制度機制風險防范措施

制度機制風險防范措施一、目的

本制度旨在建立健全隱患排查治理體系，規(guī)范隱患排查工作流程，確保及時發(fā)現(xiàn)并整改安全隱患，預防和減少事故發(fā)生，保障企業(yè)安全穩(wěn)定運行，保護員工生命財產(chǎn)安全，提高企業(yè)風險防控能力。

二、適用范圍

1.本制度適用于我國各類企業(yè)、事業(yè)等單位，不分行業(yè)和規(guī)模。

2.本制度規(guī)定了隱患排查治理的基本原則、組織架構(gòu)、排查范圍、排查方法、長假期間安全檢查、隱患排查分級、隱患排查管理、事故隱患排查報告和隱患建檔監(jiān)控等內(nèi)容。

3.本制度適用于企業(yè)內(nèi)部各層級、各部門、各崗位的安全隱患排查治理工作。

4.企業(yè)應結(jié)合實際情況，制定具體的實施細則，確保本制度的貫徹執(zhí)行。

三、職責

1.企業(yè)主要負責人：負責組織制定和實施隱患排查治理制度，明確各級領(lǐng)導和部門職責，確保隱患排查治理工作的有效開展。

2.安全管理部門：負責組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和指導企業(yè)隱患排查治理工作，制定隱患排查計劃，組織實施排查，分析排查結(jié)果，提出整改措施，并對整改情況進行跟蹤檢查。

3.各級領(lǐng)導和部門負責人：負責本部門、本崗位的隱患排查治理工作，組織制定本部門隱患排查計劃，落實整改措施，確保本部門安全。

4.員工：積極參與隱患排查治理工作，發(fā)現(xiàn)隱患及時報告，嚴格遵守安全生產(chǎn)規(guī)章制度，確保自身安全。

5.企業(yè)外部專家：為企業(yè)提供隱患排查治理的技術(shù)支持，協(xié)助企業(yè)提高安全管理水平。

6.企業(yè)審計、監(jiān)察等部門：負責對隱患排查治理工作進行監(jiān)督，確保制度落實到位。

四、隱患排查范圍

1.設備設施隱患排查：包括生產(chǎn)設備、安全防護設施、電氣設備、特種設備、管道、倉儲設施等是否存在故障、損壞、老化、超標使用等安全隱患。

2.生產(chǎn)工藝隱患排查：檢查生產(chǎn)工藝流程是否存在不合理、不安全因素，包括操作規(guī)程、作業(yè)指導書、安全操作注意事項等是否得到有效執(zhí)行。

3.安全管理隱患排查：包括安全生產(chǎn)責任制、安全管理制度、安全培訓教育、安全投入、應急預案、事故處理等安全管理環(huán)節(jié)是否完善和落實。

4.環(huán)境隱患排查：檢查生產(chǎn)環(huán)境是否存在有害物質(zhì)泄漏、噪聲污染、高溫、高濕、易燃易爆等環(huán)境安全隱患。

5.人為因素隱患排查：包括員工的不安全行為、操作技能不足、安全意識不強等可能導致事故發(fā)生的人為因素。

6.職業(yè)健康隱患排查：對可能引起職業(yè)病的作業(yè)環(huán)境和作業(yè)方式進行檢查，包括粉塵、毒物、噪聲、高溫等職業(yè)病危害因素的控制情況。

7.電氣安全隱患排查：檢查電氣線路、設備是否符合國家和行業(yè)標準，是否存在私拉亂接、超負荷運行、絕緣不良等電氣安全隱患。

8.火災隱患排查：檢查火源、熱源、易燃易爆物品的存放、使用和管理情況，消防設施是否完好，消防通道是否暢通。

9.交通安全隱患排查：對企業(yè)的車輛、駕駛員、行駛路線、車輛維護保養(yǎng)等進行檢查，確保交通安全。

10.應急管理隱患排查：檢查應急管理機構(gòu)是否健全，應急預案是否制定并演練，應急物資和設備是否準備充分。

11.信息安全隱排查：對企業(yè)的信息系統(tǒng)的安全性進行檢查，包括網(wǎng)絡安全、數(shù)據(jù)保護、信息系統(tǒng)運行狀況等。

12.其他特殊隱患排查：根據(jù)企業(yè)特點和行業(yè)要求，對可能存在的其他特殊隱患進行排查，如放射性物質(zhì)、壓力容器、高空作業(yè)等。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

1.定期組織綜合檢查，全面評估企業(yè)安全隱患。

2.檢查內(nèi)容應涵蓋安全生產(chǎn)法律法規(guī)遵守情況、安全生產(chǎn)責任制落實情況、安全管理制度執(zhí)行情況、設備設施安全狀況等。

3.綜合檢查應由企業(yè)主要負責人牽頭，安全管理部門組織實施，邀請相關(guān)專家參與。

4.檢查結(jié)果應形成書面報告，對發(fā)現(xiàn)的問題進行分類整理，制定整改措施，明確整改責任人和整改期限。

（二）專業(yè)檢查

1.根據(jù)企業(yè)特點和行業(yè)要求，定期開展專業(yè)檢查。

2.專業(yè)檢查應由具備相應資質(zhì)的專業(yè)人員負責，對特定設備、工藝、環(huán)境等安全隱患進行深入分析。

3.專業(yè)檢查應重點關(guān)注關(guān)鍵設備和關(guān)鍵崗位，確保檢查的專業(yè)性和準確性。

4.檢查結(jié)果應形成專業(yè)報告，對發(fā)現(xiàn)的問題提出專業(yè)整改意見，并跟蹤整改效果。

（三）季節(jié)性檢查

1.根據(jù)季節(jié)特點，針對可能出現(xiàn)的自然災害和季節(jié)性安全隱患開展檢查。

2.春季檢查重點在于防雷、防靜電、防風；夏季檢查重點在于防暑降溫、防洪排水；秋季檢查重點在于防火、防塵；冬季檢查重點在于防凍、防滑。

3.季節(jié)性檢查應結(jié)合實際情況，制定專門的檢查方案，確保季節(jié)性安全隱患得到有效控制。

（四）節(jié)假日檢查

1.節(jié)假日前應開展安全檢查，確保節(jié)假日生產(chǎn)安全。

2.檢查應重點關(guān)注節(jié)假日值班安排、應急準備、設備設施安全狀況等。

3.檢查應由安全管理部門組織實施，節(jié)假日值班人員參與。

4.檢查結(jié)果應形成記錄，對發(fā)現(xiàn)的問題及時整改，確保節(jié)假日生產(chǎn)安全。

（五）日常檢查和定期檢查

1.日常檢查由各崗位員工負責，發(fā)現(xiàn)安全隱患及時上報。

2.定期檢查根據(jù)企業(yè)實際情況制定檢查計劃，定期對設備設施、生產(chǎn)工藝、安全管理制度等進行檢查。

3.日常檢查和定期檢查應結(jié)合企業(yè)生產(chǎn)特點，制定詳細的檢查標準和流程。

4.檢查結(jié)果應記錄在案，對發(fā)現(xiàn)的安全隱患及時整改，并跟蹤整改效果。

六、長假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

1.長假前，企業(yè)應成立專門的安全檢查小組，由企業(yè)主要負責人擔任組長，安全管理部門和相關(guān)責任部門負責人為成員，全面負責長假期間的安全檢查工作。

2.工業(yè)安全檢查應涵蓋以下方面：

-設備設施安全：檢查所有生產(chǎn)設備是否處于良好狀態(tài)，是否存在故障或異常情況，安全防護裝置是否完備。

-電氣安全：檢查電氣線路、開關(guān)、插座等是否安全可靠，是否存在老化、破損等情況。

-作業(yè)環(huán)境安全：檢查作業(yè)場所的通風、照明、通道等是否滿足安全要求，是否存在潛在的職業(yè)健康風險。

-應急準備：檢查應急設施和器材是否完備，包括消防器材、急救箱、應急照明等，并確保其處于可用狀態(tài)。

-安全標識：檢查安全標識是否完好，是否能夠清晰指示安全操作和緊急疏散路徑。

3.安全檢查小組成員應根據(jù)各自的職責和專長，對上述檢查內(nèi)容進行分工，確保檢查的全面性和深入性。

4.檢查過程中，應詳細記錄檢查情況，對于發(fā)現(xiàn)的安全隱患，應立即采取措施進行整改，不能立即整改的，應制定整改計劃，明確整改責任人和整改期限。

5.檢查結(jié)束后，應形成書面報告，報告中應包括檢查時間、檢查人員、檢查項目、檢查結(jié)果、整改措施等內(nèi)容，并由企業(yè)主要負責人審批。

6.對于長假期間可能安排的值班人員，應進行專門的安全培訓，確保他們了解并能夠處理緊急情況。

7.長假期間，應安排專人負責安全生產(chǎn)信息的收集和報告工作，確保企業(yè)能夠及時了解和掌握安全生產(chǎn)動態(tài)。

（二）交通安全

1.長假期間，企業(yè)應特別關(guān)注交通安全，尤其是對于有車輛運輸需求的企業(yè)，應制定詳細的長假交通安全管理計劃。

2.檢查內(nèi)容包括但不限于以下方面：

-車輛狀況：對所有車輛進行全面檢查，包括剎車系統(tǒng)、輪胎、燈光、油液等，確保車輛處于良好狀態(tài)。

-駕駛員資質(zhì)：檢查駕駛員的駕駛資格，確保所有駕駛員均持有有效駕駛證，且符合駕駛相應車型的資質(zhì)要求。

-行駛路線：規(guī)劃合理的行駛路線，避開交通高峰時段和事故多發(fā)路段，減少交通安全風險。

-安全教育：對駕駛員進行交通安全教育，強調(diào)遵守交通規(guī)則，注意行車安全，預防疲勞駕駛。

-應急準備：確保車輛配備必要的應急工具和物資，如急救包、滅火器、備用輪胎等。

-車輛監(jiān)控：利用GPS等車輛監(jiān)控系統(tǒng)，實時監(jiān)控車輛行駛狀態(tài)，確保車輛安全行駛。

3.長假期間，企業(yè)應建立交通安全值班制度，指定專人負責處理交通安全相關(guān)事務，包括車輛調(diào)度、駕駛員管理和應急響應。

4.對于外出車輛，企業(yè)應建立出行前的安全檢查機制，確保車輛和駕駛員在出行前符合安全要求。

5.企業(yè)應制定長假期間的交通安全應急預案，一旦發(fā)生交通事故，能夠迅速啟動應急預案，進行有效處置。

6.長假結(jié)束后，企業(yè)應對交通安全情況進行總結(jié)，對發(fā)生的交通事故進行分析，提出改進措施，以防止類似事件再次發(fā)生。

7.企業(yè)應建立交通安全檔案，記錄長假期間交通安全檢查情況、駕駛員表現(xiàn)、交通事故處理結(jié)果等信息，為今后的交通安全管理提供參考。

（三）環(huán)境保護安全

1.長假期間，企業(yè)應加強環(huán)境保護安全的檢查和管理工作，確保生產(chǎn)活動不對環(huán)境造成污染和破壞。

2.環(huán)境保護安全檢查主要包括以下內(nèi)容：

-污染防治設施：檢查污染防治設施是否正常運行，如廢氣處理設施、廢水處理設施、噪聲控制設施等。

-污染物排放：監(jiān)測污染物排放指標，確保排放符合國家和地方的環(huán)境保護標準。

-應急設施：檢查應急設施是否完備，如泄漏應急處理裝置、溢油應急設備等，確保在突發(fā)情況下能夠迅速應對。

-環(huán)境監(jiān)測：對生產(chǎn)過程中的污染物進行定期監(jiān)測，及時掌握環(huán)境污染狀況。

-環(huán)保法規(guī)遵守：檢查企業(yè)是否遵守環(huán)保法律法規(guī)，包括環(huán)評手續(xù)、排污許可等。

-環(huán)保意識教育：加強員工環(huán)保意識教育，提高員工的環(huán)境保護意識和責任感。

3.長假期間，企業(yè)應制定環(huán)境保護安全值班表，明確值班人員的職責，確保環(huán)境保護安全事件的及時處理。

4.對于可能產(chǎn)生環(huán)境風險的作業(yè)，企業(yè)應暫?；虿扇∠鄳陌踩胧苊庠陂L假期間發(fā)生環(huán)境污染事故。

5.企業(yè)應建立長假期間的環(huán)境保護安全信息報告機制，一旦發(fā)現(xiàn)環(huán)境異常，能夠及時報告并采取應對措施。

6.長假結(jié)束后，企業(yè)應對環(huán)境保護安全情況進行總結(jié)評估，對發(fā)現(xiàn)的問題和不足進行整改，并制定改進措施。

7.企業(yè)應建立健全環(huán)境保護安全檔案，記錄長假期間的環(huán)境保護安全檢查情況、事件處理情況、整改措施等內(nèi)容，為今后的環(huán)境保護安全管理工作提供依據(jù)。

七、隱患排查分級

1.隱患排查分級是為了明確隱患的危險程度，以便采取相應的整改措施。隱患排查分為以下三個等級：

-重大隱患：可能導致重大人身傷害、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。

-較大隱患：可能導致較重人身傷害、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。

-一般隱患：可能導致輕微人身傷害、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。

2.企業(yè)應制定隱患分級標準，明確各等級隱患的具體判定條件，確保隱患排查分級工作的科學性和準確性。

3.隱患排查分級工作應由具備相應資質(zhì)的專業(yè)人員進行，確保評估結(jié)果的可靠性。

4.對于重大隱患，企業(yè)應立即啟動應急預案，采取緊急措施，防止事故發(fā)生，并及時報告上級部門和相關(guān)部門。

5.對于較大和一般隱患，企業(yè)應根據(jù)隱患的性質(zhì)和嚴重程度，制定整改計劃，明確整改責任人和整改期限。

八、隱患排查管理

1.企業(yè)應建立健全隱患排查管理制度，明確隱患排查的組織架構(gòu)、工作流程、責任分配等。

2.隱患排查應納入企業(yè)的日常管理工作，定期開展，形成長效機制。

3.企業(yè)應設立隱患排查管理辦公室或指定專人負責隱患排查的日常工作，包括組織排查、記錄排查結(jié)果、跟蹤整改情況等。

4.隱患排查應結(jié)合企業(yè)的實際情況，制定詳細的排查方案，明確排查內(nèi)容、排查方法、排查周期等。

5.企業(yè)應對排查出的隱患進行分類管理，針對不同等級的隱患，采取相應的整改措施。

6.企業(yè)應建立隱患整改閉環(huán)管理機制，確保每個隱患都能得到有效整改，防止隱患再次出現(xiàn)。

7.隱患排查管理應與企業(yè)的績效考核相結(jié)合，對在隱患排查和整改工作中表現(xiàn)突出的個人或部門給予獎勵。

8.企業(yè)應定期對隱患排查管理進行總結(jié)和評估，不斷優(yōu)化隱患排查工作，提高隱患排查治理的效果。

九、事故隱患排查報告和隱患建檔監(jiān)控

1.事故隱患排查報告

-企業(yè)應建立事故隱患排查報告制度，確保所有發(fā)現(xiàn)的安全隱患都能得到及時報告和處理。

-隱患報告應包括隱患的具體描述、發(fā)現(xiàn)時間、地點、可能造成的后果、已采取的臨時措施等內(nèi)容。

-隱患報告應按照隱患的嚴重程度和緊急程度，通過電話、電子郵件、隱患報告系統(tǒng)等多種方式進行。

-對于重大隱患，應立即啟動緊急報告程序，通知企業(yè)主要負責人和相關(guān)管理部門。

-企業(yè)應定期匯總隱患報告，分析隱患發(fā)生的規(guī)律和趨勢，為隱患治理提供數(shù)據(jù)支持。

2.隱患建檔監(jiān)控

-企業(yè)應建立隱患檔案管理系統(tǒng)，對排查出的隱患進行詳細記錄和歸檔。

-隱患檔案應包括隱患的基本信息、排查記錄、整改措施、整改責任人、整改期限、整改結(jié)果等。

-隱患檔案應實行動態(tài)管理，及時更新隱患狀態(tài)，確保檔案信息的準確性和時效性。

-企業(yè)應定期對隱患檔案進行審查，評估隱患治理的效果，識別隱患管理的薄弱環(huán)節(jié)。

-對于長期未整改或整改不到位的隱患，企業(yè)應進行分析，制定針對性措施，加大整改力度。

-企業(yè)應利用隱患檔案信息，開展安全風險評估和預警，提高事故預防和應急響應能力。

-隱患檔案應作為企業(yè)安全管理的寶貴資料，為企業(yè)的安全生產(chǎn)標準化建設、安全績效考核等提供依據(jù)。

十、考核

1.企業(yè)應建立隱患排查治理考核制度，對隱患排查治理工作的有效性進行評估。

2.考核內(nèi)容應包括但不限于以下方面：

-隱患排查的及時性和全面性：考核企業(yè)是否按照規(guī)定的時間節(jié)點和排查范圍開展隱患排查工作。

-隱患整改的效率和效果：考核企業(yè)對排查出的隱患是否及時采取整改措施，以及整改措施的實際效果。

-隱患檔案的管理情況：考核企業(yè)是否建立完善的隱患檔案，檔案內(nèi)容是否準確、完整、更新及時。

-隱患排查治理制度的執(zhí)行情況：考核企業(yè)是否嚴格遵守隱患排查治理制度，是否存在制度執(zhí)行不到位的情況。

-安全生產(chǎn)績效：考核企業(yè)安全生產(chǎn)目標的實現(xiàn)情況，包括事故發(fā)生率、安全生產(chǎn)成本等指標。

3.考核應