環(huán)境標志產(chǎn)品保障措施手冊

環(huán)境標志產(chǎn)品

保障措施手冊

文件編號:QM-01版木：B.C

發(fā)布日期：2018年5月15H生效日期：2CT8年5月15H

編制:審核:

發(fā)布令

本手冊是為了確保公司生產(chǎn)的家具持續(xù)符合《環(huán)境標志產(chǎn)品保障措施指南》及HJ/T2547-2016《環(huán)境

標志產(chǎn)品技術(shù)要求家具》的要求編寫的，是公司對環(huán)境標志產(chǎn)品管理的基礎(chǔ)，是公司產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)境

管理的綱領(lǐng)性文件，全體員工必須認真貫徹執(zhí)行。

總經(jīng)理：

2017年3月1日

公司簡介

我們----泰安中泰隆家具有限公司是一間集家具制造、銷售、裝修裝飾及家具工程配套于一體的現(xiàn)代化

高檔辦公系列家具的規(guī)模型企業(yè)。I廣州市中原家具制造有限公司于一九九九年建立以來，公司管理

者秉著：以客戶、質(zhì)量、服務(wù)的宗旨，在競爭激烈的市場經(jīng)濟在潮中，穩(wěn)步飛速發(fā)展，三年內(nèi)連創(chuàng)三個

新高，到目前為止我司已成為一家擁有600多個專業(yè)生產(chǎn)工人、60多位專業(yè)管理工作人員、30多位內(nèi)

部銷售人員，占地達3萬多平方米的大型專業(yè)生產(chǎn)現(xiàn)代化高檔辦公室家具的品牌企業(yè)。還設(shè)有面積這

3000多個平方米的展廳，在全國各個地區(qū)開展工程配套業(yè)務(wù)，形成了以辦公家具的制造、銷售為根本，

以設(shè)計辦公配套工程一條龍服務(wù)為延伸的全方位經(jīng)營戰(zhàn)略。|作為中國家具協(xié)會、中山家具商會會員

單位，公司近幾年來連續(xù)被質(zhì)量技術(shù)部門評為"產(chǎn)品質(zhì)量信過得企業(yè)”，產(chǎn)品質(zhì)量達到國家A級同類標

準。中原公司的產(chǎn)品以其極具競爭力的品質(zhì)優(yōu)勢、價格優(yōu)勢和服務(wù)優(yōu)勢，贏得了國內(nèi)外用戶的青睞，與

各界消費用戶的良好口碑。產(chǎn)品暢哨全國各地，并遠銷北美等發(fā)達國家和地區(qū)。|為了進一步完善本

公司質(zhì)量管理體系，提高顧客滿意度，公司于2003年6月1日正式導(dǎo)入IS09001:2000國際質(zhì)量管

理體系及6S內(nèi)部現(xiàn)場管理，從而為顧客提供更加優(yōu)行質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)。|一直以來，我司產(chǎn)品無論

在款式的設(shè)計、做工的精致還是在售后的服務(wù)都力致做到。你的選擇我的承諾，你的滿意我的追求！

1目的與適用范圍

為了確保公司家具的生產(chǎn)活動持續(xù)符合《環(huán)境標志產(chǎn)品保障措施指南》、國家環(huán)境保護行業(yè)標準

-HJ/T2547-2016《環(huán)境標志產(chǎn)品技術(shù)要求家具》的要求，確保公司對環(huán)境標志的使用符合《中國

環(huán)境標志管理規(guī)定》，制定本手冊。

本手冊規(guī)定了公司與家具生產(chǎn)有關(guān)的各部門的職責、基本管理要求、確保產(chǎn)品環(huán)境行為符合要求的

措施、確保產(chǎn)品質(zhì)量衛(wèi)生符合要求的措施，對標志和證書的使用和管理要求。

適用于公司各相關(guān)部門。

2引用文件

下列標在和或文件通過本手冊中引用而成為本手冊的要求，請使用者關(guān)注最新有效版本。

a)GT/T19000質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語

b)GB/T19001質(zhì)量管理體系要求

c)GB/T24001環(huán)境管理體系要求及使用指南

d)GB/T24050：2000環(huán)境管理術(shù)語

e)GB/T24020:1999環(huán)境管理環(huán)境標志和聲明通用原則

f)GB/T24024：1999環(huán)境管理環(huán)境標志和聲明山自環(huán)境標志原則和程序

g)HJT303-2006《環(huán)境標志產(chǎn)品技術(shù)要求家具》

h)《環(huán)境標志產(chǎn)品保障措施指南》

3術(shù)語

本公司采用GB/T19000和GB/T24050中的術(shù)語定義，為了達到一致的理解，以下給出部分術(shù)語

的定義

31資源

保證生產(chǎn)符合要求的產(chǎn)品的生產(chǎn)設(shè)備、檢測設(shè)備或器具、運輸工具、人力資源以及符合衛(wèi)生條件的

生產(chǎn)設(shè)備、儲存設(shè)施等。

32保障措施

為確保環(huán)境標志產(chǎn)品符合規(guī)定的技術(shù)要求，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合相應(yīng)標準要求，確保產(chǎn)品生產(chǎn)過程中

的環(huán)境行為符合相關(guān)法律法規(guī)和標準要求所制定的管理手冊、程序文件、企業(yè)標準、規(guī)程和作業(yè)指

導(dǎo)書的總稱。

33評審

為確定主題事項達到規(guī)定目標的適宜性、充分性和有效性所進行的活動。

注：評審也可包括確定效率。

34設(shè)計和開發(fā)

將要求轉(zhuǎn)換為規(guī)定的特性或產(chǎn)品、過程或體系的規(guī)范的一組過程。

注1：術(shù)語“設(shè)計”和“開發(fā)”有時是同義的，有時用于規(guī)定整個設(shè)計和開發(fā)過程的不同階段。

注2:設(shè)計和開發(fā)的性質(zhì)可使用修飾詞表示(如產(chǎn)品設(shè)計與開發(fā)或過程設(shè)計與開發(fā))。

35產(chǎn)品環(huán)境特性

產(chǎn)品有關(guān)環(huán)境性能的要求，如有害物質(zhì)限量要求、功效要求、能源資源消耗指標要求。

36不合格

沒有滿足規(guī)定的要求，包括不合格品、不符合項。

37檢驗和試驗

檢驗是指通過觀察和判斷，必要時結(jié)合測量、試驗所進行的符合性評價。

試驗是指按照程序確定一個或多個特性。

38預(yù)防措施

為消除潛在不合格或其他潛在不期望情況的原因所采取的措施。

39糾正措施

為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格或其他不期望情況的原因所采取的措施。

310糾正

為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格所采取的措施。

4總則

本保障措施手冊規(guī)定了本公司在生產(chǎn)家具中為確保符合環(huán)境標志相關(guān)要求的部門職責、控制要求及

文件的杳詢途徑。

公司收集、理解和遵守國家有關(guān)環(huán)境保護和產(chǎn)品質(zhì)量的法律法規(guī)和標準。

公司理解并遵守《環(huán)境標志保障措施指南》的要求，通過編制管理手冊、程序文件、企業(yè)標準、操

作規(guī)程、檢險規(guī)程，明確各相關(guān)崗位職責及操作和管理要求，以滿足環(huán)境標志產(chǎn)品保障措施指南的

要求。

公司理解并通過產(chǎn)品配方設(shè)計、供方的選擇和評價、原材料采購控制、生產(chǎn)過程控制、產(chǎn)品的檢驗

和試驗確保產(chǎn)品滿足國家標準、環(huán)境標志產(chǎn)品技術(shù)要求。

公司通過實施環(huán)境影響評價，實現(xiàn)環(huán)保設(shè)施“三同時”，加強對重要環(huán)境因素控制：堅持按國家規(guī)定

進行污染物排放的監(jiān)測，及時處理不符合環(huán)境行為來確保產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的環(huán)境行為符合要求。

公司通過內(nèi)部審核和管理評審評價環(huán)境標志產(chǎn)品保障措施實施和改進的有效性，對日常管理、內(nèi)審、

管理評審中發(fā)現(xiàn)的不符合通過分析原因，對不符合實施糾正，制定并實施糾正和預(yù)防措施，以確保

環(huán)境標志產(chǎn)品的一致性。

41管理要求

41.1職責

公司總經(jīng)理為建立、實施和保持環(huán)境標志產(chǎn)品保障措施，結(jié)合公司生產(chǎn)經(jīng)營實際情況，建立公司管

理組織結(jié)構(gòu)，明確所有職能部門和車間、從事有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗證崗位及相關(guān)人員的職責、權(quán)

限，并通過管理評審改進管理機構(gòu)。

公司以《部門工作職責》、《崗位職責與任職條件》規(guī)定各部匚、各崗位人員的作用、職責和權(quán)限。

公司管理體系組織結(jié)構(gòu)圖見附錄，公司主要管理人員職責如下：

總經(jīng)理

a）任命公司的環(huán)境標志產(chǎn)品負責人：

b）批準發(fā)布公司《環(huán)境標志產(chǎn)品保障措施手冊》：

c）負責制定公司的管理方針、目標，建立健全質(zhì)量責任并負責落實：

d）主持公司管理體系評審，批準管理評審報告；

e）批準簽署顧客合同，重視顧客和其他相關(guān)方意見和投訴處理，不斷增強顧客和其他相關(guān)方滿意：

f）提供資源，確保公司管理體系的運行并持續(xù)改進；

g）對公司中層以上人員進行質(zhì)量、環(huán)境意識教育，對公司的質(zhì)量、環(huán)保和安全負全面領(lǐng)導(dǎo)責任；

h）主持重大的質(zhì)量、環(huán)境和安全事故的處理：

i）負責批準環(huán)境管理方案、項目建議書、新產(chǎn)品的試產(chǎn)報告。

業(yè)務(wù)部

a）在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下全面負責公司產(chǎn)品的市場營銷和原材料供應(yīng)工作，確保原材料質(zhì)量控制措施，

環(huán)境保護措施在營銷部門的正常運行；

b）負責公司合格供方評價審批、原材料和設(shè)備的采購工作，并對采購質(zhì)量負責：

c）負責審批特殊合同的產(chǎn)品要求評審工作，做好合同評審，并記錄。

d）產(chǎn)品銷售過程中的環(huán)境因素的控制：

e）對有業(yè)務(wù)關(guān)系的相關(guān)方宣傳公司的環(huán)境保護措施及要求，并施加環(huán)境影響；

生產(chǎn)部

a）在生產(chǎn)副經(jīng)理和環(huán)境標志產(chǎn)品負責人的領(lǐng)導(dǎo)下，全面主管公司環(huán)境標志產(chǎn)品保障措施的具體實

施匚作：做好環(huán)境標志產(chǎn)品人口出生率措施有效性的內(nèi)審和管理評審的具體工作；

b）負責產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃，制定質(zhì)量計劃，具體負責產(chǎn)品配方設(shè)計的新產(chǎn)品開發(fā)；

c）負責公司范圍內(nèi)產(chǎn)品、工序、原材料、車間現(xiàn)場、檢測設(shè)各的標識及檢驗和試驗狀態(tài)標識他監(jiān)

督管理，監(jiān)督設(shè)備的使用和維護等各項措施的落實：

d）分析產(chǎn)品不合格品的原因，制定并實施糾正和預(yù)防措施，對其有效性進行驗證。

e）監(jiān)督檢查產(chǎn)品質(zhì)量，負責產(chǎn)品質(zhì)量投訴的處理。

f）負責公司信息交流工作，并制定系統(tǒng)性的改進措施以提高產(chǎn)品質(zhì)量。

g）負責檢查產(chǎn)品搬運、貯存、包裝和防護措施的落實。

h）負責原材料檢驗和產(chǎn)品檢驗；對不合格項通知整改并對整改情況進行復(fù)檢。

負責生產(chǎn)顧客的投訴的處理。

采購部

a）負責市場開發(fā)管理工作，做好合同評審，將評審結(jié)果向分管經(jīng)理匯報：

b）具體負責原材料供方的選擇和評價，負責原材料、設(shè)備采購工作，對“合格供方”進行管理;

c）負責與供方、與顧客的溝通：

d）具體負責產(chǎn)品銷售工作和售后服務(wù)工作。

行政部

a）全面負責公司的日常行政管理工作。

b）對公司管理性的文件進行管理

c）負責公司時外公人關(guān)系、宣傳工作，為公司樹立良好形象。

d）負責法律、法規(guī)和其他要求的信息收集、整理，并及時向有關(guān)部門通報。

設(shè)計部：

a.負責公司產(chǎn)品的設(shè)計開發(fā)：

b.負責制訂產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝及物料清單、產(chǎn)品檢測規(guī)程

c.負責產(chǎn)品的設(shè)計、評審、驗證、確認，

品質(zhì)部：

a制度原材料、成品的檢驗規(guī)范

b負責原材料和成品的檢驗

c.負責不合格品的處理

d負責計量儀器的管理

車間主管

a）負責本車間生產(chǎn)、經(jīng)營和管理工作。

b）負責公司文件在本車間的傳達與執(zhí)行

c）負責本車間員工的質(zhì)量意識、環(huán)境意識、法律法規(guī)意識和職工專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)教育，培訓(xùn)計劃的

制定和落實，并報有關(guān)部門備案

d）負責審核本車間編制的管理措施及生產(chǎn)作業(yè)文件，并報有關(guān)部門。

e）負責本單位內(nèi)部審核時的一切事宜。

f）負責本車間環(huán)境管理，配備必要的環(huán)保和安全設(shè)備、設(shè)施，保持生產(chǎn)區(qū)域的環(huán)境符合要求

環(huán)境標志產(chǎn)品認證負責人

公司總經(jīng)理任命喬慶彤為本公司的環(huán)境標產(chǎn)產(chǎn)品認證負責人，其熾責和權(quán)限是：

a）在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，組織貫徹有關(guān)法律法規(guī)、政策和規(guī)定，全面負貢本公司的環(huán)境標志產(chǎn)品保障

措施的落實，對其實施效果負責；

b）確保按《環(huán)境標志產(chǎn)品保障措施指南》的要求建立、實施、保持和改進公司的環(huán)境標志產(chǎn)品生

產(chǎn)保障措施：

c）定期向總經(jīng)理報告措施的執(zhí)行情況，以便改進；

d）就保障措施的有關(guān)事宜，做好內(nèi)部協(xié)調(diào)和外部聯(lián)絡(luò)工作

e）確保在公司內(nèi)提高滿足顧客要求、法律法規(guī)和環(huán)境保護要求的意識

f）策劃和組織內(nèi)部審核，對內(nèi)審中的出現(xiàn)的問題有裁決權(quán)和獎罰權(quán)：

g）組織保障措施文件編寫、修改工作，批準發(fā)布程序文件

h）負責組織對重大問題的調(diào)查處理

i）組織對全公司環(huán)境標志產(chǎn)品保障措施實施情況和目標完成情況的考核、檢查

j）確保公司與認證機構(gòu)信息交流渠道暢通，及時了解環(huán)境標志產(chǎn)品技術(shù)要求及認證要求的變更，

及時向認證機構(gòu)申報涉及獲證產(chǎn)品生產(chǎn)工藝、牛.產(chǎn)線及相關(guān)內(nèi)容的變更

k）確保相關(guān)方對加貼中國環(huán)境標志標識的產(chǎn)品的投訴得到有效處理：確保認證標識的妥善保管和

使用：確保加貼中國環(huán)境標識的產(chǎn)品符合環(huán)境標志產(chǎn)品技術(shù)要求，確保不合格品和獲證產(chǎn)品變

更后未經(jīng)認證機構(gòu)確認，不加貼中國環(huán)境標志認證標識。

4.1.2資源

公司按照環(huán)境標志產(chǎn)品技術(shù)要求及保障措施的要求配置生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備和人力、技術(shù)、財力資

源。

a）人辦資源管理執(zhí)行《人力資源管理程序》

b）檢驗測試設(shè)備管理執(zhí)行《計量儀器管理程序》和國家相應(yīng)檢定規(guī)程

c）廠房和倉庫的管理執(zhí)行《生產(chǎn)設(shè)備管理程序》

d）環(huán)境保護設(shè)備管理執(zhí)行相應(yīng)設(shè)備操作運行規(guī)程。

4.1.3標志與證書的管理

公司嚴格執(zhí)行《中國環(huán)境標志使用管理規(guī)定》，制定并執(zhí)行《環(huán)境標志標識和證書使用管理辦

法》，確保只在通過認證的產(chǎn)品包裝上按規(guī)定使用環(huán)境標志，認證證書只在有效期內(nèi)用作對外

投標和宣傳。

4.1.4文件及記錄控制

4.1.4.1文件控制

公司編制《文件與記錄控制程序》，保證所有與環(huán)境標志產(chǎn)品保障措施有關(guān)的文件和資料得到

有效控制。對這些文件的控制要求包括：

a）文件發(fā)布前由授權(quán)人批準發(fā)布，以確保文件是充分與適宜的。

b）當公司的內(nèi)外部環(huán)境發(fā)生較大變化或其他原因需要對保障措施進行修改和換版時，應(yīng)對文

件評審、更新，并重新批準發(fā)布，對更改和換版的文件應(yīng)作好識別標識。

c）確保在使用處獲得適用文件的有效版本，相關(guān)作業(yè)文件必須發(fā)放至各作業(yè)場所。

d）保持文件的清晰，對文件的發(fā)放應(yīng)有標識，易于識別，以便于查找、管理。

e）確保外來文件得到識別，并控制其分發(fā)。外來文件包括：適用本公司的法律法規(guī)、標正、

規(guī)范、環(huán)境標志技術(shù)要求、圖紙、合同、往來函件等。直接引用的各類外來文件，由文件

歸口管理部門主管批準后方可使用。

f）對失效和作廢文件，由各歸口管理慶發(fā)放替代的有效文件時，必須負責同時收回，以防止

誤用。為法律或積累知識的目的以及其他原因，所需保留的任何己作廢的文件，都應(yīng)做好

明顯作廢標識，由專人負責保管。作廢文件需要銷毀的，在辦理銷毀手續(xù)得到批準后，由

公司行政部統(tǒng)一銷毀。

4.1.4.2記錄控制

公司制定并執(zhí)行《文件與云錄控制程序》，控制環(huán)境標志產(chǎn)品保障措施所需的記錄以及與產(chǎn)品、

環(huán)境績效有關(guān)的記錄，以提供產(chǎn)品、過程和奸淫主體系有效運行的證據(jù)。

記錄控制要求包括：

a）記錄應(yīng)填寫清晰，各部門填寫后由專人負責收集、保管和貯存，并有防潮、防變質(zhì)、防丟

失的保管、貯存措施；

b）編制記錄一覽表，以便對記錄進行分類編目標識，易于識別和檢索。

c）根據(jù)產(chǎn)品的特點、法律、法規(guī)、標準和合同要求，決定各類記錄的保存期限和到期后的處

置。

4.1.5信息交流

4.1.5.1內(nèi)部信息交流

公司總經(jīng)理定期或不定期采取適當?shù)姆绞剑ㄈ缏毠ご頃?、?nèi)部報刊、職工座談會、通報、

意見箱等）進行內(nèi)部溝通，電立信息渠道，鼓勵所有層次員工反饋信息、參與管理活動，

確保公司環(huán)境標志產(chǎn)品保障措施的有效性。

公司行政部通過會議紀要、公告板、內(nèi)部通訊簡報、網(wǎng)站、電子郵件、會議等形式.傳以公

司的管理方針、目標、保障措施要求、環(huán)境標志產(chǎn)品要求和法律法規(guī)要求，以增強員T?的

質(zhì)量、環(huán)保和法律意識。使公司員工能夠充分了解公司的管理方針和目標，認識滿足顧客

要求和法律法規(guī)要求的重要性，并積極參與環(huán)境標志產(chǎn)品保障措施規(guī)定的相關(guān)工作。

各職能部門和各車間負責本單位范圍內(nèi)信息的收集、匯總、分析、溝通，上報公司行政部。

行政部進行綜合分析，針對分析結(jié)果提出改進公司管理體系運行和增強顧客滿意的措施，

經(jīng)公司總經(jīng)理審批后實施。

4.1.5.2外部信息交流

公司通過網(wǎng)站、通訊簡報、廣告、新聞發(fā)布會、對外監(jiān)系電話、參與社區(qū)活動等方式，與

顧客和相關(guān)方進行交流。外部信息交流包括：

a）公司的管理方針及有關(guān)要求及時傳達給相關(guān)方。

b）各單位從國家有關(guān)行政主管部門、書刊、網(wǎng)絡(luò)等方面獲取的最新法律法規(guī)及其他要求更新

變化信息，應(yīng)及時傳遞到公司主管部門。

c）當相關(guān)方有要求、意見或投訴時，獲取此信息的第一跑位要認真做好記錄，并傳遞到公司

主管部門，主管單位制定措施，進行重，并將處理結(jié)果及進通報給相關(guān)方。

d）相關(guān)方要求提供質(zhì)量、環(huán)境信息時，公司應(yīng)及時提供。

e）與環(huán)境標志產(chǎn)品認證機構(gòu)進行信息交流，及時了解環(huán)境標志產(chǎn)品技術(shù)要求及認證要求的變

更，及時向認證機構(gòu)申報涉及獲證產(chǎn)品生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)線及相關(guān)內(nèi)容的變更。

公司決定對與家具生產(chǎn)過程中有關(guān)的更要環(huán)境因素與原材料供應(yīng)商、經(jīng)銷商進行交流，交流的方式為：

通過信函通報一重要環(huán)境思想因素及控制要求、簽訂合作協(xié)議；每年召開一次有相應(yīng)方參與的座談會，在

會上通報公司重要環(huán)境因素的控制情況及監(jiān)測結(jié)果：給經(jīng)銷商發(fā)放年度產(chǎn)品檢測及環(huán)境監(jiān)測報告及印

件。

41.6管理行為不符合、糾正與預(yù)防措施

41.6.1管理行為不符合控制

為了對生產(chǎn)和服務(wù)過程中出現(xiàn)的管理行為和環(huán)境不符合進行識別和控制，對環(huán)境事故、事件進

行及時處理，防止環(huán)境事故、事件的再發(fā)生，防止不合格品的非預(yù)期使用和交付，公司制定了

《不符合、事故、事件控制程序》，由車間實施和管理。

41.6.2糾正措施

為了消除不合格、事故、事件產(chǎn)生的原因，防止不合格品、不良環(huán)境影響和事故事件的再發(fā)生,

對不合格進行調(diào)查、處理，并采取必要措施，公司負責制定了《糾正利預(yù)防措施控制程序》，

由公司生產(chǎn)技術(shù)部負責實施和管理。

重大不合格、事故、事件由責任單位分析產(chǎn)生不符合的原因，公司生產(chǎn)技術(shù)部組織制定糾正措

施經(jīng)生產(chǎn)副經(jīng)理審批后實施，生產(chǎn)技術(shù)部驗證實施效果。

一般不合格、事故、事件由責任單位分析產(chǎn)生不符合的原因，制定糾正措施，經(jīng)單位負責人審

批后實施，公司生產(chǎn)技術(shù)部驗證實施效果。

體系運行中的不符合包括內(nèi)、外審中的不符合由責任單位分析產(chǎn)生不符合的原因，生產(chǎn)技術(shù)部

組織制定糾正措施，經(jīng)管理者代表審批后實施，生產(chǎn)技術(shù)部對實施效果進行了驗證。

所制定的糾正措施就與不合格的影響程度、需采取糾正措施的種類和時機相適合。

糾正措施涉及到體系文件更改時，執(zhí)行《文件與記錄控制程序》的規(guī)定。

從不合格出現(xiàn)到糾正措施的實施和驗證的所有記錄由實施單位收集上報公司生產(chǎn)技術(shù)部。

預(yù)防措施

為消除潛在不合格的原因，防止出現(xiàn)不合格，公司制定了《糾正和預(yù)防措施控制程序》，由公

司生產(chǎn)技術(shù)部負責實施和管理。

各單位在日常運行中對收集的數(shù)據(jù)信息進行匯總分析，以便發(fā)現(xiàn)潛在不合格，并采取以下活動;

a）針對潛在的不合格進行原因分析。

b）根據(jù)潛在不合格的影響程度確定相應(yīng)的預(yù)防措施的形式及實施時機等。

c）實施所制定的預(yù)防措施

d）記錄預(yù)防措施的實施效果

e）驗證預(yù)防措施的實施效果，以評審其有效性

所制定的預(yù)防措施應(yīng)與潛在不合格的影響程度、需采取糾正措施的種類和時機相適合

預(yù)防措施涉及到體系文件更改時，執(zhí)行《文件與記錄控制程序》的規(guī)定。

從潛在不合格的分析到預(yù)防措施的實施驗證的所有記錄由責任單位收集并上報公司生產(chǎn)技術(shù)

部。

41.7內(nèi)審與管理評審

41.7.1內(nèi)部審核

為了監(jiān)測公司對《環(huán)境標志產(chǎn)品保障措施指南》及環(huán)境標志技術(shù)標準要求的符合性、有效性，公

司制定了《內(nèi)部審制程序》，由公司生產(chǎn)技術(shù)部負責實施和管理。

每年初，公司應(yīng)根據(jù)擬審核單位情況和擬審核過程及審核的重要性進行公司內(nèi)部審核方案的策

戈ij,由生產(chǎn)技術(shù)部編制人馬度審核計劃（審核方案），經(jīng)管理者代表批準后發(fā)放，審核方案的內(nèi)

容包括：審核準則、審核范圍、審核頻次、審核方法等。

公司生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)公司年度審核計劃的安排，編制具體的內(nèi)審計劃報管理者代表批準后實施。

管理者代表在公司內(nèi)經(jīng)過培訓(xùn)的內(nèi)審人員中任命審核組長和審核人員，組成內(nèi)審組，具體實旅內(nèi)

審。

所有的內(nèi)審應(yīng)由與被審核單位無直接責任關(guān)系的人員進行，同時審核員應(yīng)真實客觀的記錄其審核

過程，以確保審核的客觀性和公正性。

被審核單位負責人對審核發(fā)現(xiàn)的不符合進行確認，分析原因，制定適當?shù)拇胧┎嵤?，以消除?/p>

符合。

內(nèi)審組應(yīng)針對每次審核編制審核報告，并提出糾正、預(yù)防措施的實施和驗證要求，必要時由生產(chǎn)

技術(shù)部負責對措施的實施效果進行驗證。

內(nèi)審活動由內(nèi)審員記錄后較交生產(chǎn)技術(shù)部，生產(chǎn)技術(shù)部負責整理并保存。

41.7.2管理評審

公司總經(jīng)理按照策劃要求每年至少召開一次管理評審會議，兩次管理評審之間的時間間隔不能超

過12個月，特殊情況下，總經(jīng)理決定增加管理評審的次數(shù)，以確保環(huán)境標志產(chǎn)品保障措施持續(xù)

的適宜性、充分性和有效性。管理評審應(yīng)對管理方針、目標實施程度進行評價，包括對公司環(huán)境

標志產(chǎn)品保障措施文件進行修訂或改進的機會或需要的評價，管理評審由行政部按照《管理評審

控制程序》負責具體組織實施。

管理評審活動主要針對以下內(nèi)容進行：

a）審核（包括內(nèi)部審核和環(huán)境標志產(chǎn)品認主檢查）的結(jié)果。

b）和顧客及其他相關(guān)方的信息交流，包括報怨。

c）過程業(yè)績和環(huán)境標志產(chǎn)品的一致性、環(huán)境績效的符合性。

d）目標實施情況。

e）預(yù)防和糾正措施的狀況。

f）以前管理評審的后貫措施的跟蹤

g）可能影響保障措施的變更及客觀環(huán)境變化，包括：1）環(huán)境標志產(chǎn)品技術(shù)耍求的變更；2）公司產(chǎn)

品、活動和服務(wù)的變化；3）適用的法律法規(guī)和其他要求的變化;4）相關(guān)方的觀點：5）科學(xué)技術(shù)

的進步；6）從緊急情況和事故中得到的教訓(xùn)：

h）改進的建議

管理評審的輸出包括與以下活動有關(guān)的任何決定和措施；

a）保障措施的適宜性、充分性和有效性：

b）人力、財力和物力資源的變化

c）對產(chǎn)品質(zhì)量和滿足顧客、員工、相關(guān)方和法律法規(guī)要求的改進措施

d）由于管理方針、目標、指標和環(huán)境標志產(chǎn)品要求的變更所需采取的相應(yīng)措施

e）保障措施運行的改進措施和要求

管理評審活動由公司行政部負責記錄并整理開成《管理評審報告》，經(jīng)公司經(jīng)理批準后發(fā)

放。

4.2產(chǎn)品環(huán)境特性要求

4.2.1新產(chǎn)品的開發(fā)

公司現(xiàn)有產(chǎn)品是生產(chǎn)多年的定型產(chǎn)生，不存在設(shè)計和開發(fā)。當公司根據(jù)顧客要求或市場

調(diào)研開發(fā)新產(chǎn)品時，公司將設(shè)立設(shè)計部門，并按照下述條款要求編制《設(shè)計和開發(fā)控制

程序》，由公司設(shè)計部門負責實施和管理。

4.2.1.1設(shè)計和開發(fā)策劃

公司生產(chǎn)技術(shù)部對產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)進行策劃和控制。在進行設(shè)計和開發(fā)策劃時，確定：

a）設(shè)計和開發(fā)階段；

b）適合于每個設(shè)計和開發(fā)階段的評審、驗證和確認活動：

c）設(shè)計和開發(fā)的職責和權(quán)限。

d）產(chǎn)品的環(huán)境因素和環(huán)境標志技術(shù)要求。

對參與設(shè)計和開發(fā)的不同小組之間的接口進行管理，以確保有效的溝通，并明確職貴分工。

隨設(shè)計和開發(fā)的進展，在適當時將策劃的輸出予以更新。

4.2.1.2設(shè)計和開發(fā)輸入

生產(chǎn)技術(shù)部確定與產(chǎn)品要求有關(guān)的輸入，并保持記錄。這些輸入應(yīng)包括：

a）功能和性能要求；

b）適用的法律、法規(guī)、環(huán)境標志技術(shù)要求和其他強制性標準要求

c）適用時，以前類似設(shè)計提供的信息；

d）設(shè)計和開發(fā)所必需的其他要求

生產(chǎn)技術(shù)部組織對這些輸入進行評審，以確保輸入是充分與適宜的。要求應(yīng)完整、清楚，

并且不能自相矛盾八

4.2.1.3設(shè)計和開發(fā)輸出

設(shè)計和開發(fā)的輸出以能夠針對設(shè)計和開發(fā)的輸入進行驗證的方式提出，并在放行前得到批

準。

設(shè)計和開發(fā)輸出做到：

a）滿足設(shè)計和開發(fā)箱入要求

b）給出原材料采購，產(chǎn)品配方適當信息

c）包含或引用產(chǎn)品檢驗準則；

d）規(guī)定對正常產(chǎn)品施工的要求

4.2.1.4設(shè)計和開發(fā)評審

在適宜的階段，依據(jù)策劃的安排對設(shè)計和開發(fā)進行系統(tǒng)的評審，以便：

a）評價設(shè)計和開發(fā)的結(jié)果滿足要求的能力

b）識別任何問題并提出必要的措施。

評審的參加者應(yīng)包括與所評審的設(shè)計和開發(fā)階段有關(guān)的職能的代表。評審結(jié)果及任何必要

的措施的記錄應(yīng)予以保持。

42.1.5設(shè)計和開發(fā)的驗證

為確保設(shè)計和開發(fā)輸出滿足輸入的要求，依據(jù)所策劃內(nèi)對設(shè)計和開發(fā)進行驗證。驗證結(jié)果

及任何必要措施的記錄應(yīng)予以保持。

42.1.6設(shè)計和開發(fā)的確認

為確保產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的使用要求或已知的預(yù)期用途的要求，依據(jù)所策劃的安排對設(shè)計

和開發(fā)進行確認。只要可行，確認應(yīng)在產(chǎn)品交付或?qū)嵤┲g完成。確認結(jié)果及任何必要的

措施的記錄應(yīng)以保持。

4.2.1.7設(shè)計和開發(fā)更改的控制

識別設(shè)計和開發(fā)的更改，并保持記錄。適當時，對設(shè)計和開發(fā)的更改進行評審、驗證和確

認，并在實施前得到批準。設(shè)計和開發(fā)更改的評審包括評價更改對產(chǎn)品組成部分和已交付

產(chǎn)品的影響。

更改的評審結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予以保持。

4.2.2原材料采購

4.2.2.1供方的選擇與評價

為對公司范圍內(nèi)物資采購和供方的選擇進行有效控制，對相關(guān)方的環(huán)境因素施加影響，加

強對關(guān)鍵原材料供應(yīng)商的管理，確保關(guān)鍵原材料持續(xù)符合環(huán)境標志產(chǎn)品的技術(shù)耍求，公司

制定了《供應(yīng)商評審及采購控制程序》，由公司采購部負責實施和管理。對供方及采購產(chǎn)

品的控制方式和程度應(yīng)根據(jù)采購物資對公司品的實際影響分類進行控制。評定的結(jié)果及跟

蹤措施應(yīng)予以記錄。

公司所使用的運輸分包商等相關(guān)方，由業(yè)務(wù)部對其進行資質(zhì)、信譽、體系認證情況、提供

產(chǎn)品和服務(wù)的能力等方面的考查，考核記錄上報公司主管領(lǐng)導(dǎo)。

4.2.2.2采購信息

公司在實施采購前應(yīng)編制采購文件，文件中包括具體的產(chǎn)品信息：采購產(chǎn)品類別、規(guī)格、

型號號、數(shù)量、質(zhì)量要求、服務(wù)要求、環(huán)境特性要求、交貨方式、進場時間、檢驗和驗證

要求等。必要時還應(yīng)明確對供方的人員資格要求和體系認證要求等。

采購實施前，應(yīng)與供力有效溝通，采購計劃經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批注后實施，以確保采購要求的適

宜和充分。

4.2.2.3采購產(chǎn)品的驗證

公司對采購產(chǎn)品的驗證采取進貨驗證和核對供方提供的產(chǎn)品的質(zhì)量和環(huán)境特性指標的檢

驗報告等文件，對環(huán)境特性進行委托檢驗、試驗，以確保采購的產(chǎn)品滿足環(huán)境標志技術(shù)要

求對有害物質(zhì)限量的規(guī)定。

公司保存關(guān)鍵原材料的檢驗或驗證記錄，確認檢驗記錄及供應(yīng)商提供的合格證明及有關(guān)檢

驗數(shù)據(jù)等。

4.2.3生產(chǎn)過程質(zhì)量控制

為了對生產(chǎn)和服務(wù)過程進行控制，保證向顧客提供優(yōu)質(zhì)、環(huán)保的產(chǎn)品，公司制定了《生產(chǎn)過程

控制程序》，由公司生產(chǎn)技術(shù)部和車間負責管理和實施。

控制方法包括：

a）制定產(chǎn)品的生產(chǎn)計劃，同時獲得關(guān)于產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)境特性的有關(guān)信息，使生產(chǎn)人員能了解

顧客和其它相關(guān)方的要求。

b）編制各崗位操作規(guī)程和各工序的作業(yè)指導(dǎo)收，按配方及投料要求進行投料，嚴格控制生產(chǎn)

過程中有害物質(zhì)的帶入，嚴格按照工藝規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書的要求控制時間、轉(zhuǎn)速和溫度要

求：

c）對生產(chǎn)設(shè)備進行控制，使用前應(yīng)檢查，使用過程中進行定期的維護、保養(yǎng)和檢修，以保證

設(shè)備能力

d）采用必要的檢測設(shè)備和適當?shù)臋z驗試驗方法對工序俊，并對檢驗設(shè)備進行定期的維護、保

養(yǎng)、檢定，以保證過程能力；

e）在生產(chǎn)過程中做好原料、半成品、成品的防護和環(huán)境俁護，實施必要的監(jiān)視和測量活動

f）按照規(guī)定的作業(yè)文件和技術(shù)標準的要求，對批量生產(chǎn)產(chǎn)品與型式試驗合格的產(chǎn)品的?致性

進行控制，以使認證產(chǎn)品持續(xù)符合規(guī)定的要求。

g）通過試驗、檢驗、試用、對比對關(guān)鍵原材料的變更進行控制，確保使用變更后的原材料不

會影響產(chǎn)品的質(zhì)量和環(huán)境特性指標，并及時將變更情況通報認證機構(gòu)。

h）嚴格實施規(guī)定的放行、交付及售后服務(wù)活動，安排專人跟蹤回訪，以獲得顧客和其他相關(guān)

方信息。

公司產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程圖見附錄。

4.2.4檢驗和試驗

為了對原材料、中間品和成品的質(zhì)量和環(huán)境特性進行監(jiān)視和測量，驗證產(chǎn)品是否滿足標準和環(huán)

境標志技術(shù)要求，公司制定了《檢驗管控程序》，由生產(chǎn)技術(shù)部負責實施和管理。在生產(chǎn)的各

個階段，生產(chǎn)單位應(yīng)針對原材料、半成品、成品等進行監(jiān)視和測量的策劃，并指派專人負責實

施，確保按照產(chǎn)品標準的要求實施產(chǎn)品質(zhì)量檢驗

所有的檢驗規(guī)范應(yīng)明確產(chǎn)品的檢驗項目、檢驗方法、檢驗人員、檢測設(shè)備判定準則及產(chǎn)品放行

人員等，實施人應(yīng)做好各種監(jiān)視和測量活動的記錄并保存，

4.2.5不合格產(chǎn)品的控制及其糾正和預(yù)防措施

公司做好不合格品的標識、記錄、隔離（必要時）、上報等工作，公司制定并執(zhí)行《不合格品

控制程序》，并根據(jù)其程度規(guī)定相應(yīng)的人員、方法、途徑等對其進行評審和處置。不合格品的

處置方式主要有：

a）采取措施，消除已發(fā)現(xiàn)的不合格品。

b）經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員批準，適用時經(jīng)顧客批準，讓步使用、放行或接受不合格品；

0采取措施，防止箕原頊期的使用或應(yīng)用。

不合格品經(jīng)糾正（如返工、返修等）后重新進行檢驗和試驗，以證實其符合要求。

當交付后或使用中發(fā)現(xiàn)不合格時，公司應(yīng)根據(jù)其影響程度制定采購相應(yīng)的措施對其進行處置，

并由處置人員做好記錄。

對于不合格品的產(chǎn)生需要采取預(yù)防措施的按《糾正和預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。

4.2.6確保產(chǎn)品的一致性

公司通過對原材料控制、配方設(shè)計和管理、生產(chǎn)過程控制，嚴格執(zhí)行相關(guān)程序文件和管理制度,

誠信經(jīng)營，確保生產(chǎn)的認證范圍內(nèi)的產(chǎn)品始終符合環(huán)境標志技術(shù)要求。

4.2.7包裝、標簽和儲運

公司制定并執(zhí)行《搬運、貯存、包裝、防護和交付管理程序》，確保產(chǎn)品包裝及其標簽符合國

家有關(guān)法律法規(guī)和標準的要求，公司只在認證范圍內(nèi)產(chǎn)品包裝中規(guī)定包干制環(huán)境標志，公司確

保涂料儲存?zhèn)}庫符合質(zhì)量和環(huán)境的要求，公司以銷定產(chǎn)，盡可能減少庫存。

4.3生產(chǎn)過程環(huán)境行為控制

為了使與公司的活動、產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)環(huán)境因素，尤其是重要環(huán)境因素得到有效控制，產(chǎn)品

符合環(huán)境標志技術(shù)要求，并逐步加大對相關(guān)方環(huán)境行為的影響，公司制定了《生產(chǎn)過程控制

程序》、《環(huán)境標志認證產(chǎn)品原輔料采購技術(shù)要求》等文件，由各生產(chǎn)單位實施和管理。

針對重要環(huán)境因素，公司生產(chǎn)技術(shù)部應(yīng)制定控制措施并監(jiān)督執(zhí)行。對一般環(huán)境因素，通過法

律、法規(guī)及其他要求和日常的檢查進行控制，并做好各種運行記錄。與重要環(huán)境因素有關(guān)的

活動的相關(guān)崗位，應(yīng)嚴格執(zhí)行相關(guān)程序和相關(guān)支持性文部。

公司每年由地方政府環(huán)境保護管理部門對污第物排放進行監(jiān)測,并向環(huán)境標志認證機構(gòu)提供

監(jiān)測報告。

對新改擴項目公司嚴格執(zhí)行環(huán)境影響評價制度和“三同時”制度。

4.4產(chǎn)品質(zhì)量和衛(wèi)生要求

公司嚴格執(zhí)行國家有關(guān)法律法規(guī)和標準規(guī)范的要求，確保生產(chǎn)的產(chǎn)品始終滿足其要求，按要求接受

國家或省市技術(shù)監(jiān)督部門的抽樣檢查，按期關(guān)樣進行產(chǎn)品的型式試驗，按要求向環(huán)境標志產(chǎn)品認證

機構(gòu)提供由國家或省市技術(shù)監(jiān)督檢驗部門認證的檢驗機構(gòu)出具的產(chǎn)品質(zhì)量合格檢驗報告。

附件一：環(huán)境標志產(chǎn)品保障措施指南與程序文件對應(yīng)情況

環(huán)境標志產(chǎn)品保障措施指南程序文件

章節(jié)內(nèi)容文件編號文件名稱

3總則QM-01環(huán)境標志產(chǎn)品保障措施手冊

4保障措施要求//

4.1管理要求//

QM-01環(huán)境標志產(chǎn)品保障措施手冊

4.1.1職責

QP-20客戶投訴處理程序

QP-01人力資源管理程序

4.1.2資源

QP-02計量儀器管理程序

4.1.3標志與證書的管理/QP-17認證證書及標志管理程序

4.1.4文件及記錄QP-03文件與記錄控制程序

4.1.5信息交流QP-14信息交流控制程序

4.1.6不符合、糾正與預(yù)防措施QP-05糾正、預(yù)防措施控制程序

QP-17內(nèi)部審核管理程序

4.1.7保障措施的評審

QP-13管理評審程序

4.2產(chǎn)品環(huán)境行為要求QM-01環(huán)境標志產(chǎn)品保障措施手冊

4.2.1環(huán)境標志產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)QP-16產(chǎn)品設(shè)計與開發(fā)控制程序

QP-09供應(yīng)商評審及采購控制程序

4.2.2受控部件和材料采購

QP-18環(huán)境標志認證產(chǎn)品原輔料采購技術(shù)要求

4.2.3生產(chǎn)過程控制QP-13生產(chǎn)和服務(wù)過程控制程序

4.2.4檢驗和試驗QP-20檢驗控制程序

4.2.5不合格品的控制QP-04不合格品控制程序

4.2.6認證產(chǎn)品的一致性QP-05認證產(chǎn)品一致性及變更管理程序

4.2.7產(chǎn)品的包裝、標簽、儲運QP-12搬運、貯存、包裝、防護和交付管理程序

4.3產(chǎn)品生產(chǎn)過程環(huán)境行為要求QP-10生產(chǎn)過程控制程序

QP-07檢驗管控程序

4.4產(chǎn)品質(zhì)量、安全、衛(wèi)生要求QP-25廢水控制程序

QP-26噪聲控制程序

附件三：任命書

任命書

公司總經(jīng)理任命喬慶彤本公司的環(huán)境標產(chǎn)產(chǎn)品認證負責人，其職責和權(quán)限是：

a）在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，組織貫徹有關(guān)法律法規(guī)、政策和規(guī)定，全面負責本公司的環(huán)境標

志產(chǎn)晶保障措施的落實，對其實施效果負責；

b）確保按《環(huán)境標志產(chǎn)品保障措施指南》的要求建立、實施、保持和改進公司的環(huán)境

標志產(chǎn)品生產(chǎn)保障措施；

c）定期向總經(jīng)理報告措施的執(zhí)行情況，以便改進；

d）就保障措施的有關(guān)事宜，做好內(nèi)部協(xié)調(diào)和外部聯(lián)絡(luò)工作

e）確保在公司內(nèi)提高滿足顧客要求、法律法規(guī)和環(huán)境保護要求的意識

f）策劃和組織內(nèi)部審核，對內(nèi)審中的出現(xiàn)的問題有裁決權(quán)和獎罰權(quán)；

g）組織保障措施文件編寫、修改工作，批準發(fā)布程序文件

h）負責組織對重大問題的調(diào)杳處理

i）組織對全公司環(huán)境標志產(chǎn)品保障措施實施情況和目標完成情況的考核、檢查

j）確保公司與認證機構(gòu)信息交流渠道暢通，及時了解環(huán)境標志產(chǎn)品技術(shù)要求及認證要

求的變更，及時向認證機構(gòu)申報涉及獲證產(chǎn)品生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)線及相關(guān)內(nèi)容的變更

k）確保相關(guān)方對加貼中國環(huán)境標志標識的產(chǎn)品的投訴得到有效處理；確保認證標識的

妥善保管和使用；確保加貼中國環(huán)境標識的產(chǎn)品符合環(huán)境標志產(chǎn)品技術(shù)要求，確保

不合格品和獲證產(chǎn)品變更后未經(jīng)認證機構(gòu)確認，不加貼中國環(huán)境標志認證標識。

息經(jīng)理：張配華

2018-5-15

附件三：組織結(jié)構(gòu)圖

附件四：環(huán)境標志保障措施對照指南

條款保障措施要素總經(jīng)理管代業(yè)務(wù)部采購部設(shè)計部品質(zhì)部

3總則△▲△△