安全標準化不符合項整改報告

安全標準化不符合項整改報告序號條款不合格項描述整改措施審查員11.1.1進一步明確安全生產主體責任的內容組織學習相關文件精神，明確相關內容劉麗君21.1.2未開展多種形式的安全文化建設活動企業(yè)已安排專門人員進行企業(yè)文化建設，每周更換一期板報，后期將組織開展安全相關的活動，加強安全文化建設劉麗君31.1.3安全承諾未向社會公開已將安全承諾告知牌挪至公司大門口劉麗君41.1.4安全生產委員會會議記錄沒有具體內容記錄會議的詳細內容劉麗君51.2.1安全生產方針公眾不易獲得同安全承諾告知牌一起挪至公司大門口，以后還將在宣傳欄對安全生產方針與目標進行宣解劉麗君61.2.2未結合工作特點簽訂或制定安全目標責任書，內容千篇一律公司12年將根據各個部門的安全職責，制定相關責任書劉麗君71.3.1安全管理機構未明確公司已重新對安全管理機構進行明確，下發(fā)紅頭文件，明確管理人員劉麗君81.4.1未制定財務部門安全責任已制定劉麗君91.4.2未制定財務部門管理人員安全職責已制定劉麗君101.4.3未對各級管理部門、管理人員及從業(yè)人員安全職責的履行情況和安全生產責任制的實現情況進行定期考核，予以獎懲各級管理人員第三季度已按責任書進行考核，普通職工考核是按照日?？己俗龅?，后期公司將對其逐步完善劉麗君111.5.1未依據國家、當地政府的有關安全生產費用提取規(guī)定，自行提取安全生產費用學習相關文件，對安全費用進行明確，?？顚Ｓ脛Ⅺ惥?21.5.2安全生產費用臺賬不規(guī)范規(guī)范安全生產費用臺賬，按照財務方式進行計提劉麗君132.1.2風險評價的范圍未包括企業(yè)周圍環(huán)境對風險評價控制程序進行修訂，評價范圍增加企業(yè)周圍環(huán)境劉麗君142.2.1未從影響人、財產和環(huán)境等三個方面的可能性和嚴重程度分析在風險評價中部分風險未完全從人、財產、環(huán)境等三個方面的可能性和嚴重程度分析，后期在風險評價更新中我們將全面分析劉麗君152.2.2未鼓勵從業(yè)人員積極參與風險評價和風險控制評價分析過程中部分崗位職工進行了參與，后期我們將鼓勵本崗位人員進行分析劉麗君162.3.1未有管理措施，培訓教育措施，個體防護措施部分改進措施及控制措施未能全部實施到位，12年將繼續(xù)落實相關控制措施劉麗君172.3.2未將風險評價的結果及所采取的控制措施對從業(yè)人員進行宣傳、培訓在班級安全活動中已進行，崗位存在的風險及控制措施進行告知與培訓，劉麗君182.4.1未下達隱患治理通知，限期治理，做到“四定”對檢查出的隱患下達隱患通知書，落實“四定”劉麗君192.5.1重大危險源檔案內容不全完善重大危險源檔案，增加相關檢測記錄劉麗君202.5.2報警儀設置不規(guī)范已對部分報警儀探頭進行更換位置，達到整改要求劉麗君212.5.4重大危險源的設備、設施未定期檢查、檢驗，并做好記錄按要求對重大危險源進行檢查，并做記錄，后期將設備、設施的檢驗列入工作計劃，定期對其檢測劉麗君222.5.6未向周邊社區(qū)、環(huán)保部門、醫(yī)療部門、協作單位備案后期對各單位逐個備案劉麗君232.6.1未在適時的時機進行危險、有害因素辨識、風險評價按要求實時對各種作業(yè)進行風險分析及評價，并做記錄劉麗君242.6.2未定期評審或檢查風險控制效果因風險管理11年公司剛起步開始做，因此未有這方面的評審材料。以后公司將根據實際情況進行定期評審劉麗君254.1.1培訓內容計劃較完善，但實際與計劃相差較大，未說明原因。（一是受訓人員體現的不全面，二是新老員工記錄不清，三是對季節(jié)工的培訓不規(guī)范）針對以上不符合項，后期公司將對培訓進行規(guī)范，統一，按照計劃進行，不能及時培訓時做變更材料侯鐵華264.1.3檔案中記錄的培訓內容過于簡單，且記錄的培訓時間、成績與實際不符。特別新職工培訓時間、課時與時機不符。臺賬記錄人數與實際不符后期對培訓工作進行規(guī)范，及時記錄培訓時間、內容、成績，更新培訓臺賬侯鐵華274.1.4見4.1.1培訓不能按照計劃進行時及時做變更侯鐵華284.1.6班組培訓記錄每次只有車間倒班操作人員。未體現全員性公司班組安全活動分班組進行，多次進行培訓，未召集全員一起進行。同時管理人員和職能部門的班組活動是分開的，后期公司將針對班組活動內容進行全員培訓侯鐵華294.2.2沒有分開有針對性的培訓，只有體現在管理、倒班操作人員中由于部分職能部門人數較少，安排集中進行，后期將針對班組活動內容分開進行侯鐵華304.3.2鍋爐工、叉車工的持證人數不足鍋爐工及叉車工培訓已報名繳費培訓，保證持證上崗侯鐵華314.4.1同一培訓考核成績在拿權教育卡上和教育培訓檔案里記錄不一致，不合實際情況。制度與實際執(zhí)行不符后期對培訓工作進行規(guī)范，及時記錄相關內容，根據公司實際情況制定培訓管理制度，并予以實施侯鐵華324.4.2同上后期對培訓工作進行規(guī)范，及時記錄相關內容，根據公司實際情況制定培訓管理制度，并予以實施侯鐵華334.5.2只有書面告知，未登記記錄對外來參觀、學習等人員進行進廠登記侯鐵華344.6.1不同的班組活動內容相同，管理部門只有安全辦公室的活動前期公司班組安全活動，是按照車間和管理人員進行做計劃的，兩類統一進行，以后班組安全活動針對各車間、部門的人員進行侯鐵華354.6.3只是安全部門的活動記錄，其它未有由于各職能部門的人數相對較少，前期是各部門統一進行的，后期針對各部門進行侯鐵華364.6.5只體現在班組活動中安環(huán)部后期對公司的安全培訓進行進行編制和審核、參與，保證活動達到良好效果侯鐵華375.2.1登記品種、數量臺賬與檢修計劃、檢修記錄不符對檢修計劃和檢修記錄進行補充完善，把未列入的安全設施全部添加進去侯鐵華385.2.2氨氣報警儀安裝不規(guī)范，卸車泵處缺少報警儀液體儲槽圍堰均不規(guī)范，圍堰與罐壁距離太小，酸圍堰內未防腐，圍堰不能直接依托已有建筑物墻體現場職工防塵口罩不規(guī)范1.重新采購新的有毒氣體報警儀2.已要求整改大修時間3.借早上集合點名時，對防塵口罩的佩戴進行了現場示范侯鐵華395.2.3未明確專人負責，只能從檢查、保養(yǎng)記錄中體現，且記錄的檢查結果過于簡單作業(yè)現場安全設施明確了專人負責，針對記錄的檢查結果進行了補充完善侯鐵華405.2.4設備檢修計劃未含有全部安全設施在設備檢修計劃中補充了未添加的安全設施侯鐵華415.2.5維修記錄只是歸類記錄，未具體細化到設備設施對維修記錄進行了補充完善，具體細化到所有設備設施侯鐵華425.3.6安全檢驗標志未附著于相關設備上已把安全檢驗標志附著到檢驗的特種設備上侯鐵華435.4.2氨氣安全閥直排大氣把放空管道引到地面盛滿水的桶內侯鐵華445.4.3未進行工藝過程和人為因素的分析對工藝過程進行了分析，補充了人為因素的分析侯鐵華455.4.4只有原始開停車的方案，后期的未單獨有針對性的制定。（無具體設備參數指標）對開停車方案中補充完善了所涉及設備的具體參數指標，侯鐵華465.4.5同上對開停車方案中補充完善了所涉及設備的具體參數指標，侯鐵華475.5.2氨化車間的應列入氨化車間的生產裝置已列入關鍵裝置中侯鐵華485.5.3活動內容記錄不具體，聯系人簽字有代簽行為針對活動內容進行補充完善，規(guī)定聯系人親筆簽字侯鐵華495.5.5演練內容不是該項所要求，且頻次不夠。預案不合企業(yè)實際針對企業(yè)實際情況編制了應急預案，規(guī)定每半年舉行一次演練侯鐵華505.6.2未落實方案人員侯鐵華515.6.3辨識的內容與制定的措施不對應，且防護措施不具體（票證審批過于簡單，作氣體成分分析）重新對作業(yè)票證進行了管理規(guī)定，層層審批，必須由本人簽字，涉及氣體成分分析的必須要分析；對防護措施進行補充完善，內容與措施一一對應侯鐵華526.1現場檢查，車間缺少警示標識，設備標示不明顯根據現在風險情況，增加危險警示牌侯鐵華536.2.1告知牌只有檢測結果，但未有預防應急措施對職業(yè)危害進行告知培訓，配備防護器材，張貼告知牌侯鐵華546.3.5車間廠房不整潔做好車間日常現場清掃，保持生產現場整潔侯鐵華556.3.8鹽酸硫酸儲存不規(guī)范，見5.2.2根據實際情況進行整改，列入整改計劃侯鐵華566.3.10裝卸車核驗單很多信息未填要求將相關信息填完全侯鐵華576.4.1查相關記錄，缺少對承包商的資格預審，表現評價記錄，未建立符合要求的承包商檔案已對承包商進行表現評價，與承包商檔案一起，后期將逐漸完善承包商管理，做好相關工作侯鐵華586.4.2制度缺少對承包商選用、評價和續(xù)用的相關規(guī)定已對制度進行完善侯鐵華597.4值班電話無人接聽經調查，當時值班室人員去衛(wèi)生間，現根據公司實際情況，在兩個辦公室設立分機，防止無人值守的情況武洪生607.6鍋爐房、裝置區(qū)、庫區(qū)職業(yè)危害告知牌不規(guī)范。抽查崗位人員對職業(yè)危害回答不全對崗位職業(yè)危害進行重新培訓，并在崗位上做危害告知牌武洪生618.1職業(yè)危害因素申報不全（鍋爐房CO煤塵高溫未申報）針對企業(yè)內部具體情況重新申報，已補充完善武洪生628.2.1職業(yè)衛(wèi)生檔案和從業(yè)人員健康監(jiān)護檔案內容不全對職業(yè)衛(wèi)生檔案內容進行補充完善武洪生638.2.2現場檢查生產車間氨氣、粉塵濃度過大，無檢測結果職業(yè)危害已檢測，報告未出；車間嚴控操作，對設備進行改造，減少粉塵產生武洪生648.2.3現場檢查生產區(qū)距離職工宿舍不足公司已計劃建設宿舍樓，遷出生產區(qū)內職工宿舍武洪生658.2.5未對作業(yè)現場進行檢測，在檢測點未設置標識牌，告知檢測結果，檢測結果未存入職業(yè)衛(wèi)生檔案對作業(yè)現場進行了檢測，在檢測點設置了職業(yè)危害因素檢測告知牌，檢測結果已存入職業(yè)衛(wèi)生檔案武洪生668.2.6未進行職工上崗前查體，崗中查體人數不全已聯系壽光防疫控制中心對現有未進行查體的職工進行查體武洪生678.3.2防護器具的校驗維修記錄不全對防護器具的檢驗維修記錄進行補充完善武洪生688.3.3氨化車間氨氣濃度大，職工未佩戴防毒口罩對生產操作進行控制，減少跑冒滴漏，崗位配備應急物品武洪生699.4.1應急指揮系統，未實行分級管理，廠級車間級管理未落實應急指揮系統中完善分級管理，落實了廠級車間級管理武洪生709.6.1未制定重點崗位現場處置方案制定了重點崗位現場處置方案武洪生719.6.2無應急救援預案演練方案，應急預案演練記錄不全；演練效果評價不具體制定了演練方案，重新對演練記錄進行完善；對演練效果補充完善武洪生729.6.3無專家評審記錄已到安監(jiān)局宣教科取出武洪生739.6.4未到公安消防、質檢等部門備案，未通報當地應急協作單位后續(xù)到相關部門備案武洪生7410.1.2專業(yè)安全檢查表制定不合理，未對本企業(yè)的危險化學品庫區(qū)、重點裝置車間進行檢查專業(yè)檢查表中添加對企業(yè)危險化學品庫區(qū)、重點裝置車間的檢查項目武洪生7510.1.3無安全檢查表修訂記錄已按要求補充修訂記錄武洪生7610.2.2安全檢查表中檢查人員，被檢查人員無本人簽字未對本企業(yè)的危險化學品庫區(qū)重點裝置車間進行專項檢查未開展主要負責人或分管負責人車間的綜合性檢查1.對安全檢查表完善，規(guī)定檢察人員親筆簽字2.完善專項檢查表，添加了對本企業(yè)的危險化學品庫區(qū)重點裝置車間的檢查項目3.已開展有生產廠