)防措施的有效性，如果達(dá)到了預(yù)期的效果，應(yīng)在文件中予以體現(xiàn)。1.4.9持續(xù)改進(jìn)（1）持續(xù)改進(jìn)是我們一個(gè)永恒的主題，因?yàn)槲覀円灶櫩蜑殛P(guān)注焦點(diǎn)，而顧客的要求是不斷變化的，所以我們要想提高顧客滿意的程度，就必須開展持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)。（2）持續(xù)改進(jìn)是指增強(qiáng)滿