五金制品有限公司質(zhì)量手冊(cè)公司架構(gòu)圖及質(zhì)量管理體系模式制度范本

中山佑展五金制品有限企業(yè)

質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)

文獻(xiàn)名稱：質(zhì)量手冊(cè)

文獻(xiàn)編號(hào)：

版次：Ao

編寫部門：品管課

受控狀況：

編寫審核同意/日期

文獻(xiàn)編號(hào)；版次：Ao

質(zhì)量手冊(cè)

編寫日期：201X-10-30共27頁(yè)第1頁(yè)

1.0企業(yè)簡(jiǎn)介

中山佑展五金制品有限企業(yè)成立于2023年，重要以制造加工管材

類五金制品、鎖金沖壓件、烤爐配件、環(huán)表式溫度計(jì)為主日勺臺(tái)商民營(yíng)合資

企業(yè)。企業(yè)占地面積600m)廠房面積400nf,具有制管、平鎖、裁剪、

沖壓、焊接、折彎、拋光、組裝一條龍?jiān)O(shè)備100多臺(tái)套，其中有先進(jìn)的

JL-TIG-500型逆變式直流氤弧焊制管機(jī)8臺(tái)套和***-***型制管機(jī)3臺(tái)套及

8T-100T以內(nèi)的沖壓機(jī)床50多臺(tái)套，生產(chǎn)能力可達(dá)月生產(chǎn)沖壓件10萬(wàn)件以

上。

企業(yè)自組建以來(lái)，一直不停地在競(jìng)爭(zhēng)中進(jìn)步。日前，在五金配件生

產(chǎn)及銀金沖壓加工與管材生產(chǎn)方面均已具有了雄厚的生產(chǎn)實(shí)力!其產(chǎn)品品

質(zhì)能滿足各類客戶的多種規(guī)定。遵照“客戶第一、質(zhì)量第一、信譽(yù)第一”

是企業(yè)W、J一貫宗旨。

產(chǎn)品范圍：管材制造、五金、環(huán)表式溫度計(jì)制品的生產(chǎn)

聯(lián)絡(luò)：(0760)602969/6500069：(0760)6502949

移動(dòng)：：528459

聯(lián)系人：白董

地址：中國(guó)廣東省中山市板芙鎮(zhèn)沙溝工業(yè)區(qū)

2.0企業(yè)架構(gòu)圖及質(zhì)量管理體系模式

2.1企業(yè)架構(gòu)圖

關(guān)

總業(yè)

務(wù)

務(wù)務(wù)課品生

課課管產(chǎn)

課課

2.2質(zhì)量管理體系模式

以過程為基礎(chǔ)的質(zhì)量管理體系模式

文獻(xiàn)編號(hào)：版次:Ao

質(zhì)量手冊(cè)

編寫日期：201X-10-30共27頁(yè)第3頁(yè)

IS0900I：2023原則除7.3之外其他均合用于我司質(zhì)量管理體系。

3.0IS09001條文規(guī)定與我司程序展開權(quán)責(zé)對(duì)照表

（注：口表達(dá)協(xié)助部門，O表達(dá)重要負(fù)責(zé)部門）

業(yè)總生品管

IS09001：2023原則規(guī)定程序文獻(xiàn)名稱務(wù)務(wù)產(chǎn)管理

課課課課層

4.1總規(guī)定□□□□O

4?04.24.2.1總則□□□口O

質(zhì)量文

件拜士於4.2.2質(zhì)量手冊(cè)□°□口O

百理獻(xiàn)

體系規(guī)4.2.3文獻(xiàn)控制文獻(xiàn)控制程序口O口□□

定4.2.4記錄控制質(zhì)量記錄控制程序OOO□O

5.1管理承諾管理責(zé)任程序O

5.2顧客為關(guān)注焦點(diǎn)管理責(zé)任程序□□□口O

5.3質(zhì)量方針管理責(zé)任程序□□□口O

5"5.4.1質(zhì)量目的管理責(zé)任程序□□□口O

籌

5.4.2質(zhì)量管理體系籌劃管理責(zé)任程序OO

5.05.55.5.1職責(zé)和權(quán)限管理責(zé)任程序O□□□O

管理職5.5.2管理者代表管理責(zé)任程序□□□口

O

職優(yōu)責(zé)

權(quán)

限

知5.5.3內(nèi)部溝通管理責(zé)任程序□□□口O

溝

通

5.6管理評(píng)審管理責(zé)任程序□□口口O

6.1資源提供

6.26.2.1總則

人

6.0

次舊.的力教育訓(xùn)練控制程序口?！蹩凇?/p>

資源管理6.2.2能力意識(shí)和培訓(xùn)

資

源

6.3基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)施控制程序O

6.4工作環(huán)境OO

文獻(xiàn)編號(hào):版次：Ao

質(zhì)量手冊(cè)編寫日期：201X-10-30共27頁(yè)第4頁(yè)

接上頁(yè)

業(yè)總生品管

理

IS09001：2023原則規(guī)定程序文獻(xiàn)名稱務(wù)務(wù)產(chǎn)管

課課課課層

7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)U勺籌劃

7.27.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的規(guī)定確實(shí)定客戶服務(wù)控制程序O□□□

與顧客

7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的規(guī)定W、J評(píng)審協(xié)議評(píng)審控制程序

有關(guān)H勺O□□□

過程7.2.3顧客溝通客戶服務(wù)控制程序O□□□

7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)（不合用）

7.4采購(gòu)采購(gòu)控制程序O□□□

7.0制程控制與檢查程

產(chǎn)品□O□

7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供日勺控制序

實(shí)現(xiàn)

模具控制程序O

7.5制程控制與檢查程

7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程確實(shí)認(rèn)

生產(chǎn)和序O□

服務(wù)提制程控制與檢查程

7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性后

供□O□

客戶財(cái)產(chǎn)控制程序

7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)O□

倉(cāng)儲(chǔ)控制程序

7.5.5產(chǎn)品防護(hù)O□O□

計(jì)量?jī)x器控制程序

7.6監(jiān)控和測(cè)量裝置的控制□O□□

8.1總則

客戶服務(wù)控制程序

8.2.1客戶滿意O□口!□

內(nèi)部審核控制程序

8.2.2內(nèi)部審核□□□□O

8.28.2.3過程的J監(jiān)控和測(cè)量□□□□O

監(jiān)控和

8.0進(jìn)料檢查控制程序□O□□

測(cè)量測(cè)量制程控制與檢查程

8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)控和測(cè)量O□□

分析序

和改出貨檢查控制程序□O□□

善8.3不合格品控制不合格品控制程序□□O□

數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用程

8.4數(shù)據(jù)分析□□O□□

序

8.5.1持續(xù)改善

8.5

改善8.5.2糾正措施

改善控制程序O

8.5.3防止措施□□□□

文獻(xiàn)編號(hào)：版次：Ao

質(zhì)量手冊(cè)編寫日期：共27頁(yè)第5

201X-10-30頁(yè)

4.0

4.1總規(guī)定

4.1.1目口勺

建立并維持質(zhì)量管理體系，保證產(chǎn)品質(zhì)量得到不停日勺提高

并充足滿足顧客的規(guī)定。

4.1.2范圍

適合企業(yè)按照IS09001：2023原則建立并維持質(zhì)量管理體

系。

4.1.3權(quán)責(zé)

4.1.3.1副總經(jīng)理受企業(yè)委托負(fù)責(zé)建立并維持質(zhì)量管理體

系，并定期組織內(nèi)部質(zhì)量審核，將成果交管理評(píng)審

會(huì)議。

4.1.3.2各部門按照IS09001：2023原則和企業(yè)質(zhì)量管理體

系內(nèi)規(guī)定維持質(zhì)量體系的有效運(yùn)作。

4.1.4作業(yè)內(nèi)容

4.1.4.副總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織建立質(zhì)量管理體系，確定體系運(yùn)

作的所需過程以及這些過程之間的次序、互相作

用和接口；保證對(duì)此過程進(jìn)行控制日勺準(zhǔn)則和措施

得以有效實(shí)行。

4.1.4.2若質(zhì)量管理體系的構(gòu)造需要更改時(shí)，應(yīng)考慮到必須

要滿足IS09001：2023原則的規(guī)定和企業(yè)質(zhì)量管理

體系及I規(guī)定。

4.1.4.3以上所述日勺過程及控制準(zhǔn)則和措施均形成文獻(xiàn)加

以詳細(xì)描述，同步對(duì)文獻(xiàn)進(jìn)行有關(guān)培訓(xùn)，保證員工

領(lǐng)會(huì)其精神并掌握。

4.1.4.4為保證質(zhì)量管理體系持續(xù)有效的運(yùn)作，對(duì)每年的管

理評(píng)審和內(nèi)部質(zhì)量審核作出計(jì)劃并按規(guī)定進(jìn)行，以

保證質(zhì)量管理體系W、J持續(xù)改善。

文獻(xiàn)編號(hào)：版次：Ao

質(zhì)量手冊(cè)編寫日期：共27頁(yè)第6

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4.1.4.5對(duì)質(zhì)量管理體系所需日勺過程采用有效的測(cè)量、監(jiān)視和

分析。

4.1.4.6我司外協(xié)采購(gòu)依《采購(gòu)控制程序》（編號(hào)）執(zhí)行。

4.1.4.7保證質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)作，保證對(duì)過程進(jìn)行控

制內(nèi)準(zhǔn)則和措施得以有效實(shí)行，體系要保證能得到

必要的信息，企業(yè)最高管理層要配合，提供有效資

源C

4.L5有關(guān)文獻(xiàn)

4.1.5.1質(zhì)量管理體系中所有程序文獻(xiàn)（詳見本手冊(cè)第3章節(jié)）

4.2質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)規(guī)定

4.2.1目的

制定文獻(xiàn)對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)作過程進(jìn)行控制的準(zhǔn)則和措

施作出規(guī)定，并對(duì)體系文獻(xiàn)實(shí)行有效管理，保證在質(zhì)量體

系運(yùn)作的所有場(chǎng)所使用文獻(xiàn)的有效版本，對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行

管理，為證明體系運(yùn)行符合規(guī)定規(guī)定及產(chǎn)品時(shí)可追溯提供

根據(jù)。

4.2.2范圍

合用于我司質(zhì)量管理體系內(nèi)文獻(xiàn)和質(zhì)量記錄的控制。

4.2.3權(quán)責(zé)

4.2.3.1品管課、總務(wù)課負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系日勺文獻(xiàn)日勺管理c

4.2.3.2各部門負(fù)責(zé)本部門有效文獻(xiàn)的使用、保留和管理c

4.2.4作業(yè)內(nèi)容

4.2.4.1我司質(zhì)量管理體系的文獻(xiàn)由質(zhì)量手冊(cè)、程序文獻(xiàn)、

工作指導(dǎo)書、質(zhì)量方針、質(zhì)量目日勺和質(zhì)量記錄等構(gòu)

成c

4.2.4.2總務(wù)課負(fù)責(zé)制定《文獻(xiàn)控制程序》（編號(hào)）,品管

課負(fù)責(zé)制定《質(zhì)量記錄控制程序》（編號(hào)），各部

門根據(jù)以上文獻(xiàn)規(guī)定執(zhí)行。

4.2.5有關(guān)文獻(xiàn)

4.2.5.1《文獻(xiàn)控制程序》（編號(hào)）

文獻(xiàn)編號(hào)：版次：Ao

質(zhì)量手冊(cè)

編寫日期：201X-10-30共27頁(yè)第7頁(yè)

4.2.5.2《質(zhì)量記錄控制程序》（編號(hào)）

5.0管理職責(zé)

5.1管理承諾

5.1.1目的

保證最高管理者對(duì)建立、實(shí)行質(zhì)量管理體系并持續(xù)改善其有效

性作出承諾。

5.1.2范圍

包括從企業(yè)質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)行至持續(xù)有效的改善。

5.L3權(quán)責(zé)

5.1.3.1最高管理者對(duì)管理承諾到達(dá)提供必須日勺滿足條件c

5.1.3.2副總經(jīng)理代表最高管理者為管理承諾的到達(dá)實(shí)行詳細(xì)的措施。

5.1.4作業(yè)內(nèi)容

5.1.4.1最高管理者應(yīng)向企業(yè)體系內(nèi)全體員工傳達(dá)滿足顧客規(guī)定和滿足

法律法規(guī)規(guī)定的重要性。

5.1.4.2品管課受企業(yè)委托制定企業(yè)的質(zhì)量方針和質(zhì)量目的，以明確企

業(yè)質(zhì)量管理工作努力的方向和對(duì)顧客作出日勺承諾。

5.L4.3副息經(jīng)理主持管理評(píng)審會(huì)日勺召開，評(píng)審質(zhì)量管理體系，以保證

其持續(xù)日勺合適性、充足性和有效性。

5.1.4.4副總經(jīng)理要保證為到達(dá)管理承諾而必需的有效資源可以到達(dá)。

5.1.5有關(guān)文獻(xiàn)

《管理責(zé)任程序》（編號(hào)）

5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)

5.2.1目日勺

保證顧客內(nèi)規(guī)定得到確定并予以滿足，以增強(qiáng)顧客日勺滿意度。

5.2.2范圍

合用于企業(yè)所有的顧客和潛在顧客。

文獻(xiàn)編號(hào)：版次：Ao

質(zhì)量手冊(cè)編寫日期：共27頁(yè)第8

201X40-30頁(yè)

5.2.3權(quán)責(zé)

5.2.3.1企業(yè)最高管理者確定顧客日勺規(guī)定，并為滿足顧客的

規(guī)定提供必要的有效資源。

5.2.3.2全體員工為滿足顧客日勺規(guī)定進(jìn)行有效地作業(yè)。

5.2.4作業(yè)內(nèi)容

5.2.4.1最高管理者應(yīng)樹立“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”日勺管理思

想，保證顧客的滿意度得以不停提高。

5.2.4.2對(duì)顧客的訂單進(jìn)行評(píng)審，確定顧客的規(guī)定，評(píng)審能

否到達(dá)并滿足顧客口勺規(guī)定。由業(yè)務(wù)課制定《客戶服

務(wù)控制程序》（編號(hào)）予以執(zhí)行。

5.2.4.3應(yīng)測(cè)量顧客與否滿足其規(guī)定日勺滿意度，理解顧客對(duì)

企業(yè)滿足其規(guī)定日勺感知的有關(guān)信息。

5.2.4.4有關(guān)部門為到達(dá)滿足顧客之規(guī)定需根據(jù)有關(guān)程序作

業(yè)。

5.2.5有關(guān)文獻(xiàn)

5.2.5.1《客戶服務(wù)控制程序》（編號(hào)）

5.2.5.2《管理責(zé)任程序》（編號(hào)）

5.3質(zhì)量方針

5.3.1目H勺

制定質(zhì)量方針，規(guī)范企業(yè)質(zhì)量管理的行為準(zhǔn)則，滿足企

業(yè)的組織目的規(guī)定，滿足顧客的期望和規(guī)定。

5.3.2范圍

合用于企業(yè)質(zhì)量方針W、J制定及遵照。

5.3.3權(quán)責(zé)

5.3.3.1企業(yè)最高管理者參照質(zhì)量方針并組織有關(guān)部門對(duì)

質(zhì)量方針的持續(xù)合適性進(jìn)行定期評(píng)審。

5.3.3.2企業(yè)全體員工應(yīng)理解并遵照質(zhì)量方針。

文獻(xiàn)編號(hào)：版次：Ao

質(zhì)量手冊(cè)編寫日期：

共27頁(yè)第9頁(yè)

201X40-30

5.3.4作業(yè)內(nèi)容

5.3.4.1企業(yè)制定日勺質(zhì)量方針以規(guī)范企業(yè)質(zhì)量管理的行為

準(zhǔn)則，由副總經(jīng)理級(jí)以上管理人員組織有關(guān)部門通

過管理評(píng)審會(huì)議對(duì)質(zhì)量方針的持續(xù)合適性進(jìn)行評(píng)

審c

5.3.4.2質(zhì)量方針要概括企'也對(duì)質(zhì)量目KJ的規(guī)定，對(duì)質(zhì)量管

理內(nèi)規(guī)定，體現(xiàn)滿足產(chǎn)品質(zhì)量和顧客的規(guī)定以及持

續(xù)改善體系有效性的承諾。

5.3.4.3總務(wù)課須用多種形式宣傳企業(yè)的質(zhì)量方針，對(duì)各級(jí)

員工進(jìn)行培訓(xùn)，保證全體員工都能理解并貫徹。

5.3.5有關(guān)文獻(xiàn)

5.3.5.1《質(zhì)量方針》（編號(hào)）

5.3.5.2《管理責(zé)任程序》（編號(hào)）

5.4籌劃

5.4.1目的

制定質(zhì)量目日勺及對(duì)質(zhì)量體系進(jìn)行籌劃，為企業(yè)和企業(yè)各

階層的質(zhì)量管理工作規(guī)定詳細(xì)的規(guī)定。

5.4.2范圍

合用于企'也質(zhì)量目日勺的制定和對(duì)質(zhì)量目日勺出J評(píng)價(jià)，以及

質(zhì)量管理體系的籌劃。

5.4.3權(quán)責(zé)

5.4.3.1根據(jù)企業(yè)制定的質(zhì)量目的由副總經(jīng)理級(jí)以上管理

人員組織有關(guān)部門對(duì)質(zhì)量目的H勺到達(dá)狀況進(jìn)行定

期評(píng)審。

5.4.3.2全體員工對(duì)質(zhì)量目的日勺到達(dá)依本手冊(cè)的規(guī)定工作°

5.4.4作業(yè)內(nèi)容

5.4.4.1品管課受企業(yè)委托負(fù)責(zé)制定我司出J質(zhì)量目W、J,由副

總經(jīng)理審查同意，并定期通過管理評(píng)審會(huì)對(duì)質(zhì)量目

日勺的到達(dá)進(jìn)行評(píng)審。

文獻(xiàn)編號(hào)：版次：Ao

質(zhì)量手冊(cè)編寫日期：共27頁(yè)第10

201X40-30頁(yè)

5.4.4.2質(zhì)量目的應(yīng)包括滿足產(chǎn)品規(guī)定所需日勺內(nèi)容及增強(qiáng)

顧客滿意W、J內(nèi)容。質(zhì)量目的應(yīng)是可度量的。

5.4.4.3質(zhì)量目日勺應(yīng)是質(zhì)量方針日勺詳細(xì)體現(xiàn)，應(yīng)可以反應(yīng)到

質(zhì)量管理體系持續(xù)改善的規(guī)定。因此，質(zhì)量目日勺要

按年度制定，每年要不停進(jìn)步。

5.4.4.4每月對(duì)質(zhì)量目W、JW、J到達(dá)狀況進(jìn)行記錄分析，每六個(gè)

月考核一次，以作為質(zhì)量管理工作的業(yè)績(jī)考核。

5.4.4.5以上質(zhì)量目的可六個(gè)月度制定，也可年度制定，應(yīng)

充足體現(xiàn)持續(xù)改善口勺規(guī)定，生產(chǎn)單位對(duì)質(zhì)量目的口勺

制定和到達(dá)應(yīng)提交管理評(píng)審會(huì)評(píng)審。

5.4.4.6品管課將我司質(zhì)量目口勺和各單位質(zhì)量目日勺匯成文

獻(xiàn)，規(guī)范對(duì)質(zhì)量目的的管理。

5.4.4.7有關(guān)的質(zhì)量籌劃依《管理責(zé)任程序》（編號(hào)）o

5.4.5有關(guān)文獻(xiàn)

5.4.5.1《質(zhì)量方針》（編號(hào)）

5.4.5.2《質(zhì)量目的》（編號(hào)）

5.4.5.3《管理責(zé)任程序》（編號(hào)）

5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通

5.5.1目H勺

通過規(guī)定有關(guān)人員日勺職責(zé)、權(quán)限及其互相溝通的措施，保

證質(zhì)量管理體系持續(xù)H勺合適性、充足性和有效性。

5.5.2范圍

企'業(yè)質(zhì)量管理體系所波及H勺人員。

5.5.3權(quán)責(zé)

5.5.3.1最高管理者：保證組織內(nèi)的職責(zé)和權(quán)限得到規(guī)定與

溝通，由副總經(jīng)理級(jí)以上管理人員建立合適的溝通

過程，保證其有效性。

文獻(xiàn)編號(hào)：版次：Ao

質(zhì)量手冊(cè)編寫日期：共27頁(yè)第11

201X40-30頁(yè)

5.5.3.2副總經(jīng)理以上人員：保證質(zhì)量管理體系得到建立、

實(shí)行和保持。

5.5.4作業(yè)內(nèi)容

5.5.4.1合理界定部門與人員日勺職責(zé)、權(quán)限，制定《管理責(zé)

任程序》（編號(hào)）、《職位闡明書》（編號(hào)）。

5.5.4.2最高管理者指定其管理者代表，以保證質(zhì)量管理體

系得到建立、實(shí)行和保持。

5.5.4.3在組織內(nèi)建立合適的溝通過程，對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)

行有效溝通。質(zhì)量體系文獻(xiàn)規(guī)范的各過程的多種溝

通、聯(lián)絡(luò)、會(huì)議、內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單等形式進(jìn)行內(nèi)部

溝通。

5.5.5有關(guān)文獻(xiàn)

5.5.5.1《管理責(zé)任程序》（編號(hào)）

5.5.5.2《職位闡明書》（編號(hào)）

5.6管理評(píng)審

5.6.1目日勺

通過管理評(píng)審，保證企業(yè)的質(zhì)量管理體系持續(xù)的合適性、

充足性和有效性。

5.6.2范圍

合用于企業(yè)的質(zhì)量管理體系日勺評(píng)審。

5.6.3權(quán)責(zé)

5.6.3.1副總經(jīng)理：主持管理評(píng)審會(huì)議，并對(duì)重大問題作出

決策，負(fù)責(zé)管理評(píng)審事項(xiàng)出J審批，管理

評(píng)審匯報(bào)的審批和評(píng)審記錄人的任命。

5.6.3.2各部門負(fù)責(zé)評(píng)審事項(xiàng)日勺提出及評(píng)審決策的執(zhí)行。

文獻(xiàn)編號(hào)：版次：Ao

質(zhì)量手冊(cè)編寫日期：共27頁(yè)第12

201X40-30頁(yè)

5.6.4作業(yè)內(nèi)容

5.6.4.1管理評(píng)審會(huì)議每年召開，一般在內(nèi)審后召開。

5.6.4.2若企業(yè)質(zhì)量體系發(fā)生重大質(zhì)量事故或經(jīng)營(yíng)發(fā)生重

大變革時(shí)，副總經(jīng)理可指示召開臨時(shí)性的管理評(píng)審

會(huì)議。

5.6.4.3評(píng)審W、J內(nèi)容包括：企業(yè)的質(zhì)量方針和質(zhì)量目H勺、過

程業(yè)績(jī)和產(chǎn)品符合性，質(zhì)量審核的成果，客戶日勺反

饋，防止及糾正措施執(zhí)行狀況，上次評(píng)審后問題日勺

改善狀況，體系的變更及改善的提議。

5.6.4.4管理評(píng)審會(huì)議由總經(jīng)理主持召開。

5.6.4.5會(huì)議決定日勺改善事項(xiàng)，要指定執(zhí)行部門及制定完畢

期限，管理者代表在期限內(nèi)確認(rèn)改善成果。

5.6.4.6評(píng)審會(huì)議應(yīng)對(duì)如下事項(xiàng)作出決策：

質(zhì)量管理體系和過程改善，與顧客規(guī)定有關(guān)的產(chǎn)品

的改善，保證以上改善所需要日勺資源。

5.6.4.7副總經(jīng)理安排人員根據(jù)管理評(píng)審會(huì)議的成果作出

管理評(píng)審會(huì)議記錄，交副總經(jīng)理審批。

5.6.4.8副總經(jīng)理保留所有管理評(píng)審記錄。

5.6.5有關(guān)文獻(xiàn)

5.6.5.1《管理責(zé)任程序》（編號(hào)）

6.0資源管理

6.1資源提供

6.1.1目H勺

提供所需內(nèi)資源，保障質(zhì)量管理體系的需求和顧客日勺規(guī)定。

6.1.2范圍

企業(yè)質(zhì)量管理體系所需的人力資源，基礎(chǔ)設(shè)施以及為實(shí)現(xiàn)

產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境。

文獻(xiàn)編號(hào)：版次：Ao

質(zhì)量手冊(cè)編寫日期：共27頁(yè)第13

201X40-30頁(yè)

6.1.3權(quán)責(zé)

6.1.3.1企業(yè)最高管理者：所需資源的提供。

6.1.3.2各部門：所需資源的提出及使用。

6.1.4作業(yè)內(nèi)容

6.1.4.1為實(shí)行、保持質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改善其有效性，

同步為增強(qiáng)顧客日勺滿意度，應(yīng)充足保障所需日勺資

源C

6.1.4.2各部門應(yīng)確定為滿足以上規(guī)定所需日勺資源，對(duì)于目

前尚需增長(zhǎng)的資源向最高管理者提出增長(zhǎng)的規(guī)定。

6.1.4.3最高領(lǐng)導(dǎo)者鑒定部門歐|規(guī)定，應(yīng)能保障必需的資源需

求。

6.1.4.4各部門對(duì)提供日勺資源應(yīng)做到合理應(yīng)用，令其發(fā)揮至

預(yù)期的作用。

6.1.5有關(guān)文獻(xiàn)

6.1.5.1《教育訓(xùn)練控制程序》（編號(hào)）

6.1.5.2《設(shè)施控制程序》（編號(hào)）

6.2人力資源

6.2.1目的

建立培訓(xùn)管理程序，保證人力資源能力、培訓(xùn)、資格和意

識(shí)符合質(zhì)量管理體系需要。

6.2.2范圍

適合于企業(yè)所有從事與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的生產(chǎn)、檢查及管理的

人員。

6.2.3權(quán)責(zé)

6.2.3.1總務(wù)課負(fù)責(zé)制定培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)行。

6.2.3.2總務(wù)課、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)員工操作技能及工序控制措施

和手段日勺培訓(xùn)及考核工作。

6.2.4作業(yè)內(nèi)容

6.2.4.1對(duì)入職日勺所有新員工必須進(jìn)行資格及能力日勺承認(rèn),

文獻(xiàn)編號(hào)：版次：Ao

質(zhì)量手冊(cè)編寫日期：共27頁(yè)第14

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6.2.4.2各部門制定本部門培訓(xùn)需求狀況并加以實(shí)行。

6.2.4.3新進(jìn)員工由總務(wù)課進(jìn)行職前教育培訓(xùn)，由生產(chǎn)部進(jìn)

行上崗前的技能培訓(xùn)。

6.2.4.4對(duì)專業(yè)技能人員日勺培訓(xùn)考核認(rèn)定要有有關(guān)資歷日勺

課長(zhǎng)級(jí)以上人員或外部機(jī)構(gòu)確認(rèn)。

6.2.4.5考核不合格出J在職工工需再培訓(xùn)，再次培訓(xùn)不合格

則調(diào)轉(zhuǎn)對(duì)應(yīng)崗位或解雇。

6.2.4.6總務(wù)課負(fù)責(zé)全企業(yè)員工培訓(xùn)記錄日勺管理。

6.2.5有關(guān)文獻(xiàn)

6.2.5.1《教育訓(xùn)練控制程序》（編號(hào)）

6.3基礎(chǔ)設(shè)施

6.3.1目的

加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施日勺管理，保障質(zhì)量管理體系的規(guī)定和顧客的需

求。

6.3.2范圍

企業(yè)內(nèi)所有生產(chǎn)設(shè)備、動(dòng)力設(shè)備、通訊系統(tǒng)以及工作場(chǎng)所

和有關(guān)的設(shè)施。

6.3.3權(quán)責(zé)

6.3.3.1企業(yè)最高管理者保障基礎(chǔ)設(shè)施日勺提供。

6.3.3.2維修課負(fù)責(zé)全廠生產(chǎn)設(shè)備及其他設(shè)施的管理。

6.3.3.3各部門按規(guī)定規(guī)定使用及維護(hù)基礎(chǔ)設(shè)施。

6.3.4作業(yè)內(nèi)容

6.3.4.1設(shè)施的需求由使用部門提出申請(qǐng)?zhí)峤桓笨傄陨先藛T同

意。

6.3.4.2生產(chǎn)設(shè)備要進(jìn)行標(biāo)識(shí)編號(hào)并列入“設(shè)備臺(tái)帳”。

6.3.4.3所有的生產(chǎn)設(shè)備及生產(chǎn)輔助設(shè)備均編制《操作規(guī)

程》或《作業(yè)指導(dǎo)書》，操作人員必須按《操作規(guī)

程》或《作業(yè)指導(dǎo)書》操作。

文獻(xiàn)編號(hào)：版次：Ao

質(zhì)量手冊(cè)編寫日期：共27頁(yè)第15

201X40-30頁(yè)

6.3.4.4設(shè)備維修由設(shè)備使用部門告知維修課人員維修，使

用部門驗(yàn)收，并做記錄。

6.3.4.5保養(yǎng)工作由設(shè)備使用部門和維修課共同完畢，保養(yǎng)

工作嚴(yán)格按照規(guī)定進(jìn)行并作好對(duì)應(yīng)的記錄。

6.3.5有關(guān)文獻(xiàn)：無(wú)

6.3.5.1《設(shè)施控制程序》（編號(hào)）

6.4工作環(huán)境

6.4.1目的

設(shè)定并維持良好的工作環(huán)境，保證產(chǎn)品的形成過程能滿足

產(chǎn)品形成內(nèi)規(guī)定。

6.4.2范圍

合用于企業(yè)產(chǎn)品形成過程的生產(chǎn)場(chǎng)所、倉(cāng)儲(chǔ)場(chǎng)所和檢測(cè)場(chǎng)

所的環(huán)境規(guī)定。

6.4.3權(quán)責(zé)

6.4.3.1企業(yè)最高管理者提供能滿產(chǎn)品符合性規(guī)定的工作環(huán)

境。

6.4.4作業(yè)內(nèi)容

6.4.4.1參與產(chǎn)品形成過程的單位應(yīng)確定為到達(dá)產(chǎn)品的符

合性而規(guī)定W、J環(huán)境條件，如：照明亮度、安全條件、

衛(wèi)生條件、生產(chǎn)及倉(cāng)儲(chǔ)場(chǎng)所日勺形式和面積等。

6.4.4.2企業(yè)最高管理者應(yīng)滿足產(chǎn)品的符合性而提供合適的工

作環(huán)境。

確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)W、J全過程。

6.4.4.3各參與產(chǎn)品形成過程的單位應(yīng)對(duì)的維護(hù)及保持合適

的工作環(huán)境。

6.4.4.4各部門應(yīng)隨時(shí)保持工作場(chǎng)所及辦公場(chǎng)所的清潔衛(wèi)生。

6.4.5有關(guān)文獻(xiàn)：無(wú)

文獻(xiàn)編號(hào)：版次:Ao

質(zhì)量手冊(cè)編寫日期：共27頁(yè)第16

201X-10-30頁(yè)

7.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)

7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)日勺籌劃

7.1.1目日勺

確定為使產(chǎn)品滿足規(guī)定而采用的過程和措施。

7.1.2范圍

7.1.3權(quán)責(zé)

7.1.3.1品管課協(xié)同生產(chǎn)課制定產(chǎn)品生產(chǎn)工藝和措施及檢

查規(guī)范、接受準(zhǔn)則。

7.1.3.2生產(chǎn)車間按規(guī)定完畢產(chǎn)品口勺生產(chǎn)。

7.1.4作業(yè)內(nèi)容

7.1.4.1對(duì)新產(chǎn)品山業(yè)務(wù)課進(jìn)行主導(dǎo)試作，試樣要交客戶確

認(rèn)以保證產(chǎn)品的規(guī)格到達(dá)顧客日勺規(guī)定。

7.1.4.3生產(chǎn)課為產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)制定目的，加工規(guī)定，資源配

置，組織分工和進(jìn)度安排等。

7.1.4.4品管課制定產(chǎn)品所規(guī)定日勺驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢查

和試驗(yàn)活動(dòng)以及產(chǎn)品接受準(zhǔn)則。

7.1.4.5對(duì)以上確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需口勺過程和措施須制定提供

證據(jù)所需的記錄。

7.1.4.6對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過程須先行試作以規(guī)定各階段所

需向過程監(jiān)控條件、措施、資源配置及責(zé)任單位等

必需條件。

7.1.5有關(guān)文獻(xiàn)：無(wú)

7.2與顧客有關(guān)的過程

7.2.1目日勺

明確顧客向規(guī)定及保證企業(yè)能滿足顧客的規(guī)定。

7.2.2范圍

合用于與企業(yè)所有的顧客有關(guān)的過程。

文獻(xiàn)編號(hào)：版次：Ao

質(zhì)量手冊(cè)編寫日期：共27頁(yè)第17

201X40-30頁(yè)

7.2.3權(quán)責(zé)

7.2.3.1業(yè)務(wù)課負(fù)責(zé)與顧客之間日勺信息傳遞。

7.2.3.2業(yè)務(wù)課主導(dǎo)訂單的評(píng)審工作。

7.2.3.3企業(yè)各有關(guān)部門負(fù)責(zé)采用有效日勺措施以滿足顧客的規(guī)

定。

7.2.4作業(yè)內(nèi)容

7.2.4.1業(yè)務(wù)課應(yīng)及時(shí)將顧客日勺信息傳遞到企業(yè)。

7.2.4.2有關(guān)產(chǎn)品日勺信息和對(duì)產(chǎn)品日勺規(guī)定傳遞至生產(chǎn)部，并

對(duì)訂單進(jìn)行評(píng)審。

7.2.4.3訂單的J評(píng)審過程還應(yīng)確定與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)

的規(guī)定以及在最終顧客使用時(shí)所必需的規(guī)定。

7.2.4.4生產(chǎn)過程中如有異常發(fā)生，若內(nèi)部不能處理妥當(dāng)，

由業(yè)務(wù)課與顧客協(xié)商處理。

7.2.4.5若訂單規(guī)定變更需重新評(píng)審，變更內(nèi)容應(yīng)及時(shí)知會(huì)各

有關(guān)單位。

7.2.4.6在執(zhí)行過程中，執(zhí)行部門若不能到達(dá)生產(chǎn)任務(wù)規(guī)定，

應(yīng)及時(shí)匯報(bào)業(yè)務(wù)課，由業(yè)務(wù)課與顧客協(xié)商。

7.2.4.7有關(guān)顧客對(duì)產(chǎn)品的投訴及退貨由業(yè)務(wù)課及時(shí)將信息傳

遞品課。

7.2.4.8品管課協(xié)同生產(chǎn)課對(duì)顧客H勺投訴及退貨做初步分析

認(rèn)定，交有關(guān)責(zé)任部門進(jìn)行原因分析并制定糾正措

施及承諾完畢期限。

7.2.4.9生產(chǎn)課協(xié)助糾正措施W、J實(shí)行，并作好生產(chǎn)W、J安排c

7.2.4.10品管課對(duì)糾正措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證并確認(rèn)糾正措施的

有效性。

7.2.4.11生產(chǎn)課將顧客投訴的處理成果反饋給品管課，再由

'業(yè)務(wù)課答復(fù)顧客。

7.2.4.12品管課協(xié)同業(yè)務(wù)課定期對(duì)顧客W、J投訴狀況（質(zhì)量問

題和貨期問題）進(jìn)行記錄分析。

7.2.5有關(guān)文獻(xiàn)

文獻(xiàn)編號(hào)：版次：Ao

質(zhì)量手冊(cè)編寫日期：共27頁(yè)第18

201X40-30頁(yè)

7.2.5.1《客戶服務(wù)控制程序》（編號(hào)）

7.2.5.2《改善控制程序》（編號(hào)）

7.3開發(fā)和設(shè)計(jì)（我司產(chǎn)品開發(fā)和設(shè)計(jì)由客戶完畢，無(wú)設(shè)計(jì)開發(fā)

責(zé)任，亦無(wú)需證明設(shè)計(jì)開發(fā)時(shí)能力，故該條款予以刪減。）

7.4采購(gòu)

7.4.1目日勺

規(guī)范采購(gòu)程序，保證采購(gòu)日勺產(chǎn)品符合規(guī)定的采購(gòu)規(guī)定。

7.4.2范圍

合用于產(chǎn)品形成過程中所有需采購(gòu)的材料及外發(fā)加工的管

理。

7.4.3權(quán)責(zé)

7.4.3.1業(yè)務(wù)課：外協(xié)采購(gòu)商日勺評(píng)審與管理。

7.4.3.2采購(gòu)課：采購(gòu)工作。

7.4.4作業(yè)內(nèi)容

7.4.4.1采購(gòu)工作由采購(gòu)課完畢。

7.4.4.2材料申購(gòu)前應(yīng)先理解庫(kù)存狀況。

7.4.4.3常備料的采購(gòu)根據(jù)安全庫(kù)存量申請(qǐng)。

7.4.4.4非常備料或一次性需求日勺物料，由使用部門書面知會(huì)

提出申請(qǐng)。

7.4.4.5采購(gòu)申請(qǐng)由副總經(jīng)理級(jí)或以上人員同意。

7.4.4.6供應(yīng)商應(yīng)是經(jīng)評(píng)審合格H勺,并應(yīng)進(jìn)行定期H勺重新評(píng)審o

7.4.4.7業(yè)務(wù)課應(yīng)對(duì)供應(yīng)商提出詳細(xì)的供貨規(guī)定（如：材料

名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量規(guī)定和交期等），并跟進(jìn)

供貨狀況。

7.4.4.8采購(gòu)變更由業(yè)務(wù)課同供應(yīng)商協(xié)調(diào)。

7.4.4.9采購(gòu)的材料進(jìn)廠后必須驗(yàn)收規(guī)格、數(shù)量并按照規(guī)定

進(jìn)行嚴(yán)格W、J檢查，當(dāng)需在供應(yīng)商處驗(yàn)證產(chǎn)品時(shí).，業(yè)

務(wù)課列出產(chǎn)品規(guī)定及放行方式。

7.4.5有關(guān)文獻(xiàn)

7.4.5.1《采購(gòu)控制程序》（編號(hào)）

文獻(xiàn)編號(hào)：版次：Ao

質(zhì)量手冊(cè)編寫日期：共27頁(yè)第19

201X40-30頁(yè)

7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供。

7.5.1目日勺

保證產(chǎn)品形成的過程得到有效的管理和控制，以向顧客提

供滿意的產(chǎn)品和服務(wù)。

7.5.2范圍

產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)形成W、J全過程。

7.5.3權(quán)責(zé)

7.5.3.1品管課協(xié)同生產(chǎn)課制定對(duì)應(yīng)的工作指導(dǎo)書，檢查

規(guī)程及原則、設(shè)備和儀器的操作規(guī)程用以指導(dǎo)操

作人員日勺工作。

7.5.3.2倉(cāng)儲(chǔ)課負(fù)責(zé)材料、半成品和成品的儲(chǔ)存管理和收

入、發(fā)放以及防護(hù)。

7.5.3.3生產(chǎn)設(shè)備和計(jì)量?jī)x器日勺使用部門負(fù)責(zé)設(shè)備、儀器的使

用和維護(hù)。

7.5.3.4生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)、防護(hù)。

7.5.4作業(yè)內(nèi)容

7.5.4.1制定《制程控制與檢查程序》（編號(hào)）,使產(chǎn)品均能

在正常狀態(tài)下穩(wěn)定生產(chǎn)，并對(duì)制程異常狀況加以防

止和改善。

7.5.4.2制定指導(dǎo)操作人員工作的有關(guān)工藝或原則，經(jīng)授權(quán)

人審批后執(zhí)行，同步必須對(duì)操作人員進(jìn)行培訓(xùn)。

7.5.4.3應(yīng)適時(shí)地搜集產(chǎn)品原則，包括國(guó)際原則、國(guó)標(biāo)和行

業(yè)原則。制定符合顧客規(guī)定和企'業(yè)質(zhì)量管理規(guī)定的

用于指導(dǎo)檢查人員檢查工作日勺有關(guān)檢查原則。此類

檢查文獻(xiàn)必須經(jīng)授權(quán)人審批后執(zhí)行，同步必須對(duì)檢

查人員進(jìn)行培訓(xùn)考核后才可上崗。

7.5.4.4制定并執(zhí)行《模具控制程序》，加強(qiáng)對(duì)模具的管理。

7.5.4.5制定并執(zhí)行《客戶財(cái)產(chǎn)控制程序》（編號(hào)）,加強(qiáng)對(duì)

客供品日勺管理。

7.5.4.6制定《倉(cāng)儲(chǔ)控制程序》（編號(hào)），規(guī)定物料、半成品、

成品的存儲(chǔ)、標(biāo)識(shí)、防護(hù)規(guī)定及出入倉(cāng)規(guī)定。

文獻(xiàn)編號(hào)：QM-03版次：Ao

質(zhì)量手冊(cè)編寫日期：共27頁(yè)第20

201X-09-30頁(yè)

7.5.4.7在生產(chǎn)加工過程和產(chǎn)品檢查過程中,要對(duì)所處日勺不

一樣階段W、J產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí),檢查的產(chǎn)品要進(jìn)行檢查

狀態(tài)日勺標(biāo)識(shí)。

7.5.4.7.1不一樣階段的產(chǎn)品日勺標(biāo)識(shí)必須是唯一性的。

7.5.4.7.2對(duì)產(chǎn)品檢查的成果記錄于對(duì)應(yīng)的匯報(bào)上。

7.5.4.8產(chǎn)品交付人員嚴(yán)格按照作業(yè)規(guī)程作業(yè)，以保證交付

的產(chǎn)品符合顧客日勺規(guī)定。

7.5.5有關(guān)文獻(xiàn)

7.5.5.1《制程控制與檢查程序》（編號(hào)）

7.5.5.2《模具控制程序》（編號(hào)）

755.3《客戶財(cái)產(chǎn)控制程序》（編號(hào)）

7.5.5.4《倉(cāng)儲(chǔ)控制程序》（編號(hào)）

7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置日勺控制

7.6.1目的

保證企業(yè)使用日勺計(jì)量?jī)x器日勺精確性，確定各階段日勺檢查與

測(cè)試成果的對(duì)日勺性，使產(chǎn)品符合顧客的規(guī)定。

7.6.2范圍

我司所有對(duì)產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量的計(jì)量?jī)x器。

7.6.3權(quán)責(zé)

7.6.3.1品管課負(fù)責(zé)計(jì)量?jī)x器日勺檢定及管理。

7.6.3.2各儀器口勺使用部門負(fù)責(zé)計(jì)量?jī)x器口勺平常管理及維護(hù)。

7.6.4作業(yè)內(nèi)容

7.6.4.1品管課負(fù)責(zé)建檔、標(biāo)識(shí)、保養(yǎng)、檢定等管理工作c

7.6.4.2計(jì)量?jī)x器日勺增長(zhǎng)由使用部門申請(qǐng)。

7.6.4.3購(gòu)回的計(jì)量?jī)x器由品管課驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后建檔、

編號(hào)、標(biāo)識(shí)。

7.6.4.4品管課按規(guī)定的檢定周期對(duì)計(jì)量?jī)x器進(jìn)行檢定。

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7.6.4,5檢定分為外檢、免檢及內(nèi)檢。

7.6.4.6外檢送符合國(guó)際或國(guó)標(biāo)日勺機(jī)構(gòu)，外檢應(yīng)有檢定記錄。

7.6.4.7檢定后日勺計(jì)量?jī)x器要經(jīng)品管課鑒定與否合格。

7.6.4.8檢定合格日勺儀器要作合適時(shí)合格標(biāo)識(shí)。

7.6.4.9暫停使用口勺儀器予以修理，修理后再行校驗(yàn)。

7.6.4.10計(jì)量?jī)x器檢定應(yīng)保留記錄。

7.6.4.11計(jì)量?jī)x器日勺使用、搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間要防止

損壞或使儀器失效。

7.6.4.12若發(fā)現(xiàn)計(jì)量?jī)x器不符合規(guī)定時(shí)，使用部門應(yīng)對(duì)此

儀器以往的測(cè)量成果的有效性作評(píng)價(jià)和記錄，并

對(duì)該儀器和受其影響日勺產(chǎn)品采用合適的措施。

7.6.5有關(guān)文獻(xiàn)

7.6.5.1《計(jì)量?jī)x器控制程序》（編號(hào)）

8.0測(cè)量、分析與改善

8.1總則

8.1.1目的

確定測(cè)量、分析和改善的過程，保證產(chǎn)品的符合性和質(zhì)量

管理體系向符合性，保證質(zhì)量管理體系的持續(xù)改善。

8.1.2范圍

企業(yè)質(zhì)量管理體系內(nèi)產(chǎn)品日勺檢測(cè)及質(zhì)量管理體系日勺監(jiān)視。

8.1.3權(quán)責(zé)

8.1.3.1副總經(jīng)理表負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量審核的組織和實(shí)行。

8.1.3.2業(yè)務(wù)課負(fù)責(zé)將顧客的意見反饋傳遞至品管課。

8.1.3.3品管課負(fù)責(zé)記錄、分析顧客的意見。

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8.1.3.4生產(chǎn)課協(xié)同品管課負(fù)責(zé)檢測(cè)產(chǎn)品日勺符合性并作記錄分

析。

8.1.3.5各部門對(duì)質(zhì)量體系內(nèi)日勺不符合及嚴(yán)重的產(chǎn)品質(zhì)量

異常采用糾正及防止措施。

8.1.4作業(yè)內(nèi)容

8.1.4.1品管課制定檢查原則或檢查規(guī)范對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢查，

以保證產(chǎn)品的符合性。

8.1.4.2對(duì)不合格品實(shí)行有效日勺處理措施，以防止不合格品

的非預(yù)期使用或交付。

8.1.4.3業(yè)務(wù)課定期對(duì)所有顧客進(jìn)行滿意調(diào)查，將顧客意見

及時(shí)傳遞至品管課，山品管課作記錄分析，以采用

有效日勺改善措施提高顧客的滿意度。

8.1.4.4運(yùn)用記錄技術(shù)總結(jié)分析制程、產(chǎn)品/服務(wù)質(zhì)量有關(guān)日勺

質(zhì)量信息，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，尋求對(duì)應(yīng)的處理對(duì)

策，從而穩(wěn)定制程，提高產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量。

8.1.4.5每年至少一次對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行內(nèi)部審核，由副

總經(jīng)理人員組織審核小組，委派審核組長(zhǎng)，審核小

組對(duì)質(zhì)量體系的符合性和有效性進(jìn)行全面審核。

8.1.4.6對(duì)質(zhì)量體系內(nèi)部不符合和嚴(yán)重H勺產(chǎn)品質(zhì)量異常采

用有效日勺糾正和防止措施，保證質(zhì)量體系的符合和

產(chǎn)品質(zhì)量的符合性。

8.1.5有關(guān)文獻(xiàn)：無(wú)

8.2監(jiān)視和測(cè)量

8.2.1目的

通過測(cè)量和監(jiān)控，以使我們不停地改善產(chǎn)品日勺質(zhì)量，不停

地提高顧客的滿意度，同步對(duì)不符合項(xiàng)能適時(shí)地采用合適

W、J糾正和防止措施，從而保證質(zhì)量管理體系持續(xù)有效地運(yùn)

作。

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8.2.2范圍

企'也質(zhì)量管理體系內(nèi)產(chǎn)品日勺檢測(cè)及質(zhì)量管理體系的監(jiān)視。

8.2.3權(quán)責(zé)

8.2.3.1檢查部門負(fù)責(zé)產(chǎn)品形成日勺不一樣階段的原料檢查、

制程檢查和成品檢查。

8.2.3.2'業(yè)務(wù)課負(fù)責(zé)調(diào)查顧客日勺意見，并將調(diào)查信息傳遞至品

管課。

8.2.3.3品管課負(fù)責(zé)對(duì)顧客意見進(jìn)行記錄分析。

8.2.3.4生產(chǎn)課負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量審核口勺實(shí)行工作。

8.2.3.5最高管理者負(fù)責(zé)提供內(nèi)部審核所需口勺資源。

8.2.3.6各部門負(fù)責(zé)對(duì)所有監(jiān)控和測(cè)量的不符合成果進(jìn)行有效

的改善。

8.2.4作業(yè)內(nèi)容

8.2.4.1品管課根據(jù)品質(zhì)規(guī)定負(fù)責(zé)對(duì)原材料進(jìn)行檢查。

8.2.4.2各生產(chǎn)工序必須嚴(yán)格按照檢查規(guī)程對(duì)產(chǎn)品形成的

不一樣階段的半成品及成品進(jìn)行檢查。

8.2.4.3以上的檢查、測(cè)試必須制定合用日勺檢查規(guī)程文獻(xiàn)，

檢查人員嚴(yán)格依文獻(xiàn)進(jìn)行檢查，對(duì)檢查測(cè)試時(shí)成果根

據(jù)接受H勺準(zhǔn)則鑒定與否合格，對(duì)評(píng)審鑒定及同意人員

應(yīng)確定其資格。

8.2.4.4保證符合預(yù)期規(guī)定的原料，半成品和成品才可交

付，除非得到顧客的認(rèn)同同意。

8.2.4.5業(yè)務(wù)課每六個(gè)月對(duì)所有的顧客進(jìn)行一次滿意度調(diào)

查，將調(diào)查信息傳遞給品管課。

8.2.4.6品管課將顧客意見知會(huì)有關(guān)部門，由有關(guān)部門采用

有效措施作出整改。

8.2.4.7品管課每六個(gè)月根據(jù)不一樣W、J客戶進(jìn)行一次顧客

意見記錄分析，記錄分析的成果提交管理評(píng)審會(huì)議

進(jìn)行評(píng)審。

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8.2.4.8通過管理評(píng)審確定顧客日勺滿意程度，制定對(duì)策不停

滿意顧客W、J需求，從而到達(dá)持續(xù)改善W、J目的。

8.2.4.9定期進(jìn)行內(nèi)審，當(dāng)質(zhì)量管理體系發(fā)生重大變更，產(chǎn)

品質(zhì)量發(fā)生嚴(yán)重異常，或?yàn)榱嗽u(píng)估體系運(yùn)行狀況以

及各部門依實(shí)際狀況提出內(nèi)審時(shí)，可進(jìn)行不定期審

核，不定期審核需管理者代表同意。

8.2.4.10內(nèi)審小組由副總經(jīng)理組織，審核組長(zhǎng)由副總經(jīng)理指

定。

8.2.4.11內(nèi)審員資格必須得到承認(rèn)。

8.2.4.12副總經(jīng)理制定內(nèi)審詳細(xì)排程，內(nèi)審組長(zhǎng)編制內(nèi)審檢

查表C

8.2.4.13審核組長(zhǎng)召集受審核單位負(fù)責(zé)人召開初次會(huì)議。

8.2.4.14審核員按照檢查表做實(shí)地審核，搜集各類審核事項(xiàng)

的客觀證據(jù)。

8.2.4.15現(xiàn)場(chǎng)審核完畢，審核組長(zhǎng)召集受審核部門負(fù)責(zé)人召

開末次會(huì)議。

8.2.4.16審核組將搜集到日勺不符合事項(xiàng)編制成“內(nèi)審不符合

匯報(bào)”，交責(zé)任部門采用糾正措施。

8.2.4.17審核組在糾正措施完畢期限內(nèi)跟蹤糾正措施W、J有

效性，直至糾正措施按計(jì)劃完畢。

8.2.4.18審核組長(zhǎng)對(duì)審核作出“內(nèi)部質(zhì)量審核匯報(bào)”交戰(zhàn)

國(guó)總經(jīng)理同意后分發(fā)給所有受審