變流器公司環(huán)境健康安全管理手冊(cè)

變流器公司環(huán)境健康安全管理手冊(cè)

1、公司簡(jiǎn)介及組織架構(gòu)

L1公司簡(jiǎn)介

變流技術(shù)有限公司，成立于2005年10月，位于經(jīng)濟(jì)技

術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)中部，是集產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)于一體的

高新技術(shù)企業(yè)。專業(yè)為用戶定制各種特殊用途變流器及其控

制系統(tǒng)。核心產(chǎn)品用于各種軌道機(jī)車車輛、城市輕軌地鐵車

輛，包括各種輔助變流系統(tǒng)、逆變電源裝置、充電機(jī)、直流

電源等。

人才是企業(yè)發(fā)展的核心，公司自成立以來(lái)一直秉承“以

人為本”的發(fā)展戰(zhàn)略，吸收和培養(yǎng)了大量研發(fā)、管理、生產(chǎn)

等各方面人才。

在未來(lái)的發(fā)展中，企業(yè)的發(fā)展思路是：

1.1.1以人為本，通過(guò)廣納人才和對(duì)內(nèi)部人員進(jìn)行各種培

訓(xùn)，造就一支管理和技術(shù)過(guò)硬的員工隊(duì)伍；建立一種和諧、

求實(shí)、創(chuàng)新、發(fā)展的企業(yè)文化。

LL2廣交朋友，開(kāi)闊視野，深入分析和研究市場(chǎng)，找準(zhǔn)

方向，注重長(zhǎng)期培育自己的顧客群體，鞏固和擴(kuò)大已有市場(chǎng)，

進(jìn)駐和培育新市場(chǎng)，不斷提升企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的實(shí)力。

1.1.3關(guān)注行業(yè)內(nèi)最新科技動(dòng)態(tài)，通過(guò)對(duì)新品的研究和開(kāi)

發(fā)，增加企業(yè)技術(shù)積累，形成一批具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)品，

使之立于不敗之地。

L1.4嚴(yán)格按照IS09001：2008質(zhì)量管理體系和國(guó)際鐵路

行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)IRIS質(zhì)量體系建立公司的質(zhì)量管理體系，加強(qiáng)產(chǎn)品

實(shí)現(xiàn)全過(guò)程的質(zhì)量控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)步提高。

我們的戰(zhàn)略方針是：用高技術(shù)占領(lǐng)市場(chǎng)，用高品質(zhì)打造

品牌，用優(yōu)質(zhì)服務(wù)塑造形象。公司產(chǎn)品未來(lái)的發(fā)展方向以變

流技術(shù)為主導(dǎo)，專業(yè)為用戶定制各種特殊用途變流器及其控

制系統(tǒng)。其核心產(chǎn)品用于各種軌道交通機(jī)車車輛、無(wú)軌電動(dòng)

車輛等交通運(yùn)輸工具，包括各種輔助變流系統(tǒng)、中小功率牽

引變流系統(tǒng)等。著眼于光伏發(fā)電、風(fēng)力發(fā)電等綠色環(huán)保新能

源項(xiàng)目，結(jié)合自身優(yōu)勢(shì)，打造新能源產(chǎn)業(yè)鏈基地。

我們將秉承“開(kāi)放、創(chuàng)新、誠(chéng)信、嚴(yán)謹(jǐn)、勤奮”的經(jīng)營(yíng)

理念，堅(jiān)持以科技為核心競(jìng)爭(zhēng)力，創(chuàng)造系列品牌產(chǎn)品，力爭(zhēng)

至2013年實(shí)現(xiàn)總銷售額突破1億元，以堅(jiān)實(shí)的步伐朝著立志

成為世界一流的軌道交通車載變流系統(tǒng)供應(yīng)商的宏偉愿景邁

進(jìn)。

1.2公司環(huán)境及職業(yè)健康安全管理組織圖

營(yíng)銷中心制造部采購(gòu)部技術(shù)中心品保部品管部

綜合部財(cái)務(wù)部

2、變流技術(shù)有限公司環(huán)境、職業(yè)健康和安全方針

遵守法規(guī)

?依法辦事；

?工作場(chǎng)所環(huán)境、安全和職業(yè)健康要求達(dá)到或優(yōu)于當(dāng)

地標(biāo)準(zhǔn)；

?滿足相關(guān)方的EHS要求。

污染預(yù)防、事故預(yù)防

?在產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)制造和售后服務(wù)過(guò)程中預(yù)防污染

和事故的發(fā)生并不斷改進(jìn)，減少EHS風(fēng)險(xiǎn)；

?防止火災(zāi)、環(huán)境事故和安全事故的發(fā)生。

節(jié)能降耗

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?節(jié)約電等能源；

?降低原材料等資源消耗。

持續(xù)改善

?不斷提高全體員工EHS的意識(shí)和能力；

?實(shí)現(xiàn)EHS管理體系和員工行為的持續(xù)改善。

本方針發(fā)布后傳達(dá)給全體員工、公司外包商及訪客，并

可為相關(guān)方獲取。

3、總則

3.1目的

為實(shí)現(xiàn)本公司的環(huán)境，健康與安全方針，依據(jù)IS014001

及0HSAS18001標(biāo)準(zhǔn)，建立和保持EHS管理體系，持續(xù)改進(jìn)公

司在經(jīng)營(yíng)和服務(wù)中的環(huán)境績(jī)效并降低其職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)，

特制訂本手冊(cè)。

3.2適用范圍

3.2.1本公司EHS管理體系覆蓋的范圍：

位于湖南經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)泉塘街道人民東路二段189號(hào)

中部智谷工業(yè)園的于變流技術(shù)有限公司（含生產(chǎn)、調(diào)試車間，

辦公室，倉(cāng)庫(kù)），公司內(nèi)各種輔助變流系統(tǒng)、逆變電源裝置、

充電機(jī)、直流電源、控制平臺(tái)等產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、

銷售和服務(wù)。

3.2.2本手冊(cè)適用于變流技術(shù)有限公司實(shí)施EHS管理體

系的建立、實(shí)施、保持、審核和評(píng)審。

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3.2.3本手冊(cè)可向相關(guān)方展示本公司具有的EHS管理水

平和能力。

3.2.4EHS管理者代表負(fù)責(zé)組織EI1S管理體系文件的編制、

評(píng)定、實(shí)施、保持、評(píng)審和審核。

3.2.5EHS管理手冊(cè)由EIIS管理者代表審核，由總經(jīng)理批

準(zhǔn)。

3.2.6EHS管理手冊(cè)的編寫、發(fā)放、修訂等，按照《文件

控制程序》執(zhí)行。

3.2.7EHS管理手冊(cè)的解釋權(quán)在變流技術(shù)有限公司。

3.3制定依據(jù)：

《IS014001:2004環(huán)境管理體系-規(guī)范及使用指南》

WHSAS18001:2007職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系規(guī)范》

3.4術(shù)語(yǔ)與定義

引用IS01400L2004&0HSAS18001：2007相關(guān)術(shù)語(yǔ)。

4、EHS管理體系要求

4.1總要求

本手冊(cè)是依據(jù)?IS014001:2004環(huán)境管理體系-規(guī)范及使

用指南》和《0HSAS18001:2007職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系規(guī)范》

編制的環(huán)境、職業(yè)健康和安全管理體系大綱，它闡述了變流

技術(shù)有限公司的EHS方針、目標(biāo)，并對(duì)EHS的各要素及其作

用進(jìn)行了描述。

本手冊(cè)是變流技術(shù)有限公司EHS管理體系運(yùn)行的基本準(zhǔn)

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則，也是公司遵守國(guó)家EHS法規(guī)和其他要求，維護(hù)員工安全

和健康的承諾。遵守本手冊(cè)是公司每個(gè)管理者和員工應(yīng)盡的

職責(zé)。任何違反本手冊(cè)的行為將被制止和糾正。

在本手冊(cè)里，定義和規(guī)定了公司的環(huán)境、職業(yè)健康和安

全方針、EHS管理組織架構(gòu)、操作程序和作業(yè)文件。體系文件

是實(shí)施的最低要求。

公司EHS管理體系遵循過(guò)程管理“PDCA”的動(dòng)態(tài)循環(huán)模

型，不斷追求持續(xù)改進(jìn)。

4.2環(huán)境、健康與安全方針

環(huán)境、職業(yè)健康和安全方針確定了實(shí)施與改進(jìn)公司EHS

管理體系方向，具有保持和改進(jìn)EHS績(jī)效的作用。公司總經(jīng)

理負(fù)責(zé)按照IS014001和0IISAS18001的要求組織制定并批準(zhǔn)

環(huán)境、職業(yè)健康和安全方針。

本公司的環(huán)境、職業(yè)健康和安全方針見(jiàn)本手冊(cè)第2章變

流技術(shù)有限公司環(huán)境、職業(yè)健康和安全方針。

4.3策劃

公司采用預(yù)防、控制及持續(xù)改善的策略指導(dǎo)EHS管理體

系。公司嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)、變流技術(shù)有限公司的EHS

管理方針和要求，并以不低于上述要求策劃公司的EHS管理

體系。

4.3.1環(huán)境因素和危害識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及風(fēng)險(xiǎn)控制計(jì)劃

公司建立程序文件，用于識(shí)別和評(píng)價(jià)產(chǎn)品生產(chǎn)、工藝變

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更、生產(chǎn)服務(wù)以及管理活動(dòng)中能與環(huán)境相互作用的因素，并

對(duì)重要環(huán)境因素采取一定的措施和管理方案，從而降低或改

進(jìn)其對(duì)環(huán)境的影響。

為對(duì)可能導(dǎo)致或潛在導(dǎo)致傷害、疾病或這些情況組合的

根源或狀態(tài)加以控制，公司建立程序和方法對(duì)活動(dòng)、產(chǎn)品、

服務(wù)中存在的或可以期望對(duì)其施加影響的危險(xiǎn)行為進(jìn)行識(shí)別

評(píng)估和確定控制方法。對(duì)識(shí)別的危險(xiǎn)依據(jù)嚴(yán)重性、可能性和

暴露時(shí)間等綜合因素來(lái)確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，并對(duì)不同等級(jí)的危險(xiǎn)

采取相應(yīng)的控制措施。

環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的識(shí)別由管理者代表每年至少組織進(jìn)

行一次，當(dāng)公司產(chǎn)品、活動(dòng)或服務(wù)發(fā)生重大變化時(shí)，應(yīng)在三

個(gè)月內(nèi)進(jìn)行重新識(shí)別和評(píng)價(jià)。

公司重大風(fēng)險(xiǎn)和重要環(huán)境因素詳見(jiàn)附件。

支持性EHS文件：《危險(xiǎn)源及環(huán)境因素識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與

評(píng)價(jià)控制程序》

4.3.2法律法規(guī)與其他要求

法律法規(guī)和其他要求是公司建立和持續(xù)完善EHS管理體

系文件的重要依據(jù)。公司承諾嚴(yán)格遵守法律法規(guī)和其他要求,

并以不低于法律法規(guī)和其他要求設(shè)立公司EHS管理標(biāo)準(zhǔn)。

公司建立程序文件，綜合部負(fù)責(zé)定期或依據(jù)變化的條件

跟蹤法律法規(guī)和其他要求的變化，建立獲取的途徑，并予以

識(shí)別和培訓(xùn)。

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4.3.2.1需要識(shí)別適用于運(yùn)行的環(huán)境健康安全的法律法

規(guī)要求，包括：

a）國(guó)家或國(guó)際法律法規(guī)要求；

b）市、部級(jí)的法律法規(guī)要求；

c）公司所在地的法律法規(guī)要求。

4.3.2應(yīng)遵守的其他要求，包括：

4.3.2.1與政府機(jī)構(gòu)的協(xié)議；

4.3.2.2與顧客的協(xié)議;

4.3.2.3非法規(guī)性指南；

4.3.2.4自愿性原則或.業(yè)務(wù)規(guī)范；

4.3.2.5行業(yè)協(xié)會(huì)的要求；

4.3.2.6公司或上級(jí)對(duì)公眾的承諾；

4.3.2.7本公司的要求。

公司確定了培訓(xùn)或傳達(dá)的方式，使公司內(nèi)員工、承包商、

參觀者了解公司的活動(dòng)中應(yīng)遵守的EHS相關(guān)法律法規(guī)與其它

要求。

支持性EHS管理文件：

《法律法規(guī)及其它要求識(shí)別與合規(guī)評(píng)價(jià)管理程序》

4.3.3目標(biāo)指標(biāo)和方案

公司每年依據(jù)EHS持續(xù)改進(jìn)的戰(zhàn)略要求以及上一年的

EHS表現(xiàn)情況確定當(dāng)年的EHS目標(biāo)指標(biāo)和方案，EHS管理者代

表負(fù)責(zé)審查、監(jiān)督實(shí)施EHS目標(biāo)、指標(biāo)和方案，經(jīng)公司管理

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層討論后，公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布。

公司各部門根據(jù)公司的EHS目標(biāo)及所在部門的表現(xiàn)，設(shè)

定與本部門相適應(yīng)的EHS目標(biāo)指標(biāo)和管理方案，通常包括：

4.3.3.1以數(shù)字或合適的指數(shù)表示的目標(biāo)和指標(biāo)；

4.3.3.1為達(dá)到目標(biāo)指標(biāo)而制定的具體任務(wù)和責(zé)任人；

4.3.3.2提升EHS表現(xiàn)或執(zhí)行方案的關(guān)鍵行動(dòng)和預(yù)計(jì)完

成日期；

4.3.3.3應(yīng)考慮可選的技術(shù)方案、財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營(yíng)要求,

以及相關(guān)法的觀點(diǎn)。

當(dāng)公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的狀況發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)對(duì)涉及到的目標(biāo)、

指標(biāo)進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)予以修訂，修訂后的內(nèi)容仍應(yīng)得到各

部門的審議和公司總經(jīng)理的批準(zhǔn)。

支持性EHS文件：

《EHS目標(biāo)指標(biāo)與方案管理控制程序》

4.4實(shí)施和運(yùn)行

4.4.1資源、作用、職責(zé)與權(quán)限

公司建立EHS管理組織，總經(jīng)理是公司環(huán)境、健康、生

產(chǎn)安全和消防安全的第一負(fù)責(zé)人。環(huán)境健康安全管理者代表

由總經(jīng)理任命，并在總經(jīng)理的授權(quán)下負(fù)責(zé)推進(jìn)環(huán)境健康安全

管理體系的推進(jìn)工作。各部門部長(zhǎng)是木部門環(huán)境、健康、生

產(chǎn)安全和消防安全的第一負(fù)責(zé)人。公司成立由總經(jīng)理、各部

門部長(zhǎng)及工會(huì)組成的環(huán)境健康安全委員會(huì)，具體組織架構(gòu)見(jiàn)

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變流技術(shù)有限公司EHS組織架構(gòu)圖。

具體見(jiàn)EHS管理體系職責(zé)表。職責(zé)如下所示：

4.4.1.1總經(jīng)理

a）對(duì)公司的環(huán)境、職業(yè)健康和安全管理體系負(fù)有全面管

理的責(zé)任和權(quán)限；

b）為環(huán)境、職業(yè)健康和安全管理體系的建立提供必要的

人、財(cái)、物，并任

EHS管理者代表；

c）負(fù)責(zé)EHS體系方針的評(píng)審；

d）貫徹執(zhí)行EHS相關(guān)的法律法規(guī)，負(fù)責(zé)公司環(huán)境、職業(yè)

健康和安全投入資金的審批；

e）定期召開(kāi)EHS管理評(píng)審會(huì)議。

4.4.L2管理者代表

a）確保按照管理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實(shí)施和保持管理

體系；

b）向最高管理者匯報(bào)管理體系的運(yùn)行情況以供評(píng)審，并

為管理體系的持續(xù)改善提供依據(jù)；

c）負(fù)責(zé)整理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)系；

d）負(fù)責(zé)重要環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的審核；

。）負(fù)責(zé)組織EHS管理委員審核公司的EHS體系的目標(biāo)、

指標(biāo)及管理方案；

f）組織實(shí)施內(nèi)部EHS體系的審核。

4.4.1.3安全小組：

a）負(fù)責(zé)對(duì)本單位各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、各職能部門及處屬各單位貫

徹執(zhí)行國(guó)家的安全生產(chǎn)方針、政策、法令、規(guī)程、條例等行

使監(jiān)督權(quán)；

b）堅(jiān)持安全第一、預(yù)防為主、文明生產(chǎn)的方針，經(jīng)常深

入施工現(xiàn)場(chǎng)檢查，掌握安全生產(chǎn)動(dòng)態(tài)，對(duì)存在的隱患提出處

理意見(jiàn)和督促檢查、落實(shí)情況，及時(shí)向單位領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并提

出改進(jìn)安全工作的意見(jiàn)。

4.4.1.4品保部

a）負(fù)責(zé)定期組織EIIS小組進(jìn)行重大環(huán)境因素識(shí)別和重

大風(fēng)險(xiǎn)源識(shí)別，并進(jìn)行匯總，提交給管理者代表審批；

b）負(fù)責(zé)建立、完善化學(xué)品的物質(zhì)安全數(shù)據(jù)表《MSDS》；

c）負(fù)責(zé)組織對(duì)重大不符合進(jìn)行評(píng)審，并導(dǎo)入糾正、預(yù)

防措施，并組織驗(yàn)證；

d）組織各部門對(duì)法律法規(guī)進(jìn)行合規(guī)性評(píng)估；

e）制定內(nèi)審計(jì)劃并組織內(nèi)審。

4.4.1.5綜合部

a）制定和實(shí)施內(nèi)部EHS培訓(xùn)計(jì)劃；

b）公司EIIS對(duì)內(nèi)和相關(guān)方的宣傳；

c）組織公司重大環(huán)境、安全事故的調(diào)查處理；

d）負(fù)責(zé)公司及各部門應(yīng)急預(yù)案的定期演練和人員培訓(xùn)；

e）負(fù)責(zé)應(yīng)急裝備、消防設(shè)施的日常管理工作；

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f）負(fù)責(zé)對(duì)法律法規(guī)的定期更新。

g）負(fù)責(zé)對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)和檢查。

j）負(fù)責(zé)組織安全小組和6s小組對(duì)公司EIIS的實(shí)施情況進(jìn)

行監(jiān)控，并記錄。

4.4.1.6財(cái)務(wù)部

a）識(shí)別本部門重大環(huán)境因素和風(fēng)險(xiǎn)源；

b）為公司EHS體系的正常運(yùn)行提供財(cái)務(wù)預(yù)算，并提交總

經(jīng)理批準(zhǔn)。

4.4.1.7品管部、制造部

a）識(shí)別本部門重大環(huán)境因素和風(fēng)險(xiǎn)源；

b）對(duì)車間固體廢棄物進(jìn)行分類；

c）負(fù)責(zé)對(duì)試驗(yàn)設(shè)備和生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)和檢查；

d）負(fù)責(zé)按照相關(guān)EHS規(guī)則制度操作。

4.4.1.8技術(shù)中心

a）識(shí)別本部門的重大環(huán)境因素和風(fēng)險(xiǎn)源；

b）將公司、相關(guān)法律法規(guī)和相關(guān)方的EHS要求融合在產(chǎn)

品設(shè)計(jì)中。

4.4.1.9營(yíng)銷中心

a）識(shí)別本部門的重大環(huán)境因素和風(fēng)險(xiǎn)源；

b）將客戶EHS的要求提交給綜合部。

4.4.1.10采購(gòu)部

a）識(shí)別本部門的重大環(huán)境因素和風(fēng)險(xiǎn)源；

b）向供方傳達(dá)公司EHS方面的要求。

4.4.2能力、培訓(xùn)和意識(shí)

4.4.2.1總則

綜合部應(yīng)當(dāng)確定負(fù)有職責(zé)和權(quán)限代表其執(zhí)行任務(wù)的所有

人員所需的意識(shí)、知識(shí)、理解和技能。特別是其工作可能產(chǎn)

生重大環(huán)境影響和危險(xiǎn)的人員，應(yīng)確保能夠勝任所承擔(dān)的工

作。同時(shí)建立各崗位的能力要求。

各部門責(zé)任者明確其部門員工的培訓(xùn)要求，由綜合部統(tǒng)

一安排培訓(xùn)，確定培訓(xùn)需求，并采取相應(yīng)措施加以實(shí)施EHS

培訓(xùn)，使全體員工充分認(rèn)識(shí)符合EHS方針與程序和EHS管理

體系要求的重要性，提高EHS意識(shí)與相關(guān)技能，以勝任其所

相關(guān)的EHS崗位工作。

4.4.2.2培訓(xùn)要求

全體員工均應(yīng)接受有關(guān)EHS意識(shí)和EHS管理體系的培訓(xùn),

培訓(xùn)效果應(yīng)滿足其所承擔(dān)相應(yīng)EHS職責(zé)的能力。承擔(dān)重要環(huán)

境和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)崗位者，尤其是特殊設(shè)備操作者，應(yīng)

接受專門的技能培訓(xùn)，包括獲得專門的崗位資質(zhì)，明確在應(yīng)

急準(zhǔn)備和響應(yīng)要求方面的作用與職責(zé)以及偏離崗位工作規(guī)定

的潛在后果。

4.4.2.3培訓(xùn)實(shí)施

綜合部及各相關(guān)部門負(fù)責(zé)確定公司EHS的培訓(xùn)需求，由

此制定EHS培訓(xùn)計(jì)劃，培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)體現(xiàn)不同層次的培訓(xùn)需求，

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各部門依照實(shí)施。

綜合部及各培訓(xùn)實(shí)施部門應(yīng)對(duì)受訓(xùn)人員是否達(dá)到預(yù)定的

培訓(xùn)要求進(jìn)行驗(yàn)證，并記錄。

綜合部保存有關(guān)培訓(xùn)記錄。

支持性EHS文件：

《培訓(xùn)管理制度》

4.4.3信息交流、參與及咨詢

公司建立EHS信息溝通和交流程序，通過(guò)采用報(bào)告、會(huì)

議、公告等形式，以確保有關(guān)EHS的方針、政策要求、目標(biāo)、

指標(biāo)、計(jì)劃、表現(xiàn)、事故等信息傳達(dá)到相應(yīng)人員，并建立措

施和制定專人，以對(duì)應(yīng)員工和所有相關(guān)方（如承認(rèn)商、供應(yīng)

商、政府機(jī)關(guān)等）對(duì)于EHS信息的關(guān)注、反饋和要求。

除非得到公司總經(jīng)理的書(shū)面授權(quán)，任何人不得隊(duì)外部媒

體發(fā)布EHS事故或事件的任何信息和看法，依法向有關(guān)政府

部門報(bào)告，須經(jīng)主管部門領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)。

公司任命了員工代表，并告知所有員工，確定了員工代

表參與EHS事件或EHS事故的調(diào)查等職責(zé)。具體職責(zé)見(jiàn)員工

代表任命書(shū)。

支持性文件：

《溝通協(xié)商與信息交流控制程序》

4.4.4EHS管理體系文件

公司建立EHS管理體系文件，向管理人員提供滿足相應(yīng)

14

EHS要求或符合EHS管理方針的程序、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)或措施，這

些文件應(yīng)能充分的覆蓋整個(gè)EHS管理體系，便于體系的運(yùn)行

和維護(hù)。體系文件構(gòu)架如下：

EHS文件清單詳見(jiàn)附件EHS文件清單

4.4.5文件控制

公司建立文件管理程序，對(duì)EHS體系文件進(jìn)行有效的控

制，包括編寫、修訂審核、發(fā)放、回收、作廢和參考，以及

對(duì)記錄的保存。文件控制做到現(xiàn)場(chǎng)使用的具有正確版本的正

確文件，并及時(shí)更新和維護(hù)。

支持性文件：

《文件控制程序》

4.4.6運(yùn)行控制

4.4.6.1總則

根據(jù)公司EHS方針以及環(huán)境因素、職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的

評(píng)價(jià)結(jié)果，對(duì)與重要環(huán)境因素、不可接受風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的活動(dòng)制

定運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)，以控制和緩解不利的環(huán)境和職業(yè)健康安全影響。

15

4.4.6.2運(yùn)行活動(dòng)確定

EHS小組依據(jù)公司環(huán)境因素、職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)價(jià)結(jié)

果，標(biāo)識(shí)并確定公司活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)與重要環(huán)境因素、職

業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的運(yùn)行與活動(dòng)，并制定相關(guān)的運(yùn)行控制

文件。

確定有關(guān)運(yùn)行活動(dòng)時(shí)，應(yīng)包括以下方面：

——資源能源節(jié)約

——化學(xué)危險(xiǎn)物品的采購(gòu)、貯存、使用與管理

——新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目的EHS影響

一一各類污染物的產(chǎn)生與治理

——?jiǎng)趧?dòng)安全衛(wèi)生事務(wù)

一一各種設(shè)施/設(shè)備的操作與維護(hù)

——各作業(yè)場(chǎng)所、作業(yè)組織（包括人力配置）

——協(xié)作方的環(huán)境行為和耿業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)

4.4.6.3運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)的制定

各職能部門針對(duì)部門活動(dòng)、環(huán)境因素、職業(yè)健康安全風(fēng)

險(xiǎn)特點(diǎn)和部門管理實(shí)際狀況，制定相應(yīng)的管理規(guī)定書(shū)、作業(yè)

指導(dǎo)書(shū)。

運(yùn)行控制標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)具備可操作性，其內(nèi)容應(yīng)體現(xiàn)對(duì)相關(guān)環(huán)

境影響、職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的有效控制，包括由誰(shuí)實(shí)施、何

時(shí)實(shí)施、何地實(shí)施及實(shí)施的方法。

對(duì)于涉及協(xié)作方的重要環(huán)境因素、職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)，

16

應(yīng)制定相應(yīng)的管理方案，并將有關(guān)要求通報(bào)協(xié)作方。

4.4.6.4變更管理

公司范圍內(nèi)對(duì)可能影響到活動(dòng)、產(chǎn)品、工藝、服務(wù)、勞

動(dòng)安全、職業(yè)健康和環(huán)境的所有項(xiàng)目變更應(yīng)進(jìn)行管理。確定

變更的管理程序和檢查要求，確保因變更對(duì)活動(dòng)、產(chǎn)品、工

藝、服務(wù)和設(shè)備的變化而產(chǎn)生的環(huán)境和職業(yè)健康安全、危險(xiǎn)

進(jìn)行評(píng)估、識(shí)別其重大變化，以便有效控制。

支持性文件：

《危險(xiǎn)源及環(huán)境因素識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與評(píng)價(jià)控制程序》

《資源、能源節(jié)約控制規(guī)定》

《消防安全管理制度》

《固體廢棄物管理辦法》

《辦公環(huán)境管理規(guī)范》

《勞保及福利用品管理制度》

《化學(xué)品管理程序》

《安全生產(chǎn)工作制度》

4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)

4.4.7.1總則

確定公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中可能產(chǎn)生重大EHS影響的潛在或緊

急事態(tài)，制定相應(yīng)的應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)措施，以最大可能地預(yù)

防和減緩環(huán)境和職業(yè)健康安全影響。

4.4.7.2應(yīng)急狀況的判別和控制

17

EHS小組根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)要求和重要環(huán)境因素、職業(yè)健

康安全風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)價(jià)結(jié)果，判別出公司存在的應(yīng)急狀況，并針

對(duì)事故狀況類型及事故發(fā)生的潛在后果制定應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)

計(jì)劃，對(duì)預(yù)防和處理事故的具體方法作出規(guī)定。

4.4.7.3應(yīng)急預(yù)案

應(yīng)急預(yù)案應(yīng)包括以下內(nèi)容：

a）應(yīng)急組織者、組織機(jī)構(gòu)和重要人員名單；

b）事故發(fā)生時(shí)應(yīng)采取的緊急措施；

c）事故發(fā)生時(shí)的內(nèi)外聯(lián)絡(luò)方式；

d）應(yīng)急計(jì)劃培訓(xùn)及有效性檢驗(yàn)。

4.4.7.4應(yīng)急預(yù)案掌握和運(yùn)用

與應(yīng)急事故有關(guān)的崗位責(zé)任者和操作者均應(yīng)接受相應(yīng)的

培訓(xùn)，使其掌握預(yù)防和處理應(yīng)急事故的能力。

4.4.7.5應(yīng)急預(yù)案的演習(xí)和有效性檢驗(yàn)

在可能情況下，應(yīng)對(duì)制定的應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行演習(xí)檢驗(yàn)，演

習(xí)后或在事故發(fā)生后，應(yīng)重新評(píng)價(jià)應(yīng)急預(yù)案的有效性，必要

時(shí)進(jìn)行修訂。

4.4.7.6相關(guān)文件：《EHS準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》

4.5.1監(jiān)測(cè)和測(cè)量

綜合部對(duì)EHS管理休系運(yùn)行與活動(dòng)的關(guān)鍵特性和職業(yè)健

康安全績(jī)效進(jìn)行監(jiān)測(cè)和測(cè)量，以提供保持EIIS管理體系有效

運(yùn)行的基準(zhǔn)信息。

18

監(jiān)測(cè)和測(cè)量?jī)?nèi)容包括：

4.5.1.1法律要求的環(huán)境污染物排放的特征和其他的運(yùn)

行控制信息；

4.5.1.2與公司EHS目標(biāo)指標(biāo)相應(yīng)的監(jiān)測(cè)；

4.5.1.3主動(dòng)的績(jī)效測(cè)量，監(jiān)測(cè)職業(yè)健康安全管理方案、

運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)和適用的法律法規(guī)要求的執(zhí)行情況；

4.5.1.4被動(dòng)的績(jī)效測(cè)量，監(jiān)測(cè)事故、職業(yè)病、事件（包

括未遂過(guò)失）和其它不良職業(yè)健康安全績(jī)效的歷史證據(jù)；

4.5.1.5環(huán)境和職業(yè)健康安全績(jī)效測(cè)量所需監(jiān)測(cè)儀器的

計(jì)量與校正；

4.5.1.6其他有關(guān)體系的運(yùn)作和文件執(zhí)行情況的信息。

綜合部負(fù)責(zé)EHS管理體系的日?？傮w運(yùn)行監(jiān)控，負(fù)責(zé)EHS

法律法規(guī)要求的測(cè)量和監(jiān)測(cè)活動(dòng)，各部門應(yīng)協(xié)同完成相應(yīng)的

工作。

綜合部對(duì)監(jiān)測(cè)與測(cè)量所獲得的信息應(yīng)進(jìn)行及時(shí)傳達(dá)與處

理，如發(fā)現(xiàn)不符合時(shí)，應(yīng)按糾正與預(yù)防的有關(guān)規(guī)定實(shí)施。

EHS支持性文件：

《EHS監(jiān)視與測(cè)量控制規(guī)定》

4.5.2合規(guī)性評(píng)價(jià)

綜合部負(fù)責(zé)組織公司適用EHS法規(guī)和其它要求的遵守情

況的定期評(píng)價(jià)，每年至少一次。

當(dāng)獲取新法律法規(guī)或法規(guī)修訂后，綜合部應(yīng)及時(shí)組織合

19

規(guī)性評(píng)價(jià)。

支持性EHS文件：

《法律法規(guī)及其它要求識(shí)別與合規(guī)評(píng)價(jià)管理程序》

4.5.3不符合，糾正措施與預(yù)防措施

通過(guò)對(duì)安全培訓(xùn)、工傷事故統(tǒng)計(jì)，EHS檢查或?qū)徍私Y(jié)果、

事件的匯總等情況的定期評(píng)估、監(jiān)測(cè)和衡量EHS管理現(xiàn)狀。

對(duì)于出現(xiàn)的任何不符合項(xiàng)，采取及時(shí)的糾正或預(yù)防進(jìn)行改進(jìn)

和提高。

當(dāng)出現(xiàn)EHS事件時(shí)，按照規(guī)定的記錄內(nèi)容、報(bào)告渠道和

時(shí)間及時(shí)間的分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，及時(shí)對(duì)事件產(chǎn)生原因進(jìn)行調(diào)查、分

析和記錄。

所有發(fā)現(xiàn)的EHS不符合項(xiàng)應(yīng)被記錄，由不符合項(xiàng)發(fā)生地

的管理人員負(fù)責(zé)立即或在限定的期限內(nèi)進(jìn)行糾正，并采取有

效的糾正預(yù)防措施，所有糾正和糾正措施應(yīng)進(jìn)行跟蹤確認(rèn)。

所有的糾正與預(yù)防措施應(yīng)包括：原因分析，糾正措施，

措施評(píng)估，措施實(shí)施，效果確認(rèn)等。糾正與預(yù)防措施應(yīng)形成

記錄。

EHS支持性文件：

《事故管理、事故報(bào)告與調(diào)查處理制度》

《EHS糾正預(yù)防措施控制程序》

4.5.4記錄

公司通過(guò)建立記錄控制程序文件，對(duì)EHS管理體系運(yùn)行

20

中形成的各類記錄予以有效的控制和管理，以證明體系運(yùn)行

的有效性并符合規(guī)定的要求。

EHS記錄的種類設(shè)置原則是應(yīng)保證有足夠的信息,包括證

明性文件、報(bào)告、表格、清單、會(huì)議記錄以及其他類型的記

錄形式，證明EIIS管理體系各項(xiàng)要素的運(yùn)行都能達(dá)到規(guī)定的

要求。

EHS記錄應(yīng)包括各類監(jiān)測(cè)和測(cè)量的信息、在EHS管理體系

審核準(zhǔn)備與實(shí)施過(guò)程中形成的記錄、不符合報(bào)告、糾正與整

改措施、管理評(píng)審以及培訓(xùn)記錄。

記錄應(yīng)能滿足以下要求：

4.5.4.1EHS記錄應(yīng)填寫完整、正確、字跡清晰、分門別

類、便于查詢；

4.5.4.2各責(zé)任部門負(fù)責(zé)記錄的標(biāo)識(shí)、收集、編目、歸檔、

保管和處理；

4.5.4.3EHS記錄應(yīng)依照規(guī)定存放在合適的環(huán)境中，防止

破損、遺失或因環(huán)境變化而造成的損失；

4.5.4.4EHS記錄的保存期限可依據(jù)記錄的類別、其對(duì)EHS

活動(dòng)的重要性及實(shí)際需要而分別予以規(guī)定；

各部門應(yīng)將本部門的環(huán)境記錄種類上報(bào)綜合部，由綜合

部制定記錄管理要求。

EIIS支持性文件：

《質(zhì)量記錄控制程序》

4.5.5EHS管理體系內(nèi)部審核

公司應(yīng)通過(guò)EHS體系的內(nèi)部審核，根據(jù)過(guò)程描述和有關(guān)

要求檢查實(shí)際的運(yùn)作情況，把有關(guān)過(guò)程運(yùn)作情況的客觀信息

和事實(shí)報(bào)告給管理層，使他們能夠采取最適宜的糾正措施并

評(píng)審EHS管理體系的績(jī)效和不足。

管理層、各部門負(fù)責(zé)人和EHS小組合作以確保所有影響

環(huán)境、健康和安全的過(guò)程至少每年審核一次。年度審核計(jì)劃

應(yīng)確定審核對(duì)象、省核區(qū)域、時(shí)間和審核員。準(zhǔn)備年度審核

計(jì)劃時(shí)應(yīng)考慮以前的審核結(jié)果。

為保證審核的獨(dú)立性，審核員不允許本部門和自己相關(guān)

的工作。

內(nèi)審計(jì)劃由審核員負(fù)責(zé)實(shí)施，審核過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不符合

項(xiàng)由被審核部門制定和實(shí)施糾正和糾正措施，審核員負(fù)責(zé)跟

蹤和驗(yàn)證實(shí)施效果。

支持性EHS文件：

《EHS內(nèi)部審核控制程序》

4.6管理評(píng)審

公司建立EHS管理評(píng)審程序，以確保本公司EHS體現(xiàn)的

充分性、適宜性和有效性以及公司的安全、健康與環(huán)境方針

和目標(biāo)的要求。

管理評(píng)審由總經(jīng)理主持，每年至少進(jìn)行一次，當(dāng)EHS管

理體系運(yùn)轉(zhuǎn)不正?；虬l(fā)生重大環(huán)境、健康和安全事件時(shí)，由

22

總經(jīng)理視需要可決定增加臨時(shí)評(píng)審。

評(píng)審內(nèi)容包括：

4.6.1內(nèi)部審核和合規(guī)性評(píng)價(jià)的結(jié)果；

4.6.2和外部相關(guān)法的交流，包括投訴；

4.6.3EHS方針與EHS目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況，取得的環(huán)

境績(jī)效；

4.6.4事件調(diào)查、糾正措施與預(yù)防措施的狀態(tài)；

4.6.5以前管理評(píng)審的跟蹤措施；

4.6.6外界條件的變化，包括有關(guān)法律、法規(guī)和其它要求

的發(fā)展變化；

4.6.7改進(jìn)的機(jī)會(huì)和對(duì)EHS管理體系進(jìn)行修改的需求、包

括EHS方針、EHS目標(biāo)和指標(biāo)的修改需求。

管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括為實(shí)現(xiàn)持續(xù)改善的承諾而做出的,

與EHS方針、目標(biāo)、指標(biāo)以及其它EHS體系要素的修改有關(guān)

的決策和行動(dòng)。公司應(yīng)制定改進(jìn)和跟進(jìn)計(jì)劃，落實(shí)管理評(píng)審

的輸出，管理者代表并定期匯報(bào)跟蹤的績(jī)效。

EHS支持性文件：

《EHS管理評(píng)審程序》

23

附錄：環(huán)境、職業(yè)健康安全整合體系職能分配表

總管員綜財(cái)技營(yíng)制品品采

\^門

經(jīng)理工合務(wù)術(shù)銷造管保購(gòu)

理者代部部中中部部部部

代表心心

標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)\表

4.1總要求?■△

4.2環(huán)境&安全方針.?△△△△△△△△