運(yùn)營管理手冊

營運(yùn)管理手冊

OPERATIONHANDBOOK

沈陽索維信息科技有限企業(yè)

目錄

第三章商品管理規(guī)范.....................................35

第一節(jié)商品管理規(guī)范.........................................35

一、超市條形碼管理規(guī)范...................................39

二、商品ABC分類管理規(guī)范.................................40

第二節(jié)商品訂貨管理......................................44

一、門店訂貨作業(yè)規(guī)范.....................................44

二、煙草購銷作業(yè)程序....................................48

三、商品囤貨管理規(guī)定.....................................50

第三節(jié)商品收貨管理.........................................52

一、門店商品收貨程序.....................................52

二、商品收貨原則規(guī)范...................................55

第四節(jié)平常商品管理........................................58

一、商品補(bǔ)貨/理貨程序....................................58

二、門店問題商品管理規(guī)范...............................61

三、商品變價管理規(guī)范...................................64

四、超市內(nèi)部自用品作業(yè)程序..............................67

五、庫存改正控制程序.....................................70

第五節(jié)商品退調(diào)管理........................................72

一、商品退換貨程序.......................................72

二、商品調(diào)撥程序.........................................76

第六節(jié)商品盤點(diǎn)管理........................................77

一、超市盤點(diǎn)作業(yè)程序....................................77

第七節(jié)商品陳列.............................................87

一、商品陳列管理規(guī)范...................................87

第四章顧客服務(wù)規(guī)范.....................................93

第一節(jié)顧客服務(wù)管理........................................93

一、顧客服務(wù)規(guī)范........................................93

二、顧客退換貨程序.....................................98

三、贈品發(fā)放程序........................................100

四、顧客投訴處理程序..................................102

第二節(jié)收銀員工作規(guī)范......................................105

一、收銀員工作流程....................................105

二、開具發(fā)票的I規(guī)定....................................107

三、收受信用卡的規(guī)定..................................109

四、收受支票的規(guī)定....................................111

五、現(xiàn)金繳納管理規(guī)定.....................................113

第三章商品管理規(guī)范

第一節(jié)商品管理規(guī)范

1.0目的

為使企業(yè)采購部采購、各門店店長、主管在商品配置、新品引進(jìn)、季節(jié)性商品管理、快訊商品管理、商

品陳列、促銷及滯銷商品清場時有據(jù)可依，明確權(quán)利和責(zé)任，保證門店商品的配置的合理性，增進(jìn)門店

銷售業(yè)績的提高，提高企業(yè)競爭力，特制定本管理規(guī)定。

2.0合用范圍

企業(yè)采購部及各門店

3.0有關(guān)文獻(xiàn)

（無）

4.0名詞解釋

（無）

5.0職責(zé)

5.1采購部負(fù)責(zé)建立超市商品組織構(gòu)造表，引進(jìn)新商品及淘汰滯徒商品，制定商品價格，完畢商品部門

毛利及銷售指標(biāo)，進(jìn)行商品促銷活動的談判和組織，DM品項(xiàng)的選擇與優(yōu)惠條件的談判，與供應(yīng)商

進(jìn)行退換貨商品日勺洽談。

5.2電腦部錄入組負(fù)責(zé)新商品資料及訂單的錄入

5.3營運(yùn)部各門店負(fù)責(zé)商品的續(xù)匯貨，直送、直供商品的收貨，商品的陳列，銷售及辦理顧客退換貨手

續(xù)。

6.0作業(yè)程序

6.1商品配置：

6.1.1企業(yè)各門店應(yīng)有明確的滾品配置表，根據(jù)各門店陳列面等詳細(xì)狀況，由企業(yè)采購部負(fù)責(zé)確定企

業(yè)各門店的商品配置，并建立商品配置檔案，在品項(xiàng)調(diào)整時及時調(diào)整。

6.1.2各門店根據(jù)商品配置有確定商品的陳列，明確每個單品H勺陳列位置，建立商品陳列檔案并完畢商

品陳列圖，在品項(xiàng)調(diào)整時及時進(jìn)行調(diào)整，以便對商品進(jìn)行管理。

6.1.3各門店對商品配置表中的席品必須陳列、銷售及續(xù)訂貨，配置表中商品門店未陳列的，對主管處

以一種品項(xiàng)元的罰款，并限期改正。

6.2商品的錄入

6.2.1商品的錄入工作由電腦部錄入組位擊，錄入組報照商品配置表完畢錄入工作，并不得對商品信息

私自改動。

6.2.2錄入組從屬企業(yè)電腦部，按照商品管理規(guī)范進(jìn)行錄入工作，采購部不得干預(yù)錄入組口勺工作。

6.2.3采購部對錄入組的工作有權(quán)監(jiān)督，對錄入組出現(xiàn)的差錯有權(quán)限規(guī)定改正；

6.2.4錄入組未按規(guī)定完畢工作，或在錄入工作中存在差錯的，對當(dāng)事人處以元的罰款，并記工

作過錯一次

6.3新品的引進(jìn)及滯銷品的清場

6.3.1門店各商品大組中小組銷售后五名（或持續(xù)I個月無銷售）的商品，在確認(rèn)該商品無銷售前途的

狀況下，由門店整頓后交企業(yè)采購部，由采購部負(fù)責(zé)予以清場，并引進(jìn)同數(shù)量、同屬性的新品。

6.3.2采購部應(yīng)有合理的新品引進(jìn)及商品調(diào)整計(jì)劃，引進(jìn)新品時必須清退同屬性商品中同數(shù)量H勺滯銷商

品，保證各門店商品構(gòu)造的合理性和穩(wěn)定性。

6.3.3采購部應(yīng)將新品到貨及滯銷品清場計(jì)劃及時告知門店，以便門店進(jìn)行安排。

6.3.4各門店對采購部瓣品引進(jìn)工作應(yīng)積極配合，大力支持：及時訂貨、及時出樣陳列促銷、及時將銷

售狀況反饋給采購部。

6.3.5門店可根據(jù)本店實(shí)際狀況和顧客啊反饋提交新品需求。對門店所報的新品引進(jìn)需求，米購部應(yīng)在

一周內(nèi)予以答復(fù)，告知門店處理成果，采購部未及時答復(fù)的，每次對對應(yīng)采購主管處以50元靠款。

6.4缺斷貨商品的處理

6.4.1門店及采購部應(yīng)共同努力，處理缺斷貨現(xiàn)象，必須保證企業(yè)各門店的AL類商品缺貨率不不小于5%

6.4.2門店應(yīng)根據(jù)庫存銷售狀況、供應(yīng)商送貨狀況及最小訂貨量下訂單，以保證供應(yīng)商安排送貨，保證

門店不缺貨。

6.4.3對于臨時缺貨日勺商品不容許拉排面，應(yīng)設(shè)置缺貨指示牌。

6.4.4供應(yīng)商不送貨導(dǎo)致門店缺貨H勺商品，門店應(yīng)及時告知采購部，由采購部負(fù)責(zé)處理，采購部應(yīng)在26

小時內(nèi)答復(fù)。

6.4.5若門店缺貨商品星由于門店未下訂單口勺，由門店對應(yīng)主管承相所有布仟，每一品項(xiàng)對主管處以

元罰款，店長處以元罰款，并限期改正。

6.4.6門店已卜訂單的缺貨商品，且門店已及時告知采購部，而采購部未予以及時答復(fù)、處理口勺，對對

應(yīng)采購處以元罰款，并限期改正。

6.5季節(jié)性商品的管理

6.5.1季節(jié)性商品由采購部根據(jù)季節(jié)設(shè)定訂貨及銷售時期，對季節(jié)性商品的訂貨及銷售時期進(jìn)行確定，

以利門店訂貨及退貨，未設(shè)定季節(jié)性商品訂貨及銷售時期進(jìn)行確定，以利門店訂貨及退貨，未設(shè)

定季節(jié)性商品訂貨及銷售時期的，對對應(yīng)采購主管處以一種品項(xiàng)元的罰款，并限期改正。

6.5.2門店根據(jù)采購部設(shè)定H勺訂貨時期及商品銷售狀況，安排季節(jié)性商品的訂貨、促銷及退貨，門店未

及時訂貨退貨的，對主管處以一種品項(xiàng)元的罰款，店長處以元的罰款并限期改正。

6.5.3門店口勺季節(jié)性商品訂貨、促銷及退貨工作的問題應(yīng)及時反饋采購部，采購部應(yīng)在26小時內(nèi)予以答

復(fù)，告知門店處理意見或成果，未及時答復(fù)反饋處理意見的，對對應(yīng)采購主管處以元罰款。

6.6快訊商品的管理

6.6.1快訊商品品項(xiàng)及銷售價格確實(shí)定，由企業(yè)采購部參照門店意見，根據(jù)市場狀況、供應(yīng)商配合程度、

業(yè)績及毛利需要確定。

6.6.2門店在快訊上檔前，應(yīng)及時檢查快訊商品到貨狀況，檢查快訊商品到貨異常狀況，報企業(yè)營運(yùn)部

并抄送采購部，以便采購部及時協(xié)調(diào)處理，或采用補(bǔ)救措施。

6.6.3門店快訊商品缺貨口勺，由采購部選擇可替代商品進(jìn)行替代，對對應(yīng)采購處以一種品項(xiàng)元罰

款，并限期改正。

6.6.4各門店應(yīng)做好快訊商品的陳列計(jì)劃，在快訊上檔時應(yīng)保證快訊商品明顯陳列及促銷宣傳力度，以

保證快訊商品日勺銷售業(yè)績。

6.6.5對于限量銷售的快訊商品，采購部應(yīng)在快訊開始前書面告知門店，以便門店安排限時限量銷售，

防止結(jié)算時出現(xiàn)價格差異，門店安排限時限量銷售，防止顧客投訴，采購未預(yù)先告知的，對對應(yīng)

采購處以一種品項(xiàng)元的罰款。

6.6.6對于暢銷的快訊商品，門店應(yīng)在快訊訂貨期內(nèi)加大訂貨量，合適電貨，以提高門店日勺毛利率水平,

增長企業(yè)毛利：

6.6.7對于滯銷或銷售不佳H勺快訊商品，門店應(yīng)控制定貨，并在快訊結(jié)束時及時辦理退貨手續(xù)，防止出

現(xiàn)退貨差異。

6.6.8每期快訊結(jié)束后兩天內(nèi)，匚店應(yīng)將快訊商品銷售狀況分析報企業(yè)營運(yùn)部并抄送采購部，以處理快

訊商品銷售中存在的問題，門店未及時完畢H勺，對負(fù)責(zé)人處以元罰款。

超市條形碼管理規(guī)范

1.0目的

條形碼技術(shù)是超市必用的專業(yè)技術(shù)，商品日勺條形碼質(zhì)量直接影響到商品的銷售。為保證超市內(nèi)商品的正

常俏售和迅速流通，特制定本管理規(guī)定。

2.0合用范圍

企業(yè)全體員工與超市有業(yè)務(wù)往來H勺供應(yīng)商皆合用。

3.0有關(guān)文獻(xiàn)

(無)

4.0名詞解釋

4.1國際條形碼(hnrcode)

商品信息的數(shù)據(jù)符號，由不一樣組合的數(shù)字和粗細(xì)不等H勺數(shù)線構(gòu)成，通過電子掃描，可以讀取該商

品的信息。國際上通用的條形碼由13位數(shù)字構(gòu)成。

5.0職責(zé)

5.1供應(yīng)商：保證所有供應(yīng)給超市H勺商品均有其對H勺的條形碼，并提供新商品的條形碼交給采購部：否

則需要向超市購置店內(nèi)碼。

5.2采購部：對供應(yīng)商進(jìn)行反復(fù)的強(qiáng)調(diào)與宣傳，保證所有供應(yīng)給超市日勺商品均有其對H勺日勺條形碼，并

M.在新商品引進(jìn)時有對的的條形碼資料交給電腦部。

5.3電腦部：負(fù)責(zé)對供應(yīng)商商品口勺條形碼資料進(jìn)行錄入

5.4配送中心：保證供應(yīng)商送來II勺商品與訂單上H勺商品條形碼一致且有效。

5.5各門店：常常檢查店面的多種商品條形碼與否有效、對的，對條形碼脫落的商品進(jìn)行重新粘貼條

形碼。

5.6收銀員：對H勺地掃描商品條形碼，保證商品信息與條形碼信息的一致。

6.0作業(yè)程序

6.1所有供應(yīng)給超市的商品都應(yīng)當(dāng)有其對的的條形碼

6.1.1所有無條形碼的商品需提前根據(jù)訂單的數(shù)量向超市購置店內(nèi)瑪并在送貨前按超市規(guī)定粘貼完畢

6.1.2所有供應(yīng)商每次供應(yīng)口勺商品，其條形碼都應(yīng)當(dāng)和超市電腦里的商品條形碼保持一致，否則供應(yīng)商

送來的商品將無法收貨。

6.1.3所有供應(yīng)商的商品，假如其商品條形碼有所變更H勺話，需提前7大以書的形式，至我超市采購

部，以便我方及時更改，內(nèi)容需寫明商品名稱、規(guī)格、本來的條形碼和變更后口勺條形碼。

6.2店內(nèi)碼的粘貼規(guī)定

6.2.1假如供應(yīng)商所送的商品不能掃描，需要貼店內(nèi)碼時，應(yīng)將店內(nèi)碼覆蓋在商品包裝上口勺原條形碼上,

若原條形碼過大或過長，應(yīng)垂直把本來的條形碼覆蓋，以免在收銀掃描時發(fā)生錯掃。

6.2.2假如商品上沒有原條形碼，就可以直接把店內(nèi)碼貼在商品上，但要注意不要影響商品的美觀（如

杯子日勺條形碼可以粘在杯子底部，罐頭可以粘在罐頭的背面等。）

6.3對于沒有條形碼（店內(nèi)碼）的商品

6.3.1收貨部：可以拒收

6.3.2營運(yùn)部：認(rèn)真檢杳商品，發(fā)既有商品的條形碼脫落，應(yīng)及時采用補(bǔ)救措施。

二、商品ABC分類管理規(guī)范

1.0目的

為明確規(guī)定企業(yè)商品ABC分類管理，以便各部門對各類商品定位、管理有清晰H勺意識，并在實(shí)際操作中

認(rèn)真執(zhí)行，全面提高企業(yè)效益，持制定本管理規(guī)定。

2.0合用范圍

企業(yè)采購部、各門店、財(cái)務(wù)部、配送中心、電腦部。

3.0有關(guān)文獻(xiàn)

（無）

4.0名詞解釋

商品ABC分類管理是根據(jù)商品充超市銷售的奉獻(xiàn)度及顧客對商品自身的需求度來對商品進(jìn)行A、B、C

類的分類管理，通過對A類商品的優(yōu)先引進(jìn)、優(yōu)先訂貨、優(yōu)先收貨、優(yōu)先陳列、優(yōu)先結(jié)付，使A類商

品產(chǎn)牛.更高H勺效益。同步通過對C類商品H勺調(diào)整，逐漸淘汰滯銷商品，從而到達(dá)商品的優(yōu)化組合。

在系統(tǒng)中，我們規(guī)定：

每月銷售金額占總銷售金額70%比例的商品為當(dāng)月A類商品

每月銷售金額占總銷售金額20%比例的商品為當(dāng)月B類商品

每月銷售金額占總銷售金額10%比例的商品為當(dāng)月C類商品

5.0職責(zé)

5.1電腦部：負(fù)責(zé)每月25日打印當(dāng)月ABC類商品報表，以便各部門能根據(jù)當(dāng)月的ABC商品進(jìn)行對應(yīng)

的）管理

5.2采購部：根據(jù)ABC類商品報表，加大與A類商品供應(yīng)商的談判力度，爭取更多的A類商品促銷

動，或爭取A類商品更好口勺合作條件。同步對C類商品進(jìn)行分析和調(diào)整，并逐漸淘汰持續(xù)4周無

銷售的C類商品

5.3營運(yùn)部：各門店店長根據(jù)各門店的IABC類商品報表，調(diào)整商品的陳列和庫存，保證A類商品均有

很好口勺陳列，加大A類商品的訂貨量，保證A類商品口勺庫存：同步C類商品的陳列和庫存。

5.4財(cái)務(wù)部：根據(jù)ABC類商品報表，優(yōu)先對A類商品的供應(yīng)商結(jié)款，并可采用優(yōu)惠的結(jié)竟措施。同步

謹(jǐn)慎考慮對C類商品的供應(yīng)商進(jìn)行結(jié)付。

5.5配送中心：根據(jù)ABC類商品報表，優(yōu)先對A類商品收貨、配貨，同步檢查C類商品口勺庫存，并對

采購部、財(cái)務(wù)部提出庫存調(diào)整意見。

6.0作業(yè)程序

6.1每月25日電腦部打印當(dāng)月ABC類商品報表，包括:

6.1.1交總經(jīng)辦、財(cái)務(wù)部、配送中心

《超市每月A類商品明細(xì)表》

《超市每月銷售前100名商品明細(xì)表》

《超市每月銷售后KX）名商品明細(xì)表》

6.1.2交各門店店長

《各店每月A類商品明細(xì)表》

《各店每月銷售前100名商品明細(xì)表》

《各店每月銷售后100名商品明細(xì)表》

6.1.3交采購部

《各部門每月A類商品明細(xì)表》

《超市每月銷售前100名商品明細(xì)表》

《超市每月銷售后100名商品明細(xì)表》

6.2每月26日至30日，采購部確認(rèn)ABC商品品項(xiàng)

6.2.1確認(rèn)各部門當(dāng)月ABC商品分類

6.2.2分析上月ABC商品銷售業(yè)績狀況，重點(diǎn)分析A類商品的銷售、毛利、庫存與周轉(zhuǎn)次數(shù)

6.23根據(jù)A類商品排名及供應(yīng)商支持力度，提出下月A類商品端架、堆頭計(jì)戈力提出A類商品促銷

計(jì)劃

6.2.4根據(jù)實(shí)際狀況提出C類商品調(diào)整方案，包括換貨、退貨、降價及其他促銷方式

6.3每月3日前，營運(yùn)、采購、財(cái)務(wù)、配送中心進(jìn)行討論，提出本月ABC商品執(zhí)行方案

6.3.1確定當(dāng)月A類商品端架、一頭陳列計(jì)劃

5.3.2通過A類商品促銷計(jì)劃

5.3.3通過C類商品調(diào)整方案

5.3.4上月A類商品業(yè)績檢討及C類商品調(diào)整方案總結(jié)

5.3.5上月ABC商品庫存及結(jié)算總結(jié)及本月ABC類商品庫存及結(jié)算執(zhí)行注意事項(xiàng)

6.4每月3日至8日，各門店店長根據(jù)當(dāng)月ABC類商品調(diào)整陳列

5.4.1保證A類商品陳列在很好的位置并有2-4個H勺排面

5.4.2對門店銷售前100名商品要陳列在端架上或黃金陳列位置上不少于4個的排面

6.5每月3日至20日，采購與供應(yīng)商進(jìn)行談判，確定

5.5.1A類商品的促銷活動及優(yōu)惠政策

5.5.2C類商品口勺調(diào)整方案，包括退貨、換貨及降價處理等

6.6每月3日至次月2日，各門店店長、采購要重視A類商品的訂貨，保證有不少于3天的存貨（牛.鮮商

品除外），銷售前100名商品嚴(yán)禁非供應(yīng)商原因的缺貨

6.7每月3日至次月2日，配送中心按照當(dāng)月ABC類商品報表，優(yōu)先對A類商品收貨、配貨，同步檢查

C類商品的庫存，并對采購部、財(cái)務(wù)部提出庫存調(diào)整意見

6.8每月5日至10日，采購部報上月A類商品優(yōu)先結(jié)付供應(yīng)商名單及C類商品延遲支付供應(yīng)商名單

6.9財(cái)務(wù)部查對采購部提交的JA、C類供應(yīng)商名單，并根據(jù)核準(zhǔn)后H勺供應(yīng)商分類進(jìn)行結(jié)付

7.0罰則

7.1電腦部未能準(zhǔn)時樨供ABC類商品有關(guān)報表的，罰款元

7.2采購部未能準(zhǔn)時提交ABC類商品促銷計(jì)劃的，罰款元

7.3營運(yùn)部各門店店長對門店銷售前100名商品的陳列不能到達(dá)規(guī)定日勺，罰款元：

7/由于門店（或采購）訂貨不及時或數(shù)量局限性而導(dǎo)致的銷售前.100名商品的缺貨，門店店長（或采購）

罰款元

7.5配送中心對A類商品供應(yīng)商沒有優(yōu)先收貨時而導(dǎo)致?lián)p失的，罰款元

7.6財(cái)務(wù)部對C類商品供應(yīng)商沒有謹(jǐn)慎付款而導(dǎo)致?lián)p失的，罰款元

第二節(jié)商品訂貨管理

一、門店訂貨作業(yè)規(guī)范

1.0目的

為明確告知門店部門主管以上干部訂貨原則，保證不缺貨，特制定本管理規(guī)定。

2.0合用范圍

企業(yè)各門店主管級以上干部訂貨時皆合用。

3.0有關(guān)文獻(xiàn)

3.1《促銷籌劃與組織程序》

3.2《促銷實(shí)行與控制程序》

3.3《DM快訊制作和公布控制程序》

3,《商品調(diào)撥程序》

4.0名詞解釋

（無）

5.0職責(zé)

5.1各門店部門主管負(fù)責(zé)記錄實(shí)際H勺訂貨數(shù)量，填寫《門店要貨單》，并報店長審核

5.2各門店店長負(fù)責(zé)審核本店各商品部門主管填寫的《門店要貨百.》，并報采購部采購匯總。

5.3采購部根據(jù)實(shí)際庫存狀況決定是內(nèi)部各門店商品調(diào)撥還是向供應(yīng)商訂貨。

6.0作業(yè)程序

6.1門店商品訂貨應(yīng)考慮如下原囚（食品的平均庫存天數(shù)為20天，百貨的平均庫存天數(shù)為30天）

6.1.1商品在排而日勺最基本陳列

6.1.2商品『、JDMS值（U平均銷售量）

6.1.3既有口勺庫存量

6.1.4端架/促銷區(qū)的陳列量

與否出端架或做堆頭，計(jì)算出基本陳列量，再加上庫存天數(shù)

6.1.5上DM或商品做促銷的）商品

6.1.6與促銷商品與否有有關(guān)聯(lián)性

如目前咖啡在做促銷，可考慮咖啡壺等有關(guān)商品

6.1.7季節(jié)性商品/流行性商品（如電風(fēng)扇、跳舞毯等）

6.1.8商品貨源口勺提供安全性（從年節(jié)原因，氣候原因，運(yùn)送條件，供應(yīng)商庫存等方面來考核供應(yīng)商的

實(shí)力能力、合力等）

6.1.9至少訂貨量：電腦中應(yīng)有設(shè)計(jì)

6.1.10商品日勺進(jìn)貨折扣/搭贈

門店在快訊商品H勺下單期間，或廠商進(jìn)行促銷活動期間，我們可以得到該商品較低的促銷進(jìn)價或

較豐富口勺促銷贈品（可售、不可售）這樣以利于提高門店的毛利水平。

61.11商品的庫存空間：與否尚有寄存位置

6.1.12商品保質(zhì)期：一年保質(zhì)期，留足2/3存留時間，六個月以上保質(zhì)期，留足1/2存留時間

6.1.13電腦自動樨議訂單數(shù)量與否合理

6.1.14供應(yīng)商的送貨行程安排

6.1.15當(dāng)日進(jìn)貨量及人力狀況安排

6.1.16主管下單時，尤其是快訊訂單，不要將到貨FI期安排在同一天，同步到貨；分日期，分時段有續(xù)

到貨，以減輕收貨區(qū)及部門庫存的壓力；

6.1.17大宗團(tuán)購

6.1.18盤點(diǎn)原因：各門店不得在盤點(diǎn)期間，大量進(jìn)貨以影響盤點(diǎn)的精確性

6.1.19競爭對手的影響

6.1.19.1應(yīng)考慮該商品與否是生活必需品油、鹽、醬、醋、米:

6.1.19.2應(yīng)考慮該商品競爭不詳與否作快訊①品牌著名度

②日均銷售量

③價格

------>

6.1.193我們與否有競爭力①價格

②供貨的數(shù)量

③送貨的行程的精確性

6.2訂單的操作程序

6.2.1門店主管將本部門商品按小分類在每個周日（周一至周五）打印出商品清單，營運(yùn)主管每天對一

種小婁類的商品進(jìn)行訂貨，依次循環(huán)。

6.2.2門店主管根據(jù)賣場實(shí)際狀況，參照訂貨應(yīng)考慮的若F原因，按照科學(xué)下訂單H勺措施，嚴(yán)謹(jǐn)、理慎

地填寫空白要貨單，申請訂貨。

6.2.3門店店長審核要貨單

6.2.4門店出納每天匯總當(dāng)日要貨單于下午四點(diǎn)交總部采購部

6.2.5采購部采購根據(jù)商品口勺實(shí)際庫存狀況決定是從其他門店調(diào)撥商品還是向供應(yīng)商訂貨

6.2.5.1假如是內(nèi)部庫存尚足或其他門店庫存過期I,采購填寫《內(nèi)部調(diào)撥單》，由配送中心位擊門店間

商品調(diào)撥的執(zhí)行。

6.2.5.2假如是內(nèi)部庫存局限性，采購負(fù)責(zé)匯總各門店訂貨單，統(tǒng)歷來供應(yīng)商訂貨。

6.2.6電腦錄入員錄入訂貨單

6.2.7打印訂貨單一式四聯(lián)

6.2.7.1訂貨單第一聯(lián)送至財(cái)務(wù)留存

6.2.7.2第二聯(lián)留給門店（由門店出納第二天下午16：00來?。?/p>

6.2.73第三聯(lián)送至配送中心

6.2.7.4第四聯(lián)給供應(yīng)商后，自己留存。訂貨單交接必須有交接清單。

6.3合理訂貨量的計(jì)算：

6.3.1日均銷售時=90%X前5周日均銷售量+10%X前1天銷售量

6.3.2訂貨頻率：兩次訂貨日期間隔日勺天數(shù)（一般為7天）

6.3.3供應(yīng)商交貨期：從主管下訂單到供應(yīng)商送到物流收貨部的天數(shù)

6.3.4最大貨架儲存量=商品H勺貨架排面X商品在貨架上縱向的列數(shù)

6.3.5最大安全庫存大數(shù)：保證商品小脫銷H勺庫存大數(shù)（尤其是為了保證臨時的團(tuán)購訂單及時出貨）

6.3.6提議訂貨量=（訂貨頻率+供應(yīng)商交貨期）X日均銷售量+最大貨架儲存量X1/2一已訂數(shù)量一庫

存數(shù)量

其中：訂貨頻率+供應(yīng)商交貨期至最大安全庫存天數(shù)

訂貨頻率+供應(yīng)商交貨期呈2/3帳期天數(shù)（財(cái)期7天以上商品）

（帳期7天或7天如下賬期商品按10天考慮）

6.4促銷商品訂單

為保證促銷商品H勺銷售，對促銷商品要加大訂單H勺力度

正常促銷商品訂貨量=正常訂貨量X1.5

驚爆商品訂貨量=正常訂貨量X3

6.5科學(xué)控制庫存

6.5.1采用庫存ABC管理法：

庫存天數(shù)

分類品種數(shù)銷售額訂貨頻率

指標(biāo)天數(shù)

A類商品10%70%50%每周二次以上

B類商品20%20%100%每周一次以上

C類商品70%10%200%每月一次

6,5.2每天現(xiàn)解庫存金額及天數(shù)，并采用對策

6.5.3定期研窕各部門銷售前50名商品（A類商品）的庫存狀況，并采用對策

6.5.4定期研究滯銷7天以上或庫存天數(shù)超過部門指標(biāo)兩倍，并采用對策

6.5.5定期研究庫存金額前50名或庫存天數(shù)前50名的商品，井采用對策。

二、煙草購銷作業(yè)程序

1.0目的

通過規(guī)范煙草購銷流程，使各門店明確煙草購銷規(guī)范，保證煙草商品H勺充足庫存，保證銷售，特制定本

管理規(guī)定。

2.0合用范圍

企業(yè)各門店采購煙草商品時合用。

3.0有關(guān)文獻(xiàn)

3.1《門店訂貨作業(yè)程序》

3.2《門店商品收貨程序》

3.3《商品收貨原則規(guī)范》

4.0名詞解釋

煙草專賣：煙草商品屬國家?？厣唐罚仨殢膰艺?guī)煙草專營機(jī)構(gòu)進(jìn)貨，決不容許從其他非正規(guī)渠道

采購。

5.0職責(zé)

（無）

6.0作業(yè)程序

6.1煙草采購申請

6.1.1各門店煙草實(shí)物負(fù)責(zé)人根據(jù)門店實(shí)際狀況，填寫《煙草購銷申請單》，報交門店店長審批。

6.1.2門店店長根據(jù)門店煙草商品實(shí)際銷售和庫存狀況，核準(zhǔn)《煙草購銷申請單》，并上報財(cái)務(wù)部

6.13財(cái)務(wù)部查對庫存后，由企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)簽字領(lǐng)取支票。

6.1.4嚴(yán)禁各門店用備用金（現(xiàn)金；購進(jìn)煙草，一旦發(fā)現(xiàn)，將對門店店長做出嚴(yán)厲處理。

6.2煙草采購

門店憑支票到各區(qū)煙草企業(yè)采購煙草商品。

6.3商品錄入

6.3.1各門店購進(jìn)煙草后，及時填寫《門店商品驗(yàn)收單》，并交門店錄入員。

6.3.2門店錄入員應(yīng)立即核照《門店商品驗(yàn)收單》錄入系統(tǒng)

6.3.3錄入員打印三聯(lián)《門店商品驗(yàn)收單》并交實(shí)際采購人、店長簽字確認(rèn)

6.3.4門店出納于當(dāng)日把簽字后的《門店商品驗(yàn)收單》財(cái)務(wù)聯(lián)上交財(cái)務(wù)，其他兩聯(lián)留作門店存檔。

6.4開具發(fā)票

每月25日前，各門店將購煙小票與財(cái)務(wù)部有對無誤后，到煙草企業(yè)開具增值稅發(fā)票，并填寫付款告知

單，由企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)簽字后及時送交財(cái)務(wù)部做對應(yīng)財(cái)務(wù)處理。

三、商品囤貨管理規(guī)定

1.0目的

為明確規(guī)定企業(yè)口勺門店經(jīng)理、主管懂得囤貨H勺基本原理，做好對的向囤貨動作，防止竹假日供應(yīng)商放假、

門店銷售高峰期商品缺貨，導(dǎo)致門店業(yè)績損失，特制定本管理規(guī)定。

2.0合用范圍

企業(yè)采購部、營運(yùn)部

3.0有關(guān)文獻(xiàn)

（無）

4.0名詞解釋

（無）

5.0職責(zé)

（無）

6.0作業(yè)程序

6.1囤貨原因

6.1.1節(jié)慶原因

6.1.1.1國家法定假日（元旦、五一、國慶等），供應(yīng)商放假不送貨

6.1.1.2中國民俗節(jié)日（端午、中秋、春節(jié)等），銷售高峰，供應(yīng)商無法保證送貨時間、送貨量

6.1.2氣候、運(yùn)送原因

6.1.3貨源的保證

6.2囤貨的時間

節(jié)日前60天開始進(jìn)行

6.3囤貨流程

6.3.1采購部在節(jié)假日前60日，與供應(yīng)商確認(rèn)供應(yīng)商放假日程及送貨行程，并將供應(yīng)商節(jié)假日送貨行程

告知IJ店

6.3.2門店根據(jù)節(jié)假日特點(diǎn)，確定囤貨品種

6.3.3門店根據(jù)需囤貨商品正常銷售狀況、歷史銷售狀況及市場狀況，對該商品節(jié)假日銷售進(jìn)行預(yù)估，

各門店提前60天填寫《要貨計(jì)劃表》，交給采購部。

6.3.4米購根據(jù)預(yù)估銷量、商品庫存量、供應(yīng)商送貨行程，核定商品囤貨量，經(jīng)部門經(jīng)理、財(cái)務(wù)簽字確

認(rèn)后，下訂單訂貨，并確認(rèn)供應(yīng)商能保證送貨。

6.3.5供貨出現(xiàn)異常（到貨量局限性或供應(yīng)商不送貨），門店應(yīng)及時告知采購、與采購溝通，由采購協(xié)調(diào)

處理。

6.3.6對于采購無法協(xié)調(diào)處理的缺、斷貨商品，門店可選擇替代性商品進(jìn)行囤貨動作。

6.4囤貨注意事項(xiàng)

6.4.1囤貨量控制

囤貨商品預(yù)估銷量應(yīng)具有科學(xué)性，囤貨量應(yīng)盡量控制，防止網(wǎng)貨的盲目性，導(dǎo)致庫存壓力和損失

6.4.2節(jié)假后來庫存控制

檢杳囤貨商品銷售狀況，對囤貨商品庫存狀況講行檢杳，對庫存較大商品在節(jié)假后來7天內(nèi)及時

辦理退貨。

第三節(jié)商品收貨管理

一、門店商品收貨程序

1.0目的

為規(guī)范供應(yīng)商直送、直供及配送中心配送商品的收貨流程，提高收貨效率，特定本管理規(guī)定。

2.0合用范圍

企業(yè)門店全體員工收貨時合用。

3.0有關(guān)文獻(xiàn)

3.1《商品收貨原則規(guī)范》

4.0名詞解釋

4.1直送商品：某些生鮮商品由供應(yīng)商直接送到門店，門店根據(jù)實(shí)際送貨數(shù)量收貨口勺商品。

4.2直供商品：由供應(yīng)商根據(jù)訂單直接送到門店，門店根據(jù)訂單來驗(yàn)收的商品。

4.3配送商品：由總部配送中心統(tǒng)一配送的商品

5.0職責(zé)

5.1采購部負(fù)責(zé)向供應(yīng)商發(fā)送訂單

5.2營運(yùn)部各門店負(fù)責(zé)驗(yàn)收各類商品，并及時上架銷售

5.3配送中心負(fù)責(zé)配送商品FI勺收貨，并及時向各門店配送商品

6.0作業(yè)程序

6.1宜送商品的收貨

6.1.1采購向供應(yīng)商下達(dá)永續(xù)訂單，只有商品的名稱、規(guī)格、價格而無詳細(xì)的數(shù)量

6.1.2供應(yīng)商按照永續(xù)訂單上的商品規(guī)定，每F1給各門店定期送貨（一般規(guī)定早上送貨）

6.1.3門店根據(jù)永續(xù)訂單上的商品名稱、規(guī)格、價格，驗(yàn)收供應(yīng)同送來的商品質(zhì)量，清點(diǎn)數(shù)量

6.1.4門店要重點(diǎn)檢查直送商品的質(zhì)量，保證商品日勺質(zhì)量關(guān)

6.1.5門店主管根據(jù)實(shí)際送貨商品H勺名稱、規(guī)格、價格與數(shù)量，填寫空白H勺《門店直送商品驗(yàn)收單》

6.1.6門店主管將手寫的《門店直送商品驗(yàn)收單》交給門店錄入員，錄入員做直送商品的收貨錄入，并

打印出一式四聯(lián)的《門店直送商品驗(yàn)收單》

6.1.7收貨人、主管及供應(yīng)商在《門店直送商品驗(yàn)收單》上簽字，門店主管何蓋門店收貨章，門店及供

應(yīng)商各留一聯(lián)，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部，一聯(lián)交電腦部。

6.2直供商品的收貨

6.2.1各門店根據(jù)本店實(shí)際狀況，向總部采購提交《門店要貨計(jì)劃表》，采購進(jìn)行匯總后，向供應(yīng)商發(fā)

放各門店訂單。

6.2.2供應(yīng)商嚴(yán)格按照訂單上的商品名稱、規(guī)格、數(shù)量、時間送貨.

6.2.3門店按照訂單號打印與訂單一一對應(yīng)的《訂單驗(yàn)收單》，嚴(yán)格按照訂單上的商品名稱、規(guī)格、數(shù)量

收貨，清點(diǎn)數(shù)量，檢查質(zhì)量，同步把實(shí)收商品數(shù)量填在《訂單驗(yàn)收單》上，收貨員與供應(yīng)商共同

簽字確認(rèn)。

6.2.4有關(guān)商品質(zhì)量：門店應(yīng)嚴(yán)格遵守《門店收貨商品原則》進(jìn)行收貨。如有任何問題，需請示店長，

并與采購及時獲得聯(lián)絡(luò)。

6.2.5收貨員將已簽字的《訂單驗(yàn)收單》交給門店錄入員，錄入員在電腦中進(jìn)行收貨錄入，并打印出一

式四聯(lián)的《訂單驗(yàn)收單》，門店收貨員與供應(yīng)同分別簽字，門店主管加蓋門店收貨章，門店及供應(yīng)

商各留一聯(lián)，余下兩聯(lián)由出納分別交給電腦部和財(cái)務(wù)部，以備供應(yīng)商結(jié)賬時用。

6.3配送商品的收貨

6.3.1根據(jù)各門店的《門店要貨計(jì)劃表》，配送商品由配送中心配送給各門店

6.3.2新商品如屬配送商品，則根據(jù)采購的《門店配送商品配送單》，配送中心將商品配送給各門店

6.3.3配送中心配送H勺商品，門店可清點(diǎn)整件數(shù)量，開箱抽查30%商品

6.3.4門店收貨人員根據(jù)實(shí)際配送數(shù)量，填寫《門店配送商品驗(yàn)收單.》，門店收貨人員和配送中心送貨人

員共同簽名確認(rèn)。

6.3.5門店收貨人員將簽名確認(rèn)的《門店配送商品驗(yàn)收單》交門店錄入員，門店錄入員做門店配送商品

收貨錄入，打印《門店配送商品驗(yàn)收單》一式四聯(lián)，門店收貨人員和配送中心送貨人員共同筌名

確認(rèn)，門店主管加羔門店收貨章，門店和配送中心一聯(lián)，余下兩聯(lián)由出納分別交給電腦部和財(cái)務(wù)

部。

6.4收貨匯總

6.4.1每日門店錄入員將當(dāng)日各類商品收貨狀況匯總，填寫《門店每日收貨狀況匯總表》一式三聯(lián)，一

聯(lián)留底，?聯(lián)上交門店店長審核確認(rèn)，一聯(lián)由出納于次日交給總部電腦部。

6.4.2電腦部錄入小組憑《門店每日收貨狀況匯總表》，做收貨錄入核查，發(fā)現(xiàn)問題，及時處理。

6.4.3門店錄入員必須每周、每月填寫《門店每周/每月收貨狀況匯總表》，一式三聯(lián)，一聯(lián)留底，一

聯(lián)上交門店店長審核確認(rèn)，一聯(lián)由出納于次日交給總部電腦部。

二、商品收貨原則規(guī)范

1.0目的

通過明確商品收貨原則，加強(qiáng)商品質(zhì)量管理，維護(hù)企業(yè)形象，特制定本管理規(guī)定

2.0合用范圍

企業(yè)全體員工收貨時皆合用。

3.0有關(guān)文獻(xiàn)

3.1《門店商品收貨程序》

3.2《生鮮商品收貨和寄存管理》

4.0名詞解釋

（無）

5.0職責(zé)

5.1門店各商品部門理貨員及主管負(fù)責(zé)門店商品的收貨

5.2配送中心收貨人員負(fù)責(zé)配送商品的收貨。

6.0作業(yè)程序

6.1一般商品收貨原則：

6.1.1外箱需完整無損

6.1.2超市包裝單位需對的無誤，包裝牢固。

6.1.3送貨數(shù)量不得多于訂單數(shù)量，假如供應(yīng)商送貨數(shù)量超過訂單范圍，門店只按訂單數(shù)量錄入，超過

部分的商品，門店可根據(jù)實(shí)際狀況決定與否收下。

6.13.1門店如收卜超過部分的商品，則電腦系統(tǒng)認(rèn)為多出商品屬于副銷售，門店告知采購根據(jù)超過

數(shù)量補(bǔ)下訂單。

6.13.2門店如因庫存狀況，不收超過部分商品，則供應(yīng)商應(yīng)將超過部分商品拉走。

6.1.4供應(yīng)商必須在定單規(guī)定送貨日期前三天或后三天送貨，否則，可以拒收。

6.1.5送貨描述、含量、規(guī)格等，必須與超市電腦系統(tǒng)中口勺商品描述?致。

條形碼：送貨商品上條形碼，必須與超市電腦系統(tǒng)中此商品的條形碼一致。不符合，需粘貼超市店

內(nèi)碼，粘貼內(nèi)碼的位置必須符合超市的規(guī)定。

6.1.7保質(zhì)期限：一年保質(zhì)期商品，必須具有2/3有效時間，一年以上保質(zhì)期，必須具有1/2有效時間，

否則可拒收。

6.1.8成套商品配件必須齊全。

6.1.9中文標(biāo)識：進(jìn)口商品上必須有中文標(biāo)識

6.1.10防偽標(biāo)識：煙、酒等特殊商品，必須粘有防偽標(biāo)識。

61.11衛(wèi)生檢查合格證：食品，部分洗化用品，必須有質(zhì)量檢查合格證或衛(wèi)生檢查合格證（采購收取復(fù)

印件轉(zhuǎn)樓面一份平常備查）

6.1.12根據(jù)商品H勺特點(diǎn)或使用規(guī)定，需要標(biāo)明產(chǎn)品規(guī)格、等級、所含重要成分H勺名稱和含量。食品應(yīng)標(biāo)

明：質(zhì)量、容量、凈含量、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等。非食品應(yīng)注明有關(guān)規(guī)格、成分、包裝措施、中

文標(biāo)示、失效日期、產(chǎn)地認(rèn)證等。

6.2食品類商品不得出現(xiàn)如下狀況

6.2.1罐頭、凹凸罐，外殼生銹，有刮痕，有油漬等。

6.2.2腌制食品：包裝破損、有液汁流出有腐臭味道及汁液渾濁或液汁太少、真空包裝漏氣。

6.23調(diào)味品：罐蓋不密封、有雜物滲透、包裝破損潮濕、有油漬。

6.2.4食用油：漏油、包裝牛.銹、油脂混濁不清、有沉淀物或泡沫.

6.2.5飲料類：包裝小完整、有漏氣、有凝聚物或其他沉淀物、雜物、凹凸罐。

6.2.6糖果餅干：包裝破損或不完整、內(nèi)含物破碎、受潮、有發(fā)磁、發(fā)軟現(xiàn)象。

6.2.7沖調(diào)飲品：包裝不完整、有破損、凹凸罐、內(nèi)含物受潮成塊狀、真空包裝漏氣。

6.2.8米及面食：內(nèi)含物混有雜物，內(nèi)含物受潮結(jié)塊狀，內(nèi)含物生蟲或經(jīng)蟲蛀，內(nèi)含物發(fā)芽或發(fā)霉。

6.3洗化、百貨類商品不得出現(xiàn)如下狀況

6.3.1商品有破損、斷裂、劃傷

6.3.2外表有油漬不凈者

6.3.3商品有瑕疵

6.4生鮮商品收貨原則

見《生鮮管理規(guī)范手冊》一一生鮮商品收貨原則

6.5供應(yīng)商送貨商品有如下狀況之一的，可拒收

6.5.1商品描述、含量、條碼、規(guī)格等，與訂單不相符。

6.5.2超過規(guī)定的保質(zhì)期。（一年保質(zhì)期，超過2/3存留時間的；一年以上保質(zhì)期，超過1/2存留時間的）

6.5.3沒有按超市規(guī)定進(jìn)行包裝的商品

6.5.4外包裝破損嚴(yán)重，單品受壓變形，外表有劃痕等。

6.5.5質(zhì)量問題，如奶制品中沉淀物，肉類發(fā)白發(fā)黑等狀況。

6.5.6不予配合的供應(yīng)商（該退貨的商品沒有退換貨的）予以拒收

6.5.7供應(yīng)商不愿卸貨，而將貨拉走者

6.5.8成套商品配件不全者

6.5.9直供商品無訂單。

6.5.10“三無”產(chǎn)品，無中文標(biāo)識商品，應(yīng)有防偽標(biāo)志，沒有可拒收。

第四節(jié)平常商品管理

一、商品補(bǔ)貨/理貨程序

1.0目的

為明確規(guī)定企業(yè)的補(bǔ)貨/理貨流程與原則，保證商品豐滿，維護(hù)企業(yè)形象，使消費(fèi)者得到充足的商品，特

制定本管理規(guī)定

2.0合用范圍

企業(yè)各門店員工在補(bǔ)貨/理貨時皆合用

3.0有關(guān)文獻(xiàn)

（無）

4.0名詞解釋

（無）

5.0職責(zé)

（無）

6.0作業(yè)程序

6.1商品補(bǔ)貨/理貨時的次序

6.1.1區(qū)域次序：端架一一地堆一一其他促銷區(qū)一一排面一一收銀區(qū)

6.1.2商品次序：DM商品一一店內(nèi)促銷商品一一A類商品-----般商品

6.13所有做促銷活動的商品都應(yīng)當(dāng)優(yōu)先補(bǔ)貨

6.2補(bǔ)貨的流程

6.2.1補(bǔ)貨開始前應(yīng)做準(zhǔn)備工作

6.2.1.1檢查該商品庫存

6.2.1.2清潔貨架

6.2.13檢查價簽

6.2.2補(bǔ)貨時應(yīng)當(dāng)：

6.2.2.1檢查訂貨單和臨時倉庫

6.2.2.2檢查商品

6.2.23如有POP,必須輔助檢查與否放回原處

6.2.3補(bǔ)貨結(jié)束后，應(yīng)當(dāng)：

6.2.3.1清潔貨架

6.23.2檢查價簽

6.23.3回收紙箱

6.3補(bǔ)貨的基本原則

6.3.1商品數(shù)量局限性，缺貨時必須補(bǔ)貨

6.3.2補(bǔ)貨時以補(bǔ)滿為原則

6.3.3遵照先進(jìn)先出的原則，把貨架上原有的商品先拿出來，在把要上B勺商品放在貨架時最里面，最終

把本來的商品放在貨架的最外面。食品尤其要保證先進(jìn)先出.

6.3.4補(bǔ)貨時不能堵塞通道，不影響清潔衛(wèi)生，不影響顧客中的自由購物。

6.3.5補(bǔ)貨時不能隨意更換陳列位置，不容許超過陳列的范圍

6.3.6補(bǔ)貨時必須清潔衛(wèi)生，把零碎H勺商品放在貨架的最頂端，必須把紙箱拆箱壓扁，防止漏貨，并疊

放整潔。

6.3.7補(bǔ)貨時，所有商品的正面必須朝外，面向顧客。

6.4理貨

6.4.1當(dāng)貨品零亂時，要迅速理貨

6.4.2要隨時把零星商品收回和歸位。

6.4.3注意易混亂的商品，如毛巾，內(nèi)衣等，要隨時整頓。

6.4.4歸位應(yīng)將不一樣貨號口勺商品一一分開，放回原位。

6.4.5量販包裝的商品，要注意包裝及條形碼、價簽的一一對應(yīng)

6.4.6理貨時不能隨意更改商品本來的排面

6.4.7理貨時遵照從上到下，從左到右的次序

6.4.8在每次補(bǔ)貨H勺過程中，我們要進(jìn)行一次理貨工作

6.4.9在營業(yè)高峰前后，我們必須理一次貨

6.4.10我們每天剛開門時，要講行一次理貨，并講行一次清潔工作，每天工作結(jié)束后也要講行一次理貨。

二、門店問題商品管理規(guī)范

1.0目的

為使門店所有員工在整頓問題商品時都能規(guī)范操作，及時處理，減少損失，特制定本管理規(guī)定。

2.0合用范圍

企業(yè)全體員工皆合用。

3.0有關(guān)文獻(xiàn)

（無）

4.0名詞解釋

4.1問題商品包括破損/破包商品及不合格商品

4.1.1破損/破包商品指外包裝受到損壞，但商品自身無質(zhì)量問題的商品，?般通過處理后可以進(jìn)行再銷

售。

4.1.2不合格商品指商品自身質(zhì)量受到破壞，影響顧客購置，不能再次銷售的商品。

5.0職責(zé)

5.1營運(yùn)部各門店：發(fā)現(xiàn)問題商品立即撤下貨架，并根據(jù)問題商品實(shí)際狀況進(jìn)行處理。

5.2采購部：與供應(yīng)商進(jìn)行問題商品H勺索賠

5.3電腦部：執(zhí)行由于問題商品降價帶來的變價和庫存改正。

6.0作業(yè)程序

6.1破損/破包商品產(chǎn)生的原因

6.1.1顧客拆封時導(dǎo)致

6.1.2顧客破壞

6.1.3顧客盜竊后剩余的物品

6.1.4員工處理商品時不慎毀損

6.1.5顧客結(jié)賬時滾地而導(dǎo)致破壞。

6.1.6商品包裝不良導(dǎo)致

6.1.7開箱時割刀劃傷

6.1.8擠壓

6.1.9臟

6.1.10其他原因

6.2不合格品產(chǎn)生的原因

6.2.1過期或變質(zhì)

6.2.2國家對應(yīng)機(jī)關(guān)在通告口勺因?qū)嵃l(fā)事件導(dǎo)致的不合格產(chǎn)品

6.2.3缺配件I的商品

6.2.4其他質(zhì)量問題

6.3處理原則

6.3.1問題商品應(yīng)每日整頓，一旦發(fā)現(xiàn)，應(yīng)在第一時間撤下貨架，單獨(dú)寄存。防止堆積過多或任意丟棄

導(dǎo)致困擾。

6.3.2門店將撤下貨架的商品歸類、匯總，每日填寫《問題商品清單》，上報店長審批。并與采購確認(rèn)商

品與否可退換。

6.3.3門店店長確認(rèn)問題商品后，在《門店問題商品清單》上簽字：并取采購部。

6.3.4采購部應(yīng)在當(dāng)日內(nèi)與供應(yīng)商聯(lián)絡(luò)，確認(rèn)不合格商品H勺退/換貨事宜

6.3.5供應(yīng)商確認(rèn)處理方式后，假如可以退換貨，則供應(yīng)商在三天內(nèi)到門店進(jìn)行退/換貨。假如屬經(jīng)銷商

品，又不在供應(yīng)商退/換貨范圍內(nèi)，則按如下處理原則處理。

6.3.6破損/破包商品處理原則

6.3.6.1破損/破包商品應(yīng)盡量再包裝銷售，不可隨意堆損

6.3.6.2破損/破包商品應(yīng)陳列在規(guī)定位置，促銷（叫賣）發(fā)售

6.3.63破損/破包商品促銷應(yīng)有選擇地進(jìn)行，應(yīng)選擇在周末或人流高峰時開始。

6.3.6.4一種量販包裝商品破損或數(shù)量短少時

A單:新構(gòu)成量販包裝：可以補(bǔ)充相似品質(zhì)的非量販包裝H'、J單品，進(jìn)行包裝，電新包裝成一種量販包裝

售賣（非量販包裝的單品需要做庫存改正。）

B分拆成非量販包裝商品：也可以考慮與其相似品質(zhì)的非量販包裝的單品，一起做為非量販包裝的單

品的清倉貨號中出清。

C兩個相似的量販包裝商品破損或數(shù)量短少時，可以將兩個量販包裝口勺商品集中在一起，湊成一種量

販包裝，局限性時，補(bǔ)充非量販商品。

三、商品變價管理規(guī)范

1.0目的

為明確規(guī)定企業(yè)的采購部及營運(yùn)部的變價工作，明確變價的權(quán)責(zé)和流程，維持企業(yè)的利益，特制定本管

理規(guī)范。

2.0合用范圍

企業(yè)全體員工變更價格時皆合用。

3.0有關(guān)文獻(xiàn)

3.1《價簽管理規(guī)范》

4.0名詞解釋

4.1門店變價:由門店提出申請的價格變更。

4.2采購變價：由采購提出申請的價格變更。

5.0職責(zé)

5.1采購部：提出變價計(jì)劃，并就商品進(jìn)價優(yōu)惠與供應(yīng)商進(jìn)行談判。

5,2門店：提出門店變價計(jì)劃，并且執(zhí)行變價。

5.3電腦部：在信息系統(tǒng)上執(zhí)行通過審批的變價。

6.0作業(yè)程序

6.1店面變價

6.1.1生鮮商品：

生鮮商品中的蔬菜、水果、鮮活水產(chǎn)、雞蛋等價格波動較大的商品及門店自制熟食類，經(jīng)店長同

意，可進(jìn)行每日隨機(jī)變價：電子稱H勺變價，必須先由電腦部變價，再傳送至電子稱中。

6.1.2價格錯誤、形象商品、門店促銷商品：

門店發(fā)現(xiàn)價格錯誤口勺商品、經(jīng)市場調(diào)查認(rèn)為須變價口勺商品及門店開展促銷活動須變價商品，可申

請變價，填寫《變價申請單》，經(jīng)采購確認(rèn)后，交由電腦部進(jìn)行變價操作，促銷結(jié)束應(yīng)立即變向原

價。

6.1.3進(jìn)入刪除品項(xiàng)商品:

經(jīng)營采雙方討論，進(jìn)入刪除品項(xiàng)商品，無法退貨的，經(jīng)采購?fù)?，門店可申請變價。

6.1.4破損、破包商品

門店可根據(jù)商品破損、破包H勺實(shí)際狀況，與采購溝通退（換）貨信息后，提出變價申請。

6.1.5驚爆快訊商品：

驚爆快訊商品，在銷售檔期內(nèi)一律不準(zhǔn)變價

6.1.6新商品：

新商品的銷售價格一律由采購確定，門店不容許進(jìn)行變價動，‘乍。

6.1.7門店申請變價流程：

門店主管提出變價申請一一門店店長簽字確認(rèn)一一采購簽字確認(rèn)一一財(cái)務(wù)部簽字確認(rèn)一一電惱部

進(jìn)行變價一一門店執(zhí)行變價一一更換價簽及POP牌。

6.2采購變價

6.2.1采購可根據(jù)商品進(jìn)價變化、促銷活動、競爭對手、競爭品種、門店銷售、季節(jié)變化及市場狀況，

進(jìn)行變價申請，由電腦部在系統(tǒng)中執(zhí)行變價，并將變價狀況及時告知門店。

6.2.2當(dāng)部分商品即將過保質(zhì)期，乂無法退貨，采購有權(quán)做出變價申請。

6.2.3樣品及大宗商品，采購有權(quán)做出變價申請。

6.2.4采購變價程序：

采購主管提出申請一一采購經(jīng)理核批一一財(cái)務(wù)確認(rèn)一一電腦部進(jìn)行變價一一告知門店

6.3變價規(guī)定

6.3.1采購部應(yīng)保證門店形象商品H勺低價

6.3.2采購可以對門店的不規(guī)范變價，向營運(yùn)部經(jīng)理、業(yè)務(wù)副總投訴，營運(yùn)部經(jīng)理將于三日內(nèi)將處理成

果反饋采購部。

6.33采購未能及時（不超過1天）核準(zhǔn)門店提出的變價申請的，門店可上報營運(yùn)部經(jīng)理、業(yè)務(wù)副總，

采購部將于三R內(nèi)將處理成果反饋門店。

6.3.4每次電腦變價后，由電腦部將立即告知有關(guān)門店及采購，門店應(yīng)在第一時間進(jìn)行價簽和POP的更

換。

6.3.5電腦部每天上午提供昨天《門店（部門）變價匯總表》，各門店店長和采購必須進(jìn)行確認(rèn)。

四、超市內(nèi)部自用品作業(yè)程序

1.0目的

為明確超市內(nèi)部自用商品H勺作業(yè)程序，加強(qiáng)商品管理，特制定本管理規(guī)定。

2.0合用范圍

企業(yè)全體員工中請內(nèi)部自用物品時皆合用。

3.0有關(guān)文獻(xiàn)

（無）

4.0名詞解釋

4.1超市自用品

為減少成本，超市平常所有物品應(yīng)首先到超市進(jìn)行選擇，這些從鐺售的商品轉(zhuǎn)為超市自用物品的展品，

稱為超市自用品

5.0職責(zé)

5.1門店店長負(fù)責(zé)自用品調(diào)撥的審核

5.2超市行政部負(fù)責(zé)每月自用品的匯總

5.3防損部負(fù)責(zé)自用品流轉(zhuǎn)H勺稽核，

6.0作業(yè)程序

6.1企業(yè)各部門所需購物商品，必須先在指定超市進(jìn)行選擇。

6.2各部門任何人無權(quán)自行在賣場私拿挪用商品，違者作盜竊處理。

6.3內(nèi)部轉(zhuǎn)貨時間為每周的星期二（其他時間不容許轉(zhuǎn)貨）

6.4特殊狀況，經(jīng)店長同意，可以先做轉(zhuǎn)貨（如有員工突發(fā)事故，人力資源部經(jīng)理前去看望，需從超市購

置食品。）

6.5申請部門/人需先填寫《自用品內(nèi)部轉(zhuǎn)貨申請單》，經(jīng)部門經(jīng)理核準(zhǔn)、門店店長簽字后報營運(yùn)總監(jiān)、行政

副總同意方可執(zhí)行。

6.6企業(yè)行政部庫管根據(jù)各部門《自用品內(nèi)部轉(zhuǎn)貨申請單》匯總，到超市統(tǒng)一辦理轉(zhuǎn)貨手續(xù)，辦理手續(xù)時，

防損部營運(yùn)、行政稽核人員必須在場。除行政部庫管外，其他任訶人不得任意調(diào)撥超市商品。

6.7行政部庫管填寫一式五聯(lián)的《自用品內(nèi)部貨單》，行政部、轉(zhuǎn)貨門店、防損員分別簽名確認(rèn)，各留一?聯(lián),

余下兩聯(lián)分別交給電腦部、財(cái)務(wù)部，做庫存改正和賬務(wù)處理

6.8行政部庫管進(jìn)行自用品內(nèi)部轉(zhuǎn)貨，電腦部、財(cái)務(wù)部按照進(jìn)價進(jìn)行處理。

6.9行政部庫管把自用品進(jìn)行入庫，并按照各部門填寫的《自用品內(nèi)部轉(zhuǎn)貨申請單》在每周星期三進(jìn)行發(fā)

放。

6.10行政部庫管發(fā)放自用品時，同步發(fā)放同等數(shù)量的“內(nèi)部使用”標(biāo)簽，由領(lǐng)取