項目風(fēng)險管控與風(fēng)險評估制度

項目風(fēng)險管控與風(fēng)險評估制度1.背景為了確保企業(yè)的項目能夠順利進(jìn)行，并最大程度地降低項目風(fēng)險，本制度旨在建立項目風(fēng)險管控與風(fēng)險評估的規(guī)范。通過明確風(fēng)險管理的流程和責(zé)任，并建立相應(yīng)的評估方法，可以提前識別和評估風(fēng)險，并采取針對性的措施，以確保項目的成功實施。2.定義項目：指企業(yè)內(nèi)部的各類商業(yè)活動，包含業(yè)務(wù)拓展、產(chǎn)品研發(fā)、市場推廣等。風(fēng)險：指項目實施過程中可能面對的不確定因素，可能對項目目標(biāo)、時間、本錢、質(zhì)量等產(chǎn)生影響。風(fēng)險管控：指通過一系列的措施和方法，減少、掌控或轉(zhuǎn)移風(fēng)險，確保項目最終順利完成。3.風(fēng)險管理流程本制度規(guī)定了項目風(fēng)險管理的流程，以確保風(fēng)險的及時發(fā)現(xiàn)、評估和掌控。3.1風(fēng)險識別階段在項目啟動階段，項目經(jīng)理應(yīng)組織團(tuán)隊進(jìn)行風(fēng)險識別工作。具體步驟如下：收集項目相關(guān)信息：包含項目目標(biāo)、范圍、進(jìn)度計劃、資源需求等。分析項目環(huán)境：評估項目所處的內(nèi)外部環(huán)境，了解可能的風(fēng)險來源。開展頭腦風(fēng)暴：邀請項目團(tuán)隊成員和相關(guān)利益相關(guān)方一起開展頭腦風(fēng)暴，探究各種可能的風(fēng)險。訂立風(fēng)險清單：將識別到的風(fēng)險整理成列表，包含風(fēng)險描述、可能的影響、發(fā)生概率等信息。3.2風(fēng)險評估階段依據(jù)風(fēng)險清單，項目團(tuán)隊需要進(jìn)行風(fēng)險評估，以確定風(fēng)險的優(yōu)先級和采取相應(yīng)的應(yīng)對措施。具體步驟如下：評估風(fēng)險影響度：依據(jù)已有數(shù)據(jù)和團(tuán)隊經(jīng)驗，對每個風(fēng)險進(jìn)行影響度評估，包含對項目目標(biāo)、時間、本錢、質(zhì)量等方面的可能影響。評估風(fēng)險發(fā)生概率：依據(jù)已有數(shù)據(jù)和團(tuán)隊經(jīng)驗，對每個風(fēng)險進(jìn)行發(fā)生概率評估，包含評估風(fēng)險事件發(fā)生的可能性。計算風(fēng)險優(yōu)先級：依據(jù)影響度和發(fā)生概率，計算每個風(fēng)險的優(yōu)先級，以確定應(yīng)對的緊急程度。3.3風(fēng)險掌控階段依據(jù)風(fēng)險評估的結(jié)果，項目團(tuán)隊需要采取相應(yīng)的掌控措施，以降低風(fēng)險的影響。具體步驟如下：訂立風(fēng)險應(yīng)對策略：依據(jù)風(fēng)險的優(yōu)先級，訂立相應(yīng)的應(yīng)對策略，包含減輕風(fēng)險影響、轉(zhuǎn)移風(fēng)險責(zé)任、接受風(fēng)險等。訂立風(fēng)險管理計劃：明確各項風(fēng)險應(yīng)對措施的責(zé)任人、時間節(jié)點和具體執(zhí)行方案。實施風(fēng)險掌控措施：依據(jù)風(fēng)險管理計劃，定時執(zhí)行風(fēng)險掌控措施，并監(jiān)督執(zhí)行情況。監(jiān)測風(fēng)險情況：定期監(jiān)測項目實施過程中的風(fēng)險情況，及時調(diào)整風(fēng)險掌控措施，確保風(fēng)險得到有效掌控。4.責(zé)任與義務(wù)4.1項目經(jīng)理項目經(jīng)理是風(fēng)險管理的重要責(zé)任人，其職責(zé)包含但不限于：組織風(fēng)險識別工作，確保風(fēng)險全面識別；組織風(fēng)險評估，確定風(fēng)險優(yōu)先級；訂立風(fēng)險應(yīng)對策略和管理計劃；監(jiān)督風(fēng)險掌控措施的執(zhí)行；定期向管理層匯報項目風(fēng)險情況。4.2項目團(tuán)隊成員項目團(tuán)隊成員應(yīng)樂觀參加風(fēng)險管理工作，其責(zé)任包含但不限于：供應(yīng)項目相關(guān)信息，參加風(fēng)險識別和評估；落實風(fēng)險管理計劃中的具體措施；及時報告項目實施中的問題和風(fēng)險。4.3風(fēng)險管理部門風(fēng)險管理部門負(fù)責(zé)項目風(fēng)險管理的支持和監(jiān)督，其重要職責(zé)包含但不限于：供應(yīng)風(fēng)險管理的方法和工具；監(jiān)控項目風(fēng)險的實施情況；供應(yīng)風(fēng)險分析和決策的支持。5.風(fēng)險管理的連續(xù)改進(jìn)為了不絕提高風(fēng)險管理水平，項目團(tuán)隊?wèi)?yīng)不絕總結(jié)和改進(jìn)風(fēng)險管理的經(jīng)驗和方法。具體措施包含：定期評估風(fēng)險管理的有效性和可行性，對制度進(jìn)行修訂和優(yōu)化。與其他項目團(tuán)隊以及行業(yè)內(nèi)的相關(guān)公司進(jìn)行經(jīng)驗溝通，尋求合作和學(xué)習(xí)機(jī)會。定期組織培訓(xùn)和知識共享，提高項目團(tuán)隊成員的風(fēng)險管理本領(lǐng)。6.符合性和執(zhí)行本制度適用于企業(yè)內(nèi)部的全部項目，并應(yīng)由相關(guān)方嚴(yán)格執(zhí)行。任何違反本制度的行為都將受到相應(yīng)處理。企業(yè)管理部門有權(quán)對本制度進(jìn)行解釋和調(diào)整，并對相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)。7.生效日期本制度自頒布之日起生效，并取代之前相關(guān)的規(guī)章制度。本制度由企業(yè)管理部門負(fù)責(zé)解釋和審批，并由企業(yè)全部相關(guān)