預(yù)算一體化預(yù)算績(jī)效講義課件

預(yù)算績(jī)效管理

主要內(nèi)容全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理政策簡(jiǎn)述預(yù)算績(jī)效管理流程績(jī)效目標(biāo)管理

項(xiàng)目庫(kù)管理

預(yù)算績(jī)效主要定義：以預(yù)算為對(duì)象的績(jī)效管理，將績(jī)效管理理念和方法貫穿于預(yù)算編制，執(zhí)行、監(jiān)督全過(guò)程，并實(shí)現(xiàn)與預(yù)算管理有機(jī)融合的一種管理模式。重要性:是黨中央、國(guó)務(wù)院作出的重大戰(zhàn)略部署，是推進(jìn)國(guó)家治理體系和治理能力現(xiàn)代化的內(nèi)在要求，是深化財(cái)稅體制改革、建立現(xiàn)代財(cái)政制度的重要內(nèi)容，也是優(yōu)化財(cái)政資源配置、提升公共服務(wù)質(zhì)量的關(guān)鍵舉措。目標(biāo)：省級(jí)層面到2020年底、市縣層面到2022年底，基本建成全方位、全過(guò)程、全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理體系，實(shí)現(xiàn)預(yù)算和績(jī)效管理一體化。表現(xiàn)形式：事前評(píng)估、績(jī)效目標(biāo)管理、績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)實(shí)施、績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，一環(huán)扣一環(huán)的閉環(huán)。預(yù)算績(jī)效管理理論事前績(jī)效評(píng)估績(jī)效目標(biāo)設(shè)定基礎(chǔ)績(jī)效目標(biāo)審核績(jī)效目標(biāo)批復(fù)結(jié)果運(yùn)用根本績(jī)效評(píng)價(jià)核心績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控重要環(huán)節(jié)績(jī)效管理流程01

績(jī)效目標(biāo)管理預(yù)算績(jī)效目標(biāo)與預(yù)算編制工作實(shí)行同步申報(bào)、同步審核、同步批復(fù)、同步公開(kāi)績(jī)效目標(biāo)是指財(cái)政預(yù)算資金計(jì)劃在一定期限內(nèi)達(dá)到的產(chǎn)出和效果，是部門預(yù)算安排的重要依據(jù)?？?jī)，成績(jī)，要完成或完成了多少任務(wù)（產(chǎn)出）；效，效果，要取得或取得了什么樣的成效（成果）。產(chǎn)出是指項(xiàng)目資金投入后，需要完成的具體工作任務(wù)的數(shù)量和質(zhì)量。效果是指項(xiàng)目完成后，所產(chǎn)生的社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益和生態(tài)效益以及社會(huì)公眾（項(xiàng)目服務(wù)群體）的滿意度。績(jī)效目標(biāo)定義內(nèi)容：績(jī)效目標(biāo)管理是全過(guò)程預(yù)算績(jī)效管理的基礎(chǔ)，績(jī)效指標(biāo)體系建設(shè)是績(jī)效目標(biāo)管理的重要內(nèi)容?？?jī)效指標(biāo)具體包括績(jī)效目標(biāo)、產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)等14個(gè)管理要素。重要性：是部門預(yù)算安排的重要依據(jù)。未按要求設(shè)定績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目，不得納入項(xiàng)目庫(kù)管理，也不得申請(qǐng)部門預(yù)算資金。指標(biāo)分類：績(jī)效指標(biāo)在結(jié)構(gòu)上一般分為三級(jí)，一級(jí)指標(biāo)分為產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)和滿意度指標(biāo)三大類。二級(jí)指標(biāo)是一級(jí)指標(biāo)的細(xì)化。其中，產(chǎn)出指標(biāo)細(xì)化為數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效性指標(biāo)和成本指標(biāo)等；效益指標(biāo)細(xì)化為社會(huì)效益指標(biāo)、經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)、生態(tài)效益指標(biāo)、可持續(xù)發(fā)展指標(biāo)等。三級(jí)指標(biāo)是二級(jí)指標(biāo)的細(xì)化，由財(cái)政部門和主管部門根據(jù)績(jī)效管理需要設(shè)置。指標(biāo)值應(yīng)盡量細(xì)化、量化，可量化的用數(shù)值描述，不可量化的以定性描述。管理流程：一級(jí)指標(biāo)和二級(jí)指標(biāo)由各級(jí)財(cái)政部門統(tǒng)一設(shè)置和維護(hù)；其他三級(jí)指標(biāo)由財(cái)政部門和主管部門根據(jù)管理需要設(shè)置。各部門根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理的需要，設(shè)置、動(dòng)態(tài)維護(hù)更新本部門的三級(jí)指標(biāo)，由同級(jí)財(cái)政部門予以審核確認(rèn)。誰(shuí)申請(qǐng)資金，誰(shuí)編制績(jī)效目標(biāo)績(jī)效目標(biāo)管理內(nèi)容

人員類項(xiàng)目是指部門和單位有關(guān)人員的工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出項(xiàng)目。

由系統(tǒng)基礎(chǔ)信息自動(dòng)生成，不需設(shè)定績(jī)效目標(biāo)

運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目是指各部門、各單位為保障其機(jī)構(gòu)自身正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目和專項(xiàng)用于大型公用設(shè)施、大型專用設(shè)備、專業(yè)信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)等的其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目。

公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目由系統(tǒng)基礎(chǔ)信息自動(dòng)生成，不需設(shè)定績(jī)效目標(biāo)，其他運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目需設(shè)定績(jī)效目標(biāo)

特定目標(biāo)類項(xiàng)目是指部門和單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出項(xiàng)目。

特定目標(biāo)類項(xiàng)目均需設(shè)定績(jī)效目標(biāo)哪些需設(shè)定績(jī)效目標(biāo)設(shè)定方法

1．對(duì)項(xiàng)目的功能進(jìn)行梳理，包括資金性質(zhì)、預(yù)期投入、支出范圍、實(shí)施內(nèi)容、工作任務(wù)、受益對(duì)象等，明確項(xiàng)目的功能特性。2．依據(jù)項(xiàng)目的功能特性，預(yù)計(jì)項(xiàng)目實(shí)施在一定時(shí)期內(nèi)所要達(dá)到的總體產(chǎn)出和效果，確定項(xiàng)目所要實(shí)現(xiàn)的總體目標(biāo)，并以定量和定性相結(jié)合，項(xiàng)目實(shí)施前后功能對(duì)比的方式進(jìn)行表述。3．對(duì)項(xiàng)目支出總體目標(biāo)進(jìn)行細(xì)化分解，從中概括、提煉出最能反映總體目標(biāo)預(yù)期實(shí)現(xiàn)程度的關(guān)鍵性指標(biāo)，并將其確定為相應(yīng)的績(jī)效指標(biāo)。對(duì)于跨年度的中長(zhǎng)期績(jī)效目標(biāo)，應(yīng)分解成年度目標(biāo)。4．通過(guò)收集相關(guān)基準(zhǔn)數(shù)據(jù)，確定績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)，并結(jié)合項(xiàng)目預(yù)期進(jìn)展、預(yù)計(jì)投入等情況，確定績(jī)效指標(biāo)的具體數(shù)值。績(jī)效目標(biāo)設(shè)定方法：績(jī)效目標(biāo)申報(bào)要求產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)反映通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施預(yù)期提供的產(chǎn)品和服務(wù)數(shù)量。如“舉辦培訓(xùn)的班次”、“培訓(xùn)學(xué)員的人次”、“新增設(shè)備數(shù)量”等質(zhì)量指標(biāo)反映通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施預(yù)期提供的產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量。如“培訓(xùn)合格率”、“研究成果驗(yàn)收通過(guò)率”、“項(xiàng)目驗(yàn)收率”等時(shí)效指標(biāo)反映通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施預(yù)期提供的產(chǎn)品和服務(wù)及時(shí)程度和效率情況。如“培訓(xùn)完成時(shí)間”、“研究成果發(fā)布時(shí)間”等成本指標(biāo)反映通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施預(yù)期提供的產(chǎn)品和服務(wù)所需成本的控制情況。如“人均培訓(xùn)成本”、“設(shè)備購(gòu)置成本”、“和社會(huì)平均成本的比較”等績(jī)效指標(biāo)體系：效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)反映項(xiàng)目對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來(lái)的影響和效果

如帶動(dòng)產(chǎn)值增加、收入利潤(rùn)增長(zhǎng)、居民收入增加等。社會(huì)效益指標(biāo)反映項(xiàng)目對(duì)社會(huì)發(fā)展帶來(lái)的影響和效果。

如吸納就業(yè)、參與扶貧、安全生產(chǎn)、社會(huì)穩(wěn)定等。生態(tài)效益指標(biāo)反映項(xiàng)目對(duì)自然環(huán)境帶來(lái)的影響和效果。

如節(jié)能減排、區(qū)域環(huán)境改善程度等。可持續(xù)影響指標(biāo)

反映項(xiàng)目帶來(lái)影響的可持續(xù)期限。

如制度和人員持續(xù)保障情況、項(xiàng)目持續(xù)影響等。滿意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)

反映項(xiàng)目服務(wù)對(duì)象的滿意程度。

如周邊群眾滿意度、補(bǔ)助對(duì)象滿意度等?？?jī)效指標(biāo)體系審核單位：部門申請(qǐng)——業(yè)務(wù)科室初審——績(jī)效辦審核——預(yù)算科批復(fù)

審核內(nèi)容：（一）完整性審核?？?jī)效目標(biāo)的內(nèi)容是否完整，績(jī)效目標(biāo)是否明確、清晰。（二）相關(guān)性審核?？?jī)效目標(biāo)的設(shè)定與部門職能、事業(yè)發(fā)展規(guī)劃是否相關(guān)，是否對(duì)申報(bào)的績(jī)效目標(biāo)設(shè)定了相關(guān)聯(lián)的績(jī)效指標(biāo)，績(jī)效指標(biāo)是否細(xì)化、量化。（三）適當(dāng)性審核。資金規(guī)模與績(jī)效目標(biāo)之間是否匹配，在既定資金規(guī)模下，績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)、績(jī)效目標(biāo)是否過(guò)高或過(guò)低；或者要完成既定績(jī)效目標(biāo)，資金規(guī)模是否過(guò)大或過(guò)小。（四）可行性審核?？?jī)效目標(biāo)是否經(jīng)過(guò)充分論證和周密測(cè)算；所采取的措施是否切實(shí)可行，并能確?？?jī)效目標(biāo)如期實(shí)現(xiàn)。綜合考慮成本效益，是否有必要安排財(cái)政資金?？?jī)效目標(biāo)的批復(fù)：批復(fù)單位：財(cái)政部門；批復(fù)時(shí)間：與預(yù)算同時(shí)批復(fù)。績(jī)效目標(biāo)審核：

為規(guī)范績(jī)效目標(biāo)申報(bào)工作，省財(cái)政廳編制績(jī)效指標(biāo)庫(kù)《安徽省省級(jí)財(cái)政預(yù)算績(jī)效指標(biāo)庫(kù)（2020年版）》包括共性項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)體系、分行業(yè)分領(lǐng)域績(jī)效指標(biāo)體系兩部分。共性項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)體系收錄各部門共性項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)，主要包括大型會(huì)議、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、政策研究、重大規(guī)劃、新聞宣傳、展會(huì)展覽、監(jiān)督檢查、基建工程等16類；分行業(yè)分領(lǐng)域績(jī)效指標(biāo)體系涉及16個(gè)行業(yè)領(lǐng)域，可根據(jù)實(shí)際需要進(jìn)行擴(kuò)展或優(yōu)化調(diào)整。省財(cái)政廳指標(biāo)庫(kù)2020\3.共性項(xiàng)目個(gè)性匯總6.19.xlsx

財(cái)政預(yù)算績(jī)效指標(biāo)庫(kù)制定績(jī)效目標(biāo)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)填報(bào)范例?1、教育類基建（含改造維修）項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)范例?2、信息系統(tǒng)建設(shè)（運(yùn)維）類項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)范例?3、培訓(xùn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)范例?4、宣傳經(jīng)費(fèi)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)范例?5、農(nóng)產(chǎn)品展銷展示會(huì)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)范例?6、學(xué)生資助補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)（普通高中、中職）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)范例?7、公共廁所補(bǔ)助專項(xiàng)資金預(yù)算績(jī)效目標(biāo)范例?8、秸稈禁燒和綜合利用專項(xiàng)資金預(yù)算績(jī)效目標(biāo)范例?9、垃圾處理專項(xiàng)資金預(yù)算績(jī)效目標(biāo)范例年度目標(biāo)

1、完成***新建（購(gòu)建、改造、維修）建設(shè)，滿足****需要。2、符合工程施工質(zhì)量要求，按時(shí)投入使用?？?jī)效指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)指標(biāo)值產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)建設(shè)、改造、維修面積***平米建設(shè)、改造、維修地點(diǎn)***處配套設(shè)施購(gòu)建數(shù)量***臺(tái)教學(xué)設(shè)施設(shè)備采購(gòu)數(shù)量***臺(tái)質(zhì)量指標(biāo)項(xiàng)目竣工驗(yàn)收合格率≥**%教學(xué)及輔助用房生均面積***平米配套設(shè)施、教學(xué)設(shè)備的生均達(dá)標(biāo)率≥**%校園環(huán)境、安全保障、衛(wèi)生設(shè)施的達(dá)標(biāo)率≥**%時(shí)效指標(biāo)項(xiàng)目完成時(shí)間按批復(fù)的項(xiàng)目實(shí)施方案或中標(biāo)合同或立項(xiàng)批復(fù)文件中規(guī)定的時(shí)限完工。成本指標(biāo)項(xiàng)目投資完成率（項(xiàng)目實(shí)際總投資額÷計(jì)劃總投資額×100%）**%預(yù)算年度內(nèi)項(xiàng)目投資***萬(wàn)元

社會(huì)效益指標(biāo)教學(xué)、學(xué)習(xí)需求是否得到滿足基礎(chǔ)設(shè)施的改善滿足了師生教學(xué)、學(xué)習(xí)、生活需求教學(xué)質(zhì)量是否提高明顯提高入學(xué)率是否得到明顯提升明顯提升學(xué)校知名度是否得到提高明顯提高生態(tài)效益指標(biāo)建筑垃圾處理情況項(xiàng)目建設(shè)、運(yùn)行過(guò)程中，建設(shè)、餐廚、生活垃圾及污水處理及時(shí)妥當(dāng)校園環(huán)境改善情況增加了校園綠化率，有益于師生身心健康建筑裝飾材料是否符合環(huán)保要求符合可持續(xù)影響指標(biāo)項(xiàng)目是否具有較好的發(fā)展前景，是否符合當(dāng)?shù)卣L(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃***項(xiàng)目后續(xù)運(yùn)行、維護(hù)、管理及安全保障情況***滿意度指標(biāo)項(xiàng)目主管單位對(duì)項(xiàng)目的滿意程度≥**%學(xué)生對(duì)項(xiàng)目的滿意程度≥**%學(xué)生家長(zhǎng)對(duì)項(xiàng)目的滿意程度≥**%其他社會(huì)公眾對(duì)項(xiàng)目運(yùn)行的滿意程度≥**%注：可根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)自行增加或減少指標(biāo)。教育類基建（含改造維修）項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)范例年度目標(biāo)

1、完成***系統(tǒng)建設(shè)、開(kāi)發(fā)（或運(yùn)維），軟件、硬件采購(gòu)，線路租用等。2、保障項(xiàng)目基礎(chǔ)設(shè)施、軟硬件正常運(yùn)轉(zhuǎn)，為業(yè)務(wù)開(kāi)展提供支撐。3、提高工作效率，提高***社會(huì)影響力、認(rèn)知度?？?jī)效指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)指標(biāo)值產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)硬件采購(gòu)（維護(hù)）數(shù)量***臺(tái)/套軟件采購(gòu)（維護(hù)）數(shù)量***套開(kāi)發(fā)的功能模塊數(shù)量***個(gè)開(kāi)發(fā)的系統(tǒng)個(gè)數(shù)***個(gè)質(zhì)量指標(biāo)軟、硬件驗(yàn)收合格率**%系統(tǒng)正常運(yùn)行率**%時(shí)效指標(biāo)項(xiàng)目完成時(shí)間按照項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃或相關(guān)規(guī)定完成該項(xiàng)目所需的時(shí)間成本指標(biāo)線路租用成本**萬(wàn)元軟、硬件采購(gòu)成本**萬(wàn)元功能模塊或系統(tǒng)開(kāi)發(fā)成本**萬(wàn)元系統(tǒng)運(yùn)維成本**萬(wàn)元效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)為群眾、企業(yè)節(jié)約辦事成本和時(shí)間成本***擴(kuò)大資源共享面所帶來(lái)的間接經(jīng)濟(jì)效益***拉動(dòng)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的貢獻(xiàn)率**%社會(huì)效益指標(biāo)對(duì)提高行政審批效率方面的影響程度***對(duì)促進(jìn)政務(wù)信息公開(kāi)方面的影響程度***對(duì)提升數(shù)據(jù)共享服務(wù)方面的影響程度***生態(tài)效益指標(biāo)構(gòu)建環(huán)保型、節(jié)能型綠色數(shù)據(jù)中心，降低了能源消耗情況***實(shí)現(xiàn)動(dòng)力智能散熱等技術(shù)，降低散熱成本情況***實(shí)現(xiàn)虛擬化和服務(wù)器整合等技術(shù)，降低硬件能耗支出情況***通過(guò)場(chǎng)地優(yōu)化、智能冷卻和電源改造等其他優(yōu)化改造技術(shù)，實(shí)現(xiàn)的節(jié)能減排效益情況***可持續(xù)影響指標(biāo)對(duì)單位或行業(yè)大數(shù)據(jù)分析能力的提升程度***信息化系統(tǒng)上線運(yùn)行后的網(wǎng)絡(luò)帶寬利用率、設(shè)備利用率以及應(yīng)用系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)率***信息化系統(tǒng)后續(xù)可拓展性***信息化系統(tǒng)配置可用性和穩(wěn)定性***信息化系統(tǒng)后續(xù)運(yùn)行維護(hù)的經(jīng)濟(jì)性***滿意度指標(biāo)社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象對(duì)項(xiàng)目實(shí)施效果的滿意程度≥**%注：可根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)自行增加或減少指標(biāo)。信息系統(tǒng)建設(shè)（運(yùn)維）類項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)范例年度目標(biāo)做好選派幫扶干部、大學(xué)生村官、黨建指導(dǎo)員、基層黨代表、街道黨工委書(shū)記、人才工作者、組織人事干部等培訓(xùn)，加強(qiáng)組織干部隊(duì)伍建設(shè)。通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施，提高參訓(xùn)人員綜合素質(zhì)和黨性修養(yǎng)，提升干部履職能力?？?jī)效指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)指標(biāo)值產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)培訓(xùn)場(chǎng)次**次培訓(xùn)人次**人質(zhì)量指標(biāo)培訓(xùn)標(biāo)準(zhǔn)符合相關(guān)規(guī)定符合培訓(xùn)考試通過(guò)率≥**%學(xué)員參訓(xùn)率≥**%時(shí)效指標(biāo)項(xiàng)目完成及時(shí)性培訓(xùn)計(jì)劃完成時(shí)間成本指標(biāo)項(xiàng)目總成本≤預(yù)算數(shù)培訓(xùn)人均費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)符合培訓(xùn)費(fèi)相關(guān)規(guī)定課時(shí)勞務(wù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)≤**元/人·節(jié)課效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)本指標(biāo)不適用

社會(huì)效益指標(biāo)對(duì)進(jìn)一步提高參訓(xùn)人員綜合素質(zhì)和黨性修養(yǎng)，提升干部履職能力的影響程度程度較高生態(tài)效益指標(biāo)本指標(biāo)不適用

可持續(xù)影響指標(biāo)對(duì)提升干部綜合素質(zhì)，健全全市干部隊(duì)伍建設(shè)的持續(xù)影響程度程度較高滿意度指標(biāo)參訓(xùn)學(xué)員滿意度≥**%培訓(xùn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)范例年度目標(biāo)加大****宣傳力度，營(yíng)造全社會(huì)重視、支持***，參與***的深厚氛圍，從而促進(jìn)我市***工作開(kāi)展?？?jī)效指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)指標(biāo)值產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)組織開(kāi)展大型***集中宣傳活動(dòng)**場(chǎng)組織開(kāi)展專題演出**場(chǎng)舉辦***知識(shí)競(jìng)賽**場(chǎng)在電視臺(tái)開(kāi)辦***欄目**次在**級(jí)媒體開(kāi)展專題宣傳**次質(zhì)量指標(biāo)大型主題宣傳及媒體宣傳活動(dòng)內(nèi)容及頻次符合合同約定時(shí)效指標(biāo)大型集中宣傳活動(dòng)完成期限按照年度宣教工作計(jì)劃組織實(shí)施，其中：上半年組織開(kāi)展大型集中宣傳活動(dòng)不少于3場(chǎng)（計(jì)劃3月份開(kāi)展1次、6月份開(kāi)展1次、7月份開(kāi)展1次）完成專題演出時(shí)限**月在電視臺(tái)開(kāi)辦***欄目時(shí)限**月至**月完成全市知識(shí)競(jìng)賽活動(dòng)時(shí)限**月在**級(jí)媒體開(kāi)展專題宣傳時(shí)限**月成本指標(biāo)組織開(kāi)展大型***集中宣傳活動(dòng)**萬(wàn)元組織開(kāi)展專題演出**萬(wàn)元舉辦***知識(shí)競(jìng)賽**萬(wàn)元在電視臺(tái)開(kāi)辦***欄目**萬(wàn)元在**級(jí)媒體開(kāi)展專題宣傳**萬(wàn)元效益指標(biāo)社會(huì)效益指標(biāo)社會(huì)公眾參與度較上年明顯增加社會(huì)公眾知曉率較上年明顯增加可持續(xù)影響指標(biāo)通過(guò)持續(xù)有效的環(huán)保宣傳活動(dòng)，潛移默化地增強(qiáng)社會(huì)公眾的***意識(shí)，推進(jìn)我市***工作開(kāi)展。效果顯著滿意度指標(biāo)社會(huì)公眾對(duì)**宣傳教育的滿意度≥**%宣傳經(jīng)費(fèi)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)范例年度目標(biāo)做好中國(guó)安徽名優(yōu)農(nóng)產(chǎn)品暨產(chǎn)業(yè)化交易會(huì)（2019·合肥）、中國(guó)安徽名優(yōu)農(nóng)產(chǎn)品暨產(chǎn)業(yè)化交易會(huì)（2019·上海）、第十七屆中國(guó)國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品交易會(huì)（農(nóng)業(yè)部）以及其他省內(nèi)外有影響力的農(nóng)展的組織參展工作，提升**市優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品知名度，拓寬企業(yè)銷售渠道，帶動(dòng)參與農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)的農(nóng)戶增收?？?jī)效指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)指標(biāo)值產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)合肥農(nóng)交會(huì)面積**平方米上海農(nóng)交會(huì)參展展位**個(gè)組織經(jīng)營(yíng)主體參展數(shù)量**家質(zhì)量指標(biāo)合肥農(nóng)交會(huì)布展工程質(zhì)量滿足合同要求符合上海農(nóng)交會(huì)布展工程質(zhì)量滿足合同要求符合時(shí)效指標(biāo)項(xiàng)目完成及時(shí)性根據(jù)組委會(huì)安排時(shí)間成本指標(biāo)項(xiàng)目總成本≤預(yù)算數(shù)合肥農(nóng)交會(huì)展位費(fèi)用成本

**元/平方米中國(guó)國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品交易會(huì)展位費(fèi)用成本

**元/個(gè)效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)對(duì)拓展農(nóng)產(chǎn)品企業(yè)銷售渠道的促進(jìn)作用效果明顯對(duì)帶動(dòng)參與農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)的農(nóng)戶增收的促進(jìn)作用效果明顯展會(huì)展覽對(duì)地方經(jīng)濟(jì)的影響程度影響程度較高對(duì)客商投資率的影響程度預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)XX元、效益程度顯著參展主體實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)收入預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)XX元、效益程度顯著展會(huì)展覽門票收入預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)XX元、效益程度顯著社會(huì)效益指標(biāo)對(duì)提升農(nóng)產(chǎn)品企業(yè)和社會(huì)公眾對(duì)展會(huì)知曉度的影響程度程度較高對(duì)提高安徽名優(yōu)農(nóng)產(chǎn)品知名度的影響程度程度較高對(duì)促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)、加工行業(yè)穩(wěn)定健康發(fā)展的影響程度程度較高生態(tài)效益指標(biāo)對(duì)推動(dòng)我市生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)發(fā)展的影響程度程度較高可持續(xù)影響指標(biāo)對(duì)活躍農(nóng)產(chǎn)品流通、促進(jìn)貿(mào)易合作的影響程度程度較高對(duì)促進(jìn)我市農(nóng)民增收的影響程度程度較高對(duì)促進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展的影響程度程度較高滿意度指標(biāo)社會(huì)公眾、參展企業(yè)滿意度≥**%農(nóng)產(chǎn)品展銷展示會(huì)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)范例年度目標(biāo)1、高中階段教育各項(xiàng)國(guó)家資助按規(guī)定落實(shí)。2、中職教育各項(xiàng)國(guó)家資助按規(guī)定落實(shí)。3、教育公平顯著提升，滿足家庭困難學(xué)生基本學(xué)習(xí)生活需要。4、提升中職教育吸引力?？?jī)效指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)指標(biāo)值產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)普通高中助學(xué)金受助學(xué)生人數(shù)約****人中職助學(xué)金受助學(xué)生人數(shù)約****人普通高中免學(xué)雜費(fèi)受助學(xué)生人數(shù)約****人中職免學(xué)雜費(fèi)受助學(xué)生人數(shù)約****人質(zhì)量指標(biāo)普通高中助學(xué)金應(yīng)受助學(xué)生享受資助比例***%中職助學(xué)金應(yīng)受助學(xué)生享受資助比例***%普通高中免學(xué)雜費(fèi)應(yīng)受助學(xué)生享受資助比例***%中職免學(xué)雜費(fèi)應(yīng)受助學(xué)生享受資助比例***%資助范圍的界定符合資助工作實(shí)施方案的各項(xiàng)要求，組織認(rèn)定公開(kāi)公正、評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)有據(jù)時(shí)效指標(biāo)春季助學(xué)金發(fā)放時(shí)限*月前秋季助學(xué)金發(fā)放時(shí)限*月前成本指標(biāo)普通高中助學(xué)金標(biāo)準(zhǔn)****元/生.年中職助學(xué)金標(biāo)準(zhǔn)****元/生.年效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)減輕困難學(xué)生家庭經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)，促進(jìn)社會(huì)公平與穩(wěn)定成效明顯社會(huì)效益指標(biāo)減輕普通高中、中職學(xué)生經(jīng)濟(jì)壓力接受資助的學(xué)生不困家貧而失學(xué)生態(tài)效益指標(biāo)不適用

可持續(xù)影響指標(biāo)對(duì)貧困家庭學(xué)生持續(xù)資助保障其圓滿完成學(xué)業(yè)，后續(xù)做好對(duì)貧困生的持續(xù)關(guān)注。成效明顯滿意度指標(biāo)滿意度指標(biāo)家長(zhǎng)和學(xué)生滿意度≥**%注：可根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)自行增加或減少指標(biāo)。學(xué)生資助補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)（普通高中、中職）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)范例年度目標(biāo)完成公廁新建改造任務(wù)，實(shí)現(xiàn)數(shù)量向質(zhì)量提升的轉(zhuǎn)變績(jī)效指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)指標(biāo)值產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)新建城市公廁數(shù)量**新建鄉(xiāng)鎮(zhèn)公廁數(shù)量**質(zhì)量指標(biāo)新建城市鄉(xiāng)鎮(zhèn)公廁改造提升**%補(bǔ)助資金兌現(xiàn)流程合規(guī)性是/否時(shí)效指標(biāo)計(jì)劃補(bǔ)助完成時(shí)間**月底前完成成本指標(biāo)新建城市公廁財(cái)政資金補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)**萬(wàn)元/個(gè)新建鄉(xiāng)鎮(zhèn)公廁財(cái)政資金補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)**萬(wàn)元/個(gè)效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)對(duì)減輕群眾家庭經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)的改善或影響程度**%對(duì)撬動(dòng)社會(huì)資金、發(fā)揮財(cái)政資金杠桿的影響程度**%社會(huì)效益指標(biāo)公共服務(wù)便捷、環(huán)境明顯提升程度效果明顯城鎮(zhèn)旱廁消除率效果明顯對(duì)提高群眾生活水平，促進(jìn)和諧社會(huì)建設(shè)的改善或提升程度效果明顯生態(tài)效益指標(biāo)對(duì)美化環(huán)境、保護(hù)資源的改善或影響程度效果明顯對(duì)減少污染排放物數(shù)量的改善或影響程度效果明顯可持續(xù)影響指標(biāo)健全的補(bǔ)助制度，為政策執(zhí)行提供可持續(xù)保障效果明顯補(bǔ)助政策為公共服務(wù)、保障人民利益提供長(zhǎng)期保障效果明顯滿意度指標(biāo)受益群眾滿意程度≥**%注：可根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)自行增加或減少指標(biāo)。公共廁所補(bǔ)助專項(xiàng)資金預(yù)算績(jī)效目標(biāo)范例年度目標(biāo)持續(xù)做好秸稈綜合利用和禁燒工作，按照全市污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)總體要求，以持續(xù)改善環(huán)境空氣質(zhì)量為目標(biāo)，切實(shí)抓好秸稈禁燒工作，妥善應(yīng)對(duì)重污染天氣?？?jī)效指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)指標(biāo)值產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)實(shí)施秸稈離田還田面積**畝數(shù)實(shí)施秸稈還田深翻作業(yè)面積**畝數(shù)秸稈肥料化數(shù)量或規(guī)模***公斤秸稈原料化數(shù)量或規(guī)模***公斤秸稈燃料化數(shù)量或規(guī)模***公斤秸稈飼料化數(shù)量或規(guī)模***公斤秸稈基料化數(shù)量或規(guī)模***公斤建立秸稈禁燒管理網(wǎng)格數(shù)量***個(gè)數(shù)質(zhì)量指標(biāo)秸稈綜合利用率**%秸稈產(chǎn)業(yè)化利用量占利用總量比**%秸稈焚燒火點(diǎn)控制符合省定目標(biāo)符合/不符合經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性符合/不符合時(shí)效指標(biāo)計(jì)劃完成時(shí)間**月底前完成成本指標(biāo)項(xiàng)目實(shí)施成本≤總成本預(yù)算數(shù)秸稈離田還田補(bǔ)助**元/畝秸稈產(chǎn)業(yè)化利用補(bǔ)貼≤**元/項(xiàng)效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)對(duì)農(nóng)民收入的提升程度或增收額提升**元以上，效果（顯著、明顯、一般）對(duì)企業(yè)營(yíng)業(yè)收入或經(jīng)營(yíng)成本的影響程度提升**元以上，效果（顯著、明顯、一般）秸稈等生物資源的產(chǎn)業(yè)化利用所帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)收益≥**元社會(huì)效益指標(biāo)提高或改善農(nóng)民對(duì)秸稈禁燒和綜合利用政策的知曉程度效果明顯對(duì)全民環(huán)境意識(shí)的提高或改善程度效果明顯對(duì)建設(shè)資源節(jié)約型社會(huì)的影響程度效果明顯生態(tài)效益指標(biāo)減少露天焚燒農(nóng)作物秸稈產(chǎn)生的煙塵污染效果明顯對(duì)減輕大氣污染，保護(hù)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境的改善或影響程度效果明顯對(duì)村容村貌整潔的改善或影響程度效果明顯可持續(xù)影響指標(biāo)對(duì)建立健全秸稈禁燒和綜合利用相關(guān)機(jī)制提供長(zhǎng)期保障效果明顯項(xiàng)目對(duì)農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的影響程度效果明顯滿意度指標(biāo)社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象對(duì)相關(guān)政策的滿意程度≥**%注：可根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)自行增加或減少指標(biāo)。秸稈禁燒和綜合利用專項(xiàng)資金預(yù)算績(jī)效目標(biāo)范例年度目標(biāo)通過(guò)開(kāi)展生活垃圾無(wú)害化處理設(shè)施運(yùn)營(yíng)補(bǔ)助項(xiàng)目，支持生活垃圾處理設(shè)施整治和運(yùn)營(yíng)以及配套設(shè)施完善、升級(jí)改造。建立完善生活垃圾處理設(shè)施運(yùn)營(yíng)管理機(jī)制，推動(dòng)生活垃圾處理設(shè)施規(guī)范化運(yùn)營(yíng)，不斷提高生活垃圾無(wú)害化處理能力，不斷提升生活垃圾處理水平?？?jī)效指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)指標(biāo)值產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)餐廚垃圾的收運(yùn)、處理數(shù)量**噸數(shù)生活垃圾運(yùn)輸數(shù)量**噸數(shù)填埋區(qū)增設(shè)防垃圾刺穿防滲層的保護(hù)層面積**平方米垃圾焚燒和規(guī)范化處理量**噸數(shù)質(zhì)量指標(biāo)生活垃圾的運(yùn)輸符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)符合/不符合餐廚垃圾的收運(yùn)、處理符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)符合/不符合增設(shè)防護(hù)層工程質(zhì)量合格并通過(guò)驗(yàn)收符合/不符合垃圾焚燒和規(guī)范化處理符合相關(guān)要求符合/不符合經(jīng)費(fèi)支出合規(guī)性是