壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊 (二)

文件編號:QRKJ7/GD9070

版本及修改號：A/0

壓力管道安裝質(zhì)量保證

手冊

編制：

審核：

批準：

持有人:

2020年5月20日發(fā)布2020年5月20日執(zhí)行

山東博科建筑工程有限公司

第0.1章目錄

章節(jié)標題版本/修改號頁數(shù)

目錄A/02

手冊發(fā)布令A/02

授權(quán)書A/03

授權(quán)聲明A/04

企業(yè)概況A/05

術(shù)語縮寫及程序圖符號說明A/06

第

1章

管理職責A/07

第

2章

質(zhì)量保證體系文件A/029

第

3章

文件和記錄控制A/032

第

4章

合同控制A/036

第

5章

設計控制A/038

第

6章

材料、零部件控制A/040

第

7章

工藝質(zhì)量控制A/044

第

8章

焊接質(zhì)量控制A/048

第

9章

熱處理質(zhì)量控制A/053

第

章

無損檢測質(zhì)量控制A/056

第10

口

章

理化檢測質(zhì)量控制A/058

笫

章

12檢驗與實驗質(zhì)量控制A/060

第

13章

乂設備和計量（檢驗與試驗）裝備控制A/063

第

章

不合格品（項）質(zhì)量控制A/066

第

15章

質(zhì)量改進與服務A/069

第16

章

17人員培訓、考核及管理A/073

第

18章穿（跨）越過程施工質(zhì)量控制

第A/076

19章

隱蔽工程施工控制

第20A/079

21章通球掃線控制

第A/081

22章

錄防腐補口控制程序

第A/084

章

錄防腐蝕保護工程控制

第A/088

章

錄執(zhí)行中國壓力管道許可制度的規(guī)定

帆A/092

錄企業(yè)組織機構(gòu)圖

於A-195

錄A-B2壓力管道質(zhì)量保證體系圖

附96

c

附壓力管道常用法規(guī)、標準目錄97

D

附企業(yè)質(zhì)量控制系統(tǒng)質(zhì)量控制圖99

壓力管道安裝質(zhì)量體系、控制環(huán)節(jié)、108

控制點一覽表

第0.2章批準頒布《壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊》的通知

壓力管道安裝質(zhì)量從業(yè)人員、企業(yè)用戶乃至國計民生只社會安全，所

系者大，所謀者順慎之又慎。本企業(yè)對待壓力管道安裝的原則是嚴格遵守

國家法律、振幅規(guī)章、安全技術(shù)規(guī)范和技術(shù)標準，并在此前提下盡力滿足

用戶要求。

本公司按申領GC2級壓力管道安裝資質(zhì)的需要，結(jié)合本公司壓力管

道安裝的現(xiàn)實情況，根據(jù)《特種設備安全法》、《特種設備安全監(jiān)察條例》

TSG07-2019《特種設備生產(chǎn)和充裝單位許可規(guī)則》（附件M）等法律法規(guī)、

安全技術(shù)規(guī)范要求。特組織編寫并予以頒布實施的山東博科建筑工程有限

公司《壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊》，以此來加強我公司對壓力管道安裝

工程安祖去拿質(zhì)量及安全性能質(zhì)量的控制。

《壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊》成熟我公司壓力管道安裝質(zhì)量方針和

描述安裝質(zhì)量保證體系的綱領性文件，《質(zhì)量保證手冊》在本公司內(nèi)具有

法規(guī)效應?，F(xiàn)于2020年5月12日予以頒布，于2020年5月12日予以實

施，并由行政部歸口管理。

希望所有參與壓力管道安裝質(zhì)量保證活動的人員認真學習，結(jié)合本職

工作熟悉本手冊和程序文件、記錄報告中油管和項規(guī)定，旦嚴格遵守，做

到有章可循、照章辦事。不斷提高法制觀念、質(zhì)量意識、職業(yè)道德。為實

施質(zhì)量方針和目標努力工作。

第0.3章授權(quán)書

今全權(quán)授予公司總經(jīng)理甘嚴婷，負責本公司壓力公道安裝工程質(zhì)量管

理、生產(chǎn)、經(jīng)營。并負責建立壓力管道安裝質(zhì)量保證體系，是承擔特種設

備安全、質(zhì)量的第一責任人，批準壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊。

法定代表人:

日期:

第0.4章授權(quán)書

本《手冊》根據(jù)《特種設備安全法》、《特種設備安全監(jiān)察條例》、

TSG07-2019《特種設備生產(chǎn)和充裝許可規(guī)則》等法律法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)

范的要求，結(jié)合我公司的實際情況，建立我公司的安裝質(zhì)量保證體系，用

于保證壓力管道工程安裝質(zhì)量及安全性能符合法律法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范的

要求，使壓力管道安裝工程全過程得到有效控制。程序文件是《手冊》的

支持性文件，具有和《手冊》同等的效力。

為保證安裝質(zhì)量保證體系的實施和保持,我特授權(quán)質(zhì)量保證工程師協(xié)

助我具體組織和領導壓力管道安裝質(zhì)量管理。

質(zhì)量保證工程師對違反《手冊》規(guī)定的活動，有權(quán)發(fā)布停止的命令,

不受成本和進度的約束，有權(quán)對質(zhì)量問題進行調(diào)查，召開事故分析會，行

使質(zhì)量否決權(quán)。質(zhì)量保證工程師應定期向我匯報質(zhì)量保證體系運轉(zhuǎn)情況、

存在問題和應采取的預防及糾正措施。根據(jù)有關(guān)規(guī)定，我是承擔特種設備

安全、質(zhì)量的第一責任人，對壓力管道安裝質(zhì)量工作負全部責任。

特此聲明！

總經(jīng)理（簽字）：

日期：2019年3月20日

第0,5章企業(yè)概況

第0.6章術(shù)語縮寫及說明

1.質(zhì)量：一組固有特性滿足要求的程度

2質(zhì)量方針：由組織的最高管理者正式發(fā)布的該組織總的質(zhì)量宗旨和方向

3.質(zhì)量目標：在質(zhì)量方面所追求的目的

4.質(zhì)量管理：在質(zhì)量方面指揮和控制組織的協(xié)調(diào)的活動

5.質(zhì)量保證：質(zhì)量管理的一部份，致力于提供質(zhì)量要求會得到滿足的信任

6.質(zhì)量控制：質(zhì)量管理的一部份，致力于滿足質(zhì)量要求

7.質(zhì)量保證體系：在質(zhì)量方面指揮和控制組織的管理體系

8.質(zhì)量保證手冊：規(guī)定組織質(zhì)量管理體系的文件

9.質(zhì)量計劃：對特定的項目、產(chǎn)品、過程或合同，規(guī)定由誰及何時應使用

哪些程序和相關(guān)資源的文件

10.質(zhì)量策劃：質(zhì)量管理的一部份，致力于制定質(zhì)量目標并規(guī)定必耍的運

行過程和相關(guān)資源以實現(xiàn)質(zhì)量目標

1L質(zhì)量改進；質(zhì)量管理的一部份，致力于增強滿足質(zhì)量要求的能力

12.持續(xù)改進：增強滿足要求的能力的循環(huán)活動

13.檢驗：通過觀察和判斷，適當時結(jié)合測量、試驗所進行的符合性評價

14.試驗：按照程序確定一個或多個特性

15.記錄：闡明所取得的結(jié)果或提供所完成活動的的證據(jù)的文件

16.可追溯性：追溯所考慮對象的歷史、應用情況或所處場所的能力

17.過程：一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的的相互關(guān)聯(lián)或相互作用的活動

18.程序：為進行某項活動或過程所規(guī)定的途徑

19.壓力管道一工藝流程圖

20.管道預制圖

21.質(zhì)量控制點:

(見證點；

(停止點：

22焊接工藝指導書(WPS)：

23.焊接工藝評定報告(PQR)；

24.無損檢測(NDT)o

第1章管理職責

1.1范圍

本章以文件化的形式規(guī)定了企業(yè)宗旨、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，旨在使

各級人員理解和執(zhí)行，使顧客對本公司給予了解和信任；建立與質(zhì)量管理

相適應的質(zhì)量管理體系組織機構(gòu)，旨在實施有效的質(zhì)量控制；規(guī)定了各級

人員的職責權(quán)限及相互關(guān)系，旨在明確各級人員應盡到什么責任，如何做

好本職工作；規(guī)定了質(zhì)量管理體系的評審，旨在保證質(zhì)量管理體系持續(xù)的

適宜性和有效性，以滿足質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的要求。

1.2企業(yè)宗旨：

本企業(yè)的宗旨是：

堅持嚴格管理生產(chǎn)一流產(chǎn)品提供完善服務創(chuàng)建一流工程

1.3質(zhì)量方針和質(zhì)量目標：

1.3.1公司質(zhì)量方針是：

遵守國家法規(guī)，堅持質(zhì)量第一，依靠持續(xù)改進的質(zhì)量管理工作，為顧

客和社會提供優(yōu)質(zhì)、安全的產(chǎn)品和服務

1.3.2公司質(zhì)量目標是：

履行工程合同，保證工程質(zhì)量，不斷改進服務，工程竣工一次驗收合

格率100%,顧客滿意度100%以上，信息反饋及質(zhì)量投訴處理率100%。

單項工程質(zhì)量合格率100%,顧客滿意率100%。

13.3質(zhì)量目標的分解

為了保證公司質(zhì)量目標的實現(xiàn)，要求有關(guān)質(zhì)控系統(tǒng)和職能部門內(nèi)控目

標須高于公司質(zhì)量目標，具體分解如下：

a.焊接質(zhì)控系統(tǒng)和安裝工程部密切配合，保證焊接一次合格率295%；

b.檢驗質(zhì)控系統(tǒng)和質(zhì)量管理部要從嚴把關(guān)，保證項目必須符合和超過

標準的規(guī)定，分部工程全部合格，檢驗工藝執(zhí)行率100%,檢驗資料完整

性298%。

c.營銷部、安裝工程部從合同形成、施工過程和交付后的服務全過程

做到以顧客關(guān)注為焦點，保證顧客滿意率100%,合同履行率100%,工程

合格率100%°

d.技術(shù)開發(fā)部：施工方案完整性298%,持證上崗率100%。

e.材料設備部：材料采購合格率298%,合格供方評價率100%.設備完

好率298%,檢驗設備（計量器具）周檢率298%。

1.3.4質(zhì)量目標的考核

每年年終在統(tǒng)計分析的基礎上，按部門考核一次，實行一票否決制,

作為業(yè)績的主要依據(jù)。

1.3.5質(zhì)量保證體系策劃

a.總經(jīng)理負責對質(zhì)量保證體系進行策劃，按照制定的質(zhì)量方針和質(zhì)量

目標及特種設備安全技術(shù)規(guī)范《特種設備生產(chǎn)和充裝單位許可規(guī)則》（附

件M）,建立本單位質(zhì)量保證體系，形成質(zhì)量保證體系文件，并在實踐中

不斷完善。

b.總經(jīng)理在適應國內(nèi)外市場和本單位經(jīng)營機制的變化，顧客對產(chǎn)品要

求的提高，以及對質(zhì)量保證體系持續(xù)改進的需要，適時的研究修訂質(zhì)量方

針和目標。

1.4質(zhì)量保證體系組織

1.4.1質(zhì)量保證體系建立的基本原則

為保證壓力管道安裝質(zhì)量和提供的服務質(zhì)量，根據(jù)《特種設備安全

法》、特種設備安全監(jiān)察條例》、《特種設備生產(chǎn)和充裝單位許可規(guī)則》（附

件M）及相應的法律法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范要求，結(jié)合本公司實際情況，

建立健全壓力管道安裝質(zhì)量保證體系。

1.4.2質(zhì)量保證體系的構(gòu)成

質(zhì)量保證體系主耍有組織體系、質(zhì)量控制體系、法規(guī)體系及資源和人

員

a.組織體系：公司質(zhì)量保證體系由總經(jīng)理直接領導，設立質(zhì)量保證機

構(gòu)，由質(zhì)量保證工程師負責質(zhì)量保證體系的建立、實施、保持、改進工作,

每個控制環(huán)節(jié)和控制點由各質(zhì)量系統(tǒng)責任人負責，從而形成獨立而有效的

從事壓力管道安裝質(zhì)量控制和管理活動的質(zhì)量組織體系。公司質(zhì)量保證機

構(gòu)見附錄A"質(zhì)量保證體系組織機構(gòu)圖〃。質(zhì)量組織機構(gòu)的質(zhì)量職能包括質(zhì)

量監(jiān)督驗證和質(zhì)量實施。

b.質(zhì)量控制體系：質(zhì)量控制體系是運用系統(tǒng)工程管理，把壓力管道安

裝過程中的主耍影響因素，按其內(nèi)在聯(lián)系劃分為若干個相互獨立又有聯(lián)系

的系統(tǒng)，對每個控制系統(tǒng)又可分為若干個控制環(huán)節(jié)，每個控制環(huán)節(jié)又可分

為若干個過程，在需要控制的過程設置質(zhì)量控制點，對壓力管道安裝的全

過程實行控制。根據(jù)本公司的實際情況，設立設計（外來文件）、材料、

焊接、工藝、無損檢測、檢驗與試驗、理化、熱處理、設備及檢驗與試驗

裝置等質(zhì)量控制系統(tǒng)。

c.法規(guī)體系：公司質(zhì)量保證體系的法規(guī)體系由壓力管道安裝的法規(guī)、

規(guī)章、標準、質(zhì)量保證手冊、程序文件（管理制度）、作業(yè)指導書（通用

工藝文件）以及各種樣表、報告、資料組成。它是壓力管道安裝中各級責

任人員進行質(zhì)量控制的依據(jù)。

d.資源和人員：質(zhì)量保證體系還包括壓力管道安裝所必須的設施、工

裝設備、技術(shù)力量和檢測手段。

L4.3質(zhì)量保證體系要求

a.在總經(jīng)理的領導下，全體員工必須遵守本手冊中規(guī)定的各項工作控

制程序和管理制度，嚴格履行各自的職責和權(quán)限，以優(yōu)良的工作質(zhì)量確保

質(zhì)量體系的正常運行，保證壓力管道安裝質(zhì)量始終處于受控狀態(tài)。

b.質(zhì)保工程師和各質(zhì)量保證系統(tǒng)責任人由總經(jīng)理任命。

c.質(zhì)量保證體系主要責任人因故不能履行職責時，應由質(zhì)保工程師及

時授權(quán)任命相當人員代行履行職責和權(quán)限，在有關(guān)文件記錄報告上簽字有

效。待責任人到職后終止，以保證管理工作的連續(xù)性。

&質(zhì)保工程師組織各質(zhì)量控制系統(tǒng)責任人不定期檢查質(zhì)量體系的運

行情況，并負責召開質(zhì)量會議。

e.質(zhì)量保證體系內(nèi)部工作不協(xié)調(diào)時.，質(zhì)保工程師應及時進行協(xié)調(diào)。

￡各質(zhì)量控制系統(tǒng)責任人應經(jīng)常向質(zhì)保工程師或單位領導匯報工作。

g.對壓力管道安裝過程進行相應識別，并編制相應的管理制度，不斷

完善質(zhì)量保證體系。

h.對壓力管道安裝全過程進行全面管理，實現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量

目標。

1.5職責與權(quán)限

151總經(jīng)理

a.是承擔特種設備安全、質(zhì)量的第一責任人。負責貫徹執(zhí)行國家的有

關(guān)方針、政策、法律、法規(guī)，對本公司的壓力管道安裝質(zhì)量安全和服務承

擔全面責任，并向員工傳達滿足客戶要求和法規(guī)標準的重要性；

b.負責本公司的的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的制定及批準，并組織實施；

c.以顧客為關(guān)注點，確保顧客的要求得到滿足；

d.負責策劃和建立質(zhì)量保證體系；

e.負責建立組織機構(gòu)，規(guī)定各部門職責；

f.確保壓力管道安裝質(zhì)量和服務滿足顧客及有關(guān)法規(guī)標準要求，為持

續(xù)改進提供足夠的資源

g.負責進行管理評審，評價質(zhì)量保證體系的適宜性和有效性；

h.在管理層中任命一名質(zhì)量保證工程師，負責建立質(zhì)量保證體系，并

得到有效實施和持續(xù)改進

152副總經(jīng)理（技術(shù)負責人）

a.在總經(jīng)理領導下，負責分管范圍內(nèi)的工作，對分管工作質(zhì)量負責。

b.協(xié)助總經(jīng)理制訂質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。

c.負責協(xié)調(diào)管轄部門內(nèi)資源配套，確保分管范圍內(nèi)相關(guān)層次質(zhì)量目標

的實現(xiàn)。

d.負責分管部門內(nèi)溝通途徑的建立及其與其他部門的接口協(xié)調(diào)。

。.負責公司技術(shù)培訓工作，組織貫徹執(zhí)行特和設備相關(guān)的法規(guī)、規(guī)范

和標準。

f.負責處理壓力管道安裝中的重大技術(shù)問題，負責批準焊接工藝評定

報告、焊接二次以上的返修工藝和通用工藝。

g.組織施工設計圖紙初審、會審，參與設計交底，批準施工組織設計

或施工方案。

h.組織分管部門實施質(zhì)量改進，參與質(zhì)量檢查和管理評審。

1.5.3質(zhì)量保證工程師

a.組織貫徹、實施有關(guān)特種設備的法律法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范及相關(guān)標

準，對質(zhì)量保證系統(tǒng)的實施負責；

b.負責組織制訂質(zhì)量保證手冊、程序性文件等質(zhì)量保證體系文件，批

準程序性文件（管理制度）；

c.負責本單位質(zhì)量保證體系各系統(tǒng)的指導和協(xié)調(diào)工作，領導各質(zhì)量控

制系統(tǒng)責任人員，并且對其工作進行監(jiān)督和檢查；

d.定期組織質(zhì)量分析、質(zhì)量審核，并且協(xié)助進行管理評審工作；

e.實施對不一致事項和不合格品的控制，行使質(zhì)量一票否決權(quán)；

f.組織建立和健全內(nèi)外部質(zhì)量信息反饋和處理的信息系統(tǒng)；

g.有越級向特種設備安全監(jiān)管部門如實反映質(zhì)量問題的權(quán)力和義務；

h.對質(zhì)量控制體系責任人員定期組織教育和培訓。協(xié)助總經(jīng)理制訂質(zhì)

量方針和目標，建立健全質(zhì)量保證體系：

i.負責制訂質(zhì)量保證手冊、程序文件和技術(shù)標準等質(zhì)量保證體系文件;

1.5.4各質(zhì)控系統(tǒng)責任人員

154.1設計質(zhì)控系統(tǒng)責任人員

a.在質(zhì)量保證工程師的領導下，負責設計質(zhì)量控制系統(tǒng)的建立、運行、

改進和提高工作，定期向質(zhì)量保證工程師匯報工作，并負責設計質(zhì)量；

b.負責切實貫徹執(zhí)行質(zhì)量保證手冊及程序文件中有關(guān)外來設計文件

質(zhì)量控制的規(guī)定，并進行監(jiān)督和檢查。正確處理質(zhì)量和技術(shù)問題；

c.認真貫徹、實施有關(guān)壓力管道的現(xiàn)行法規(guī)、標準、技術(shù)規(guī)定；

d.對外來設計文件的合法性、有效性、符合性審核；

e.編制顧客條件圖（顧客確認），委托有設計許可證的設計單位設計

并確認；

￡嚴格不合格品的控制，建立和健全設計質(zhì)量控制系統(tǒng)質(zhì)量信息反饋

處理管理，做好用戶服務工作；

g.定期進行設計工作質(zhì)量分析?、質(zhì)量審核，參與管理評審。

1.5.4.2工藝質(zhì)控系統(tǒng)責任人

a.在質(zhì)量保證工程師的領導下，負責工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)的建立、運行、

改進和提高工作，定期向質(zhì)量保證工程師匯報工作，并負責工藝質(zhì)量；

b.參與制（修）訂質(zhì)量保證體系文件工作，并負責質(zhì)量控制程序文件

的編制：負責審核工藝質(zhì)量計劃

C.負責組織編制并審核安裝工藝系統(tǒng)的工藝規(guī)程及工藝守則；

d.組織對外來設計文件的工藝性審查；審查確認相關(guān)工作見證，檢查

生產(chǎn)過程的質(zhì)量控制程序和要求實施情況；

e.審核壓力管道的相關(guān)工藝文件；

f.負責組織工藝人員的業(yè)務培訓和對工藝質(zhì)量的監(jiān)督；

g.主持工藝紀律執(zhí)行情況的檢查；發(fā)現(xiàn)問題應當與當事人及時聯(lián)系、

解決，并且有權(quán)要求停止當事人的工作，將情況向質(zhì)量保證工程師報告

h.組織工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)的內(nèi)部審查，參與管理評審。

1.5.4.3材料質(zhì)控系統(tǒng)責任人

在質(zhì)量保證工程師的領導下，按照質(zhì)量保證體系的耍求，對分管的質(zhì)

量控制系統(tǒng)，履行以下職權(quán)，對材料控制系統(tǒng)是否有效實施負責：

（1）負責審核質(zhì)量控制程序文件；

（2）負責審核質(zhì)量計劃；

（3）按照本附件，審查確認相關(guān)工作見證，檢查生產(chǎn)過程的質(zhì)量控

制程序和要求實施情況；

a.在質(zhì)量保證工程師領導下，認真貫徹執(zhí)行國家關(guān)于壓力管道的法

規(guī)、標準，并向質(zhì)量保證工程師報告工作；

b.參加編制、修訂、并負責貫徹《質(zhì)量保證手冊》材料質(zhì)量控制系統(tǒng)

的有關(guān)文件：

C.審核材料、管道元件訂貨技術(shù)條件及材料、管道元件代用，主持合

格供方的資格評審工作；

d.審簽材料、管道元件質(zhì)量證明書；材料、管道元件復驗報告；材料、

管道元件入庫檢驗報告及材料、管道元件使用材料一覽表；

e.監(jiān)督檢查材料、管道元件系統(tǒng)的質(zhì)量控制工作，參與管理評審工作;

f.負責對本系統(tǒng)質(zhì)量控制人員進行培訓；

g.對本系統(tǒng)所控制的質(zhì)量活動出現(xiàn)不符合時，應當與當事人及時聯(lián)

系、解決，并且有權(quán)要求停止當事人的工作，將情況向質(zhì)量保證工程師報

告。

1.5.4.4焊接質(zhì)控系統(tǒng)責任人

在質(zhì)量保證工程師的領導下，按照質(zhì)量保證體系的要求，對分管的質(zhì)

量控制系統(tǒng)，履行以下職權(quán)，對焊接控制系統(tǒng)是否有效實施負責：

a.參加編制、修訂、貫徹《質(zhì)量保證手冊》焊接質(zhì)量控制系統(tǒng)的有關(guān)

文件。貫徹執(zhí)行有關(guān)壓力管道焊接的法規(guī)、標準°

b.負責審核焊接質(zhì)量計劃，編審壓力管道安裝焊接工藝試驗和焊接工

藝評定方案，指導并參加焊接工藝評定工作，審核焊接工藝指導書和焊接

工藝評定報告；

c.負責焊接工藝的審核，保證焊接工藝正確性與合理性。指導現(xiàn)場施

焊，監(jiān)督焊接工藝的貫徹執(zhí)行，并解決施焊中遇到的焊接技術(shù)問題；

d.負責焊接系統(tǒng)的質(zhì)量控制工作：對本系統(tǒng)所控制的質(zhì)量活動出現(xiàn)不

符合時，應當與當事人及時聯(lián)系、解決，并且有權(quán)要求停止當事人的工作,

將情況向質(zhì)量保證工程師報告。

e彳管接并協(xié)調(diào)焊接質(zhì)量控制系統(tǒng)與整個壓力管道安裝質(zhì)量控制系統(tǒng)

的管理工作，參與管理評審工作；

i.負責材料代用的會簽工作及焊接材料的代用批準。

1.5.4.5理化質(zhì)控系統(tǒng)責任人

a.在質(zhì)量保證工程師領導下，建立健全理化質(zhì)量控制系統(tǒng)，定期向質(zhì)

量保證工程師報告工作；

b.結(jié)合本公司實際情況，負責制訂理化質(zhì)量控制系統(tǒng)方面的質(zhì)量保證

體系文件，并符合《壓力管道安裝許可規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定；

c.負責理化質(zhì)量控制系統(tǒng)貫徹執(zhí)行《質(zhì)量保證手冊》及各項程序文件

的規(guī)定，并進行監(jiān)督檢查。正確處理質(zhì)量和技術(shù)問題；

d.組織理化質(zhì)量控制系統(tǒng)貫徹、實施有關(guān)壓力管道的現(xiàn)行法規(guī)、標準,

正確運用理化試驗方面的標準和規(guī)范；

e.負責對理化試驗外委方的評價和對外委項目的質(zhì)量控制；

f.審核理化試驗報告，做好數(shù)據(jù)信息處理管理；

g.定期組織理化工作質(zhì)量分析、質(zhì)量審核，參與管理評審工作。

1.5,4.6熱處理質(zhì)控系統(tǒng)責任人

a.在質(zhì)量保證工程師的領導下，認真貫徹執(zhí)行壓力管道的法規(guī)、標準,

并向

質(zhì)量保證工程師報告工作；

b.參加編制、修訂、貫徹《質(zhì)量保證手冊》熱處理系統(tǒng)的有關(guān)內(nèi)容及

制度，保證本系統(tǒng)質(zhì)量控制正常運轉(zhuǎn)；

c.審核熱處理方案與工藝，并指導實施；

d.負責熱處理外委方的評價和熱處理外委項目的質(zhì)量控制；

e.審核熱處理記錄，確認熱處理效果，審核熱處理竣工資料；

￡負責熱處理外委方的評價和熱處理外委項目的質(zhì)量控制；

g.定期組織熱處理工作質(zhì)量分析、質(zhì)量審核，參與管理評審工作。

1.5.4.7無損檢測質(zhì)控系統(tǒng)責任人

在質(zhì)量保證工程師的領導下，按照質(zhì)量保證體系的要求，對分管的質(zhì)

量控制系統(tǒng)，履行以下職權(quán)，對無損檢測控制系統(tǒng)是否有效實施負責：

a.負責審核無損檢測質(zhì)量計劃，對壓力管道安裝無損檢測質(zhì)量控制工

作負責；

b.負責審核無損檢測質(zhì)量控制程序文件參加編制、修訂、貫徹《質(zhì)量

保證手冊》無損檢測系統(tǒng)的有關(guān)內(nèi)容及制度；

d.審核外委無損檢測通用工藝規(guī)程和檢測工藝；

e.保證法規(guī)、標準和無損檢測工藝在使用中的正確實施，有權(quán)拒絕受

理不按法規(guī)、標準進行的任何檢測活動:

f.組織解決無損檢測重大技術(shù)問題；

g.制定和監(jiān)督執(zhí)行安全防護措施；

h.審查檢測報告及原始記錄與委托是否相符，抽查無損檢測過程和結(jié)

果是否符合規(guī)定的質(zhì)量要求，對評級和報告的正確性負責；

i.負責監(jiān)督、檢查無損檢測（含射線底片）檔案的管理工作；

j.檢查無損檢測前的技術(shù)準備，焊縫外觀處理情況，對未達到表面質(zhì)

量要求的焊縫有權(quán)拒絕和制止無損檢測；

k.負責對無損檢測外委方的評價和外委項目質(zhì)量進行控制。

1.5.4.8檢驗與試驗質(zhì)控系統(tǒng)責任人

a.在質(zhì)量保證工程師的領導下，主持檢驗質(zhì)量控制系統(tǒng)的各頂工作，

認真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)壓力管道安裝質(zhì)量法律法規(guī)以及國家安全技術(shù)規(guī)

范、標準、行業(yè)標準；

b.負責審核檢驗與試驗質(zhì)量控制程序文件；負責審核壓力管道安裝質(zhì)

量計劃；組織檢驗技術(shù)人員審閱圖樣和技術(shù)文件，編制壓力管道檢驗工藝

（規(guī)程），對特殊專用檢具進行設計；

c.對公司安裝的壓力管道從原材料入庫驗收、倉貯保管發(fā)放、工序檢

驗、外購（外協(xié)）檢驗、壓力試驗到竣工最終檢驗等進行控制；

d.對安裝中出現(xiàn)的不合格品，按質(zhì)量保證體系規(guī)定的程序組織處理,

做到違章違法必究。不合格材料不準使用，上道安裝工序不合格不準轉(zhuǎn)入

下一道安裝工序，行使質(zhì)量否決權(quán)，保障和支持檢驗人員工作。

巳負責審核檢驗、試驗規(guī)程和專用檢驗、試驗方案。

f.負責檢查檢驗與試驗場地、環(huán)境、溫度、介質(zhì)、試驗載荷和安全防

護措施，是否滿足要求，并報本單位技術(shù)負責人檢查批準；

g.負責安裝關(guān)鍵工序的現(xiàn)場監(jiān)督檢查、與第三方檢驗人員的聯(lián)絡工

作；

h.負責對質(zhì)量檢驗和質(zhì)量檢驗技術(shù)人員進行質(zhì)量、檢驗技術(shù)、質(zhì)量控

制方面的業(yè)務培訓；

i.審查確認相關(guān)工作見證，檢查生產(chǎn)過程的質(zhì)量控制程序和耍求實施

情況；定期向質(zhì)量保證工程師報告檢驗與試驗質(zhì)量控制系統(tǒng)工作。

1.5.4.9設備和計量（檢驗與試驗）裝置質(zhì)控系統(tǒng)責任人

a.在質(zhì)量保證工程師的領導下，建立健全設備和（檢驗與試驗）裝置

質(zhì)量控制系統(tǒng)。定期向質(zhì)量保證工程師報告質(zhì)量控制系統(tǒng)的工作情況；

b.組織制定設備和（檢驗與試驗）裝置操作規(guī)程并監(jiān)督實施；

c.積極推廣先進設備和裝置的應用，提高檢驗、試驗能力；

d.組織制定公司設備和裝置更新改造計劃，參加重大、關(guān)鍵設備和裝

置的大修技術(shù)方案的制定，并組織指導實施；

e.組織重大設備和裝置安全事故的技術(shù)調(diào)查和分析，提高確保安裝質(zhì)

量的能力:

f.監(jiān)督設備和裝置的維護,對設備和裝置的完好和專管負責，滿足壓力

容器生產(chǎn)制造、檢驗檢測試驗的需要；

g.嚴格計量檢定（校準）的管理，確保量值溯源和計量器具的控制；

h.負責設備和計量（檢驗與試驗）裝置報廢的的鑒別、審核工作；

i.監(jiān)督檢查設備和計量裝置檔案建檔和保管的監(jiān)督檢查工作；

k.負責組織系統(tǒng)內(nèi)有關(guān)人員的培訓工作。

1.5.4.10安裝工程部負責人

a.在質(zhì)保工程師領導下開展質(zhì)量控制工作；

b.組織落實質(zhì)保體系責任人員編制的施工計劃、施工方案、作業(yè)指導

書等工作；

c.組織協(xié)調(diào)壓力管道安裝全過程的質(zhì)量控制，確保質(zhì)量體系有效運

行；

d.對壓力管道安裝工程的安全質(zhì)量和服務質(zhì)量全面負責、使用戶滿

思；

e.負責收集、整理，匯總、及時移交項目辦檢驗員，做到工程資料和

項目進度同步，確保工程資料齊全、歸檔資料完整可靠。

1.5.5部門職責

1.5.5.1安裝工程部

a.參與審核壓力管道安裝工程質(zhì)量計劃、施工方案、檢查計劃及質(zhì)量

情況，項目實施的計劃進度；

b.指導、檢查對施工工程全過程的質(zhì)量控制，配置檢驗和試驗設備；

c.負責施工工程的防護和竣工及驗收交付，做好回訪、保修、服務工

作；

d.負責嚴重不合格品的評審處置，并督促檢查糾正措施的實施；

e.配合支持各質(zhì)保體系責任人員開展工作。

1.5.5.2技術(shù)開發(fā)部

a.在質(zhì)保工程師領導下，參與審核施工工程質(zhì)量計劃及施工方案，協(xié)

助質(zhì)保體系人員開展工作；

b.指導配合工藝員，對承接工程項目的工藝文件制訂；

c.支持和配合設備科對安裝過程、工裝、模具的設計和驗證工作；

d.參與工程項目，重大質(zhì)量問題的處理，并提出糾正和預防措施方案。

1.5.5.3材料設備部

a.在承接壓力管道安裝工程項目時，應按國家有關(guān)壓力管道安裝法

規(guī)、標準的規(guī)定簽約，并及時報公司領導安排安裝工程的準備工作；

b.配合和協(xié)助質(zhì)保體系人員，開展安裝工程項目的質(zhì)量管理；

c.參與工程項目最終驗收、交付使用，積極做好交付后回訪、保修和

服務工作。

。.對材料供貨方質(zhì)量保證能力進行評估，選擇合適的供貨方：

f.對所需采購的原材料、外購件、外協(xié)件提供供應商的有關(guān)資質(zhì)證明

材料，產(chǎn)品質(zhì)保書及相關(guān)質(zhì)量證明材料，對采購的質(zhì)量負責；

g.對所購原材料、外購件、外協(xié)件必需具有質(zhì)保書及相關(guān)質(zhì)量證明材

料。

h.配合支持質(zhì)保體系責任人員開展工作；

i.根據(jù)工程項目所需設備，提出采購計劃、采購，并做好設備試車驗

收、驗證工作，合格后資料歸檔建立設備臺帳；

j.負責對壓力管道安裝所需的設備進行管理，對測量和試驗設備做好

校準工作；

k.負責設備的維護保養(yǎng)工作，定期抽查設備的完好情況，做好施工設

備修理計劃的制定和實施，確?，F(xiàn)場施工設備完好；

I對本公司計量器具加強管理，所有在用計量器具應建立臺帳，按不

同計量器具編制的周檢計劃表送檢，確保所有計量器具都在周檢期內(nèi)使

用；

m.負責對設備事故的調(diào)查和分析作出相應的處理意見。

1.5.5.4質(zhì)量安全部

a.嚴格按本公司質(zhì)量手冊、質(zhì)量控制程序文件的要求，把好質(zhì)量關(guān)，

保證不合格的材料不投入使用，不合格的工程不交付使用;

b.負責公司工程質(zhì)量，從原材料到最終檢驗各工序的質(zhì)量負責：

C.負責公司質(zhì)量檢驗總結(jié)分析及評定，提出存在的質(zhì)量問題，向總經(jīng)

理和質(zhì)保工程師匯報；

d.對工程檢驗檔案中的原始數(shù)據(jù)及檢驗數(shù)據(jù)的正確性和完整性負責。

1.6管理評審

1.6.1總則

a.總經(jīng)理負責主持管理評審，評價質(zhì)量系統(tǒng)持續(xù)的適宜性、充分性和

有效性，評價質(zhì)量保證體系，包括質(zhì)量方針和目標；

b.管理評審按策劃的時間間隔進行，一般一年一次，但在特定條件下

可以增加次數(shù)。如：

（1）公司內(nèi)外部條件發(fā)生了重大變化，對經(jīng)營方向和壓力管道安裝

方向產(chǎn)生影響，需研究對策；

（2）公司的組織體系發(fā)生了重大變化；

（3）發(fā)生了重大質(zhì)量事故；

（4）第二方或第三方審核后需采取糾正措施。

c.保存評審記錄。

1.6.2評審輸入

a.技術(shù)開發(fā)部應提前5個工作日通知參與管理評審的所有人員；

b.在總經(jīng)理領導下，各質(zhì)量控制系統(tǒng)責任人準備好管理評審資料。如:

（1）有關(guān)審核結(jié)果：

（2）顧客滿意情況；

（3）壓力管道質(zhì)量的符合性、過程業(yè)績；

（4）糾正措施、預防措施實施和驗證情況；

（5）以往管理評審決定執(zhí)行的情況；

（6）可能影響質(zhì)量的保證體系的變更。

L6.3評審輸出

a.管理評審應由總經(jīng)理主持，最高領導層及各質(zhì)量控制系統(tǒng)負責人參加；

b.研究評審主題事項，總經(jīng)理形成管理評審結(jié)論和需要采取措施的決定；

c.評審輸出可能涉及

（1）質(zhì)量保證體系和過程有效性的改進；

（2）安裝質(zhì)量的改進；

（3）資源的需求；

d.技術(shù)中心編寫《管理評審報告》，經(jīng)總經(jīng)理批準，分發(fā)有關(guān)人員。

e.質(zhì)量保證工程師負責《管理評審報告》中提出的糾正或預防措施的

落實和驗證；

f.技術(shù)中心負責管理評審記錄和資料的管理。

1.7支持文件

1.7.1管理評審控制程序

第2章質(zhì)量保證體系文件

2.1范圍

根據(jù)特種設備安全技術(shù)規(guī)范《特種設備生產(chǎn)和充裝許可規(guī)則》建立質(zhì)

量保證體系文件，質(zhì)量保證體系文件應符合法規(guī)、標準和木公司質(zhì)量方針、

質(zhì)量目標的要求,質(zhì)量保證體系用于保證按規(guī)范要求安裝壓力管道，使安

裝全過程得到有效控制。

2.2職責

質(zhì)量保證體系文件由行政部歸口管理，各職能部門配合。

2.3質(zhì)量保證體系文件

質(zhì)量保證體系文件包括：質(zhì)量保證手冊、程序文件（管理制度）、作

業(yè)（工藝）文件（如作業(yè)指導書、工藝規(guī)程、施工方案等）、記錄（表、

卡）等。

2.3.1質(zhì)量保證手冊

質(zhì)量保證手冊是我公司高層次指令性文件，由總經(jīng)理批準發(fā)布，全員

遵照執(zhí)行。根據(jù)TSG07-2019《特種設備生產(chǎn)和充裝許可規(guī)則》（附件M3）,

結(jié)合本公司實際情況，編寫質(zhì)量保證手冊。質(zhì)量手冊包含和涉及了以下主

要內(nèi)容：

a.術(shù)語和縮寫;

b.體系的適用范圍：

C.質(zhì)量方針和質(zhì)量目標；

d.質(zhì)量保證體系組織及管理職責；

e.質(zhì)量保證體系的若干個基本要素、質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制

點的要求；

f.附錄：主要是支持性信息的附錄，列出了質(zhì)量手冊引用的程序文件

目錄。

2.3.2程序文件（管理制度）

程序文件（管理制度）是質(zhì)量保證手冊的支持性文件，應與質(zhì)量方針

相一致，滿足質(zhì)量保證手冊的基本要素的要求，建立各相關(guān)程序，并且符

合我公司的實際情況，具有可操作性。程序文件（管理制度）包含和涉及

了以下內(nèi)容：

a.主題內(nèi)容與適用范圍；

b.引用的標準；

c.操作性內(nèi)容描述；

d.附錄：主要是支持性信息的附錄，列出了程序文件（管理制度）引

用的通用工藝文件目錄及質(zhì)量記錄表卡目錄。

2.3.3通用工藝文件和質(zhì)量記錄

通用工藝文件和質(zhì)量記錄應當符合許可項目特性，滿足質(zhì)量保證體系

實施過程控制需要。文件格式及其包括的項目、內(nèi)容應當規(guī)范標準。質(zhì)量

記錄是質(zhì)量保證體系有效運行的憑證，所設內(nèi)容要真實、客觀、完整、清

晰、規(guī)范、標準，便于操作。

2.3.4質(zhì)量計劃

對壓力管道安裝工程則應編寫壓力管道安裝質(zhì)量計劃,壓力管道安裝

質(zhì)量計劃應涵蓋壓力管道安裝過程的各個環(huán)節(jié)。

質(zhì)量計劃耍有效控制壓力管道的安全性能，耍依據(jù)各質(zhì)量控制系統(tǒng)耍

求，合理設置控制環(huán)節(jié)和控制點（包括審核點、見證點、停止點），滿足

受理的許可項目特性和公司的實際情況，并且包括以下內(nèi)容：

a.壓力管道概況：壓力管道結(jié)構(gòu)特點、設計參數(shù)、管道元件材料及尺

寸等；

b.安裝前準備：工藝準備、材料準備；

c.安裝過程主要控制環(huán)節(jié)：管道預制、焊接方案、總體安裝、標記代

號、無損檢測、熱處理」二藝、耐壓試驗等；

d.竣工資料：材料質(zhì)量證明書、工藝文件、施工方案、竣工圖、監(jiān)督

檢驗證書等；

e.壓力管道安裝過程控制點設置：檢驗點E、審核點R、見證點W、

停止點Ho

f.質(zhì)量控制系統(tǒng)責任人員和相關(guān)人員簽字確認規(guī)定。

2.4支持文件

2.4.1質(zhì)量保證體系文件控制程序

2.4.2文件控制程序

2.4.3記錄控制程序

第3章文件和記錄控制

3.1內(nèi)容、目的、范圍

本章對質(zhì)量保證體系所使用的文件和質(zhì)量記錄進行控制，確保各有關(guān)

場所使用文件為有效版本，質(zhì)量記錄完整、真實°

3.2職責

質(zhì)量保證體系文件和資料歸口管理部門是綜合辦公室，各有關(guān)部門予

以配合。

3.3受控文件

3.3.1本單位在壓力管道安裝過程中內(nèi)部使用的質(zhì)量保證體系文件（質(zhì)量

保證手冊、程序文件〈管理制度〉、通用工藝、質(zhì)量記錄表格等）應處于受

控狀態(tài)，受控狀態(tài)包括：

a.文件發(fā)放前已獲批準；

b.文件修改時，應重新批準后發(fā)放；

c.對質(zhì)量保證體系有效運作起重要作用的各場所可得到相應文件的

有效版本;

d.及時收回或標識作廢文件以防止誤用：

e.須保留的作廢文件均進行適當標識。

3.3.1.1.文件的編制、審核、批準、標識、發(fā)放、回收

a.壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊各章節(jié)由相關(guān)質(zhì)控系統(tǒng)責任人員編制,

質(zhì)量保證工程師審核及匯編成質(zhì)量保證手冊，總經(jīng)理批準。

b.程序文件（管理制度）各章節(jié)、工藝文件由各相關(guān)質(zhì)控責任人編制,

質(zhì)量保證工程師審核，總經(jīng)理批準；

c.通用工藝（如各種檢驗規(guī)程、通用工藝文件、操作規(guī)程等）。由相

關(guān)質(zhì)控人員編寫，相關(guān)責任人審核，技術(shù)負責人批準。

d.質(zhì)量記錄表格由各相關(guān)責任人員審批；

上述質(zhì)量保證體系文件由綜合辦公室負責發(fā)放。在發(fā)放的手冊首頁應

注明手冊的狀態(tài)。控制手冊應在首頁標明“受控文件”字樣。任何一本手

冊應有唯一的編號，應至少分發(fā)到下述職位的人員手中：

?總經(jīng)理?安裝工程部經(jīng)理

?副總經(jīng)理（技術(shù)負責人）?技術(shù)開發(fā)部經(jīng)理

?質(zhì)量保證工程師?質(zhì)量保證體系各質(zhì)控系統(tǒng)責任人

?質(zhì)量安全部?材料設備部

?營銷部

質(zhì)量保證手冊持有者應妥善保管手冊，不遺失、損壞。所有手冊持有

者應確保他的員工可隨時查閱手冊.質(zhì)量保證手冊持有人發(fā)生變更時，原

手冊持有人應將手冊交還技術(shù)開發(fā)部。在未得到總經(jīng)理批準，不得復印或

轉(zhuǎn)借他人。

3.3.1.2文件的修訂

當遇到下列情況時，文件應進行修訂

a.質(zhì)量職能機構(gòu)有較大變動時；

b.質(zhì)量保證體系要素和質(zhì)量活動有較大變化時；

c.依據(jù)的法規(guī)、標準有較大修改時。

壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊、程序文件（管理制度）、通用工藝需要

修訂時，由技術(shù)開發(fā)部負責修訂并經(jīng)原審批路線審批后發(fā)放。表格由各部

門直接修訂,修訂后最新版木交技術(shù)中心存檔，原表格作廢。

3.3.2外來文件

外來文件包括法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標準，設計文件，監(jiān)督檢

驗報告、分供方產(chǎn)品質(zhì)量證明文件、資格證明文件，監(jiān)督檢驗證書等。其

中安全技術(shù)規(guī)范、標準必須有正式版本。

1）各部門負責接收顧客提供的技術(shù)、質(zhì)量文件和收集外來標準、規(guī)

范等。技術(shù)中心負責外來質(zhì)量文件、外來技術(shù)文件的控制和管理；

2）確保質(zhì)量保證體系實施的相關(guān)部門、人員及場所使用的外來文件為有

效版本。

3.3.3i己錄控制

壓力管道安裝過程形成的質(zhì)量記錄要真實、客觀、完整、清晰、規(guī)范、

便于檢查查閱。確保質(zhì)量保證體系實施的相關(guān)部門、人員及場所使用的相

關(guān)受控記錄表格為有效版本。

1）壓力管道安裝過程中表卡，安裝人員自檢合格簽字，檢驗員確認

簽字，控制點相關(guān)責任人員確認簽字后，由檢驗與試驗責任人員整理匯總

后歸檔；

2）各質(zhì)量控制系統(tǒng)相關(guān)質(zhì)量檢驗與試驗記錄由各質(zhì)量控制系統(tǒng)責任人確

認簽字后歸檔；

334文件、記錄的保管

所有文件、記錄保管由文檔員根據(jù)各文件、記錄保存期限要求收集、

編目、登記造冊進行統(tǒng)一保管，采取有效措施，防止文件、記錄檔案受潮、

變質(zhì)及丟失。

3.4支持文件

3.4.1文件控制程序

3.4.2記錄控制程序

第4章合同控制

4.1內(nèi)容、目的、范圍

本章對合同控制內(nèi)容與要求、合同評審、合同簽訂、合同管理與合同

變更、合同文件保管作出規(guī)定。本章適用于安裝合同投標、簽訂、實施各

過程的管理。

4.2職責

合同控制由營銷部歸口管理，技術(shù)中心等配合。

4.3控制內(nèi)容

4.3.1合同控制內(nèi)容與要求

4.3.1.1營銷部負責確定并實施與顧客溝通，包括：

a.信息收集：市場調(diào)研，了解安裝發(fā)展動態(tài)和質(zhì)量水平，建立信息網(wǎng)

絡、顧客和潛在顧客檔案，有效的傳遞、分析、篩選、匯總信息；

b.問詢合同或訂單的處理，包括對其修改；

C.建立顧客服務系統(tǒng)；

d.識別和確定顧客對安裝的有關(guān)耍求，包括：與安裝有關(guān)的法律、法

規(guī)和標準要求、對交付及交付后活動的要求等。

43.1.2承接合同的原則

d.必須遵守相關(guān)法律、法規(guī)和標準的要求；

b.壓力管道安裝須滿足安裝許可證涵蓋的級別、類別和品種范圍的規(guī)

定;

C.保證經(jīng)濟利益不受損失。

4.3.2合同評審

4.3.2.1在投標或接受合同前應對其全面識別、分析和確定顧客要求，初

步審查設計條件，對安裝技術(shù)要求、技術(shù)復雜程度、技術(shù)標準、質(zhì)量保證

要求及驗收標準、材料采購期、竣工期、價格、安裝現(xiàn)場條件等進行評審;

43.2.2形成評審記錄統(tǒng)一歸檔。

4.3.3合同簽訂

43.3.1合同簽訂前應完成項目分析、技術(shù)審核、價格核算、材料平衡、

竣工期、質(zhì)量要求、合同評審等事項；

4.33.2簽訂合同應詳細填寫合同書上全部內(nèi)容并且供需雙方均應蓋上合

同專用章，當質(zhì)量、技術(shù)等方面需另附技術(shù)協(xié)議條款時，需在合同中注明

并作為合同附件，技術(shù)協(xié)議雙方代表簽字后生效C

4.3.4合同管理與合同變更

4.3.4.1營銷部負責在合同簽訂后將合同文件交文檔員發(fā)至各有關(guān)部門，

按照技術(shù)中心的策劃要求參加與顧客的交流會和進行合同交底，負責合同

執(zhí)行過程中的合同變更等的外部協(xié)調(diào)。

43.4.2若合同要求發(fā)生變更，營銷部應形成合同變更通知單并經(jīng)供需雙方

審核簽字，把變更通知單發(fā)至有關(guān)職能部門，有關(guān)職能部門按變更后的內(nèi)

容內(nèi)容執(zhí)行。

4.3.5合同文件（至少包括：合同書、合同變更通知單、技術(shù)協(xié)議、合同

評審記錄、與顧客或設計單位等的往來函件等）由營銷部負責登記、編冊

收發(fā)和保管，產(chǎn)品完工后應將合同文件移交文檔保管。

4.4支持文件

4.4.1合同控制程序

第5章設計控制

5.1目的、范圍

本章對壓力管道安裝設計（外來文件）審核作出規(guī)定，以保證外來設

計文件符合《壓力管道安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》和GB50235、GB50236等國家

標準法規(guī)的要求。

5.2職責

設計（外來文件）質(zhì)量控制由技術(shù)開發(fā)部歸口負責，安裝工程部等配

合，外來設計文件質(zhì)量控制實行設計質(zhì)控系統(tǒng)責任人負責制，并接受質(zhì)保

工程師的監(jiān)督指導。

5.3控制內(nèi)容

5.3.1委托設計

a.根據(jù)合同文件中的顧客要求，編制壓力管道設計條件圖；

b.將壓力管道設計委托給有相應級別設計許可證的設計單位進行設計；

c.按5.3.2要求對外來設計文件進行工藝符合性審查。

5.3.2外來設計文件控制

外來設計文件，由設計工藝責任人組織相關(guān)技術(shù)人參加（如材料、焊

接、熱處理責任人），進行審查并確認。

5.3.2.1外來設計文件的合法性、有效性審核

a.設計單位的資格審定；

b.設計總圖上應有壓力管道設計單位資格印章，簽字欄簽名齊全；

c.壓力管道類別的劃分應符合《壓力管道安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》的規(guī)定。

5.322外來設計文件符合性審核

a.設計圖樣上所選用的技術(shù)標準和施工驗收規(guī)范應為現(xiàn)行標準規(guī)范。

其無損檢測方法、無損檢測比例、合格級別應符合法規(guī)標準的規(guī)定；

b.管道元件的選材應符合法規(guī)和標準的規(guī)定；

c.檢查圖形表達是否正確、完整、統(tǒng)一；

5.3.23工藝性審查

根據(jù)現(xiàn)有的安裝水平、工裝設備、技術(shù)力量和檢測手段審查外來文件工藝

性。

5.3.3外來設計文件修改

凡涉及上述審核后需修改時（如管道結(jié)構(gòu)、管道元件材料變更等），

應取得原設計單位同意修改的書面證明文件，并對改動部位作詳細記錄。

5.3.4外來設計文件的保管和發(fā)放

技術(shù)中心應將經(jīng)審核的外來設計文件交文檔員保管和發(fā)放，按《設計

控制程序》的規(guī)定發(fā)放至各相關(guān)工作場所C

5.4支持文件

5.4.1設計控制程序

第6章材料、零部件控制

6.1目的

對壓力管道安裝所需材料、采購質(zhì)量進行控制，以保證所用材料、外

購件、外協(xié)件都符合規(guī)定要求，對原材料發(fā)放、材料代用、材料標記移植

等應正確無誤，具有可追溯性。

6.2適用范圍

適用于本公司所承攬的壓力管道安裝工程所需材料的采購和材料的質(zhì)量

管理。

6.3職責

材料質(zhì)量控制由材料設備部歸口管理，技術(shù)中心、質(zhì)量安全部、安裝

工程部配合。材料質(zhì)量控制實行質(zhì)控系統(tǒng)材料責任人負責制，并接受質(zhì)保

工程師的監(jiān)督檢查。

6.4材料質(zhì)量控制耍點

材料質(zhì)量控制程序按相關(guān)程序文件及材料質(zhì)量控制程序圖執(zhí)行。

6.4.1供方的評定

a.壓力管道所需材料、外購件、外協(xié)件采購前由材料設備部提供分供方名

錄，組有關(guān)部門組成評審組按分供方評定控制程序進行評定，經(jīng)總經(jīng)理批

準后登記注冊；

b.材料設備部采購人員根據(jù)采購清單，凡涉及所采購物資類別、品種、

重要性以及對最終產(chǎn)品質(zhì)量影響的物資，必須在合格的分供方采購。

c.根據(jù)檢驗對采購物資驗收記錄的信息反饋，由材料設備部定期對分供方

進行重新評審。

6.4.2采購質(zhì)量控制

a.工藝員根據(jù)壓力管道安裝合同、施工圖，編制“材料清單”，由安裝工

程部根據(jù)施工進度編制“材料采購計劃表”，經(jīng)總經(jīng)理審批后由材料設備

部進行采購；

b.對常用、批量的管材、管道組成件、焊接材料均應在經(jīng)評定合格的分供

方采購；

6.4.3采購物資的驗收

a.材料到貨驗收按《檢驗和試驗質(zhì)量控制程序》執(zhí)行。材料到貨后，由材

料檢驗員、倉庫保管員根據(jù)采購單對物資按規(guī)定進行驗收，檢驗物資標識

與質(zhì)量證明書，外觀質(zhì)量等；

b.采購物資進貨驗收合格后，由檢驗員填寫驗收記錄，并進行標識提

交質(zhì)控系統(tǒng)材料責任人審核。

6.4.4合格材料入庫、標識存放及保管

a.經(jīng)檢驗合格的入庫或直接進入施工現(xiàn)場的物資應辦理入庫手續(xù)，由

材料檢驗員對入庫物資的品種、批次進行分類編號、登記，對入庫物資進

行標識；

b.倉庫保管員根據(jù)物資不同的規(guī)格品種進行分別堆放，妥善保管，防

止銹蝕或損壞，不銹鋼與碳鋼應分區(qū)堆放；

c.經(jīng)檢驗不合格的材料由檢驗員進行標識，隔離處置，并填寫不合格

品記錄，交材料設備部辦理退貨。

6.4.5材料的發(fā)放與回收

a.材料物資發(fā)放時，材料保管員按工程領料單內(nèi)容發(fā)放物資，認真做

好發(fā)貨記錄；

b.余料和退料應注明材料的材質(zhì)、規(guī)格、入庫編號，和清晰完整的材

料標記，并建帳堆放。

6.4.6材料的復驗

與圖樣要求不符的管道組成件（材料）、或質(zhì)量證明書與實物不相符的和

技術(shù)指標有懷疑的或顧客提出要求的，應進行復驗。由材料檢驗員填寫委

托單，送合格分包方復驗，保存好復驗記錄及試驗報告。

6.4.7外協(xié)、、外購件

a.對工程質(zhì)量有重要影響的管道組成件，本公司沒有能力加工制造可外協(xié)

加工，在委托加工前應與有壓力管道元件制造許可證的單位簽訂技術(shù)協(xié)議

文件，確保加工件的制造質(zhì)量；

b.外協(xié)件進公司后由材料設備部填寫到貨通知單，連同圖紙技術(shù)文件

移交質(zhì)量安全部，外協(xié)檢驗員進行檢驗和試驗，并將測試結(jié)果做好記錄,

并簽名確認，經(jīng)檢驗責任人審核，并將檢驗記錄、報告整理、歸檔。

6.4.8材料代用

確需代用的材料由工藝員提出代用申請，經(jīng)材料、工藝、焊接責任人審核

會簽，經(jīng)質(zhì)保工程師批準，并取得原設計單位書面證明（如有特殊情況還

需建設單位同意）后，才可代用。

6.4.9材料的標記移植

材料需分割或加工時，應進行標記移植，由工序操作者負責標記移植,

經(jīng)檢驗確認后方可切割，移植標記內(nèi)容與原標記一致。

6.5支持文件

6.5.1采購控制程序

6.5.2原材料管理控制程序

6.5.3標識和可追溯性控制程序

6.5.4焊接材料控制程序

6.5.5材料代用控制程序

第7章工藝質(zhì)量控制

7.1目的

為了加強壓力管道安裝工藝質(zhì)量控制，保證工藝流程合理，工藝文件

正確、完整，確保壓力管童安裝的工程質(zhì)量符合法規(guī)、標準和圖紙的要求。

7.2適用范圍

適用于本公司承接的壓力管道安裝工程的工藝質(zhì)量控制。

7.3職責

工藝質(zhì)量控制由技術(shù)開發(fā)部歸口管理,工藝質(zhì)量實行工藝質(zhì)控系統(tǒng)責任人

負責制，并接受質(zhì)保工程師的監(jiān)督檢查。

7.4工藝質(zhì)量控制耍點

工藝質(zhì)量控制按《工藝技術(shù)控制程序》、《工裝控制程序》及“工藝質(zhì)量控

制程序圖”執(zhí)行。

7.4.1工藝審圖

a.由安裝工程部負責人組織設計、工藝、材料、焊接、檢驗質(zhì)控系統(tǒng)

責任人員進行圖樣審核：

b.審圖人員應詳細審核圖樣和技術(shù)要求，發(fā)現(xiàn)的問題進行分析和歸

檔，并填寫技術(shù)圖樣會審記錄表；

c.審圖發(fā)現(xiàn)的設計問題，應以書面形式通知建設方和原設計單位，對

原設計的修改應取得原設計單位修改的書面文件（特殊情況下還需經(jīng)建設

單位同意簽字）。材料代用也應取得原設計單位的書面文件方可代用。

7.4.2圖樣的更改

圖樣的更改應辦理更改手續(xù)，更改的圖樣應由更改人簽字、注明更改日期,

屬壓力管道范圍，注明原設計單位更改通知單編號。

7.4.3圖樣的管理

由綜合辦公室負責施工圖樣的登記、發(fā)放和回收，并填寫文件資料登

記表，文件發(fā)放清單。

7.4.4工藝文件的編制

壓力管道安裝施工前，由工藝員根據(jù)施工圖樣、質(zhì)量要求對工藝過程進行

編制工藝文件、施工方案，由工藝質(zhì)控系統(tǒng)責任人審核。

7.4.5工藝文件內(nèi)容

a.壓力管道材料、受壓元件綜合表；

b.壓力管道安裝通用和專用工藝文件（包括焊接、熱處理工藝文件）;

C.壓力管道安裝工序控制。

7.4.6藝文件編制要求

a.根據(jù)不同管道系統(tǒng)和不同介質(zhì)的壓力管道分別編制工序控制步驟，

即壓力管道材料需求計劃表；

b.對工藝復雜、技術(shù)要求高或材料特殊，有熱處理要求的工序應編制專用

工藝卡；

c.編制的工藝文件應有編制、審核人簽字。

7.4.7工藝文件的發(fā)放和流轉(zhuǎn)

a.工藝文件轉(zhuǎn)交“安裝工程部”，由安裝工程部負責工藝文件的發(fā)放,

發(fā)放時應填寫“文件資料發(fā)放清單”：

b.工藝文件的流轉(zhuǎn)程序為：技術(shù)開發(fā)部安裝工程部安裝項目部質(zhì)量安

全部歸檔。

7.4.8安裝過程工藝控制

a.施工前由工藝質(zhì)控系統(tǒng)責任人向參加施工的管理人員、檢驗人員及

操作人員將施工圖樣，質(zhì)量要求、工藝文件等進行技術(shù)交底，確保工程順

利施工；

b.施工人員在預制和安裝過程中，必須嚴格遵守工藝文件。質(zhì)控系統(tǒng)

責任人員對工藝文件執(zhí)行情況進行檢查，發(fā)現(xiàn)工藝文件規(guī)定與現(xiàn)場施工情

況不一致時，應按規(guī)定進行修改，以滿足施工質(zhì)量要求；

c.在施工過程中發(fā)現(xiàn)不合格品時，質(zhì)控系統(tǒng)檢驗人員或檢驗與試驗責

任人員應組織有關(guān)人員進行評審和處置；

d.安裝過程中對材料、外協(xié)件、半成品由材料檢驗員進行唯一性的標

識，并加以記錄。有追溯性要求的材料、半成品領用時應保留原有標識,

在分割無法保留原有標識時應進行標識移植，以確保產(chǎn)品可追溯性；

e.安裝過程中按《文件控制程序》和《記錄控制程序》做好質(zhì)量記錄;

f.質(zhì)控系統(tǒng)工藝責任人員應隨時監(jiān)督、檢查、工藝紀律的執(zhí)行情況，

了解施工工藝是否合理，便于改進和提高工藝質(zhì)量，同時對違反工藝規(guī)程

的操作人員進行教育和糾正。

7.4.9工裝模具的管理

a.根據(jù)工程施工需要工裝模具的品種，由安裝工程部提出申請交材料

設備部。技術(shù)開發(fā)部配合進行工裝模具的設計、制造，會同質(zhì)量安全部對

工裝模具進行檢驗合格后方可投入使用；

b.外購工裝模具由安裝工程部提出申請，經(jīng)質(zhì)控系統(tǒng)設備責任人審

核，總經(jīng)理批準后采購；

c.由材料設備部建立工裝、模具設備臺帳，并定期進行維護、保養(yǎng)，

保證工裝模具的良好狀態(tài)。

7.5.支持文件

7.5.1工藝技術(shù)控制程序

7.5.1工裝控制程序

第8章焊接質(zhì)量控制

8.1目的

本章對壓力管道安裝過程中焊接工作質(zhì)量進行控制，對焊接工藝評定、焊

接工藝編制、焊工資格、焊接材料管理、管道施焊檢驗、焊縫返修及焊接

設備管理的基本要求和有關(guān)人員的職責作出規(guī)定，以保證壓力管道的焊接

在受控狀態(tài)下進行，確保焊接質(zhì)量。

8.2適用范圍

適用于本公司承接的壓力管道安裝工程的焊接質(zhì)量控制。

8.3職責

焊接質(zhì)量控制由技術(shù)開發(fā)部歸口管理，材料設備部、質(zhì)量安全部、安裝工

程部配合，焊接質(zhì)量控制實行焊接質(zhì)控系統(tǒng)責任人負責制，并接受質(zhì)保工

程師的監(jiān)督檢查。

8.4焊接質(zhì)量控制要點

焊接質(zhì)量控制按《焊接質(zhì)量控制程序圖》執(zhí)行。

8.4.1焊接工藝評定

確認材料焊接性后，按GB50236-2011《現(xiàn)場設備、工業(yè)管道焊接工

程施工及驗收規(guī)范》進行評定合格后方可指導壓力管道的焊接工作。

a.焊接工藝評定的范圍：壓力管道的對接接頭、角接接頭、管道與法

蘭等元件之間的接頭；

b.焊接工藝員根據(jù)圖樣焊接結(jié)構(gòu)等規(guī)定，核對公司現(xiàn)有焊接工藝評定

項目，按焊接工藝評定標準的規(guī)定，確定是否在焊接工藝評定的覆蓋范圍

內(nèi)；

c.由焊接工藝人員編制“焊接工藝評定指導書”經(jīng)焊接質(zhì)控系統(tǒng)責任

人審核后進行焊接工藝評定試驗；

e.根據(jù)焊接工藝評定的試驗結(jié)果編制“焊接工藝的評定報告”，經(jīng)焊

接質(zhì)控系統(tǒng)責任人審核，并由技術(shù)負責人批準。焊接工藝評定合格項目需

經(jīng)特種設備監(jiān)檢機構(gòu)監(jiān)檢確認：

f.焊接工藝評定試驗不合格時，應由焊接責任人召集有關(guān)人員分析原

因，修改工藝指導書，按程序重新評定;

g.焊接工藝評定的原始資料由焊接質(zhì)控系統(tǒng)責任人整理成冊妥善保管。焊

接工藝評定試樣由焊接試驗室長期保存，直至該焊接工藝評定失效。

8.4.2焊接工藝規(guī)程編制

a.焊接工藝員根據(jù)施工圖、工藝要求、焊接工藝評定編制壓力管道接

頭編號，焊接工藝規(guī)程，經(jīng)焊接質(zhì)控系統(tǒng)責任人審核后用于現(xiàn)場施焊；

b.焊工應按“焊接工藝規(guī)程”施焊；

c.“焊接工藝規(guī)程”更改時需經(jīng)焊接質(zhì)控系統(tǒng)責任人審核批準。

8.4.3焊工資格管理

a.壓力管道焊接的焊工，必須按《特種設備焊接人員考核細則》進行考試,

取得質(zhì)量技術(shù)監(jiān)察部門頒發(fā)的《特種設備承壓焊工合格證》，才能上崗操

作，擔任與合格項目相應的焊接工作；

b.建立焊工檔案，做到一人一檔，并編制“持證焊工一覽表”提供有

關(guān)部門。

8.4.4焊接材料管理

a.壓力管道焊接所需的焊材必須有質(zhì)量證明書，焊材的包裝上有與質(zhì)

量證明書相符合的標記；

b.焊材入庫驗收由材料檢驗員和一級庫保管員根據(jù)焊材標準進行驗

收，做好驗收記錄，確定編號，填寫“焊材入庫通知單”經(jīng)材料責任人審

核后入庫；

C.檢驗不合格的焊材，應隔離存放，及時通知材料設備部門作退貨處理:

d.焊接材料實行一、二級庫分級管理，分別按一、二級庫管理制度執(zhí)行；

e.施工現(xiàn)場的管理，一般使用焊條保溫筒，遠距離大項H采用小型烘

箱和保溫，并嚴格執(zhí)行焊材的驗收、保管、烘干、發(fā)放和回收制度。

8.4.5焊接設備

a.焊接設備由材料設備部歸口管理，應建立“壓力管道安裝設備臺帳”，

制訂設備管理制度；

b.操作工在施工現(xiàn)場進行壓力管道焊接操作時，應按操作規(guī)程使用焊接設

備，做好設備的維護和保養(yǎng)工作。

8.4.6壓力管道安裝施焊過程控制和記錄

a.現(xiàn)場施焊前，由焊接質(zhì)控系統(tǒng)責任人就施工圖樣、焊接施工規(guī)范、

焊接工藝規(guī)程、焊接施工方案等向焊工進行技術(shù)交底，使焊工明確焊接方

法、焊接程序、焊接技術(shù)等內(nèi)容；

b.現(xiàn)場施焊時，焊工應仔細檢查用母材、焊材，組對坡口尺寸、焊機和現(xiàn)

場環(huán)境，確認符合施焊條件后才能施焊，施焊應嚴格執(zhí)行“焊接工藝規(guī)程”

的焊接方法、工藝參數(shù)進行，不符合條件時可拒絕施焊；

c.焊接定位焊縫時，應使用與根部焊縫相同的焊接材料和焊接工藝，并由

合格焊工施焊；

d.引弧應在坡口內(nèi)，嚴禁在坡口外的非焊接處母材表面引弧和試驗焊接電

流；

。.施焊的管道直徑較大，長度較長時，應封閉兩端，防止穿堂風影響焊接

質(zhì)量；

f.焊接工作完成后，焊工應及時清理焊縫表面，進行外觀質(zhì)量檢查，

自檢合格后，在焊縫邊50mm處打上焊工鋼印，壁厚V6mm時，貼標簽

標識，簽上焊工鋼印，并及時填寫“焊工施焊記錄”，報焊接檢驗員檢驗

確認；

g.在施焊過程中，焊接檢驗員應隨時檢查焊工執(zhí)行焊接工藝參數(shù)的情況，

并按焊縫質(zhì)量標準對焊縫外觀進行檢驗，并填寫外觀質(zhì)量檢查記錄表，合

格后打上檢驗鋼印或在“標簽”上簽名；

h.當施工規(guī)范規(guī)定，需要進行無損檢測的焊縫，經(jīng)焊檢確認合格后開具“無

損檢測委托單”移交無損檢測分包單位進行檢測，檢測部位在“無損檢測

委托單”中注明，由無損檢測人員做好“焊縫無損檢測標記”。

8.4.7焊縫返修質(zhì)量控制和記錄

a.焊縫經(jīng)外觀檢驗、無損檢驗確認不合格的焊縫，應及時進行返修：

b,同一部位的返修次數(shù)超過2次時，應由焊接質(zhì)控系統(tǒng)責任人會同安

裝事業(yè)部責任人、檢驗員進行質(zhì)量分析，應制定返修措施并經(jīng)焊接質(zhì)控系

統(tǒng)責任人審核，技術(shù)負責人批準后方可進行返修，補焊工藝與原焊縫施焊

工藝相同；

c.返修后應由焊接檢驗員將返修工藝、返修記錄，參數(shù)等資料收集匯

總歸檔。

8.5支持文件

8.5.1焊接控制程序

第9章熱處理質(zhì)量控制

9.1內(nèi)容、目的、范圍

本章對熱處理的外委方評價、熱處理協(xié)議、熱處理工藝、熱處理質(zhì)量

等控制環(huán)節(jié)作出了規(guī)定。適用于焊接工藝評定試板、材料、部件及管道的

熱處理。

9.2職責

熱處理的質(zhì)量控制由技術(shù)開發(fā)部歸口負責，有關(guān)部門配合。實行熱處

理質(zhì)控系統(tǒng)責任人員負責制，并接受質(zhì)量保證工程師的監(jiān)督檢查及領導。

熱處理質(zhì)量控制程序按“熱處理質(zhì)量控制程序圖”執(zhí)行。

9.3控制內(nèi)容

9.3.1外委方評價

a.由質(zhì)量安全部、熱處理質(zhì)控系統(tǒng)責任人對分包方進行質(zhì)量保證能力

的調(diào)查（包括人員資格、設施及設備能力和履約能力）；

b.按資質(zhì)和業(yè)績選擇信譽好的質(zhì)量得到有效控制的合格的分包方。

9.3.2分包協(xié)議簽訂

a.應明確外委工作范圍及雙方職責；

b.應明確外委工作執(zhí)行的標準;

C.應明確外委工作的質(zhì)量要求:

d.應明確外委工作的安全防護措施及安全責任。

9.3.3熱處理委托

a.熱處理件應是經(jīng)外觀檢驗、無損檢測合格；

b.按規(guī)定需進行熱處理的熱處理件，由檢驗員填寫熱處理委托單，委托單

內(nèi)容應齊全（包括委托單位、委托日期、熱處理件名稱、熱處理類別、熱

處理件編號、熱處理件幾何尺寸、材質(zhì)、熱處理規(guī)范標準及要求等）；

c.熱處理件標記應清晰（包括熱處理件編號、材質(zhì)等）；

d.熱處理質(zhì)控系統(tǒng)責任人審核委托單內(nèi)容是否正確，并對實物進行驗

證。

9.3.4外項目質(zhì)量控制

1）熱處理質(zhì)控系統(tǒng)責任人應將需熱處理件的相關(guān)技術(shù)資料提供給外委方,

由外委方根據(jù)相關(guān)技術(shù)資料、標準、法規(guī)編制熱處理工藝，該工藝需經(jīng)我

公司熱處理質(zhì)控系統(tǒng)責任人審核簽字確認后實施。

2）熱處理質(zhì)控系統(tǒng)責任人應進行熱處理過程工藝執(zhí)行情況的檢查，熱處

理的溫度-時間記錄曲線在熱處理過程中如實記錄并清晰，有操作人員簽

字；

3）熱處理報告必須做到數(shù)據(jù)正確、字要清晰、端正、不得涂改。熱處理

質(zhì)控系統(tǒng)責任人接到熱處理溫度-時間記錄曲線和熱處理報告后，應認真

審核，如無誤簽字確認后交文檔保存；

9.4支持文件

9.4.1熱處理控制程序

第10章無損檢測質(zhì)量控制

10.1范圍