單位采購內(nèi)控制度

單位采購內(nèi)控制度編號：________________項目名稱：單位采購內(nèi)控制度第一條總則a.目的1.規(guī)范單位采購行為，確保采購活動的公開、公平、公正和透明。2.提高采購效率，降低采購成本，保障資金安全。3.預(yù)防和減少采購過程中的腐敗現(xiàn)象。b.適用范圍1.本制度適用于單位所有采購活動。2.采購活動包括但不限于貨物、工程和服務(wù)采購。c.原則1.公開原則：采購信息應(yīng)公開透明，接受社會監(jiān)督。2.公平原則：對所有供應(yīng)商一視同仁，確保公平競爭。3.公正原則：采購過程應(yīng)公正無私，避免徇私舞弊。4.效率原則：提高采購效率，縮短采購周期。5.安全原則：確保采購資金安全，防止資金流失。第二條采購計劃與預(yù)算a.采購計劃1.采購部門應(yīng)根據(jù)單位需求編制采購計劃，明確采購項目、數(shù)量、質(zhì)量、價格、交貨期等。2.采購計劃應(yīng)經(jīng)相關(guān)部門審核批準(zhǔn)后實施。b.采購預(yù)算1.采購預(yù)算應(yīng)根據(jù)采購計劃編制，經(jīng)財務(wù)部門審核批準(zhǔn)后執(zhí)行。2.采購預(yù)算應(yīng)合理分配，確保采購活動的順利進行。c.預(yù)算調(diào)整1.采購預(yù)算一經(jīng)批準(zhǔn)，原則上不得隨意調(diào)整。2.如遇特殊情況需調(diào)整預(yù)算，應(yīng)經(jīng)相關(guān)部門審核批準(zhǔn)。第三條供應(yīng)商管理a.供應(yīng)商選擇1.采購部門應(yīng)根據(jù)采購需求，選擇具有相應(yīng)資質(zhì)、良好信譽的供應(yīng)商。2.供應(yīng)商選擇應(yīng)遵循公開、公平、公正的原則。b.供應(yīng)商評估1.采購部門應(yīng)定期對供應(yīng)商進行評估，包括質(zhì)量、價格、服務(wù)等方面。2.評估結(jié)果應(yīng)作為供應(yīng)商選擇和續(xù)簽合同的依據(jù)。c.供應(yīng)商關(guān)系管理2.采購部門應(yīng)定期與供應(yīng)商溝通，了解供應(yīng)商的經(jīng)營狀況和產(chǎn)品質(zhì)量。第四條采購流程a.采購申請1.采購部門根據(jù)采購計劃，向財務(wù)部門提出采購申請。2.采購申請應(yīng)包括采購項目、數(shù)量、質(zhì)量、價格、交貨期等。b.采購審批1.財務(wù)部門對采購申請進行審核，確保采購預(yù)算合理。2.審批通過后，采購部門可進行采購活動。c.采購合同簽訂1.采購部門與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方權(quán)利義務(wù)。2.采購合同應(yīng)包括采購項目、數(shù)量、質(zhì)量、價格、交貨期、付款方式等。d.采購執(zhí)行1.采購部門根據(jù)采購合同，組織采購活動。2.采購部門應(yīng)監(jiān)督供應(yīng)商履行合同義務(wù)，確保采購項目按時、按質(zhì)、按量完成。第五條采購驗收與付款a.驗收1.采購部門應(yīng)組織驗收小組，對采購項目進行驗收。2.驗收標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合國家相關(guān)法律法規(guī)和采購合同約定。b.付款1.采購部門應(yīng)在驗收合格后，按照采購合同約定進行付款。2.付款前，財務(wù)部門應(yīng)審核付款憑證，確保資金安全。第六條監(jiān)督與考核a.內(nèi)部監(jiān)督1.采購部門應(yīng)定期對采購活動進行自查，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。2.單位內(nèi)部審計部門應(yīng)定期對采購活動進行審計，確保采購活動的合規(guī)性。b.外部監(jiān)督1.采購活動應(yīng)接受社會監(jiān)督，包括供應(yīng)商、客戶、媒體等。2.單位應(yīng)建立健全投訴舉報制度，及時處理投訴舉報。c.考核1.采購部門應(yīng)定期對采購人員進行考核，考核內(nèi)容包括采購效率、成本控制、服務(wù)質(zhì)量等。2.考核結(jié)果應(yīng)作為采購人員獎懲和晉升的依據(jù)。第七條保密條款a.保密義務(wù)1.雙方對本協(xié)議內(nèi)容負(fù)有保密義務(wù)，未經(jīng)對方同意，不得向任何第三方泄露。2.保密義務(wù)在本協(xié)議終止后仍有效。b.違約責(zé)任1.如一方違反保密義務(wù)，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。2.違約方應(yīng)賠償對方因此遭受的損失。第八條其他a.本制度由采購部門負(fù)責(zé)解釋。b.本制度自發(fā)布之日起實施。簽