風(fēng)險(xiǎn)質(zhì)量管理制度

風(fēng)險(xiǎn)質(zhì)量管理制度第一章總則第一條為了加強(qiáng)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理，確保質(zhì)量管控，提高企業(yè)發(fā)展的連續(xù)性和穩(wěn)定性，訂立本《風(fēng)險(xiǎn)質(zhì)量管理制度》（以下簡(jiǎn)稱制度）。第二條本制度適用于本企業(yè)全體員工。第三條本制度的宗旨是：風(fēng)險(xiǎn)防控，質(zhì)量?jī)?yōu)先，連續(xù)努力探求杰出。第四條本制度的基本原則是：科學(xué)規(guī)范，全員參加，詳實(shí)考核，及時(shí)整改。第二章風(fēng)險(xiǎn)管理第五條風(fēng)險(xiǎn)管理是企業(yè)管理的核心環(huán)節(jié)，要求全員共同參加，重點(diǎn)關(guān)注項(xiàng)目開展及產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)。第六條風(fēng)險(xiǎn)管理需依照以下步驟進(jìn)行：風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)：通過各類渠道取得項(xiàng)目中可能存在的風(fēng)險(xiǎn)因素，并記錄在風(fēng)險(xiǎn)清單中；風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：對(duì)已辨識(shí)的風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行評(píng)估，予以一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)；風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)：依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，訂立相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施，并明確責(zé)任人和時(shí)間節(jié)點(diǎn)；風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)：對(duì)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)測(cè)，及時(shí)調(diào)整應(yīng)對(duì)措施；風(fēng)險(xiǎn)總結(jié)：對(duì)已處理的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行總結(jié)，形成風(fēng)險(xiǎn)管理經(jīng)驗(yàn)，反饋到風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)階段。第七條風(fēng)險(xiǎn)管理工作由特地的部門負(fù)責(zé)，每個(gè)項(xiàng)目都應(yīng)配備風(fēng)險(xiǎn)管理人員。第八條風(fēng)險(xiǎn)管理部門需定期組織相關(guān)培訓(xùn)，提高全員對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理的認(rèn)知和應(yīng)對(duì)本領(lǐng)。第三章質(zhì)量管理第九條質(zhì)量管理是企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力，要求全員嚴(yán)格遵守本企業(yè)的質(zhì)量管理要求。第十條質(zhì)量管理工作需依照以下步驟進(jìn)行：質(zhì)量目標(biāo)設(shè)定：訂立具體的質(zhì)量目標(biāo)和指標(biāo)；質(zhì)量計(jì)劃編制：依據(jù)質(zhì)量目標(biāo)和指標(biāo)，訂立相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃；質(zhì)量過程掌控：在項(xiàng)目開展過程中，通過各種掌控手段，保障質(zhì)量的穩(wěn)定和可控；質(zhì)量監(jiān)測(cè)及評(píng)估：定期對(duì)質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)測(cè)和評(píng)估，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并采取措施；質(zhì)量連續(xù)改進(jìn)：依據(jù)質(zhì)量監(jiān)測(cè)和評(píng)估結(jié)果，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，不絕改進(jìn)質(zhì)量管理體系。第十一條質(zhì)量管理工作由特地的質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)，每個(gè)項(xiàng)目都應(yīng)配備質(zhì)量管理人員。第十二條質(zhì)量管理部門需定期組織相關(guān)培訓(xùn)，提高全員對(duì)質(zhì)量管理的認(rèn)知和操作本領(lǐng)。第四章指標(biāo)考核第十三條為了確保風(fēng)險(xiǎn)與質(zhì)量工作的有效開展，需進(jìn)行指標(biāo)考核。第十四條指標(biāo)考核重要包含風(fēng)險(xiǎn)管理指標(biāo)和質(zhì)量管理指標(biāo)。第十五條風(fēng)險(xiǎn)管理指標(biāo)重要包含：風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)及評(píng)估指標(biāo)：準(zhǔn)確記錄風(fēng)險(xiǎn)清單，評(píng)估并予以風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)；風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施指標(biāo)：定時(shí)訂立應(yīng)對(duì)措施，并明確責(zé)任人和時(shí)間節(jié)點(diǎn)；風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)指標(biāo)：及時(shí)調(diào)整應(yīng)對(duì)措施，避開風(fēng)險(xiǎn)的擴(kuò)大和內(nèi)部積累。第十六條質(zhì)量管理指標(biāo)重要包含：質(zhì)量目標(biāo)完成情況指標(biāo)：定時(shí)完成質(zhì)量目標(biāo)計(jì)劃；質(zhì)量掌控情況指標(biāo)：有效掌控項(xiàng)目過程中的質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)；質(zhì)量連續(xù)改進(jìn)指標(biāo)：定期進(jìn)行質(zhì)量管理體系的改進(jìn)和推動(dòng)。第五章相關(guān)責(zé)任第十七條風(fēng)險(xiǎn)管理部門負(fù)責(zé)具體的風(fēng)險(xiǎn)管理工作，包含風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估、應(yīng)對(duì)、監(jiān)測(cè)和總結(jié)。第十八條質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)具體的質(zhì)量管理工作，包含質(zhì)量目標(biāo)設(shè)定、計(jì)劃編制、過程掌控、監(jiān)測(cè)及評(píng)估、連續(xù)改進(jìn)。第十九條項(xiàng)目經(jīng)理是項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)與質(zhì)量的重要責(zé)任人，需全面負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)與質(zhì)量管理工作，并對(duì)項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)與質(zhì)量負(fù)責(zé)。第二十條全員都是風(fēng)險(xiǎn)與質(zhì)量管理的參加者，應(yīng)樂觀搭配相關(guān)部門的工作，自動(dòng)發(fā)現(xiàn)和上報(bào)風(fēng)險(xiǎn)與質(zhì)量問題，共同推動(dòng)企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)與質(zhì)量管理工作。第六章附則第二十一條本制度自頒布之日起執(zhí)行。第二十二條本制度的修改和解釋權(quán)歸企業(yè)管理負(fù)責(zé)人全部。第二十三條若本制度與其他現(xiàn)行制度存