中鐵質(zhì)量手冊(2011年)

1=1

質(zhì)l==!手冊

文件編號:QM01

版本號：6.0

修改號：

批準：

審核：

擬編：

生效日期：2011年10月1日

目錄

中鐵**企業(yè)概況....................................................................3

頒布令..........................................................................5

管理者代表任命書..................................................................7

質(zhì)量手冊使用說明..................................................................8

中鐵**...........................................................錯誤!未定義書簽。

質(zhì)量管理體系組織機構(gòu)圖...........................................................9

質(zhì)量方針和質(zhì)量目標...............................................................10

1.總則：........................................................................II

2.術(shù)語.........................................................................11

3.質(zhì)量管理基本要求:.............................................................12

3.1一般規(guī)定.................................................................12

3.2質(zhì)量方針和目標..........................................................12

3.3質(zhì)量管理體系的策劃和建立................................................13

3.4質(zhì)量管理體系的實施和改進................................................13

3.5文件管理.................................................................13

4.組織機構(gòu)和職責................................................................13

4.1一般規(guī)定：...............................................................13

4.2組織機構(gòu)（見前言）......................................................14

4.3職責和權(quán)限...............................................................14

5.人力資源管理.................................................................22

5.1一般規(guī)定.................................................................22

5.2人力資源配置............................................................22

5.3培訓1..........................................................................................................................................22

5.4管理人員招聘............................................................23

5.5證件管理.................................................................23

5.6勞動紀律管理............................................................24

6.施工機具管理.................................................................24

6.1一般規(guī)定.................................................................24

6.3施工機具使用............................................................26

7.投標及合同管理...............................................................26

7.1一般規(guī)定.................................................................26

7.2投標及簽約..............................................................26

7.3合同管理.................................................................27

8.建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理...................................................29

8.1一般規(guī)定.................................................................29

8.2建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的采購...........................................29

8.3建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的驗收...........................................30

8.4建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的現(xiàn)場管理.......................................31

8.5發(fā)包方提供的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備.....................................31

9.分包管理......................................................................32

9.1一般規(guī)定.................................................................32

9.2分包方的選擇和分包合同..................................................33

9.3分包項目實施過程的控制..................................................36

10.工程項目施工質(zhì)量管理........................................................37

10.1一般規(guī)定................................................................37

10.2策劃....................................................................38

10.3施工設(shè)計...............................................................43

10.4施工準備...............................................................43

10.5施工過程質(zhì)量控制.......................................................44

10.6服務(wù)....................................................................47

11.施工質(zhì)量檢查與驗收..........................................................49

11.1一般規(guī)定................................................................49

11.2施工質(zhì)量檢查...........................................................50

11.3施工質(zhì)量驗收...........................................................51

11.4施工質(zhì)量問題的處理.....................................................52

11.5檢測設(shè)備管理...........................................................55

12.質(zhì)量管理自查與評價..........................................................55

12.1一般規(guī)定................................................................55

12.2質(zhì)量活動的監(jiān)督檢查與評價..............................................55

13.質(zhì)量信息和質(zhì)量管理改進......................................................58

13.1一般規(guī)定................................................................59

13.2質(zhì)量信息的收集、傳遞、分析和利用......................................60

13.3質(zhì)量管理改進與創(chuàng)新.....................................................62

中鐵**企業(yè)概況

北京****建設(shè)工程有限責任工程公司位于河北省遷安市境內(nèi)，

東臨灤河，西與遷西接壤，距唐山69.7公里，距北京225公里，距

北戴河140.6公里，有專用鐵路線與京山線卑家店站接軌，經(jīng)沙河

驛站與通坨馬柳站相通，公路四通八達，還與秦皇島、天津新港海

運連通，交通十分便利。

中鐵**是**礦業(yè)公司所屬的法人子公司，始建于1979年。1986

年，經(jīng)**總公司批準，正式組建成立****修建公司。2003年底，**

礦業(yè)公司在推進改革的過程中，又將原****修建公司與****建筑安

裝工程公司的資產(chǎn)、人員進行了優(yōu)化重組，在此基礎(chǔ)上組建成立了

****建設(shè)工程公司。2005年2月，**總公司以****建設(shè)工程公司現(xiàn)

有部分固定資產(chǎn)評估，出資2307.51萬元，與北京**礦業(yè)投資有限

責任公司出資700萬元，共同設(shè)立了中鐵2007年9月，**總公

司、北京**礦業(yè)投資有限責任公司以中鐵**現(xiàn)有資產(chǎn)評估，出資

3007.51萬元，與41個自然人出資576萬元，共同設(shè)立了中鐵**；

2010年3月，**總公司將其持有的全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓給投資公司，在此

基礎(chǔ)上，投資公司增資2185.49萬元、自然人增資1萬元，注冊資

本達到5770萬元。公司主營施工總承包、專業(yè)承包和勞務(wù)分包，

銷售建筑材料，租賃建筑機械設(shè)備，提供礦山及冶金機械設(shè)備的檢

修服務(wù)和勞務(wù)服務(wù)。

中鐵**由工程技術(shù)質(zhì)量部、經(jīng)營市場部、財務(wù)部、安全保衛(wèi)部、

機動供應(yīng)部、辦公室、人力資源部等七個專業(yè)部室和金結(jié)分公司、

建材廠、土建分公司、采礦分公司、井巷分公司、勞務(wù)分公司等六

個實體單位組成?，F(xiàn)有在冊員工180人，具有礦山工程施工總承包

壹級資質(zhì)、房屋建筑工程施工總承包貳級資質(zhì)、冶煉工程施工總承

包貳級、土石方工程專業(yè)承包貳級資質(zhì)、鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承包貳級

資質(zhì)、機電設(shè)備安裝和電子工程專業(yè)承包叁級資質(zhì)，是**礦業(yè)公司

基建的主要建設(shè)隊伍。為了增強市場競爭能力，本公司于98年以

來不斷擴展業(yè)務(wù)范圍，具備了混凝土路面磚生產(chǎn)的能力，是一支較

有規(guī)模的建材產(chǎn)品企業(yè)。

具體概況如下：

企業(yè)名稱：中鐵會

法人代表：***

注冊資本：伍仟柒佰柒拾萬元

企業(yè)類型：有限責任公司

注冊地址：

公司所在地：

郵編：

電話：

傳真：

頒布令

為了建立并保持中鐵**礦山建筑安裝工程施工、混凝土路面磚

生產(chǎn)兩個系統(tǒng)的質(zhì)量體系管理，進一步促進質(zhì)量管理活動制度化、

標準化、規(guī)范化、國際化，提高質(zhì)量管理水平，提高我公司在市場

經(jīng)濟體制下的競爭能力，我們按照IS09001：2008標準和

GB/T50430-2007標準的要求，結(jié)合我公司實際情況，本著科學、嚴

謹、務(wù)實的原則，組織編制了本《質(zhì)量手冊》。

本《質(zhì)量手冊》是中鐵**礦山建筑安裝工程施工和混凝土路面

磚生產(chǎn)兩個體系質(zhì)量管理的綱領(lǐng)性文件和指導性文件，體系內(nèi)的全

體員工必須認真學習、掌握，并切實貫徹執(zhí)行。

本《質(zhì)量手冊》6.0版第一次修訂版本從2011年10月1日起

正式實施。

經(jīng)理：

2011年10月1口

管理者代表任命書

茲任命同志擔任中鐵**質(zhì)量體系管理者代表。其主要

職責是：負責組織并協(xié)調(diào)質(zhì)量體系的建立、實施、保持和改進；

檢查和報告質(zhì)量體系的運行情況及改進需求；協(xié)助經(jīng)理做好管理

評審：主持質(zhì)量管理體系文件的編寫、修改。

主要權(quán)限：處理影響質(zhì)量體系運行的有關(guān)問題；任命內(nèi)審組

長。

經(jīng)理：

2011年10月1日

質(zhì)量手冊使用說明

質(zhì)量手冊是遵照經(jīng)理的指令，根據(jù)

GB/T19001-2008idtIS09001：2008標準和GB/T50430-2007標準的

耍求，在總結(jié)本公司質(zhì)量管理實踐經(jīng)驗的基礎(chǔ)上編寫而成的，適用

于中鐵**礦山建筑安裝工程施工、混凝土路面磚生產(chǎn)兩個系統(tǒng)的質(zhì)

量管理活動。它對內(nèi)是實施質(zhì)量管理的基本法規(guī)，對外是礦山建筑

安裝工程施工、混凝土路面磚生產(chǎn)兩個系統(tǒng)質(zhì)量管理能力的證實文

件。

質(zhì)量手冊是由管理者代表負責組織編制、修改和最終審核，經(jīng)

公司經(jīng)理批準后，方可實施，由工程技術(shù)質(zhì)量部負責發(fā)放。

質(zhì)量手冊屬受控文件，由責任部門按文件管理要求予以控制。

中鐵**

質(zhì)量管理體系組織機構(gòu)圖

土

金

井建

建

結(jié)

巷

勞

分

分

分

務(wù)

公

公

公材

分

司

司

司

公r

司

注：此圖中所示：土建分公司、金結(jié)分公司、井巷分公司、建材廠、

勞務(wù)分公司在體系文件中稱為執(zhí)行層。

工程技術(shù)質(zhì)量部、經(jīng)營市場部、機動供應(yīng)部、安全保衛(wèi)部、人

力資源部、辦公室在體系文件中稱為職能部門。

體系之內(nèi)的全體職工在質(zhì)量體系文件中稱為員工。

質(zhì)量方針和質(zhì)量目標

1、質(zhì)量方針：

堅持標準提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品

持續(xù)改進增進顧客滿意

2、質(zhì)量目標：

1）工業(yè)與民用建筑安裝施工

分項工程合格率100%；檢驗批合格點率在90%以上比例

達到80%；顧客滿意度達92.5%,在今后每三年提高1%。

2）混凝土路面磚

磚出廠合格率100%；

磚產(chǎn)成品合格率91%,今后每三年提高1%。

1.總則：

中鐵**質(zhì)量管理體系包括：礦山建筑安裝工程施工、混凝土路面耕

生產(chǎn)兩個部分。

中鐵**建立質(zhì)量管理體系的目的在于，加強企業(yè)質(zhì)量管理工作，規(guī)

范企業(yè)質(zhì)量管理行為，促進企業(yè)提高質(zhì)量管理水平，證實本公司有能力

穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的工業(yè)與民用建筑安裝工

程、混凝土路面磚生產(chǎn)。

通過質(zhì)量管理體系的有效運用，并且通過持續(xù)改進和預(yù)防糾正不合

格的過程，達到顧客滿意，向顧客提供滿意的產(chǎn)品。

2.術(shù)語

公司在質(zhì)量管理體系中引用如下標準和術(shù)語

IS09001：2008質(zhì)量管理體系--耍求

GB/T50430-2007工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范

本標準采用GB/T19001-2008idtIS09000：2008標準和

GB/T50430-2007規(guī)范中的術(shù)語和定義。

質(zhì)量管理活動指為完成質(zhì)量管理要求而實施的行動。

質(zhì)量管理制度指按照某些質(zhì)量管理要求建立的、適用于一定范圍的質(zhì)

量管理活動要求。

質(zhì)量信息指反映施工質(zhì)量和質(zhì)量活動過程的記錄。

質(zhì)量管理創(chuàng)新指在原有質(zhì)量管理基礎(chǔ)上，為提高質(zhì)量管理效率、降低

質(zhì)量管理成本而實施的質(zhì)量管理制度、活動、方法的革新。

施工質(zhì)量檢查指施工企業(yè)對施工質(zhì)量進行的檢查、評定活動。

3.質(zhì)量管理基本要求：

3.1一般規(guī)定

總經(jīng)理通過管理者代表組織建立符合IS09001：2008版標準和

GB/T50430-2007標準要求的質(zhì)量管理體系，并要依據(jù)質(zhì)量管理的原則實

施有效的管理。

為了更好的實施質(zhì)量管理體系，公司規(guī)定并強調(diào)做到以下幾個方面的

內(nèi)容要求：

3.1.1企業(yè)應(yīng)結(jié)合自身特點和質(zhì)量管理需要，建立質(zhì)量管理體系并形成文

件。

3.1.2企業(yè)應(yīng)對質(zhì)量管理體系中的各項活動進行策劃。

3.1.3企業(yè)應(yīng)檢查、分析、改進質(zhì)量管理活動的過程和結(jié)果。

3.1.4確保可以獲得必耍的信息和資源，以支持這些過程的運行和對這些

過程的監(jiān)視。

3.1.5測量、監(jiān)視和分析這些過程。

3.1.6實施必要的措施，以實現(xiàn)對這些過程所策劃的結(jié)果和對這些過程的

持續(xù)改進。

3.2質(zhì)量方針和目標

3.2.1質(zhì)量方針（見P.10）

3.2.2質(zhì)量目標（見P.10）

質(zhì)量目標內(nèi)容由公司管理評審會確定，每年年終最高管理者組織召

開管理評審會議，會上根據(jù)當年數(shù)據(jù)分析完成情況結(jié)合礦業(yè)公司相關(guān)專

業(yè)處室要求，制定出公司下一年度質(zhì)量目標，會后由責任部室負責分解、

制定保證措施，及跟蹤檢查、考核：質(zhì)量目標內(nèi)容的變更由最高管理者

批準。

3.3質(zhì)量管理體系的策劃和建立

3.3.1質(zhì)量管理體系的策劃

公司總經(jīng)理確保按照IS09001：2008標準和GB/T50430-2007標準

的要求，對質(zhì)量管理體系建立及變更進行策劃，建立質(zhì)量管理體系，并

形成文件，加以實施和保持，持續(xù)改進增強其有效性、完整性，以確保

質(zhì)量目標的實現(xiàn)。

3.3.2質(zhì)量管理體系的建立

3.4質(zhì)量管理體系的實施和改進

3.5文件管理

公司對與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，從編制、批準、使用、修改、

狀態(tài)識別、保管、作廢和外來文件管理方面進行控制。辦公室和各單位

負責實施。

4.組織機構(gòu)和職責

4.1一般規(guī)定：

公司通過學習、培訓、會議、宣傳等方式，向員工宣傳《中華人民

共和國建筑法》、安全技術(shù)規(guī)范、施工規(guī)范、工程驗收規(guī)范、預(yù)決算定額

規(guī)范及產(chǎn)品質(zhì)量法、安全生產(chǎn)法等法規(guī)，使公司員工樹立質(zhì)量意識，認

識到滿足顧客的要求和執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī)的重要性，清楚的了解讓顧

客滿意是最基本的要求，關(guān)系到企業(yè)的生存和發(fā)展?？偨?jīng)理應(yīng)把增強顧

客的滿意程度作為公司質(zhì)量管理的出發(fā)點和歸宿點，宣傳并貫徹，使全

公司所有員工牢固樹立顧客第一的服務(wù)意識，貫徹顧客是企業(yè)的衣食父

母和顧客永遠是對的觀點。全公司應(yīng)將顧客要求和期望，通過對施工過

程的策劃，執(zhí)行國家的相關(guān)法律法規(guī)，將顧客的要求轉(zhuǎn)化為本組織的要

求；項目部領(lǐng)導職工，嚴格按照顧客的要求及施工安裝規(guī)范進行施工和

安裝，確保工程質(zhì)量，工程技術(shù)質(zhì)量部嚴格按照要求對工程質(zhì)量進行驗

收，以滿足顧客和法律法規(guī)的耍求。

4.2組織機構(gòu)（見前言）

4.3職責和權(quán)限

總經(jīng)理

a）全面領(lǐng)導公司的日常質(zhì)量管理工作，向公司全體員工傳達滿足顧客/業(yè)

主和法律、法規(guī)要求的重耍性；

b）制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標；負責質(zhì)量手冊的批準發(fā)布；

c）主持管理評審；

d）確保質(zhì)量管理體系運行所必要的資源配備。

副總經(jīng)理（主管機動供應(yīng)）

a）主管機動供應(yīng)部的日常管理工作，對機動供應(yīng)部編制的施工中設(shè)備計

戈IJ、采購、維修和功能保障以及施工中所需材料、備品備件的采購，進

行審批把關(guān)；

b）組織機動供應(yīng)部對設(shè)備、材料的供應(yīng)方進行定期評定和選擇把關(guān)。

副總經(jīng)理（主管工程）

a）主管工程技術(shù)質(zhì)量部的日常管理工作，對施工過程中的技術(shù)質(zhì)量負主

要管理責任，確保工程的施工質(zhì)量；對施工組織、文明生產(chǎn)等進行全面

管理；

b）主管安全方面的日常管理工作，對涉及旅工的一切安全工作負總責。

c）負責組織并協(xié)調(diào)質(zhì)量體系的建立、實施、保持和改進：檢查和報告后

量體系的運行情況及改進需求；協(xié)助總經(jīng)理做好管理評審；主持質(zhì)量管

理體系文件的編寫、修改。

工程技術(shù)質(zhì)量部

a）協(xié)助管理者代表貫標，完善公司的質(zhì)量管理體系；

b）負責質(zhì)量手冊的貫徹、執(zhí)行、修訂、換版工作；

c）參與公司質(zhì)量管理體系覆蓋范圍內(nèi)的產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃；

d）負責組織新技術(shù)、新工藝、新材料的開發(fā)、研究、應(yīng)用及推廣工作，

負責施工項目中施工技術(shù)難點的研究開發(fā)工作；

e）負責督促各單位的施工進度及生產(chǎn)；

D協(xié)助總經(jīng)理完成管理評審的組織工作，收集并提供管理評審所需的資

料?；

g）對生產(chǎn)與施工過程中的檢驗與試驗過程監(jiān)督管理工作：

h）負責產(chǎn)品檢驗與試驗的監(jiān)督管理工作；

i）負責糾正/預(yù)防措施實施后的跟蹤和驗證；

j）審定工程的施工組織設(shè)計；

k）對施工過程中產(chǎn)品標識和可追溯性監(jiān)督檢查；

1）負責施工調(diào)度工作；

m）負責審核工程的施工資料；

n）負責工程竣工資料的歸檔工作；

o）負責文明生產(chǎn)工作歸口管理；

p）負責公司車輛檢驗工作；

q）負責體系文件主控部分的更改。

經(jīng)營市場部

a）負責從市場上收集公司業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的招投標和客戶對象有關(guān)信息、，為

公司在經(jīng)營決策中提供建設(shè)性信息。做好市場開發(fā)的歸口管理工作；

b）負責擬訂公司經(jīng)營活動的發(fā)展規(guī)劃，年、季、月經(jīng)營計劃的編制；

c）負責生產(chǎn)經(jīng)營的統(tǒng)計、報量、分析與數(shù)據(jù)管理等工作；

d）具體負責公司內(nèi)外各工程項目的招投標組織工作，各類經(jīng)濟合同的談

判、起草、簽訂工作；

e）負責工程施工專業(yè)分包隊伍和專業(yè)分包項目的歸口管理，以及收集企

業(yè)資質(zhì)、工程業(yè)績等資料；

f）負責編制、審核工程概預(yù)算；

g）負責組織公司承包工程項目、內(nèi)部經(jīng)濟責任審計等工作；

h）負責產(chǎn)品與工程的竣工交付及售后服務(wù)工作；

i）負責各單位經(jīng)營指標的核定工作；

j）負責體系文件主控部分的更改。

安全保衛(wèi)部

a）負責生產(chǎn)及施工過程中安全措施的審定與槍查工作。執(zhí)行層在工程項

目開工前根據(jù)工程施工特點制訂全面、可行、有指導性的安全技術(shù)措

施方案和施工安全措施，施工方案經(jīng)工程技術(shù)質(zhì)量部審批后同施工安

全措施一并報安全保衛(wèi)部，安全保衛(wèi)部結(jié)合施工方案對安全措施進行

審核簽認，并按工程施工方案和制定的安全措施落實現(xiàn)場檢查。安全

措施實施前，執(zhí)行層負責人要負責向施工人員進行安全措施交底學

習，接受交底的人員要在所交底安全措施上予以簽字；

b）負責落實職工安全教育培訓工作。每年末制定下一年度安全教育工作

培訓計劃，并按照計劃組織落實。重點組織落實相關(guān)人員安全資格取

證，施工淡季組織相關(guān)分公司領(lǐng)導、專業(yè)員、班組長等安全培訓。每

年組織對新招入廠員工落實三級安全教育，建立健全三級安全教育卡

片，并上報人力資源部備案；

c）負責組織特種作業(yè)人員參加礦業(yè)公司統(tǒng)一組織的的培訓、考核和審證

工作；

d）負責組織定期、季節(jié)性和專業(yè)安全檢查。每年元旦、春節(jié)、五一、十

一、六月份全國安全生產(chǎn)月組織安全專項檢查，落實高溫I二暑、雨季

防觸電、冬季防滑防凍防風等專項安全檢查；

e）負責日常安全生產(chǎn)落實情況檢查工作，及時糾正、處罰各種違章行為。

執(zhí)行層安全員負責監(jiān)督本部安全生產(chǎn)“五同時”的執(zhí)行落實，嚴格特

種作業(yè)人員持證上崗，組織落實各項目部、班組每周安全活動，經(jīng)常

性檢查班前安全活動的開展情況；

0負責定期組織召開安全生產(chǎn)專題會議，每周一組織執(zhí)行層召開一次周

安全專業(yè)會議；每周五參加公司周例會，對本周安全生產(chǎn)工作總結(jié)分

析、講評，對下一周專業(yè)工作進行布置。執(zhí)行層負責人按時組織召開

本單位周、月安全工作分析會；

g）負責審核簽訂安保協(xié)議，包括與甲方或?qū)ν鈪f(xié)分包隊伍的安保協(xié)議的

簽訂；

h）負責組織對操作崗位安全規(guī)程的制定、修訂和執(zhí)行情況的檢查工作；

i）負責本公司勞動保護用品、防暑用品標準制定與發(fā)放工作，監(jiān)督檢查

用品使用情況；

j）負責本公司受壓容器等特種設(shè)備的安全監(jiān)察工作，參加爆炸事故的原

因分析；

k）負責本公司交通安全宣傳、教育與檢查工作。負責本公司發(fā)生工傷事

故的調(diào)查、取證、分析及其處理工作，上報上級公司并協(xié)助辦理《工

傷證》，建立傷亡事故檔案；

1）負責本公司區(qū)域內(nèi)土地管理，積極組織處理、協(xié)調(diào)地方關(guān)系，確保工

程順行;

m）負責公司的政保、武裝、消防.、治安防范等歸口管理工作.

機動供應(yīng)部

a）負責公司的機械設(shè)備、鍋爐、壓力容器等日常管理，及其技術(shù)狀態(tài)的

監(jiān)測，掌握運行狀態(tài)，組織設(shè)備事故、壓力容器爆炸事故和鍋爐事故

的調(diào)查、分析，提出事故報告和搶修方案，并組織實施；

b）負責組織對供方的選擇和定期評定，建立和更新“合格供方名錄”；

C）負責固定資產(chǎn)的實物管理和負責備品、備件管理；

d）負責公司計量設(shè)備的管理、檢定、維修及功能保障；

e）負責公司自購材料物資的采購工作和材料物資發(fā)放及管理；

f）負責體系文件主控部分的更改。

人力資源部

a）負責公司機構(gòu)定員編制，確定各部門的職責；

b）負責勞動統(tǒng)計及專業(yè)數(shù)據(jù)管理工作；

c）負責編制公司的年度培訓計劃及組織實施工作，并掌握職工技能水平

情況；

d）負責公司勞動力和人才資源的調(diào)配與協(xié)調(diào)工作；

e）負責提出公司管理崗位、科級以上干部的培訓需求，負責一般管理、

項目經(jīng)理、中層干部的考察、選拔、任免、日常考核等管理工作，以及

后備干部選拔、管理工作；

D負責職工的獎懲歸口管理；組織、指導勞動紀律的檢查與E常管理；

g）負責多技能、特殊工種人員從事特殊作業(yè)的審定，并組織體檢和培訓I;

h）負責勞動合同的口常管理工作；

i）負責制定各類勞動力的需求計?劃；

j）負責專業(yè)技術(shù)人員的歸口管理；

k）負責規(guī)章制度歸口管理和崗位責任制管理，對責任制管理情況進行監(jiān)

督、檢查、總結(jié)、分析、評價；

1）負責體系文件主控部分的更改。

辦公室

a）負責中鐵**文件的分類、發(fā)放、修訂、存檔、借閱、銷毀歸口管理工

作，文件按專業(yè)分工、逐級負責、綜合歸口的原則管理；

b）負責體系文件主控部分的修訂；

c）負責收發(fā)文管理，做好收發(fā)文登記，對公司下發(fā)文件的內(nèi)容、格式進

行把關(guān)，并負責提交公司主管領(lǐng)導審批。

執(zhí)行層（分公司）

a）實施公司的質(zhì)量方針，質(zhì)量體系文件及質(zhì)量目標；

b）編制項目施工組織設(shè)計；

c）擬定和實施項目部組建方案；

d）實施項目工程質(zhì)量管理，項目施工過程控制；

e）建立健全基礎(chǔ)管理，做好施工過程中的各項記錄；

f）參與對供方的評審工作，做好對供方的考核與提供產(chǎn)品的質(zhì)量控制；

g）按義明施工現(xiàn)場的要求，做好施工現(xiàn)場的管理工作；

h）負責生產(chǎn)施工所需原材料計劃編制及進貨檢驗工作；

i）負責施工過程中的產(chǎn)品標識、檢驗和試驗狀態(tài)標識的實施與管理；

j）負責工程保修及顧客投訴的處理工作；

k）負責對顧客滿意度的調(diào)查，并提出改進意見；

1）負責單位工程的技術(shù)交底；

執(zhí)行層（勞務(wù)分公司）

a）負責審核各用工單位勞務(wù)費用，按規(guī)定程序支付勞務(wù)費；

b）對勞務(wù)人員實行集中統(tǒng)一管理，宣傳貫徹公司企業(yè)文化、規(guī)章;

c）建立健全基礎(chǔ)管理，做好管理過程中的各項記錄。

執(zhí)行層（項目部）

a）負責管理項目部統(tǒng)計工作，負責統(tǒng)計、報量，對內(nèi)、對外提供各項統(tǒng)

計數(shù)據(jù)；

b）參與施工組織設(shè)計的審核和圖紙會審工作，負責組織編制、審核工程

概預(yù)算；

c）負責管理項目部資金結(jié)算工作，應(yīng)收帳款和對外付款工作；

d）負責管理項目部物資采購工作。負責材料計劃的，負責材料物資管理;

e）負責分管材料物資、備品備件采購合同和資產(chǎn)出租合同；

f）負責本項目部生產(chǎn)日常管理，做好生產(chǎn)專業(yè)的檢查指導工作，

g）負責調(diào)查、解決、上報本項目部生產(chǎn)中出現(xiàn)的問題；

h）負責質(zhì)量控制制度和質(zhì)量控制手段的介紹與具體實施，指導質(zhì)量工化

的順利進行；

i）負責落實技術(shù)交底。

5.人力資源管理

5.1一般規(guī)定

5.1.1人力資源部負責建立并在公司實施人力資源管理制度，人力資源管

理應(yīng)滿足質(zhì)量管理需要。工作內(nèi)容包括：

1）根據(jù)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略編制人力資源規(guī)劃；

2）通過合理的方式甄選合適的人員；

3）制定有效的制度進行人員的管理；

4）為員工的業(yè)務(wù)提高和發(fā)展創(chuàng)造良好的條件。

5.1.2人力資源部負責根據(jù)質(zhì)量管理長遠目標制定人力資源發(fā)展規(guī)劃。

5.2人力資源配置

5.2.1公司以崗位責任制的形式確定與質(zhì)量管理崗位相適應(yīng)的任職條件，

包括：專業(yè)技能、所接受的培訓及所取得的崗位資格、能力、工作經(jīng)歷。

522人力資源部負責按照崗位任職條件配置相應(yīng)的人員。項目經(jīng)理.、施

工質(zhì)量檢查人員、特種作業(yè)人員等應(yīng)按照國家法律法規(guī)的要求持證上崗。

5.2.3人力資源部負責建立員工績效考核制度，規(guī)定考核的內(nèi)容、標準、

方式、頻度，并將考核結(jié)果作為人力資源管理評價和改進的依據(jù)。

5.3培訓I

531人力資源部負責識別培訓需求，根據(jù)需要制定員工培訓1.?劃，對培

訓對象、內(nèi)容、方式及時間作出安排。

5.3.2企業(yè)對員工的培訓應(yīng)包括：質(zhì)量管理方針、目標、質(zhì)量意識；相關(guān)

法律、法規(guī)和標準規(guī)范；施工企業(yè)質(zhì)量管理制度；專業(yè)技能和繼續(xù)教育。

5.3.3人力資源部負責對培訓效果進行評價，并保存相應(yīng)的記錄。評價結(jié)

果應(yīng)用于提高培訓的有效性。

5.4管理人員招聘

5.4.1人力資源部根據(jù)公司各部室及執(zhí)行層的需要，經(jīng)審核無誤后，報主

管領(lǐng)導批準。

5.4.2人力資源部在全公司范圍內(nèi)發(fā)布招聘信息，招聘信息中包括所需人

員崗位、學歷、職稱、工作經(jīng)驗等內(nèi)容，并注明采取的考核方式（面試、

筆試等）。

5.4.3人力資源部在報名時核對應(yīng)聘人員的相關(guān)證件，經(jīng)審查符合招聘條

件的人員填寫《公開承聘報名表》。

5.4.4人力資源部組織有關(guān)職能部門對應(yīng)聘人員進行面試、筆試考核。

5.4.5考核完畢后一周內(nèi)，在發(fā)布招聘信息的同樣范圍內(nèi)，利用網(wǎng)絡(luò)對考

核結(jié)果進行公示，無異議后擇優(yōu)錄用。

5.4.6考生試卷、《職工競爭上崗審批表》等資料待本次招聘結(jié)束后，由

人力資源部檔案管理員統(tǒng)一歸檔。

5.4.7人力資源部對招聘的人員進行分配。

5.4.8用人單位對本單位聘用人員進行監(jiān)督、檢查，并對他們以口頭或書

面的形式在試用期內(nèi)依據(jù)工作能力、工作態(tài)度等做好工作效果評估，在

試用期滿前反饋到人力資源部。對不符合本崗位工作的人員L人力資源

部進行調(diào)整。

5.5證件管理

管理人員在取得相應(yīng)職稱或資格證書后應(yīng)及時到人力資源部備案，

人力資源部負責將所需資料進行掃描、歸檔。

5.6勞動紀律管理

人力資源部通過加強勞動紀律管理，保證企業(yè)正常的經(jīng)營生產(chǎn)和工

作秩序，規(guī)范職工行為，促進人與企業(yè)共同發(fā)展。

6.施工機具管理

6.1一般規(guī)定

6.1.1機動供應(yīng)部是本公司的施工機具的歸口管理部門。依據(jù)公司有關(guān)規(guī)

章制度對分公司、項目部的施工機具正常使用、維護、保養(yǎng)等進行監(jiān)督、

檢查。

6.1.2機動供應(yīng)部負責組織新設(shè)備購入、驗收、轉(zhuǎn)固及設(shè)備建檔工作。

6.1.3機動供應(yīng)部負責組織新設(shè)備規(guī)程（設(shè)備使用、維護規(guī)程）編制工作。

6.1.4人力資源部負責新設(shè)備操作人員的規(guī)程培訓。

6.1.5工程技術(shù)質(zhì)量部負責施工項目中施工機具配備計劃的審批。

6.1.6分公司、項目部負責口常設(shè)備檢查、維護、保養(yǎng)。

6.1.7分公司負責提供設(shè)備檢修項目上報機動供應(yīng)部。

6.1.8機動供應(yīng)部負責設(shè)備檢修計劃的落實檢查、驗收工作。

6.1.9機動供應(yīng)部負責公司設(shè)備、設(shè)施報廢管理。

6.2施工機具配備

6.2.1分公司、項目部應(yīng)根據(jù)施工需要配備施工機具，配備計L應(yīng)按規(guī)定

經(jīng)審批后實施。

項目部在編制施工組織設(shè)計時應(yīng)根據(jù)施工現(xiàn)場需要配備施工機具，

包括企業(yè)自己的設(shè)備、分包單位自帶設(shè)備、租賃設(shè)備，列出施工機具清

單報工程技術(shù)質(zhì)量部審批后實施。

621.2施工機具選擇配置要力求少而精，做到生產(chǎn)上適用，技術(shù)性能先

進、安全可靠、設(shè)備狀況穩(wěn)定、經(jīng)濟合理、能滿足施工要求。設(shè)備選型

應(yīng)按實物工程數(shù)量、施工條件、技術(shù)力量、配置動力與生產(chǎn)能力相適應(yīng)。

設(shè)備配備應(yīng)選擇整機性能好、效率高、故障率低、維修方便、互換性強

的設(shè)備。

6.2.2機動供應(yīng)部應(yīng)明確施工機具供應(yīng)方的評價方法，在采購或租賃前對

其進行評價，并收集相應(yīng)的證明資料和保存評價記錄。

6.2.3機動供應(yīng)部負責與施工機具供應(yīng)方訂立合同，明確對施工機具質(zhì)量

及服務(wù)的耍求。

6.2.3.1設(shè)備使用單位限據(jù)施工需要，上報購置設(shè)備報告，主送公司經(jīng)理、

會知相關(guān)部門（財務(wù)部、經(jīng)營市場部、機動供應(yīng)部）審批。

6.2.3.2經(jīng)營市場部負責購置設(shè)備的立項工作，機動供應(yīng)部根據(jù)立項安排

具體落實采購計劃。

6.233機動供應(yīng)部與設(shè)備使用單位共同對市場調(diào)研，結(jié)合設(shè)備的性價比

確定合格供方，與供貨方簽定購銷合同。

6.2.4機動供應(yīng)部、項目部應(yīng)對施工機具進行驗收，并保存驗收記錄。項

目部根據(jù)規(guī)定對施工機具需確定安裝或拆卸方案時，該方案L經(jīng)安全保

衛(wèi)部批準后實施，安裝后的施工機具經(jīng)驗收合格后方可使用。

機動供應(yīng)部負責組織使用單位、工程技術(shù)質(zhì)量部對公司購入設(shè)備的

檢驗工作，檢驗內(nèi)容包括:對照合同、供貨清且清點設(shè)備及零配件數(shù)量，

設(shè)備外觀情況、各種有效資料（產(chǎn)品說明書、產(chǎn)品合格證、特種設(shè)備檢

驗報告等）是否齊全。

對檢驗合格的設(shè)備組織填寫設(shè)備交接竣工驗收單，經(jīng)機動供應(yīng)部、

經(jīng)營市場部、工程技術(shù)質(zhì)量部、財務(wù)部等相關(guān)部門（單位）驗收簽認后

及時登記固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)固卡片和固定資產(chǎn)臺帳，上報財務(wù)部門結(jié)算核銷，

形成固定資產(chǎn)。對檢驗當中存在的問題按照簽定的具體合同條款執(zhí)行。

6.3施工機具使用

分公司、項目部對施工機具的使用、技術(shù)和安全管理、維修保養(yǎng)等

應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定的要求。

7.投標及合同管理

7.1一般規(guī)定

7.1.1施工企業(yè)應(yīng)建立并實施工程項目投標及工程承包合同管理制度。

7.1.2施工企業(yè)應(yīng)依法進行工程項目投標及簽約活動，并對合同履行情況

進行監(jiān)控。

7.2投標及簽約

經(jīng)營市場部制定招投標管理辦法，負責收集社會市場招標信息，接

收到招標信息后通過溝通，確保充分了解發(fā)包人及有關(guān)方對工程項目施

工和服務(wù)質(zhì)量的要求，通過評審在確保能滿足工程要求的能八后，依法

進行投標及簽約并保存評審、投標、簽約相關(guān)記錄。

7.2.1經(jīng)營市場部負責接收、購買招標文件，熟悉招標文件，組織參加現(xiàn)

場踏勘及招標答疑，組織復(fù)核工程量、選擇施工方案、投標計算、確定

投標策略、編制投標義件、正式投標等。

公司在接到招標文件后，應(yīng)對有關(guān)要求進行評審，確定企業(yè)是否具有

滿足顧客要求的能力。

722公司應(yīng)在合同簽訂及履行過程中，確定與工程項目有關(guān)的要求，并

通過適宜的方式對這些要求進行評審，以確認是否有能力滿足這些要求。

投標及簽約的有關(guān)記錄應(yīng)能為證實項目施工和服務(wù)質(zhì)量符合要求提

供必要的追溯和依據(jù)公司應(yīng)保存的記錄一般有：對招標文件和施工承

包合同的評審記錄、工程合同臺賬、合同變更、施工過程中的各類有關(guān)

會議紀要、函件等。

7.3合同管理

對業(yè)主/顧客的要求予以確定，經(jīng)營市場部組織合同洽商、談判、評

審、簽訂合同。分公司負責合同執(zhí)行過程中與業(yè)主顧客的協(xié)調(diào)、信息溝

通、分包方協(xié)調(diào)管理以及該項目內(nèi)部施工任務(wù)的平衡。財務(wù)部、工程技

術(shù)質(zhì)量部、機動供應(yīng)部、安全保衛(wèi)部等有關(guān)單位參加項目的合同評審，

經(jīng)營市場部組織各相關(guān)單位進行合同交底。

經(jīng)營市場部、分公司應(yīng)與業(yè)主/顧客建立必要的溝通渠道就有關(guān)事宜

進行溝通，了解發(fā)包方或相關(guān)方對施工合同履行的意見和建議，為改進

施工和服務(wù)提供依據(jù)。所有溝通應(yīng)保留相應(yīng)的記錄。

7.3.1合同的簽訂

直接滿足合同條件以及采取措施具備滿足合同條件的評審意見經(jīng)主

管經(jīng)理批準后，由企業(yè)法人（或代理人）簽訂正式合同。確認不能滿足

合同條件的，由經(jīng)營市場部向業(yè)主/顧客說明不能簽訂合同接受任務(wù)的原

因。

在評審過程中當業(yè)主/顧客的各種需求中有不明確條款而本公司不

能獨立確定時.，由經(jīng)營市場部組織與業(yè)主/顧客聯(lián)系確定。

建材廠負責接受混凝土路面磚的任務(wù)的接洽、合同洽商、談判、評

審等職責。

7.3.2合同的修訂

在合同執(zhí)行過程中，本公司或業(yè)主/顧客如果提出合同修改的問題，

以及在工程例會上提出的合同修改意見，由經(jīng)營市場部負責與業(yè)主/顧客

協(xié)商，聯(lián)系修改意見，爭取達到雙方確認條件。

對雙方初步達成的修改意見，應(yīng)由經(jīng)營市場部組織按合同評審程序再

次進行評審。

合同修訂意見批準后，須將修改的合同及有關(guān)事宜寫成合同修訂協(xié)

議，由雙方法人代表（或代理人）簽字批準并加蓋合同章。

合同修改后，由經(jīng)營市場部合同管理員具體填寫“合同變更單”，及

時將修改信息傳遞到有關(guān)部門，以便各部門具體組織實施。

建材廠與顧客洽談的信息包括電話、面談等形式的內(nèi)容予以記錄，

并由建材廠組織評審，在合同評審最后形成的各種文件包括合同修訂文

件，由建材廠留存。

與顧客不一致時，主動與顧客進行進一步洽談，直至雙方達成協(xié)議。

混凝土路面磚銷售合同的簽訂由建材廠報主管經(jīng)理批準，由企業(yè)法人（或

代理人）簽訂合同。

733合同的傳遞

合同評審最后形成的各種義件包括合同修訂義件，正本由辦公室檔案

管理員存檔，經(jīng)營市場部合同管理員、工程管理員各留存副本1份。

經(jīng)營市場部對正式合同及有關(guān)書面文件進行分類歸檔，建立《合同

臺賬》。

經(jīng)營市場部按照合同約定及項目實際進度按月編制應(yīng)收款計劃，各

分公司負責落實回收。

8.建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理

8.1一般規(guī)定

施工企業(yè)應(yīng)根據(jù)施工需耍建立并實施建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理

制度。

根據(jù)項目的規(guī)模和特點，按照項目所需物資規(guī)范的要求，機動供應(yīng)

部負責評價和選擇B類供貨商。

A類物資采購由東*礦業(yè)物資公司提供。B類物資部分自采材料從廠

家直接采購。

機動供應(yīng)部負責機械設(shè)備和材料物資供應(yīng)管理；安全保衛(wèi)部負責安

全管理和治安消防管理；經(jīng)營市場部負責施工預(yù)算審批把關(guān)及材料需用

量審核。

采購信息包括采購計劃、采購合同、分包項目協(xié)議/合同U執(zhí)行層應(yīng)

編制采購計劃。機動供應(yīng)部負責采購合同的談判和簽訂工作，經(jīng)營市場

部負責分包項目協(xié)議/合同的談判和簽訂工作。

本公司確定并采取進貨檢驗、查驗供貨商提供的合格文/等方式進

行驗證工作。

8.2建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的采購

8.2.1分公司根據(jù)工程需要向機動供應(yīng)部報材料計劃，采購計劃中應(yīng)明確

所采購產(chǎn)品的種類、規(guī)格、型號、數(shù)量、交付期、質(zhì)量要求以及采購驗

證的具體安排。分公司上報的物資采購計劃，須經(jīng)分公司領(lǐng)導、職能部

門簽認并蓋章。由機動供應(yīng)部計劃員負責匯總并上報公司領(lǐng)導審批材料

采購計劃，計劃員將通過審批的計劃，將A類物資隨時上報礦業(yè)物資公

司，B類物資計劃經(jīng)審批后及時傳遞給采購員。計劃未經(jīng)批準不得用于

采購。

8.2.2機動供應(yīng)部負責對供應(yīng)方進行評價，合理選擇建筑材料、構(gòu)配件和

設(shè)備的供應(yīng)方，對供應(yīng)方的評價內(nèi)容包括：經(jīng)營資格和信譽，建筑材料、

構(gòu)配件和設(shè)備的質(zhì)量，供貨能力，建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的價格，售

后服務(wù)。

8.2.3在必要時要對供應(yīng)方進行再評價。

8.2.4機動供應(yīng)部對供應(yīng)方的評價、選擇和再評價的標準、方法和職責應(yīng)

符合管理制度的規(guī)定，并保存相應(yīng)的記錄。

8.2.5機動供應(yīng)部需根據(jù)采購計劃訂立采購合同。

8.3建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的驗收

8.3.1機動供應(yīng)部負責組織分公司、項目部、工程技術(shù)質(zhì)量部對建筑材料、

構(gòu)配件和設(shè)備進行驗收。必要時，應(yīng)到供應(yīng)方的現(xiàn)場進行驗證。驗證的

過程、記錄和標識應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定。未經(jīng)驗收的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)

備不得用于工程施工。

1）直送現(xiàn)場物資由使用單位向工程技術(shù)質(zhì)量皆報檢，非直送現(xiàn)場物資由

機動供應(yīng)部向JL程技術(shù)質(zhì)量部報檢。

2）工程技術(shù)質(zhì)量部接到報驗申請后，對于按規(guī)定需要進行二次檢驗物資,

應(yīng)組織有關(guān)專業(yè)人員現(xiàn)場檢驗，并按照檢驗報告所列項目對檢測報告、

合格證、保質(zhì)期及外觀質(zhì)量進行檢驗，填寫檢驗報告。對于未明確規(guī)定

需要進行二次檢驗的各類物資，組織內(nèi)部檢驗、檢測人員進行檢驗，據(jù)

實簽署檢驗結(jié)論，并接受質(zhì)量監(jiān)督處抽檢。直送異地現(xiàn)場的物資材料，由

工程技術(shù)質(zhì)量部委托使用單位按規(guī)定進行檢驗，并進行指導，工程技術(shù)

質(zhì)量部按批次進行抽檢。受托單位應(yīng)向工程技術(shù)質(zhì)量部反饋檢驗情況并

對檢驗結(jié)果負責，工程技術(shù)質(zhì)量部出具檢驗結(jié)論。

832機動供應(yīng)部、分公司應(yīng)按照規(guī)定的職責、權(quán)限和方式對驗收不合格

的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備進行處理，并記錄處理結(jié)果。

8.3.3機動供應(yīng)部應(yīng)確保所采購的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備負荷有關(guān)職業(yè)

健康、安全與環(huán)保的要求。

8.4建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的現(xiàn)場管理

8.4.1機動供應(yīng)部應(yīng)在管理制度中明確建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的現(xiàn)場管

理要求。

8.4.2機動供應(yīng)部、項目部應(yīng)對建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備進行貯存、保管

和標識按照規(guī)定進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。

8.4.3機動供應(yīng)部應(yīng)明確對建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的搬運及防護要求。

844機動供應(yīng)部應(yīng)明確建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的發(fā)放要求，建立發(fā)放

記錄，并具有可追溯性。

8.5發(fā)包方提供的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備

8.5.1項目部應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定和標準對發(fā)包方提供的建筑材料、構(gòu)配件和

設(shè)備進行驗收。

8.5.2分公司、項目部對發(fā)包方提供的建筑材、構(gòu)配件和設(shè)備在驗收、施

工安裝、使用過程中出現(xiàn)的問題，應(yīng)做好記錄并及時向發(fā)包方報告，按

照規(guī)定處理。

9.分包管理

9.1一般規(guī)定

公司的服務(wù)采購活動包括工程分包、勞務(wù)分包、施工機械設(shè)備租賃

（含操作服務(wù)）、委托試驗等；對服務(wù)分包的控制活動包括：評價和選擇

合格的分包隊伍、并對合格分包隊伍進行動態(tài)管理、對采購的服務(wù)合同

采購信息進行確定確保其有效性、對采購的服務(wù)產(chǎn)品進行驗證并保持證

據(jù)，作為對分包過程進行管理的依據(jù)等，通過這些環(huán)節(jié)的實施，確保采

購的服務(wù)產(chǎn)品滿足要求。

9.1.1各管理層次分包管理的職責：

經(jīng)營市場部制定分包管理辦法，明確各職能部門和分公司、項目經(jīng)

理部在分包管理活動中的職責和權(quán)限，對分包方實施管理。

經(jīng)營市場部負責編制招標文件、發(fā)布招標信息，對擬投標的候選分

包方進行資格審查，援收投標文件并組織開標，組織成立評標委員會進

行評標。公司應(yīng)選定評標委員會推薦的得分最高的候選人為中標者，經(jīng)

營市場部負責組織起草、簽訂合同等相關(guān)事宜。

經(jīng)營市場部組織取能部門、分公司、項目經(jīng)理部對各項目分包方的

履約情況進行評價，并保存評價記錄，作為重新評價、選擇分包方和改

進分包管理過程的依憲。

工程技術(shù)質(zhì)量部指導檢查分公司、項目經(jīng)理部的分包方管理工作，

監(jiān)控項目質(zhì)量實施過程。

分公司、項目經(jīng)理部：組織對與本項目發(fā)生合作關(guān)系的分包商的年

度評價，組織編制項目分包商需求計戈IJ,參與項目策劃中的分包選擇策

劃，組織項目經(jīng)理部在授權(quán)范圍內(nèi)的分包商選擇工作，組織對進場分包

商的驗證。

分公司、項目經(jīng)理部參與投標單位選擇、招標評標工作，負責對中

標分包方進行管理，監(jiān)控項目實施過程。分公司、項目經(jīng)理部負責對各

項目分包方的履約情況進行考核評價。

9.2分包方的選擇和分包合同

9.2.1按照管理制度中規(guī)定的標準和評價辦法，根據(jù)所分包內(nèi)容的要求，

經(jīng)評價依法選擇合適的分包方，并保存和選擇分包方的記錄。

9.2.1.1公司評價和選擇分包方依據(jù)下列內(nèi)容：

1）經(jīng)營許可和資質(zhì)證明，包括國家工商管理部門的經(jīng)營許可和建設(shè)主管

部門的企業(yè)資質(zhì)核定；

2）專業(yè)能力，包括施工實施、設(shè)備租賃和技術(shù)服務(wù)能力；

3）人員結(jié)構(gòu)和素質(zhì)，包括文化程度、技術(shù)等級、工作經(jīng)驗等；

4）機具裝備，包括過程能力、數(shù)量、技術(shù)參數(shù)等；

5）技術(shù)、質(zhì)量、安全、施工管理的保證能力，包括施工管理體系的水平;

6）工程業(yè)績和信譽，包括施工項目的質(zhì)量、安全、環(huán)保、進度和合同履

約情況。

9.2.1.2對分包方評價應(yīng)形成記錄，內(nèi)容包括：

1）經(jīng)營許可和資質(zhì)證明文件；

2）合格分包方名冊；

3）招標過程的各項記錄；

4）其他記錄。

9.2,1.3對分包方的選擇要求及標準

1）最新年檢合格的營業(yè)執(zhí)照；

2）符合要求的施工資質(zhì)等級；

3）符合耍求的人員、技術(shù)力量、施工設(shè)備和質(zhì)量保證能力；

4）類似工程的業(yè)績；

5）優(yōu)先選擇進行了IS09001認證或建立了質(zhì)量體系的企業(yè)。

對于擬招標的候選分包方，若已在企業(yè)合格分包方名單中，則無須

再進行資格審查，即可直接進入招標階段；對于未納入企業(yè)合格分包方

名單的，則需對其進行資格審查，資格審查合格的方可參加投標。

9.2.1.4公司對分包單位的考察主耍是到分包企業(yè)總部、在施工程以及與

其合作過的單位進行調(diào)查，以了解其施工能力、管理水平、工程業(yè)績、

履約能力、信譽、財務(wù)資金狀況等，必要時項目經(jīng)理部派專人對分包商

的技術(shù)管理、施工機具設(shè)備配置情況等作更進一步考察。

對分包單位進行考察時，至少應(yīng)選擇2家以上，以便加以比較。經(jīng)

營市場部負責組織公司有關(guān)職能部門參加考察，如：工程技術(shù)質(zhì)量部、

安全保衛(wèi)部、人力資源部、機動供應(yīng)部等。

經(jīng)營市場部于每年元月底前或單項工程竣工后組織對分包方進行考

核評價，確定本年度合格分包方名單初稿，報公司主管經(jīng)理批準后修改

《合格分包方清單》。

9.2.1.5分包采購實施

公司分包主要采用邀請招標形式選擇分包商；由經(jīng)營市場部負責組

織編制招標文件；招標文件中明確：分包工程范圍、工期要求、技術(shù)要

求、質(zhì)量要求及工程創(chuàng)優(yōu)要求、人員要求、機具設(shè)備要求、環(huán)保及職業(yè)

健康安全管理要求。

經(jīng)營市場部負責組織公司紀監(jiān)委、工程技術(shù)質(zhì)量部、分公司、項目

經(jīng)理部及礦業(yè)公司相關(guān)專業(yè)處室領(lǐng)導對投標文件進行評價。技術(shù)標的評

價內(nèi)容包括：施工組織設(shè)計、技術(shù)方案、進度計劃、人員安排等；商務(wù)

標的評價內(nèi)容主要是價格，原則是合理最低價中標，即分包商的價格不

偏離成本價格的最低，’介。

經(jīng)營市場部匯總評標打分情況，將結(jié)果上報經(jīng)理辦公會，由經(jīng)理辦

公會確定最終中標單位。

9.2.2分包合同

公司以工程總承包合同為基礎(chǔ)與分包單位訂立分包合同。分包合同

文本包括：協(xié)議分包的內(nèi)容、時間、質(zhì)量、安全、文明施工等要求、結(jié)

算方式與付款辦法、交工后必須提供的服務(wù)、違約處理意見等。

9.2.2.1合同的簽訂

分包項目及分包單位確定后，由經(jīng)營市場部與分包單位簽訂分包項

目施工合同，經(jīng)營市場部負責組織相關(guān)部門對合同內(nèi)容進行評審，由公

司法人代表簽字，合同生效。

9.222合同的執(zhí)行

分包合同一旦簽訂，雙方應(yīng)認真執(zhí)行。

分包施工結(jié)束后由經(jīng)營市場部組織相關(guān)部門對分包單位履約情況進

行評價。

物資、設(shè)備采購分包由機動供應(yīng)部負責分包方選擇、合同簽訂、履

約情況評價具體內(nèi)容。

機械設(shè)備租賃由工程技術(shù)質(zhì)量部負責分包方選擇、合同簽訂、履約

情況評具體內(nèi)容。

9.3分包項n實施過程的控制

931公司專業(yè)部室在分包項目實施前對從事分包的有關(guān)人員進行分包工

程施工或服務(wù)要求的交底，工程技術(shù)質(zhì)量部、安全保衛(wèi)部批準分包方編

制的施工方案，并據(jù)此對分包方的施工或服務(wù)條件進行確認和驗證，包

括確認從業(yè)人員的資格與能力，驗證分包方的主要材料、設(shè)備和設(shè)施。

在分包項目實施前分公司對從事分包的有關(guān)人員進行分包工程或服

務(wù)耍求進行交底，項目經(jīng)理部技術(shù)負責人負責策劃和實施具體的交底活

動，有關(guān)人員參加，交底分層次進行，最終保證將必要的技術(shù)質(zhì)量要求

傳傳達到分包方的施工操作人員；同時，項目經(jīng)理部應(yīng)根據(jù)事先對分包

工程關(guān)鍵過程、特殊過程和重要過程的識別，對技術(shù)交底落實的重點情

況實施監(jiān)督和管理。

交底內(nèi)容包括：分包工程項目的質(zhì)量、進度、安全和環(huán)保等要求，

以及技術(shù)方法、施工工藝、資源配置規(guī)定等。

在生產(chǎn)過程中，經(jīng)營市場部、工程技術(shù)質(zhì)量部、安全保衛(wèi)部、機動

供應(yīng)部、人力資源部、辦公室、分公司根據(jù)合同和法規(guī)要求，對分包方

及分包項目進行控制管理，對其出現(xiàn)的問題下發(fā)整改通知單要求及時整

改，并跟蹤監(jiān)督其整改落實情況，對反復(fù)出現(xiàn)的問題或出現(xiàn)的嚴重問題

下發(fā)考核通知單，同時依據(jù)實際情況作出停工或返工處理」各專業(yè)部室

各自保留相關(guān)記錄和艱告。

分包內(nèi)容結(jié)束后，公司專業(yè)部室對分包方提供的產(chǎn)品按法規(guī)、標準、

分包合同規(guī)定的要求進行驗收，由經(jīng)營市場部或分公司保留這些記錄，

作為對分包方在評價的依據(jù)。

9.3.2施工企業(yè)對項目分包管理活動夫人監(jiān)督和指導應(yīng)符合分包管理制度

的規(guī)定和分包合同的約定。公司工程技術(shù)質(zhì)量部對分包方的施工和服務(wù)

過程進行控制，發(fā)現(xiàn)訶題及時提出整改要求，并跟蹤復(fù)查。依據(jù)規(guī)定的

步驟和標準對分包項目進行驗收。

10.工程項目施工質(zhì)量管理

10.1一般規(guī)定

工程項目質(zhì)量管理是施工企業(yè)質(zhì)量管理的核心組成部分，控制的內(nèi)

容包括工程項目施工質(zhì)量管理策劃、施工設(shè)計、施工準備、施工質(zhì)量和

服務(wù)的提供等，以確保項目施工和服務(wù)滿足要求。

10.1.1公司工程技術(shù)質(zhì)量部負責編制、修訂《工程施工組織管理辦法》、

《質(zhì)量專業(yè)管理辦法》、《質(zhì)量考核辦法》，對工程項目施工質(zhì)量管理策

劃、施工設(shè)計、施工準備、施工質(zhì)量和服務(wù)予以控制。

10.1.2公司工程技術(shù)質(zhì)量部、安全保衛(wèi)部負責對分公司、項目經(jīng)理部的

施工質(zhì)量管理進行監(jiān)督、指導、檢查和考核。

工程技術(shù)質(zhì)量部：負責建立和維護企業(yè)的質(zhì)量管理體系，負責審批

重點項目編制的施工組織設(shè)計、施工方案，監(jiān)督項目質(zhì)量管理體系的正

常運行和質(zhì)量責任制的落實；定期對項目質(zhì)量管理工作進行考評，提出

持續(xù)整改要求。

安全保衛(wèi)部：負責各施工現(xiàn)場安全情況進行檢查。

分公司：負責對項目經(jīng)理部的施工質(zhì)量管理進行監(jiān)督、指導、檢查

和考核。對現(xiàn)場情況進行不定期檢查，予以記錄。

項目經(jīng)理部：負責在企業(yè)質(zhì)量管理體系下建立、實施和持續(xù)改進項

目質(zhì)量管理體系，滿足建筑工程技術(shù)質(zhì)量標準和相關(guān)方的要求，監(jiān)督分

包、供貨方的質(zhì)量管理工作，實施項目管理人員及相關(guān)方的培訓、教育

工作；負責工序檢查驗收、階段驗收以及項目評優(yōu)工作；重點監(jiān)控施工

的關(guān)鍵過程、特殊過程和重要過程，確保過程驗收一次合格；定期進行

項目質(zhì)量管理體系評，介，對施工中存在的問題分析原因并制定改進措施。

分包方：根據(jù)分包合同的要求實現(xiàn)所有施工企業(yè)規(guī)定的質(zhì)量目標。

10.2策劃、

礦建公司結(jié)合實際情況和顧客的需求，科學合理地對產(chǎn)品時限過程

進行策劃，策劃的內(nèi)容包括：

1）確定適宜的產(chǎn)品質(zhì)量目標和要求U公司根據(jù)顧客的需求、國家法規(guī)等,

針對產(chǎn)品制定具體的有針對性質(zhì)量目標（見前言），各部室、分公司依據(jù)

公司質(zhì)量目標制定本單位目標，并有相應(yīng)的保證措施，以保證目標的實

現(xiàn)。

2）針對確定的產(chǎn)品要求，確定產(chǎn)品實現(xiàn)過程的活動、文件和資源的需求。

包括確定產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程及過程之間的流程和相互作用；確定為保

證過程有效控制所必需的準則和方法；根據(jù)產(chǎn)品實現(xiàn)過程有關(guān)活動的需

要確定人員能力的需求；根據(jù)需要及實際情況確定必要的設(shè)備設(shè)施和環(huán)

境方面的資源需求。

3）為了確保產(chǎn)品實現(xiàn)過程得到有效控制，以保證產(chǎn)品最終質(zhì)量，公司工

程技術(shù)質(zhì)量部、安全保衛(wèi)部、機動供應(yīng)部、辦公室、人力資源部對過程

運行實施監(jiān)控，包括驗證、確認、監(jiān)視測量、檢驗和試驗等，并依據(jù)國

家及行業(yè)標準確定產(chǎn)品是否達到接收條件。

4）確定產(chǎn)品實現(xiàn)過程所需的相關(guān)記錄，主要以質(zhì)量計劃或施工組織設(shè)計

等形式體現(xiàn)。

10.2.1項目經(jīng)理部負責工程項目施工質(zhì)量管理。項目經(jīng)理部的機構(gòu)設(shè)置

和人員配備滿足質(zhì)量管理的需要。項目經(jīng)理部圍繞企業(yè)質(zhì)量管理的目標

要求，結(jié)合工程項目的規(guī)模、施工復(fù)雜程度、技術(shù)專業(yè)特點、人員素質(zhì)

等情況，適宜的選擇設(shè)置方式，人員配備包括：項目經(jīng)理、技術(shù)負責人、

質(zhì)量員、施工員、技術(shù)員、預(yù)算員、安全員、材料員等；項目經(jīng)理部各

類人員的配備要與崗位責任制內(nèi)容相匹配，關(guān)鍵崗位、特殊工種和重要

崗位人員都應(yīng)經(jīng)過專門培訓，并根據(jù)規(guī)定持證上崗。

10.2.2項目經(jīng)理部應(yīng)按規(guī)定接收設(shè)計文件，參加圖紙會審和設(shè)計交底并

對結(jié)果進行確認。工程技術(shù)質(zhì)量部資料室自業(yè)主或設(shè)計方領(lǐng)取施工圖紙,

經(jīng)經(jīng)營市場部審批后下發(fā)給分公司，項目部自分公司領(lǐng)取施工圖紙；圖

紙下發(fā)過程中，工程技術(shù)質(zhì)量部、分公司、項目部均應(yīng)保留相應(yīng)記錄。

重大工程項目設(shè)計文件的接收、審核和設(shè)計交底、圖紙會審等活動

由公司分公司組織實施，一般工程項目的相關(guān)活動由項目部實施。

10.2.3項目部在工程開工前結(jié)合本工程所在地自然環(huán)境條件、地理施工

條件、工程特點難點、工藝特點、材料及設(shè)備選型等內(nèi)容進行質(zhì)量管理

策劃，策劃內(nèi)容包括：質(zhì)量目標、施工組織設(shè)計、質(zhì)量計劃、施工方案、

技術(shù)交底、工序交接等。

項目質(zhì)量管理策劃的依據(jù)：工程項目的情況與特點、合同及業(yè)主要

求、項目設(shè)計文件、項目管理范圍、與質(zhì)量有關(guān)的標準和技術(shù)規(guī)范、國

家及行業(yè)的法律法規(guī)及標準規(guī)范、企業(yè)的質(zhì)量方針與質(zhì)量目標等。項目

質(zhì)量管理策劃的結(jié)果：

1）質(zhì)量目標和要求

包括施工過程中的單位工程、分部、子分部、分項工程、檢驗批的

優(yōu)良率及合格率的目標。

2）項目質(zhì)量管理組織及職責

具體包括部門和崗位職責、權(quán)限以及與其他崗位的相互關(guān)系，并應(yīng)

明確規(guī)定對