食品安全防護計劃評估表

食品安全防護計劃評估表編號：RF/RE-PG-051一、外部安全：序號項目滿足要求不滿足要求不適用1廠區(qū)與外界設置圍墻，防止外來人員隨便出入√2廠區(qū)大門口設置警衛(wèi)室，并安裝監(jiān)控錄像√3廠區(qū)大門口設置電動門，無人員、車輛出入時，電動門須關閉√4所有外來人員入廠必須到警衛(wèi)室登記備案√5公司員工上下班所用的交通工具（自行車、摩托車、機動車等）停放在公司區(qū)域內的專用停車場?！?外來車輛入廠必須到警衛(wèi)室登記備案√二、內部安全序號項目滿足要求不滿足要求不適用1公司辦公室制定警衛(wèi)人員安全防衛(wèi)制度?！?公司辦公樓、車間、倉庫、餐廳及主要道路設有監(jiān)控√3警衛(wèi)人員按照規(guī)定巡邏路線定時巡邏，查看有無閑雜人員√4廠區(qū)主要道路設置路燈，并且警衛(wèi)人員按時開關√三、加工安全序號項目滿足要求不滿足要求不適用1所有生產(chǎn)人員進車間必須穿戴整齊干凈的工作服，戴好布頭套，嚴禁頭發(fā)露在外面?！?崗前培訓考核√3嚴禁單獨人員進入車間工作，必須有三個以上人員在場√4加工車間安裝應急燈，防止意外停電√5公司下班后，由專人檢查門窗、設備、電源、有無滯留人員等，確定無問題后，鎖好門，任何人員不準進入車間，車間門鎖、鑰匙由專人管理?！?公司制定產(chǎn)品追溯管理規(guī)定，確保產(chǎn)品原料來源，成品去向的可追溯性√7原料安全√四、儲藏安全1原料、包裝物料及成品的搬運，由公司指定人員負責，其他人員不準接觸√2所有原料、包裝物料等出入庫都進行記錄，保存期2年，上鎖管理√3倉庫保管人員經(jīng)培訓上崗，對產(chǎn)品保質期清楚，每月對其進行盤點√4任何產(chǎn)品都是完整包裝出入庫，并標識清楚√5倉庫內嚴禁存放有毒有害物品√五、運輸安全1運送原料、產(chǎn)品及其他用于食品加工的材料的車輛，出入廠時警衛(wèi)人員進行嚴格檢查。√2倉庫保管員、車間領料人員收發(fā)貨物時檢查貨物是否有蓄意破壞的痕跡√3由物流部對運輸車輛進行檢查，運輸車輛嚴禁與有毒有害物品一同運輸√4第三方物流公司簽訂物流配送協(xié)議，對運輸過程食品安全約定相關事項?！塘?、水質安全1加工用水安全衛(wèi)生，必須符合國家飲用水標準GB5749√2每年至少二次送樣到有資質的第三方檢測機構進行水質檢測√3車間出水口由維修車間人員連續(xù)編號，均標識清晰√4化驗室對水每日進行一次的常規(guī)項目檢測(包括嗅、味、可見物、PH值)，發(fā)現(xiàn)異常及時匯報品管部總監(jiān)；每月進行一次細菌總數(shù)和大腸菌群的檢測√5清潔水與污水的輸出管道不形成交叉污染?！唐?、人員安全1加工人員：公司所有員工都是人事部通過正規(guī)途徑招聘而定，員工必須提供個人照片，身份證復印件，戶籍所在地，家庭住址，并進行登記注冊備案，制作考勤卡，公司員工出入廠，必須刷考勤卡?！?每年經(jīng)政府疾病控制中心體檢，出具健康證明，方能上崗；√3外來人員因工作需要進入車間，需由車間管理人員陪同按要求進入，并進行登記出入時間?！?車間門處于關閉狀態(tài)（僅從內部可打開），外來人員需要進入車間的，可提前與品管部、生產(chǎn)部門聯(lián)系，車間門口按裝門鈴以方便聯(lián)系?！?客戶、第三方審核人員、設備廠家人員根據(jù)工作需要，由車間主任陪同，更換客戶參觀服，并進行登記出入時間?！?與公司有業(yè)務關系人員如采購人員、送貨人員等進廠，先進行登記進入指定區(qū)域，但一律不準私自進入生產(chǎn)車間。√7廠區(qū)發(fā)現(xiàn)可疑人員，立即向主管領導匯報√八、信息安全1品管部負責安全方面的信息收集與交流工作。由CMC負責收集與我公司有競爭企業(yè)的信息，密切注意其動態(tài)，防止惡意競爭，品牌部對網(wǎng)絡輿情進行監(jiān)控，有異常情況及時進行報告?！叹拧⒐湴踩?公司制定《相關方控制管理規(guī)定》，由采購部負責根據(jù)程序要求對供應商進行控制√十、實驗室安全1實驗室只允許獲得認可的實驗人員才能進入，其他無關人員禁止進入。參觀客戶需要由品管部人員陪同方可進入?！?實驗室使用的試劑分類放置，有毒有害試劑在專門的庫房和容器中存放，由專人加鎖管理，并建立有使用臺帳，每月進行盤點。√3接受的檢驗樣品，由專人負責管理，放置指定地點，其他無關人員禁止接觸。√十一、化學品安全1實驗室化學試劑只在實驗室特定區(qū)域內進行相關檢測項目時使用，不能夠用于食品生產(chǎn)；嚴禁任何人以任何形式將化學試劑帶出實驗室?！?廢棄試劑殘液按照實驗室廢棄物處理的規(guī)定進行處理，避免對環(huán)境造成污染?！?制定易制毒化學品購買、儲存、使用制度，對操作人進行培訓?！?實驗室購買的易制毒化學品，須專庫加鎖專人管理、儲存，領用時，填寫領用記錄。這些化學品只在化驗室內部使用。√5生產(chǎn)車間禁止使用殺蟲劑等有毒化合物，只能用NaClO消毒劑、酒精、食用堿，并設有標識，存放在化學品間、專人管