企業(yè)質(zhì)量手冊

0.1頒布令

頒布令

為建立有效運(yùn)行的質(zhì)量管理體系，提高質(zhì)量管理水平，確保產(chǎn)品滿足客戶

及法律法規(guī)要求，本公司按照ISO9()01：2008標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合本公司的實(shí)

際研發(fā)、生產(chǎn)和管理特點(diǎn)，編制了本質(zhì)量手冊，現(xiàn)予以批準(zhǔn)發(fā)布。

質(zhì)量手冊描述了本公司質(zhì)量管理體系，是本公司質(zhì)量管理的綱領(lǐng)性文件,

是充分貫徹質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的保證，同時(shí)是內(nèi)審和認(rèn)證機(jī)構(gòu)審核的依據(jù),

我要求各部門、各級人員必須認(rèn)真學(xué)習(xí)、理解并嚴(yán)格執(zhí)行本“質(zhì)量手冊”，確

保滿足顧客及質(zhì)量目標(biāo)的要求。

總經(jīng)理:

年月日

0.2目錄

章節(jié)號標(biāo)題頁碼

0.1頒布令.....................................1

0.2目錄.......................................2

1前言.......................................3

1.1目的.......................................3

1.2范圍.......................................3

1.3引用標(biāo)準(zhǔn)及術(shù)語.............................3

1.4公司簡介...................................3

1.5質(zhì)量手冊的管理.............................4

2質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo).........................5

2.1質(zhì)量方針及解釋.............................4-5

2.2質(zhì)量目標(biāo).............................5

3組織結(jié)構(gòu)和職責(zé).............................6

3.1組織結(jié)構(gòu)圖.................................6

3.2質(zhì)量體系要素及職能分配表..................7-9

3.3質(zhì)量職責(zé)...................................10-15

4質(zhì)量管理體系總要求.........................16

4.1總要求.....................................16

4.2文件要求...................................16-18

5管理職責(zé)...................................19

5.1管理承諾...................................19

5.2以顧客為中心...............................19

5.3質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo).........................20

5.4質(zhì)量策劃...................................20

5.5職責(zé)權(quán)限和溝通.............................20

5.6管理評審...................................21-22

6資源管理...................................23

6.1資源的提供.................................23

6.2人力資源...................................23

6.3基礎(chǔ)設(shè)施...................................23-24

6.4工作環(huán)境........….24-25

7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)...................................26

7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃.............................26

7.2與顧客有關(guān)的寸程...........................26-27

7.3設(shè)計(jì)和開發(fā).................................27-28

7.4采購.......................................29

7.5生產(chǎn)和服務(wù)的運(yùn)作...........................29-32

7.6測量和監(jiān)控設(shè)備的控制......................32

8測量分析和改進(jìn).............................33

8.1策劃.......................................33

8.2測量和監(jiān)控.................................33-34

8.3不合格品的控制.............................35

8.4數(shù)據(jù)分析...................................35

8.5改進(jìn).......................................35-36

9質(zhì)量手冊修訂汜錄...........................37

附件-質(zhì)量管理體系過程關(guān)系圖......................38

附件二程序文件清單39

附件三管理者代表任命書40

1.前言

1.1目的:

本手冊是按照ISO9001：2008質(zhì)量管理體系要求的管理模式闡明公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目

標(biāo)及描述質(zhì)量管理體系的文件，是實(shí)施質(zhì)量管理的綱領(lǐng)性文件。

1.2范圍

1.2.1適用于證實(shí)本公司有能力穩(wěn)定的提供滿足顧客和適用產(chǎn)品的法律法規(guī)要求的水泵系列產(chǎn)品

和燈具系列產(chǎn)品。

1.2.2適用于通過本公司質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行及持續(xù)改進(jìn)以保證符合顧客及適用產(chǎn)品的法律

法規(guī)要求，從而增強(qiáng)顧客的滿意。

1.3引用標(biāo)準(zhǔn)及術(shù)語

1.3.1引用標(biāo)準(zhǔn)

GB/T19000：2008質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(ISO9000：2005,1DT)

1.3.2術(shù)語和定義

本手冊引用ISO9000：2005質(zhì)量管理體系一一基本原則和術(shù)語中的定義及術(shù)語。

1.4公司簡介

Xxx

1.5手冊的管理

1.5.1生效：本手冊自總經(jīng)理批準(zhǔn)簽發(fā)之日起生效。

1.5.2版本

a.本手冊的版本以大寫英文字母順序表示，第一次發(fā)布為A版，第二次發(fā)布為B版，以此

類推。

b.本公司的質(zhì)量手冊分受控和非受控兩種文本。受控文本封面加蓋“受控文件”章；非受

控文本封面加蓋“非受控文件”章，只作發(fā)放登記，其更改不受控制。

1.5.3發(fā)放

本手冊的發(fā)放，按“文件控制程序”的要求根據(jù)“文件發(fā)放申請單”給出的分發(fā)范圍

進(jìn)行發(fā)放，并填寫“文件發(fā)放/回收登記表，

1.5.4修改

木手冊的修改須登記在“質(zhì)量手冊修改記錄”中C

a.在質(zhì)量體系運(yùn)行中，發(fā)生以下情況時(shí)需及時(shí)進(jìn)行手冊更改：組織結(jié)構(gòu)發(fā)生變化；標(biāo)準(zhǔn)、

法律、法規(guī)變更；程序文件修改；質(zhì)量方針、目標(biāo)修改；管理評審，內(nèi)、外審要求等。

b.手冊的修改由管理部負(fù)責(zé)?，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。

c.手冊的換版需由總經(jīng)理批準(zhǔn)，新版本發(fā)布時(shí)，應(yīng)聲明廢止舊版本并收回。

1.5.5手冊的管理

a.質(zhì)量手冊由管理部負(fù)責(zé)制訂、修改、發(fā)放、回收等管理。

b.質(zhì)量手冊的持有者/部門應(yīng)全面學(xué)習(xí)、貫徹和執(zhí)行手冊的內(nèi)容與要求。

c.持有者必須妥善保管質(zhì)量手冊，不準(zhǔn)任意涂改、翻印，手冊以舊換新時(shí)，應(yīng)履行登記手

續(xù)。

d.本手冊的解釋權(quán)屬于管理者代表。

2.質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)

2.1質(zhì)量方針及解釋

2.1.1質(zhì)量方針

品質(zhì)精益求精服務(wù)盡善盡美

2.1.2對質(zhì)量方針的解釋

品質(zhì)精益求精：

是指致力于產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、檢測等多個(gè)質(zhì)量控制環(huán)節(jié)，做到科學(xué)管理、質(zhì)量保證，并

力求精益求精，追求零缺陷。

服務(wù)盡善盡美：

是指頤客的滿意是我們一切工作的宗旨，我們要持續(xù)地提高和改善研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和服務(wù)水平,

以最優(yōu)質(zhì)、及時(shí)的服務(wù)滿足顧客更高的要求和新的需求！

2.2公司總質(zhì)量目標(biāo)

公司總質(zhì)量目標(biāo)-ELE-QM-002

2.3各部門的分解目標(biāo)詳見：

營業(yè)部質(zhì)量目標(biāo)-ELE-QM-YY-001

管理部質(zhì)量目標(biāo)-ELE-QM-XZ-001

開發(fā)部質(zhì)量目標(biāo)-ELE-QM-KF-001

電機(jī)部質(zhì)量目標(biāo)?ELE-QM-DJ-001

品保課質(zhì)量目標(biāo)?ELE-QM-PG-001

采購課質(zhì)量目標(biāo)-ELE-QM-CG-(X)：

生產(chǎn)課質(zhì)量M標(biāo)-ELE-QM-SC-(X)1

倉管課質(zhì)量目標(biāo)-ELE-QM-CB-(X)1

電線課質(zhì)量目標(biāo)-ELE-QM-DX-001

3.組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)

3.1公司總組織架構(gòu)圖

總管理處

產(chǎn)

品處

3.2質(zhì)量體系要素及職能分配表

備注：?：代表主管領(lǐng)導(dǎo)：O：代表配合領(lǐng)導(dǎo)?！?代表主管領(lǐng)導(dǎo)，雌位：△:代表配合領(lǐng)導(dǎo)/單位。

職能部門公司裝導(dǎo)瑯能部門

質(zhì)量體系藤常筲采管營生

總理電財(cái)開品電倉

務(wù)者

代沌購務(wù)發(fā)理業(yè)產(chǎn)保機(jī)管

副

衣

章節(jié)號理總課課部部部部課課部課

4.0質(zhì)量管理體系OO?△△△△A△△△△△

4.

質(zhì)4.1總要求?OO△△△△△A△△△△

量

管4.2.1總則OO△△△△△▲△△△△△

理2

4.4.2.2順以手冊△△△△△△A△△

文O△

件?▲

體

要

求

系4.2.3文件控制OO△△△△△▲△△△△△

4.2.4記錄控制OO△△△△△▲△△△△△

5.1管理承諾?OO△△△△△△△△△△

5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)?OO△△△△A▲△△△△

5.

管

旗此方針

理5.3?OO△△△△▲△△A△△

職5.4策劃.OO△△△△▲△△△△△

責(zé)

5.5職員、權(quán)限和溝通?OO△△△△▲△△△△△

5.6管理評審?OO△△△△▲△△△△△

總常管采管

質(zhì)品體系內(nèi)容理電財(cái)開營生品電倉

務(wù)者理

經(jīng)代線購務(wù)發(fā)業(yè)產(chǎn)保機(jī)管

副

表

章節(jié)號標(biāo)遨理總課課而部部部課課部課

61資海提供?OO△△△△△△△A△△

6.資

源6.2人力資源O?O△△△△▲A△△△△

管

6.3基礎(chǔ)設(shè)施?△

理OO▲△△△▲△▲▲△

6.4工作環(huán)境O?O△△△△▲△△△△△

7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃O?O△△▲△△△△

7.2與顧客有關(guān)的過程*OO△△△△△▲△△△△

Z7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)?OO△△△▲△△△△

產(chǎn)7.4采購OOO△▲△△△△△△

品

實(shí)757.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制O*▲▲△△△△▲△△△

現(xiàn)

生

產(chǎn)7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)O?△△▲△△△△△

和

服

務(wù)

提7.5.3標(biāo)識和可追測性U?▲▲△△▲▲▲△

伊

佚7.5.4賴客財(cái)產(chǎn)O?△△△▲△△△△

7.5.5產(chǎn)品防護(hù)O?▲▲△△▲△▲▲

常管采管倉

質(zhì)品體系內(nèi)容總理電財(cái)開營生品電

務(wù)者

經(jīng)代線電務(wù)發(fā)理業(yè)產(chǎn)保機(jī)管

副

表

章節(jié)號標(biāo)遨理總課課部部荒布課課沈課

7.6監(jiān)視和測Et設(shè)名的控制?O△△△△△▲△△

8.1總則OO?△△△△△△△△△△

8.2.1顧齊滿意?O△△△△△△▲△△△△

8.2

8監(jiān)視8.2.2內(nèi)部審核OO△△△△△▲△△△△△

測和測

8.2.3過程的監(jiān)視和測量OO△△△△△▲△△△△△

廖量

分8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量O?△△△△△△▲△△

析

和8.3不合格必控制O?O△△△△△△▲△△

改

進(jìn)8.4數(shù)據(jù)分析OO?△△△△▲△A△△△

8.5.1持續(xù)改進(jìn)OO△△△△△▲△△▲A△

8.5

糾正措葩OO△△△△△△△△△

改進(jìn)8.5.2▲▲

8.5.3預(yù)防措施OO△△△△△▲△△▲△△

3.3質(zhì)量職責(zé)

331總經(jīng)理

a）總經(jīng)理是公司最高管理者，對最終產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理負(fù)責(zé)；

b）組織制定公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，并動(dòng)員和依靠全體員工參與，理解和執(zhí)行質(zhì)量方針,

實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)；

c）以增強(qiáng)顧客滿意為目的，營造全員參與環(huán)境，樹立質(zhì)量第?意識，增強(qiáng)滿足顧客需求和

法律法規(guī)要求的重要性，并確保顧客能夠及時(shí)獲得產(chǎn)品質(zhì)量問題的信息；

c）組織策劃公司質(zhì)量管理體系，以滿足1S09001標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量目標(biāo)的規(guī)定要求；并在質(zhì)量管

理體系變更時(shí)，保持質(zhì)量管理體系的完整性；

e）按公司實(shí)際和精簡原則建立組織機(jī)構(gòu),規(guī)定部門職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系得到溝通：并確

保公司質(zhì)量保證部門獨(dú)立行使其職權(quán)；

f）任命管理者代表，授權(quán)其對質(zhì)量管理體系的建立、運(yùn)行和保持行使權(quán)力；

g）主持管理評審會(huì)議，評價(jià)質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性，識別改進(jìn)的機(jī)會(huì)和

變更的需要；

h）重視人才資源管理，注重質(zhì)量投入，為質(zhì)量管理體系的建立和有效運(yùn)行提供充分的資源,

發(fā)揮最佳效能；

i）負(fù)責(zé)批準(zhǔn)《質(zhì)量手冊》；

j）負(fù)責(zé)各級管理人員、檢驗(yàn)員、不合格品審理員的任命授權(quán)。

3.3.2常務(wù)副總經(jīng)理

a）負(fù)責(zé)分管管理部、廠務(wù)部、營業(yè)部、開發(fā)部、電機(jī)部的工作，對相關(guān)質(zhì)量職責(zé)負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)

責(zé)任。

b）在分管的業(yè)務(wù)工作中，堅(jiān)持貫徹公司質(zhì)量方針，組織實(shí)施公司質(zhì)量目標(biāo)，對分管范圍的

管理工作質(zhì)量負(fù)責(zé)；

c）正確處理質(zhì)量與數(shù)量、質(zhì)量與進(jìn)度之間的關(guān)系，對因生聲、技術(shù)、業(yè)務(wù)管理工作失調(diào)或安

排不當(dāng)，導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量下降或發(fā)生重大質(zhì)量問題負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；

c）負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)不合格品審理小組，負(fù)責(zé)處理重大質(zhì)量問題；

e）按質(zhì)量體系文件的規(guī)定，負(fù)責(zé)審批分管范圍內(nèi)的有關(guān)文件，對其可行性、協(xié)調(diào)性負(fù)責(zé)；

f）組織開展生產(chǎn)過程的質(zhì)量控制、質(zhì)量監(jiān)督和質(zhì)量審核工作；

g）掌握產(chǎn)品質(zhì)量信息，處理重大質(zhì)量問題，并對此工作進(jìn)行監(jiān)督。

3.3.3管理者代表

a）代表總經(jīng)理負(fù)責(zé)主管公司的質(zhì)量工作。按IS09001標(biāo)準(zhǔn)，識別和確定質(zhì)量管理體系所需

的過程，建立、實(shí)施和保持公司質(zhì)鼠管理體系；

b）向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系業(yè)績和任何改進(jìn)的需求，促進(jìn)質(zhì)量管理體系改進(jìn)；

c）組織制定質(zhì)量管理體系文件，審核《質(zhì)量手冊》，批準(zhǔn)程序文件和質(zhì)量文件及文件發(fā)放范

圍，并確保公司全體員工不斷提高滿足顧客要求的意識；

c）根據(jù)公司質(zhì)量方針和中期質(zhì)量目標(biāo)，組織制定和分解年度質(zhì)量目標(biāo)，并在工作中認(rèn)真貫

徹質(zhì)量方針，努力實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)；

C）策劃組織內(nèi)部質(zhì)量體系審核活動(dòng)；

f）負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。

3.3.4營業(yè)部副總經(jīng)理

a）組織市場調(diào)研工作，收集市場、產(chǎn)品、顧客需求、技術(shù)發(fā)展及競爭對手相關(guān)信息，選

寫市場調(diào)研報(bào)告，把握動(dòng)態(tài)，為決策提供理論依據(jù)和數(shù)據(jù)支持，提出相應(yīng)競爭策略.

b）密切聯(lián)系國內(nèi)外客戶，了解市場供求情況，客戶意向和需求，與各地區(qū)客戶建立長期

穩(wěn)定的良好合作關(guān)系，不斷開拓新市場，新客源。

c）協(xié)助顧客服務(wù)項(xiàng)目的實(shí)施，處理客戶質(zhì)量投訴問題及售后方面的問題；

d）負(fù)責(zé)顧客滿意度的調(diào)查并匯總分析，提出改進(jìn)建議。

e）抓好銷售分析報(bào)告，定期進(jìn)行銷售統(tǒng)計(jì)分析、總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、找出存在的問題，提出改進(jìn)

工作的意見和建議，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供專題分析報(bào)告或綜合分析資料?；

f）負(fù)責(zé)辦理、落實(shí)相關(guān)承運(yùn)單位的訂艙工作；

g）安排、監(jiān)督辦理出口產(chǎn)品通關(guān)手續(xù)。

3.3.5管理部

部門一把手是本部門第一質(zhì)量責(zé)任人，對本部門質(zhì)量工作負(fù)全責(zé)。在貫徹質(zhì)量方針、實(shí)現(xiàn)質(zhì)

量目標(biāo)過程中，帶領(lǐng)部門員工執(zhí)行體系文件，按程序辦事，開展下列工作：

￡）宣貫質(zhì)量方針、目標(biāo)和《質(zhì)量手冊》，監(jiān)督、協(xié)調(diào)、考核部門分目標(biāo)執(zhí)行情況；對沒達(dá)到

目標(biāo)要求的要提交整改措施。

b）負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件的歸口管理（編號、標(biāo)識、發(fā)放、回收、編目及存檔等；

c）負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄表格的編號、備案：

c）協(xié)助管理者代表制訂內(nèi)審年度計(jì)劃及有關(guān)的內(nèi)審資料歸檔工作；

e）協(xié)助管理者代表進(jìn)行質(zhì)量管理體系監(jiān)視和測量的策劃及持續(xù)改進(jìn)的策劃；

f）組織和編制員工“崗位說明書”，實(shí)施人員任職能力評價(jià)；

g）根據(jù)公司經(jīng)營需要、部門人力資源需求，編制人力資源需求計(jì)劃；

h）負(fù)責(zé)編制和實(shí)施公司年度培訓(xùn)計(jì)劃及臨時(shí)培訓(xùn)計(jì)劃，保存相應(yīng)培訓(xùn)記錄，并對培訓(xùn)效果

進(jìn)行評估；

i）負(fù)責(zé)公司員工招聘及新員工入職培訓(xùn)，建立員工（培訓(xùn)）檔案和員工檔案的歸檔、保管;

j）負(fù)責(zé)公司文件的歸口管理，

k）負(fù)責(zé)制定公司行政管理制度；

1）負(fù)責(zé)公司廠房設(shè)施的管理以及公司設(shè)備設(shè)施（包括：生產(chǎn)機(jī)器設(shè)備、辦公設(shè)備、計(jì)算機(jī)

系統(tǒng)）的管理；

ni）負(fù)責(zé)組織公司6s活動(dòng)的推行和定期檢查，營造適宜的工作環(huán)境；

r.）協(xié)助做好公司的對外宣傳與公關(guān)接待工作。

o）負(fù)責(zé)做好保安、后勤、消防的管理；

p）負(fù)責(zé)各部門數(shù)據(jù)分析報(bào)告的收集。

3.3.6財(cái)務(wù)部

部門一把手是本部門第一質(zhì)量責(zé)任人，對本部門質(zhì)量工作負(fù)全責(zé)。在貫徹質(zhì)量方針、實(shí)現(xiàn)

質(zhì)量目標(biāo)過程中，帶領(lǐng)部門員工執(zhí)行體系文件，按程序辦事，開展下列工作：

3）負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)工作；

b）負(fù)責(zé)成本核算工作并定期提交成本分析報(bào)告；

C）負(fù)責(zé)公司社保辦理。

3.3.7營業(yè)部

部門一把手是本部門第一質(zhì)量責(zé)任人，對本部門質(zhì)量工作負(fù)全責(zé)。在貫徹質(zhì)量方針、實(shí)現(xiàn)

質(zhì)量目標(biāo)過程中，帶領(lǐng)部門員工執(zhí)行體系文件，按程序辦事，開展下列工作：

a）負(fù)責(zé)報(bào)關(guān)和產(chǎn)品發(fā)運(yùn)工作。

b）負(fù)責(zé)與客戶的溝通，識別和確認(rèn)顧客要求，組織合同評審工作；

c）負(fù)責(zé)合同/訂單執(zhí)行過程與公司各部門的跟進(jìn)、溝通協(xié)調(diào)，并將有關(guān)問題及時(shí)與顧客進(jìn)行溝通;

d）協(xié)助顧客服務(wù)項(xiàng)目的實(shí)施，公司各部門與顧客反饋、抱怨及投訴信息的處理；

e）負(fù)責(zé)顧客滿意度的調(diào)查并匯總分析，提出改進(jìn)建議；

f）顧客提供的圖紙、技術(shù)資料（包括實(shí)物樣品）的接收傳遞司管理。并將顧客財(cái)產(chǎn)的有關(guān)問題

向客戶反饋。

3.3.8開發(fā)部

部門一把手是本部門第一質(zhì)量責(zé)任人，對本部門質(zhì)量工作負(fù)全責(zé)。在貫徹質(zhì)量方針、實(shí)現(xiàn)質(zhì)

量目標(biāo)過程中，帶領(lǐng)部門員工執(zhí)行體系文件，按程序辦事，開展下列工作：

e）對所承接的開發(fā)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)水平和產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)，確保其滿足顧客和法律法規(guī)要求；

b）負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃，并組織實(shí)施相關(guān)工作，包括：開發(fā)任務(wù)、設(shè)計(jì)輸入、設(shè)計(jì)輸出等

工作。

c）協(xié)助和指導(dǎo)采購課對新產(chǎn)品開發(fā)有關(guān)特殊部件的采購；

c）負(fù)責(zé)制訂技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品配套清單以及采購物資的技術(shù)要求；

e）負(fù)責(zé)組織研發(fā)過程中的試驗(yàn)工作；

f）負(fù)責(zé)組織技術(shù)文件的審簽工作；

g）負(fù)責(zé)對各相關(guān)部門提出的有關(guān)產(chǎn)品技術(shù)問題進(jìn)行解決，并負(fù)責(zé)產(chǎn)品技術(shù)更改的控制。

k）負(fù)責(zé)組織進(jìn)行新產(chǎn)品小批量試生產(chǎn)并完善工藝文件；

i）負(fù)責(zé)確定產(chǎn)品工藝文件，識別關(guān)鍵、特殊工序并明確管理控制方法；

j）負(fù)責(zé)生產(chǎn)工藝紀(jì)律的監(jiān)督檢查：

k）負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)過程特殊工序的確認(rèn)工作；

1）負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中使用的工裝夾具、模具的設(shè)計(jì)和改進(jìn)。

3.3.9倉管課

部門一把手是本部門第一質(zhì)量責(zé)任人，對本部門質(zhì)量工咋負(fù)全貢。在貫徹質(zhì)量方針、實(shí)現(xiàn)

質(zhì)量目標(biāo)過程中，帶領(lǐng)部門員工執(zhí)行體系文件，按程序辦事，開展下列工作：

a）負(fù)責(zé)倉管課內(nèi)產(chǎn)品防護(hù)和保管工作，確保倉管課儲(chǔ)存物資的質(zhì)量；

b）負(fù)責(zé)來料的報(bào)檢，確保檢驗(yàn)合格的物資方可入倉；

c）負(fù)責(zé)按照生產(chǎn)計(jì)劃的安排進(jìn)行生產(chǎn)物料的備料；

。負(fù)責(zé)倉管課物資的收貯、發(fā)放管理，確保ERP帳、物、卡一致。

3.3.10采購課

部門一把手是本部門第一質(zhì)量責(zé)任人，對本部門質(zhì)量工蚱負(fù)全責(zé)。在貫徹質(zhì)量方針、實(shí)現(xiàn)

質(zhì)量目標(biāo)過程中，帶領(lǐng)部門員工執(zhí)行體系文件，按程序辦事.開展下列工作：

a）負(fù)責(zé)初選、評價(jià)、確定合格供方，建立“合格供方名錄”；

b）嚴(yán)格執(zhí)行“采購控制程序”規(guī)定，組織原材料、電器件或外協(xié)件采購，并進(jìn)行外購、外

協(xié)物資到貨情況的跟進(jìn)，保證采購質(zhì)量、數(shù)量及供貨時(shí)間滿足要求；

c）負(fù)責(zé)記錄供方的供貨質(zhì)量記錄，定期評價(jià)供方業(yè)績；

c）負(fù)責(zé)對于來料不合格品按“不合格品控制程序”要求進(jìn)行處理，并將不合格問題反饋給

供應(yīng)商，要求其進(jìn)行原因分析和整改，并跟進(jìn)回復(fù)情況；

e）負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)備配件、檢測儀器及其配件、工具的采購，做到貨比三家，保質(zhì)

保量。

3.3.11生產(chǎn)課

部門一把手是本部門第一質(zhì)量責(zé)任人，對本部門質(zhì)量工;乍負(fù)全責(zé)。在貫徹質(zhì)量方針、實(shí)現(xiàn)

質(zhì)量目標(biāo)過程中，帶領(lǐng)部門員工執(zhí)行體系文件，按程序辦事.開展下列工作：

a）負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)課車間生產(chǎn)計(jì)劃；

b）負(fù)責(zé)指導(dǎo)監(jiān)督所屬生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施的保養(yǎng)；

c）負(fù)責(zé)組織編制生產(chǎn)課所屬各類生產(chǎn)設(shè)備操作規(guī)程、培訓(xùn)和操作指導(dǎo)；

c）負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)設(shè)備的申購和驗(yàn)收：

e）負(fù)責(zé)編制和組織實(shí)施總裝乍間設(shè)備年度檢計(jì)劃；

f）負(fù)責(zé)所屬區(qū)域生產(chǎn)現(xiàn)場工作環(huán)境要求的確定和維持；

g）在所屬區(qū)域內(nèi)實(shí)施“生產(chǎn)過程控制程序”，組織批量生產(chǎn)工作，執(zhí)行生產(chǎn)區(qū)內(nèi)產(chǎn)品標(biāo)識管

理和產(chǎn)品防護(hù)的監(jiān)督控制；

上）負(fù)責(zé)下轄各生產(chǎn)車間的工作組織和監(jiān)督管理；

i）根據(jù)生產(chǎn)需要編制人員需求計(jì)劃，并督促有關(guān)生產(chǎn)車間抓好人員培訓(xùn)，特別是特殊工序/

關(guān)鍵工序、測試工序及各種特殊工種人員的培訓(xùn)、考核工作；

j）魚責(zé)對所屬區(qū)域生產(chǎn)現(xiàn)場、備料區(qū)的區(qū)域劃分并進(jìn)行適宜的標(biāo)識：

k）負(fù)責(zé)加強(qiáng)生產(chǎn)現(xiàn)場操作人員的質(zhì)量意識，做好自檢和互檢工作；

1）負(fù)責(zé)對經(jīng)審理判定為返工/返修的不合格品，組織返工/返修工作；

m）負(fù)責(zé)所屬區(qū)域生產(chǎn)成本內(nèi)部損失相關(guān)數(shù)據(jù)的提供。

r.）負(fù)責(zé)本車間生產(chǎn)運(yùn)作的控制和監(jiān)督，按時(shí)保質(zhì)保量完成生產(chǎn)任務(wù)；

0）嚴(yán)格按照工藝文件、設(shè)備操作規(guī)程指導(dǎo)并監(jiān)督員工操作；

p）編制本車間人員需求計(jì)劃，并抓好員工培訓(xùn)工作，并按公司及生產(chǎn)課的要求組織技能考

核工作；

C）負(fù)責(zé)組織本車間產(chǎn)品標(biāo)識的實(shí)施和控制；

r）負(fù)責(zé)首件的送檢工作，首件經(jīng)檢驗(yàn)合格方可批量生產(chǎn)；

s）負(fù)責(zé)對本車間的生產(chǎn)設(shè)備、工模夾具的管理和保養(yǎng)工作；

t）負(fù)責(zé)加強(qiáng)本車間操作人員的質(zhì)量意識，做好自檢和互檢工作，做到對不合格品不接受、

不制造、不傳遞；

c）負(fù)責(zé)6S的實(shí)施確保整潔有序的工作環(huán)境。

3.3.12品保課

部門一把手是本部門第一質(zhì)量責(zé)任人，對本部門質(zhì)量工作負(fù)全責(zé)。在貫徹質(zhì)量方針、實(shí)

現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)過程中，帶領(lǐng)部門員工執(zhí)行體系文件，按程序辦事，開展下列工作：

a）負(fù)責(zé)進(jìn)貨物料驗(yàn)收，嚴(yán)格首檢、工序檢等過程控制手段，并實(shí)施成品檢驗(yàn)；

b）負(fù)責(zé)時(shí)檢驗(yàn)員實(shí)施培訓(xùn)、考核，并經(jīng)公司任命授權(quán)；

c）負(fù)責(zé)組織實(shí)施“不合格品控制程序”，對不合格品按要求組織相關(guān)部門/人員進(jìn)行審理，

作出處置決定；

c）負(fù)責(zé)公司監(jiān)視和測量設(shè)備的歸口管理，實(shí)施落實(shí)“監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序”，按規(guī)定

的周期進(jìn)行外部校準(zhǔn)或根據(jù)需要實(shí)施內(nèi)部校準(zhǔn)；

e）負(fù)責(zé)進(jìn)行檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識和;立品追溯的管理；

f）負(fù)責(zé)組織統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用；

g）負(fù)責(zé)組織和產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的“糾正和預(yù)防措施控制程序”的實(shí)施，并對改進(jìn)效果跟蹤驗(yàn)

證。

3.3.13電線課

部門一-把手是本部門第一質(zhì)量責(zé)任人，對本部門質(zhì)量工作負(fù)全責(zé)。在貫徹質(zhì)量方針、實(shí)

現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)過程中，帶領(lǐng)部門員工執(zhí)行體系文件，按程序辦事，開展下列工作：

a）負(fù)責(zé)編制電線課車間電線計(jì)劃；

b）負(fù)責(zé)指導(dǎo)監(jiān)督所屬電線設(shè)備設(shè)施的保養(yǎng)；

c）負(fù)責(zé)組織編制電線課所屬各類電線設(shè)備操作規(guī)程、培訓(xùn)和操作指導(dǎo)；

c）負(fù)責(zé)組織電線課相關(guān)生產(chǎn)設(shè)備的申購和驗(yàn)收；

e）負(fù)責(zé)編制和組織實(shí)施電線課車間設(shè)備年度檢計(jì)劃；

f）負(fù)責(zé)所屬區(qū)域生產(chǎn)現(xiàn)場工作環(huán)境要求的確定和維持；

g）在所屬區(qū)域內(nèi)實(shí)施“生產(chǎn)過程控制程序”,組織批量生產(chǎn)工作,執(zhí)行生產(chǎn)區(qū)內(nèi)產(chǎn)品標(biāo)

識管理和產(chǎn)品防護(hù)的監(jiān)督控制；

h）負(fù)責(zé)對所屬區(qū)域生產(chǎn)現(xiàn)場、備料區(qū)的區(qū)域劃分并進(jìn)行適宜的標(biāo)識；

i）負(fù)責(zé)對經(jīng)審理判定為返工/返修的不合格品，組織返工/返修工作；

j）負(fù)責(zé)所屬區(qū)域電線成本內(nèi)部損失相關(guān)數(shù)據(jù)的提供。

k）負(fù)責(zé)本車間電線運(yùn)作的控制和監(jiān)督，按時(shí)保質(zhì)保量完成生產(chǎn)任務(wù)；

1）嚴(yán)格按照工藝文件、設(shè)備操作規(guī)程指導(dǎo)并監(jiān)督員工操作；

m）編制本車間人員需求計(jì)劃，并抓好員工培訓(xùn)工作，并按公司及電線課的要求組織技能

考核工作；

r.）負(fù)責(zé)組織本車間產(chǎn)品標(biāo)識的實(shí)施和控制；

0）負(fù)責(zé)首件的送檢工作，首件經(jīng)檢驗(yàn)合格方可批量生產(chǎn)；

P）負(fù)責(zé)對本車間的電線設(shè)備、工模夾具的管理和保養(yǎng)工作；

c）負(fù)責(zé)加強(qiáng)木車間操作人員的質(zhì)量意識，做好自檢和互檢工作，做到對不合格品不接受、

不制造、不傳遞；

r）負(fù)責(zé)6s的實(shí)施確保整潔有序的工作環(huán)境。

3.3.14電機(jī)部

部門一把手是本部門第一質(zhì)量責(zé)任人，對本部門質(zhì)量工作負(fù)全責(zé)。在貫徹質(zhì)量方針、實(shí)現(xiàn)

質(zhì)量目標(biāo)過程中，帶領(lǐng)部門員工執(zhí)行體系文件，按程序辦事，開展下列工作：

￡）負(fù)責(zé)編制電機(jī)部的生產(chǎn)計(jì)劃和計(jì)劃調(diào)度工作；

b）負(fù)責(zé)電機(jī)部生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施的管理；并及時(shí)將生產(chǎn)設(shè)備狀態(tài)上報(bào)生產(chǎn)課；

C）負(fù)責(zé)編制電機(jī)部各類生產(chǎn)設(shè)備操作規(guī)程，指導(dǎo)工人操作。并組織實(shí)施設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)；

C）負(fù)責(zé)電機(jī)部生產(chǎn)設(shè)備的保養(yǎng)；

e）負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場工作環(huán)境要求的確定和維持；

f）實(shí)施“生產(chǎn)過程控制程序”，組織批量生產(chǎn)工作，執(zhí)行生產(chǎn)區(qū)內(nèi)產(chǎn)品標(biāo)識管理和產(chǎn)品防護(hù)

的監(jiān)督控制；

g）負(fù)責(zé)下轄各生產(chǎn)線的工作組織和監(jiān)督管理；

h）根據(jù)生產(chǎn)需要編制電機(jī)部人員使用計(jì)劃，督促有關(guān)生產(chǎn)車間抓好人員培訓(xùn)，特別是特殊工

序/關(guān)鍵工序、測試工序及各種特殊工種人員的培訓(xùn)、考核工作；

i）負(fù)責(zé)對生產(chǎn)現(xiàn)場、倉管課現(xiàn)場的產(chǎn)品進(jìn)行區(qū)域劃分和適宜的標(biāo)識；

j）負(fù)責(zé)加強(qiáng)生產(chǎn)現(xiàn)場操作人員的質(zhì)曷意識，做好自檢和互檢工作：

k）負(fù)責(zé)對經(jīng)審理判定為返工/返修的不合格品，組織返工/返修工作；

1）負(fù)責(zé)所屬區(qū)域產(chǎn)品防護(hù)和保管工作；

v）負(fù)責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)部損失成本相關(guān)數(shù)據(jù)的提供工作。

注：其他各級人員職責(zé)詳見《崗位說明書》

4.質(zhì)量管理體系總要求

4.1總要求

4.1.1質(zhì)量管理體系范圍

本公司質(zhì)量管理體系范圍：水泵系列產(chǎn)品和燈具系列產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)、生產(chǎn)和服務(wù)。

4.1.2本公司的質(zhì)量管理體系所需的過程包括與水泵系列產(chǎn)品和燈具有關(guān)的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程和支持

過程。即：管理職貴、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測量、分析和改進(jìn)有關(guān)的過程，它們分別對應(yīng)

ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)的第5、6、7、8章。

4.1.3剪裁的要求

經(jīng)識別，IS09001:2008標(biāo)準(zhǔn)的所有條款均適用于本公司，因此本公司在按IS09001:2008

標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量管理體系時(shí)，未對任何章節(jié)內(nèi)容進(jìn)行刪減。

4.1.4本公司通過對質(zhì)量管理體系的策劃，識別與質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有過程，明確各過程之間

的相互關(guān)系，按照PDCA循環(huán)的過程模式方法建立、實(shí)施、保持并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系。

4.1.5本公司質(zhì)量管理體系各過程之間的相互關(guān)系表述

a、本公司質(zhì)量管理體系過程的相互關(guān)系：見附件一

b、本公司生產(chǎn)加工的工藝流程關(guān)系圖：詳見《工藝流程圖》

4.1.6經(jīng)識別和規(guī)定，本公司根據(jù)質(zhì)量管理體系的需要，選擇由外部方實(shí)施的過程（即外包過程）

包括：

a、壓鑄件、注塑件、表面處理等外協(xié)加工過程，其控制方法按照“采購及供應(yīng)商管理程

序”和“外發(fā)加工管理規(guī)范”進(jìn)行。

b、部分型式試驗(yàn)項(xiàng)目外包及運(yùn)輸、計(jì)量過程的外包：其控制方法為選擇具有相關(guān)資質(zhì)的

外包供方。

本公司對外包方的控制并不免除其滿足所有顧客要求和法律法規(guī)要求的責(zé)任。

4.1.7與本公司產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)包括：

a、燈具的：《照明標(biāo)準(zhǔn)》，法規(guī)號：ULE250497o

b、水泵的：《電動(dòng)水泵標(biāo)準(zhǔn)》，法規(guī)號：ULE238091、ULE309184.ULE319838。

4.2文件要求

4.2.1質(zhì)景管理體系文件

本公司按照ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合本公司的生產(chǎn)實(shí)際和產(chǎn)品特點(diǎn)，建立并有

效實(shí)施質(zhì)量管理體系文件，具體包括：

a.質(zhì)量手冊是闡述本公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、質(zhì)量職能分配，并且描述質(zhì)量

體系的文件。質(zhì)量手冊由管理部負(fù)責(zé)編制，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。

b.程序文件

c.作業(yè)指導(dǎo)書：為確保過程有效運(yùn)行和控制所編制的文件

d.相關(guān)的質(zhì)量記錄

4.2.2質(zhì)量手冊

公司《質(zhì)量手冊》按IS09001標(biāo)準(zhǔn)要求的全部條款編制，闡述了公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、

組織結(jié)構(gòu)、質(zhì)量職能分配，描述了公司質(zhì)量管理體系，是公司實(shí)施質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量策

劃、質(zhì)量控制、質(zhì)量保證和質(zhì)量改進(jìn)的綱領(lǐng)性法規(guī)文件。

質(zhì)量手冊由管理者代表組織編制并審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。

4.2.3文件控制

4.2.3.1為確保相關(guān)部門都得到并使用有效版本的文件，公司由管理部負(fù)責(zé)公司管理類文件的受控

管理,開發(fā)部負(fù)責(zé)技術(shù)類文件的受控管理。管理部/開發(fā)部對使用中文件的有效版本進(jìn)行監(jiān)督檢查，

必要時(shí)對文件進(jìn)行評審。

4.2.32要求和方法

a.管理類/技術(shù)類文件和資料的范圍包括：質(zhì)量手冊、程序文件、工作文件（包括：規(guī)章制度、

管理辦法、操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等）、技術(shù)文件上（包括：各類圖紙、工藝文件、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)）、

外來文件、質(zhì)量記錄。

b.文件和資料的編寫方法、格式、編號、版本、修改狀態(tài)應(yīng)規(guī)范統(tǒng)一，有明確的編、審及批準(zhǔn)

的簽署制度，在發(fā)布前應(yīng)由授權(quán)人審核其適宜性，最后由主管領(lǐng)導(dǎo)/授權(quán)人批準(zhǔn)發(fā)布。

C.文件的發(fā)放應(yīng)依據(jù)“文件發(fā)放申請單”批準(zhǔn)的分發(fā)范圍，發(fā)放到使用部門，并在“文件發(fā)放/

回收登記表”上做好登記。

d.失效或作廢的文件應(yīng)及時(shí)撤離現(xiàn)場，加以銷毀，對因某種需要而保留的作廢文件，應(yīng)加蓋“作

廢”、“留用”的標(biāo)識。

e.文件更改：管理類文件和資料的更改應(yīng)填寫“文件更改申請單”；技術(shù)類文件（設(shè)計(jì)圖紙、工

藝文件）的更改應(yīng)填寫“設(shè)計(jì)（工藝）更改記錄”，按《產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)程序》執(zhí)行。文件更改

由相關(guān)部門提出申請，確保從所有發(fā)放或使用部門能及時(shí)收回失效或作廢的文件，并有受控及

更改、修訂狀態(tài)的識別標(biāo)識；

f.管理部/開發(fā)部負(fù)責(zé)編制“受控文件一覽表”，明確文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)。

g.外來文件的管理：開發(fā)部負(fù)責(zé)對產(chǎn)品有關(guān)的相關(guān)法律及法規(guī)、國家/國際標(biāo)潴、行業(yè)法律進(jìn)行

搜集、檢索和查詢后由技術(shù)資料員填入“外來文件一覽表”并妥善保管；營業(yè)部負(fù)責(zé)對客戶有

關(guān)的技術(shù)文件、圖紙的接收，由營業(yè)部負(fù)責(zé)建立匯總明細(xì)并妥善保管；管理部負(fù)責(zé)接受政府部

門的發(fā)文，由管理部負(fù)責(zé)填入“外來文件一覽表”并妥善保管。

h.文件應(yīng)保持清晰、易于識別。

4.233引用文件

文件控制程序ELE-QP-001

4.2.4質(zhì)量記錄的控制

4.2.4.1管理部負(fù)責(zé)對質(zhì)量記錄進(jìn)行歸口管理，各部門負(fù)責(zé)與本部門有關(guān)的質(zhì)量記錄的控制，以便

為產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求和質(zhì)量體系有效運(yùn)行提供證明。

4.2.4,1.1質(zhì)量記錄的范圍包括：與管理有關(guān)的質(zhì)量記錄；與資源有關(guān)的質(zhì)量記錄；與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)有

關(guān)的質(zhì)量記錄；與分析、測量、改進(jìn)有關(guān)的質(zhì)量記錄。

4.2.42要求和方法

a.管理部編制“質(zhì)量記錄清單”，明確各種質(zhì)量記錄名稱、編號（包括版本）、保管部門、

保存期限等，并備案各類質(zhì)量記錄格式的樣本。

b,各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)的負(fù)責(zé)部門，對該項(xiàng)活動(dòng)所產(chǎn)生的記錄按文件要求進(jìn)行記錄、收集、歸檔、

標(biāo)識、編目，并遞交規(guī)定的保管部門，保管設(shè)施應(yīng)安全、干燥、防潮、防火、防止損壞、

變質(zhì)或丟失。電子文檔還應(yīng)采取及時(shí)備份、定期殺毒等措施。

c.所有質(zhì)量記錄應(yīng)清嘶、真實(shí)，并按要求及時(shí)填寫，填寫必須用鋼筆或園珠筆，如有筆誤

應(yīng)按規(guī)定的方式更正.

d.質(zhì)量記錄如需借閱或查閱，應(yīng)到保管部門提出，經(jīng)有關(guān)負(fù)責(zé)人同意后方可借閱。

e.質(zhì)量記錄到期后，按“文件控制程序”辦理銷毀。

f.質(zhì)量記錄樣式的批準(zhǔn)、更改按“文件控制程序”的要求提出“文件更改申請單”，經(jīng)原審

批權(quán)限部門/人員批準(zhǔn)后進(jìn)行更改，交管理部對“質(zhì)量記錄清單”及時(shí)進(jìn)行相應(yīng)修改。

4.233引用文件

文件控制程序ELE-QP-001

質(zhì)量記錄控制程序ELE-QP-002

5.管理職責(zé)

5.1管理承諾

公司總經(jīng)理代表公司最高管理層鄭重承諾：以本手冊為綱,全面貫徹IS09001質(zhì)量管理體

系要求，通過建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，不斷提關(guān)顧

客滿意的產(chǎn)品和服務(wù)，力爭超越顧客的需求和期望。

公司通過以下活動(dòng)，證實(shí)公司在建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性方面的承諾，并

以文件和記錄等形式，展示承諾的證據(jù)。

5.1.1通過質(zhì)量意識教育、質(zhì)量知識和技能培訓(xùn)，確保：

a）向全體員工宣傳“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”的質(zhì)量意識和理念；

b）使每個(gè)員工清楚與本崗位工作滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性。

5.1.2制定和闡明質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，動(dòng)員和依靠員工的積極支持和參與，使全體員工理解和

遵循質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并在公司相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標(biāo)。

5.1.3主持質(zhì)量體系管理評審，確保公司質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性。

5.1.4確保為實(shí)施、保持并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系和滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意所需資源的獲

得。

5.1.5確保質(zhì)量部門獨(dú)立行使職權(quán)，保證顧客能夠及時(shí)獲得產(chǎn)品質(zhì)量問題的信息。

5.1.6對公司最終產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理負(fù)責(zé)。

5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)

公司以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，以增強(qiáng)顧客滿意為根本追求，策劃質(zhì)量管理體系，制定公司質(zhì)量方

針和質(zhì)量目標(biāo)。通過與顧客溝通，掌握顧客需求和期望，并進(jìn)行顧客滿意度測量，在組織內(nèi)部溝

通，將其轉(zhuǎn)化為公司需要實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)值，采取措施，予以實(shí)施。同時(shí)在持續(xù)改進(jìn)過程、產(chǎn)品和體

系的PDCA循環(huán)中，實(shí)現(xiàn)滿足顧客要求并超越顧客期望。

5.3質(zhì)量方針

根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和顧客期望，體現(xiàn)公司滿足顧客要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾，制定質(zhì)量方針，

也為制定和評審公司質(zhì)量目標(biāo)提供了框架。公司各級管理者動(dòng)員和依靠全體員工的積極參與，熟

悉理解和貫徹執(zhí)行質(zhì)量方針，對任何偏離質(zhì)量方針的行為都應(yīng)得到糾正，并在管理評審時(shí)對質(zhì)量

方針的持續(xù)適宜性進(jìn)行評審。

質(zhì)量方針由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，詳見本手冊第2章

5.4質(zhì)量策劃

5.4.1質(zhì)量目標(biāo)

質(zhì)量目標(biāo)是在公司質(zhì)量方針提供的框架基礎(chǔ)上建立的可測量的具體要求，目標(biāo)可隨時(shí)間進(jìn)程

進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。公司建立總的質(zhì)量目標(biāo)（見本手冊第2章），并在總目標(biāo)的基礎(chǔ)上分別對各相關(guān)

職能和層次提出了相應(yīng)的質(zhì)量分解目標(biāo)。

各級管理者應(yīng)采取宜貫、培訓(xùn)、考核等措施，使公司總目標(biāo)及部門分解目標(biāo)為全體員工熟悉

和理解，并在實(shí)際工作中得到貫徹執(zhí)行。要求每月進(jìn)行目標(biāo)完成情況統(tǒng)計(jì)，送交管理部匯總。對

未達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)的行為進(jìn)行原因分析、采取糾正措施。同時(shí)，對穩(wěn)定超出質(zhì)量目標(biāo)要求的，應(yīng)提

高目標(biāo)值。

5.4.2質(zhì)量管理體系策劃

管理者代表組織進(jìn)行公司質(zhì)量管理體系的整體策劃，以貫初公司質(zhì)量方針、實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)和

質(zhì)量管理體系的總體要求。

5.4.2.1對質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃時(shí)，需明確如下內(nèi)容（見本手冊4.1條）：

a）公司質(zhì)量管理體系的范圍和裁剪要求；

b）產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程和支持過程的模式；

c）本公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程和生產(chǎn)運(yùn)作過程的具體內(nèi)容。

5.4.2.2當(dāng)公司質(zhì)量管理體系需要變更時(shí)應(yīng)進(jìn)行策劃，對相關(guān)的組織結(jié)構(gòu)、體系文件、過程、資

源等變化做出判斷，必要時(shí)要制定實(shí)旅計(jì)劃，按計(jì)劃分階段班施調(diào)整或變更，以保持質(zhì)曷管理體

系的完整性。

5.4.2.3質(zhì)量管理體系的策劃結(jié)果應(yīng)形成包括質(zhì)量手冊、程序文件、工作文件、質(zhì)量記錄在內(nèi)的

公司質(zhì)量管理體系文件。

5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通

5.5.1職責(zé)權(quán)限

5.5.1.1公司根據(jù)實(shí)際需要和精簡高效原則，由公司領(lǐng)導(dǎo)層討論、總經(jīng)理批準(zhǔn)，設(shè)立組織機(jī)構(gòu)，

規(guī)定各部門職能和相應(yīng)人員職責(zé)權(quán)限及相互關(guān)系，并形成文件發(fā)至有關(guān)部門/人員。

本公司組織機(jī)構(gòu)見本手冊3.1章，本公司部門質(zhì)量職能分配見本手冊3.2章。

本公司明確規(guī)定各部門/各級人員的質(zhì)量職責(zé)，各部門質(zhì)量職責(zé)見本手冊3.3章“

各級人員的質(zhì)量職責(zé)《崗位說明書》。

5.5.1.2引用文件

崗位說明書

5.5.2管理者代表

管理者代表由總經(jīng)理在本公司管理層中指定一名成員，并以文件形式任命公布。管理者代

表的職責(zé)是：

a.按質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)策劃組織建立、實(shí)施和保持質(zhì)量體系

b.向管理層報(bào)告質(zhì)量體系的運(yùn)行情況和業(yè)績，以供管理評審和作為質(zhì)量改進(jìn)的基礎(chǔ)

c.在公司內(nèi)向各層次人員直貫滿足客戶要求的意識

d.就質(zhì)量體系有關(guān)事宜與內(nèi)、外方聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)

5.5.3內(nèi)部溝通

公司內(nèi)部通過各種例會(huì)、文件發(fā)布、內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)、公告欄、報(bào)表傳遞、電話、傳真、面談

等方式，就質(zhì)量管理體系的過程及其有效性進(jìn)行溝通、聯(lián)絡(luò)，確保有效地向各部門和全體員

工傳達(dá)：

a）滿足顧客、法律法規(guī)和其他相關(guān)方要求的重要性；

b）質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量管理要求；

e）產(chǎn)品、過程、質(zhì)量管理體系評價(jià)結(jié)果；

d）案例分析、成績表彰等。

5.6管理評審

5.6.1總則

總經(jīng)理主持管理評審會(huì)議，以滿足本手冊要求，就公司質(zhì)量體系適應(yīng)內(nèi)外部環(huán)境變化的能力、

滿足頂客潛在和未來需求的能力以及體系運(yùn)行的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行管理評審。評審包

括評價(jià)質(zhì)量體系持續(xù)改進(jìn)的需要與機(jī)遇的把握，以及質(zhì)量方針、目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況是否適應(yīng)環(huán)境變化

的能力。

5.6.1.1公司制定并實(shí)施《管理評審控制程序》，對管理評審的時(shí)機(jī)、評審輸入、評審過程、評審

輸出做出規(guī)定。

5.6.1.2總經(jīng)理主持質(zhì)昂:體系管理評審會(huì)議，各部門主管參加，每年至少?次（兩次管理評審的

時(shí)間間隔不超過12個(gè)月），如遇特殊情況可以增加頻次，評審記錄應(yīng)予以保存。

5.6.1.3管理者代表組織制定管理評審計(jì)劃，明確管理評審活動(dòng)的具體內(nèi)容。

5.6.1.4管理部負(fù)責(zé)收集評審資料，做好評審會(huì)議記錄，并保存管理評審記錄。

5.6.2管理評審輸入

管理評審的輸入包括：審核結(jié)果；質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、體系運(yùn)行情況；顧客反饋；過

程業(yè)績和產(chǎn)品的符合性；預(yù)防和糾正措施的實(shí)施狀況；以往管理評審的跟蹤措施；可能影響

體系的變更；改進(jìn)的建議；質(zhì)量成本等信息，就質(zhì)量管理體系適宜性、充分性和有效性進(jìn)行

評審。

5.6.3管理評審輸出

5.6.3.1評審輸出

a）對公司質(zhì)量管理體系，包括公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的評價(jià)；

b）改進(jìn)質(zhì)量管理體系及過程有效性的決定及措施；

c）產(chǎn)品改進(jìn)的決定及措施；

d）對資源需求的決定及措施。

5.6.3.2管理部負(fù)責(zé)整理管理評審報(bào)告，呈管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)至有關(guān)部門執(zhí)行。

5.6.3.3管