采購訂單管控辦法大智培訓(xùn)

采購訂單管控辦法大智培訓(xùn)采購訂單管控辦法大智培訓(xùn)2025/1/251.0目的確保採購訂單從開立到請款作業(yè)的全過程優(yōu)質(zhì)、高效。確保採購訂單的採購料號、數(shù)量、交期、價格均符合公司規(guī)定或要求。采購訂單管控辦法大智培訓(xùn)22025/1/252.0範圍大智公司原物料採購訂單非原物料可作參考采購訂單管控辦法大智培訓(xùn)32025/1/253.0責任採購主管負責維護和監(jiān)督本管控辦法的正確執(zhí)行，必要時提出修訂。采購承辦人負責采購訂單的開立、追蹤及結(jié)案。財務(wù)負責稽核付款依據(jù)之正確性和合法性。采購訂單管控辦法大智培訓(xùn)42025/1/254.0程序內(nèi)容采購訂單管控辦法大智培訓(xùn)52025/1/254.1採購訂單發(fā)放

4.1.1物控依物料需求計畫（MRP)，材料之L/T，開立請購單，請購單上必須有材料料號、品名、需求數(shù)量、交貨日期及該請購料件所屬機種。采購訂單管控辦法大智培訓(xùn)62025/1/254.1.2採購依據(jù)請購單開立採購訂單，采購訂單上的內(nèi)容必須包括︰<1>供應(yīng)商<2>單價（注意︰幣別）<3>是否含稅(注明“含稅〞或“未稅〞字樣)<4>交貨數(shù)量<5>交貨地點<6>付款條件<7>貿(mào)易模式<8>包裝要求並確實記錄在採買記錄表上。采購訂單管控辦法大智培訓(xùn)72025/1/254.1.3採購訂單處理時間規(guī)定︰急件︰一天內(nèi)完成。一般件︰二天內(nèi)完成。4.1.4採購訂單開立后，為了便于追溯，務(wù)必在請購單上注明所下達的採購訂單號碼.。在採購單上注明請購單號碼（若是用ERP系統(tǒng)，采購單會帶出請購單號碼）。4.1.5向國內(nèi)採購之物料，不論其報價是否含稅，在採買訂單上必須注明〞含稅價〞還是〞未稅價〞。采購訂單管控辦法大智培訓(xùn)82025/1/254.1.6向國外採買之物料，由於是外幣計價，所以不含17%增值稅，但其進口關(guān)稅，報關(guān)費，運費….等，皆在採購與廠商談判議價時確定。4.1.7.採購訂單經(jīng)主管簽核核準后，發(fā)出給供應(yīng)商，並請供應(yīng)商確認交期后即時回傳。采購訂單管控辦法大智培訓(xùn)92025/1/254.2採購訂單之確認︰4.2.1採購訂單發(fā)出給供應(yīng)商，務(wù)必請廠商確認，並蓋章簽回。4.2.2採買訂單上之交期，因L/T關(guān)係，廠商無法如期交貨，也需請廠商確認其交貨期，並蓋章簽回。且將廠商回覆之交貨期告知生物管，以便生管（業(yè)務(wù)）調(diào)整生產(chǎn)（出貨）排程。4.2.3採購訂單廠商確認時限︰

國內(nèi)廠商一天內(nèi)完成，

國外廠商三天內(nèi)完成。采購訂單管控辦法大智培訓(xùn)102025/1/254.3採買訂單之變更採購訂單之變更包括︰1、數(shù)量變更2、交期變更3、價格變更4、取消采購訂單管控辦法大智培訓(xùn)112025/1/254.3.1採購依請購變更通知單上之數(shù)量／交期變更或取消，重新發(fā)放採買訂單，（在MFG/PRO系統(tǒng)上，採買訂單有版本別來作區(qū)分），將變更后之訂單及項次標示清楚，蓋上〞變更〞章后，傳真通知廠商。若廠商同意變更或取消，請廠商確認簽回。采購訂單管控辦法大智培訓(xùn)122025/1/254.3.2若廠商接到採買訂單取消或減量時，其材料已生產(chǎn)完畢待交貨或其他原因，不同意採購訂單之變更，務(wù)必請廠商在採購訂單上注明不可變更或取消之數(shù)量及原因，並將變更之採購訂單回簽。采購訂單管控辦法大智培訓(xùn)132025/1/254.3.3屬以下情況之一，不可讓廠商再交貨，因倉庫不會再收料，若有特殊情況，則需先協(xié)調(diào)生物管或業(yè)務(wù)，經(jīng)其許可后，始可入料。A.採購訂單數(shù)量減少B.延遲交貨C.取消訂單采購訂單管控辦法大智培訓(xùn)142025/1/254.4供應(yīng)商交貨及應(yīng)注意事項4.4.1廠商依據(jù)採購所下之ＰＯ，將材料依訂單交期之先后交貨，並填寫送貨單。4.4.2廠商送貨時，其包裝要符合要求，諸如防潮，變形，破裂強度，或是其他特別要求。采購訂單管控辦法大智培訓(xùn)152025/1/254.4.3如果箱內(nèi)還有小包包裝，需在包裝外標識料號和數(shù)量，外箱需標識採買訂單No.，料號，品名，數(shù)量。4.4.4廠商送貨時，要依訂單交期之先后來交貨且送貨單上要注明採購訂單號碼，料號，品名，交貨數(shù)量，倉庫收料則依廠商之交貨明細，確實清點箱數(shù)與數(shù)量，並確認來料與單據(jù)上的料號、品名是否相符。采購訂單管控辦法大智培訓(xùn)162025/1/254.4.5廠商交貨時，廠商扣該份採購訂單之數(shù)量，務(wù)必與倉庫收料一致，絕不可有廠商扣〞A〞採購訂單，而倉庫收料扣〞B〞採購訂單，造成后面對帳請款之困擾。（尤其是有分批交貨的情形）。4.4.6採購最好能在每周之一天，從MFG/PRO系統(tǒng)內(nèi)將採購訂單之未結(jié)數(shù)量，傳真給廠商核對。采購訂單管控辦法大智培訓(xùn)172025/1/254.5材料之跟催4.5.1廠商依照採購訂單上之材料交期，並考慮其材料運輸時間，務(wù)必準時交貨。4.5.2為確保廠商如期交貨，採購人員應(yīng)依生管之生產(chǎn)計畫或物控之交貨排程進行材料跟催。采購訂單管控辦法大智培訓(xùn)182025/1/254.5.3廠商如在L/T內(nèi)無法如期交貨，採買必須問明原因，並與廠商確認新的交期，且要告訴物控新的入料時間，必須以不停線為原則。（如果會造成停線必須立即報告主管，請求協(xié)助。）4.5.4為確實讓採購人員能對負責之材料有所掌控，尤其是重要料件，採購人員依物管提供之物料需求表，加作一份廠商交貨管控表，以利採購人員對物料之掌控。采購訂單管控辦法大智培訓(xùn)192025/1/254.6品質(zhì)異常及不良品處理作業(yè)4.6.1若買賣雙方對採購材料，有檢驗標準上之差異時，由品保會同採購單位（或其他相關(guān)單位）研討處理。若生產(chǎn)急需且在不影響產(chǎn)品品質(zhì)前提下，可依特采作業(yè)流程（MRB）處理。4.6.2當廠商交貨發(fā)生品質(zhì)異常時，採購務(wù)必盡速通知廠商來廠了解並處理。采購訂單管控辦法大智培訓(xùn)202025/1/254.6.3若是生產(chǎn)線退出之不良品（不含生產(chǎn)線製造不良），須經(jīng)品管（IQC）判定責任歸屬，若是原材不良，責任歸屬為廠商，則要求廠商以直接交換或不良退貨扣款的方式處理。采購訂單管控辦法大智培訓(xùn)212025/1/254.7驗收及請款作業(yè)處理4.7.1廠商交貨，倉庫收料清點數(shù)量，開立驗收單，轉(zhuǎn)IQC檢驗，檢驗完畢后，合格物料轉(zhuǎn)良品倉管點收入庫，初檢不良品及時退回廠商，然后轉(zhuǎn)出一聯(lián)驗收單（白聯(lián)）給採購執(zhí)行請款作業(yè)。4.7.2採購人員須確認驗收單上有詳細列明訂單號碼，料號，品名，交貨數(shù)量，驗收日期及驗收合格數(shù)量，倉管人員及品管人員之簽名。采購訂單管控辦法大智培訓(xùn)222025/1/254.7.3驗收單上之訂單號碼，料號，品名，交貨數(shù)量，不可隨意更改。4.7.4廠商請款時，其發(fā)票務(wù)必注明訂單號碼，以便請款人員之核對。4.7.5採購人員在請款時，務(wù)必備齊驗收單／發(fā)票／訂單三者之訂單號碼要一致。采購訂單管控辦法大智培訓(xùn)232025/1/254.7.5.1請款時，是以驗收合格數(shù)請款。4.7.5.2請款時，要注意幣別。4.7.5.3注意發(fā)票之有效期限。4.7.5.4請款時，要在訂單上注明請款日期／請款數(shù)量／收貨日期（驗收單右上方日期），以便未來之核對與查詢。當訂單單價與發(fā)票單價不相符時需向廠商確認原因，否則不予請款。采購訂單管控辦法大智培訓(xùn)242025/1/254.7.6請款注意事項4.7.6.1請款作業(yè)必須在發(fā)票,驗收單,訂單,請購單都齊全的前提下才能進行.4.7.6.2請款時要確定〞發(fā)票〞,〞驗收單〞,〞訂單〞上料號,數(shù)量,金額是否一致,完全一致時才能請款。4.7.6.3請款時一定要在訂單上注明請的是哪一項次，及其請款數(shù)量、金額.(以防廠商重複寄發(fā)票造成重複請款的現(xiàn)象)采購訂單管控辦法大智培訓(xùn)252025/1/254.7.6.5請款要用複印的訂單和請購單4.7.6.6請款完畢后支出憑單的放置順序是: