XXX公司信息化工作考核評價指標(biāo)

XXX公司信息化工作考核指標(biāo)表信息化工作考核指標(biāo)表一級指標(biāo)二級指標(biāo)計分采集項一、信息化整體推動（20分）(一)

認(rèn)知度與推動力（5分）Q1.是否有企業(yè)信息化工作領(lǐng)導(dǎo)小組__A__(單選)（1分）○A、是○B(yǎng)、否Q2.企業(yè)是否定期召開有會議紀(jì)要的信息化專題會議（含公司信息化領(lǐng)導(dǎo)小組會、信息化工作會等）__D__(單選)（1分）○A、0次○B(yǎng)、1次○C、2次○D、3次（含）以上Q3.企業(yè)建設(shè)有獨立的信息化工作部門，且信息化部門負(fù)責(zé)人為企業(yè)中層正職及以上__A__(單選)（1分）○A、是○B(yǎng)、否Q4.企業(yè)二級部門、二級單位信息化考評是否納入對相關(guān)負(fù)責(zé)人年度業(yè)績考核__A__(單選)（1分）○A、是○B(yǎng)、否Q5.企業(yè)信息化規(guī)劃的包含內(nèi)容_ABCDEFGHIJK___(多選)（1分）□A、企業(yè)戰(zhàn)略分析□B、企業(yè)信息化現(xiàn)狀與需求分析□C、信息化發(fā)展戰(zhàn)略（總體思路）□D、信息化總體目標(biāo)□E、信息化架構(gòu)體系（應(yīng)用架構(gòu)、數(shù)據(jù)架構(gòu)、技術(shù)架構(gòu)）□F、信息化安全體系□G、信息化實施階段目標(biāo)與推進(jìn)安排□H、信息化實施策略□I、信息化實施保障□J、信息化投資估算□K、預(yù)期經(jīng)濟和社會效益□L、沒有信息化規(guī)劃（需提供企業(yè)信息化規(guī)劃。）(二)

制度與標(biāo)準(zhǔn)（4分）Q6.企業(yè)信息化管理體系及相關(guān)管理制度建設(shè)情況，以公文方式發(fā)布的信息化管理制度和規(guī)范包括_ABCDEFGHI___(多選)（2分）□A、信息化組織機構(gòu)、職責(zé)分工□B、規(guī)劃、計劃、預(yù)算□C、項目管理□D、建設(shè)實施□E、資產(chǎn)管理□F、運行維護□G、信息安全□H、應(yīng)急保障□I、績效評價□J、沒有相關(guān)制度（需提供以公文方式發(fā)布相關(guān)管理制度文件，并標(biāo)明所選內(nèi)容在制度文件中的條款。）Q7.企業(yè)遵守總部的信息化建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范有_ABCDEFG___(多選)（3分）□A、《總公司行政組織機構(gòu)編碼標(biāo)準(zhǔn)》□B、《總公司人力資源數(shù)據(jù)元及值域代碼標(biāo)準(zhǔn)》□C、《總公司IP地址規(guī)劃標(biāo)準(zhǔn)》□D、《總公司用戶統(tǒng)一命名規(guī)范》□E、《總公司信息安全管理體系》□F、《總公司生產(chǎn)經(jīng)營數(shù)據(jù)元值域代碼標(biāo)準(zhǔn)》□G、《總公司設(shè)備物資編碼標(biāo)準(zhǔn)》□H、沒有相關(guān)制度、標(biāo)準(zhǔn)(三)

年度信息化工作計劃及預(yù)算執(zhí)行情況（7分）Q8.企業(yè)是否具有年度信息化工作計劃，各項年度信息化工作目標(biāo)完成情況__A__(單選)（2分）○A、有，80%--100%○B(yǎng)、有，60%--80%○C、有，40%--60%○D、有，40%以下○E、無（需提供年度信息化工作計劃及完成情況說明。）Q9.企業(yè)年度信息化投入預(yù)算情況_ABCDEF___(多選)（2分）□A、企業(yè)設(shè)立信息化專項資金，集中投入，統(tǒng)一管理，?？顚Ｓ谩魾、信息化總體規(guī)劃和年度計劃的預(yù)算納入企業(yè)預(yù)算管理□C、信息化標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的預(yù)算納入企業(yè)預(yù)算管理□D、信息化運行維護、網(wǎng)絡(luò)運行費用的預(yù)算納入企業(yè)預(yù)算管理□E、信息化管理人員以及企業(yè)信息化培訓(xùn)費用納入企業(yè)預(yù)算管理?！鮂、按照總部要求信息化年度預(yù)算報總部備案□G、沒有制定信息化預(yù)算Q10.年度信息化預(yù)算金額為__1874____萬元，占營業(yè)收入的比例為___1.04_____%，年度已完成信息化預(yù)算比例為____67.61____%（3分）（需提供相關(guān)證明材料。）注：信息化預(yù)算包含公司統(tǒng)建系統(tǒng)配套（主要包括環(huán)境準(zhǔn)備、實施建設(shè)、培訓(xùn)等）、自建系統(tǒng)建設(shè)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、信息安全建設(shè)、公司信息化專項、網(wǎng)絡(luò)鏈路、設(shè)備維保、運維服務(wù)、軟件正版化、人力成本（主要包括正式、勞務(wù)人員工資福利等）及耗材采購等其它相關(guān)內(nèi)容。原則上不包含機房土建、技改等。并按照《中交集團暨總公司信息化預(yù)算管理辦法》（征求意見稿）中提供的預(yù)算模板編制上報。(四)

落實集團信息化工作要求情況（4分）Q11.各企業(yè)按照總部年度信息化工作部署要求開展各項工作情況_ABCD_(多選)（2分）□A、已制定本單位信息化年度計劃并完成總部備案工作。□B、本單位執(zhí)行總部統(tǒng)一制定的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，開展系統(tǒng)開發(fā)、建設(shè)工作?！魿、本單位開展信息系統(tǒng)安全等級保護工作，完成定級系統(tǒng)年度測評、整改和安全信息通報工作?！鮀、本單位開展正版化軟件自查、督查工作，加強正版化軟件管理工作?！鮁、未按要求開展工作。Q12.信息化專項項目執(zhí)行情況（+/-2分）明：該題作為額外加減分項，由總部進(jìn)行評分。減分：本年度未按要求每季度報送項目進(jìn)度報告，本年度合同到期項目按合同約定期限完成驗收，項目資金使用不規(guī)范；加分：申報了專項，通過專項評審立項，專項成果價值較高，專項成果在集團內(nèi)部其他單位進(jìn)行了推廣應(yīng)用。年內(nèi)未申報專項項目的單位該指標(biāo)不得分。Q13.是否按照總部信息化項目管理辦法開展相關(guān)建設(shè)_ABCDE_(多選)（2分）□A、建立了完善的本單位信息化項目立項、采購、實施、驗收管理流程?！魾、建立了完善的項目應(yīng)用、推廣的機制?！魿、開展了項目后評估工作?！鮀、已經(jīng)將項目管理列入信息化工作考核內(nèi)容?！鮁、開展了信息化項目成果申報工作?！鮂、沒有按照管理辦法開展工作。二、信息化基礎(chǔ)建設(shè)（7分）(五)

信息化基礎(chǔ)數(shù)據(jù)（2分）Q14.企業(yè)數(shù)據(jù)管理基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)情況_ABCD___(多選)（2分）□A、采用虛擬化技術(shù)（虛擬化服務(wù)器、虛擬化網(wǎng)絡(luò)、虛擬化存儲），實現(xiàn)資源池化管理和云計算能力?！魾、集中管理公司各類信息資源，實現(xiàn)核心數(shù)據(jù)統(tǒng)一的災(zāi)備和管理?！魿、采用主數(shù)據(jù)管理，根據(jù)元數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)抽取、清洗、集成公司信息資源，實現(xiàn)數(shù)據(jù)統(tǒng)一管理與服務(wù)?！鮀、建立數(shù)據(jù)交換平臺,實現(xiàn)與總部應(yīng)用的數(shù)據(jù)交換與同步?！鮁、沒有建設(shè)相關(guān)數(shù)據(jù)管理基礎(chǔ)設(shè)施。(六)

硬件基礎(chǔ)設(shè)施及配套條件（2分）Q15.企業(yè)網(wǎng)絡(luò)機房建設(shè)情況_ABCDE___(多選)（2分）□A、企業(yè)沒有建立獨立的網(wǎng)絡(luò)機房；□B、企業(yè)建立了獨立的網(wǎng)絡(luò)機房，部署了防火墻、核心交換機等網(wǎng)絡(luò)設(shè)施；□C、企業(yè)網(wǎng)絡(luò)機房設(shè)有防火、恒溫控制、UPS等安全保障措施；□D、企業(yè)網(wǎng)絡(luò)機房部署有主機房視頻監(jiān)控系統(tǒng)；□E、企業(yè)網(wǎng)絡(luò)機房部署了應(yīng)用系統(tǒng)服務(wù)器、數(shù)據(jù)庫服務(wù)器、存儲系統(tǒng)等。（需提供機房內(nèi)各種設(shè)備配置表，以及企業(yè)各種應(yīng)用系統(tǒng)軟件在服務(wù)器上的分布表。）(七)

網(wǎng)絡(luò)環(huán)境（3分）Q16.公司本部及各下屬單位均建立了內(nèi)部局域網(wǎng)，并且局域網(wǎng)的性能滿足信息系統(tǒng)的使用要求__A__(單選)（2分）○A、是○B(yǎng)、否（需提供網(wǎng)絡(luò)拓?fù)鋱D等資料。）Q17.公司本部及各下屬單位均能夠接入Internet，并且Internet接入帶寬滿足信息系統(tǒng)的使用需求__A__(單選)（1分）○A、20M以上帶寬○B(yǎng)、0—20M（含）帶寬○C、無三、信息化應(yīng)用（44分）(八)

集團統(tǒng)建系統(tǒng)應(yīng)用及推廣、自建綜合管理類系統(tǒng)建設(shè)及應(yīng)用（37分）Q18.集團統(tǒng)建業(yè)務(wù)系統(tǒng)應(yīng)用推廣情況。（20分）說明：該指標(biāo)項由總部信息化管理部聯(lián)合各相關(guān)業(yè)務(wù)部門評定賦分。參與評分的系統(tǒng)包括：財務(wù)資金類系統(tǒng)、生產(chǎn)經(jīng)營系統(tǒng)、人力資源系統(tǒng)、物資集采系統(tǒng)、安質(zhì)系統(tǒng)、審計系統(tǒng)。主要從三個方面進(jìn)行評定。1、數(shù)據(jù)質(zhì)量：總部直接提取系統(tǒng)中業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行評分；2、建設(shè)推廣的參與度和配合度：是否提交了需求分析文檔、提交了系統(tǒng)改進(jìn)意見，是否成為試點單位，是否承辦系統(tǒng)運行相關(guān)活動，是否按要求完成對接等，總部進(jìn)行評分。3、系統(tǒng)運行推進(jìn)機制：系統(tǒng)在本單位的推進(jìn)制度、責(zé)任體系、內(nèi)部持續(xù)滾動培訓(xùn)，各單位提供證明材料，總部評分。其中第三部分各單位需提供說明材料。適用于本板塊的統(tǒng)建系統(tǒng)均參與評分。Q19.企業(yè)部署或應(yīng)用綜合管理類系統(tǒng)有哪些_ABCDEFG___(多選)。（3分）□A、市場經(jīng)營管理系統(tǒng)□B、合同管理信息系統(tǒng)□C、設(shè)備資產(chǎn)管理系統(tǒng)□D、綜合辦公OA系統(tǒng)/內(nèi)網(wǎng)門戶/移動辦公□E、知識管理系統(tǒng)□F、全面風(fēng)險管理系統(tǒng)□G、綜合統(tǒng)計分析輔助決策系統(tǒng)其他系統(tǒng)（請列舉）（需提供應(yīng)用或運行證明文檔及系統(tǒng)介紹,提供的證明材料要反映出用戶數(shù)、應(yīng)用范圍、數(shù)據(jù)量、數(shù)據(jù)更新頻率等信息）Q20.以下哪些系統(tǒng)實現(xiàn)了在本單位下屬公司、項目部的全面應(yīng)用推進(jìn)_ABCDEFG___(多選)。（3分）□A、市場經(jīng)營管理系統(tǒng)□B、合同管理信息系統(tǒng)□C、設(shè)備資產(chǎn)管理系統(tǒng)□D、綜合辦公OA系統(tǒng)/內(nèi)網(wǎng)門戶/移動辦公□E、知識管理系統(tǒng)□F、全面風(fēng)險管理系統(tǒng)□G、綜合統(tǒng)計分析輔助決策系統(tǒng)其他系統(tǒng)（請列舉）（需提供證明文檔，如發(fā)文通知、組織結(jié)構(gòu)截圖等）Q21.互聯(lián)網(wǎng)+、移動應(yīng)用、大數(shù)據(jù)分析、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)及其他前沿信息化技術(shù)和創(chuàng)新應(yīng)用在公司內(nèi)部的建設(shè)情況，請列舉微信企業(yè)號，移動辦公app（2分）（需提供證明文檔，文檔應(yīng)詳細(xì)描述建設(shè)目標(biāo)、應(yīng)用范圍、功能、整體建設(shè)計劃等）Q22.公司項目管理系統(tǒng)具有的功能：_ABCDEFGHIJKLM___(多選)（3分）□A、項目策劃□B、招投標(biāo)管理□C、合同管理□D、分包管理□E、協(xié)同管理□F、人工管理□G、進(jìn)度管理□H、質(zhì)量管理□I、風(fēng)險管理□G、成本管理□K、環(huán)境與節(jié)能減排□L、安全職業(yè)健康管理□M、項目資料管理Q23.項目管理系統(tǒng)的應(yīng)用情況__A__（單選）（3分）○A、覆蓋國內(nèi)外全部項目，全部數(shù)據(jù)完整○B(yǎng)、覆蓋國內(nèi)全部項目，全部數(shù)據(jù)完整○C、覆蓋重點項目，所有功能數(shù)據(jù)完整，或覆蓋國內(nèi)項目，核心模板數(shù)據(jù)完整○D、極少項目數(shù)據(jù)完整，或少量模塊數(shù)據(jù)完整○E、未應(yīng)用（提交的材料要含本單位重點項目列表及功能模塊列表，并對核心功能進(jìn)行說明）Q24.項目管理系統(tǒng)的集成情況_ABCDEF___(多選)（3分）□A、實現(xiàn)與財務(wù)資金系統(tǒng)的集成□B、實現(xiàn)與人力資源系統(tǒng)集成□C、實現(xiàn)與市場經(jīng)營管理系統(tǒng)集成□D、實現(xiàn)與物資、設(shè)備系統(tǒng)集成□E、實現(xiàn)與OA系統(tǒng)集成□F、實現(xiàn)與通信平臺集成□G、未實現(xiàn)與其他系統(tǒng)集成(九)

專業(yè)應(yīng)用系統(tǒng)（4分）Q25.企業(yè)部署支撐公司核心業(yè)務(wù)的專業(yè)應(yīng)用類系統(tǒng)情況_ABCDEGHI___(多選，可補充)。（2分）□A、概預(yù)算軟件□B、施工網(wǎng)絡(luò)計劃軟件□C、計算機輔助設(shè)計軟件□D、結(jié)構(gòu)計算軟件□E、實驗、檢測軟件□F、基于物聯(lián)網(wǎng)的設(shè)備監(jiān)控系統(tǒng)□G、工藝改進(jìn)分析系統(tǒng)□H、建筑信息模型BIM軟件□I、GPS/北斗系統(tǒng)□H、其它，請?zhí)顚慱___________（需提供專業(yè)應(yīng)用系統(tǒng)清單。）Q26.企業(yè)應(yīng)用集成情況__CD__(單選)。（1分）○A、各個應(yīng)用系統(tǒng)間較為封閉獨立、很少有集成○B(yǎng)、各個應(yīng)用系統(tǒng)間有少部分接口，大多采用點對點方式實現(xiàn)○C、根據(jù)企業(yè)現(xiàn)有系統(tǒng)集成情況，參考集成技術(shù)最佳實踐，制定了統(tǒng)一的信息系統(tǒng)技術(shù)平臺標(biāo)準(zhǔn)，所有新建系統(tǒng)都按照統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行開發(fā)建設(shè)○D、基于模塊化、松耦合、可配置的理念，建立了應(yīng)用集成平臺，集成了大部分的信息系統(tǒng)Q27.企業(yè)數(shù)據(jù)集成情況_BCD___（單選）（1分）○A、由各信息系統(tǒng)形成的分散的主題數(shù)據(jù)庫，尚未進(jìn)行數(shù)據(jù)集成○B(yǎng)、實現(xiàn)了部分系統(tǒng)間數(shù)據(jù)集成，并進(jìn)行了信息資源規(guī)劃，初步形成了數(shù)據(jù)元標(biāo)準(zhǔn)，梳理了數(shù)據(jù)指標(biāo)體系○C、集成了主要業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，開展了業(yè)務(wù)主題分析○D、集成了包括結(jié)構(gòu)化和非結(jié)構(gòu)化等所有數(shù)據(jù)資源，分類開展主題分析，分權(quán)限進(jìn)行數(shù)據(jù)管理(十)

門戶建設(shè)與應(yīng)用（3分）Q28.企業(yè)根據(jù)《關(guān)于做好公司信息化宣傳工作的通知》（中交股信便〔2013〕17號），積極投稿展示本單位信息化工作的嶄新面貌和階段性成果，年度利用投稿途徑報送稿件情況：__C__（2分）○A、《信息化工作簡報》和《中交信息》公眾號共發(fā)布3篇以上稿件○B(yǎng)、《信息化工作簡報》和《中交信息》公眾號共發(fā)布1-3篇稿件○C、信息化工作專欄發(fā)布5篇以上稿件○D、信息化工作專欄發(fā)布1-5篇稿件或有上報未發(fā)布稿件○E、未上報稿件Q29.企業(yè)網(wǎng)站建設(shè)情況_ABCDEF____(多選)（1分）□A、建立了本單位與下屬單位統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一風(fēng)格的公司獨立網(wǎng)站□B、制定了網(wǎng)站管理辦法，規(guī)定了網(wǎng)站信息采集、編輯、發(fā)布的工作要求和審核流程□C、網(wǎng)站建立了英文版本□D、網(wǎng)站有集團公司網(wǎng)站鏈接□E、網(wǎng)站信息更新頻率不超過2日□F、網(wǎng)站使用集團統(tǒng)一標(biāo)識（LOGO）□G、企業(yè)未建立獨立域名的網(wǎng)站，以上選項不符合企業(yè)情況四、信息化服務(wù)及安全

（20分）(十一)

信息化服務(wù)及運維管理（7分）Q30.所在單位業(yè)務(wù)部門對信息化部門服務(wù)滿意度調(diào)查情況A__(單選)（1分）○A、調(diào)查結(jié)果非常滿意○B(yǎng)、調(diào)查結(jié)果比較滿意○C、調(diào)查結(jié)果基本滿意○D、調(diào)查結(jié)果不滿意或沒有進(jìn)行調(diào)查Q31.信息化資產(chǎn)管理情況__ABC__(多選)（1分）□A、制定了完善的信息化資產(chǎn)管理制度，規(guī)范采購、使用、維修、處置等流程。□B、實現(xiàn)信息化資產(chǎn)的臺賬管理，有完整的設(shè)備臺帳，定期進(jìn)行資產(chǎn)核查工作□C、把軟件和許可信息納入信息化資產(chǎn)管理范疇□D、信息化資產(chǎn)管理不完善Q32.企業(yè)網(wǎng)絡(luò)和信息系統(tǒng)運行維護管理情況_ABCD___(多選)（3分）□A、企業(yè)設(shè)有獨立的信息化運維職能部門，或委托專業(yè)的IT服務(wù)機構(gòu)□B、企業(yè)制定信息化運維管理制度，對信息化運維的崗位、工作職責(zé)、人員配置等內(nèi)容有明確的規(guī)定□C、企業(yè)將信息化運維管理納入信息化規(guī)劃，制定了年度信息化運維計劃，并對計劃進(jìn)行跟蹤管理,有經(jīng)費保障措施?！鮀、企業(yè)對信息化運維工作建立了完善的考核機制，制定了運維人員績效和信息化工作績效考核標(biāo)準(zhǔn)，定期對相關(guān)工作進(jìn)行考核□E、企業(yè)不符合以上情況Q33.本單位全年度視頻會議系統(tǒng)使用及運維情況__A__(單選)（2分）○A、無故障○B(yǎng)、1次故障○C、2次故障○D、3次以上故障全年召開視頻會議次數(shù)：124(十二)

信息安全管理（13分）Q34.企業(yè)信息安全管理現(xiàn)況_ABCDEFGH___(多選)（4分）□A、明確企業(yè)信息安全主管部門和責(zé)任人，明確了各信息安全崗位職責(zé)□B、建立了信息安全策略，并定期進(jìn)行評審□C、定期進(jìn)行了信息安全風(fēng)險評估，識別和防范重要風(fēng)險□D、實現(xiàn)重要業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)與管理信息系統(tǒng)隔離防護□E、部署了防病毒、入侵檢測防護、身份認(rèn)證、訪問控制、終端安全管理、備份恢復(fù)、安全審計等技術(shù)安全防護措施（部署4種以上技術(shù)可選此項，否則此項不滿足要求）□F、建立了信息安全事件上報、處理、分析和通報機制□G、定期開展各類信息安全教育與培訓(xùn)□H、制定了應(yīng)急預(yù)案和災(zāi)難恢復(fù)機制并定期進(jìn)行演練Q35.企業(yè)現(xiàn)有核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)量___4_個，完成定級備案（有備案證明或已將定級備案資料提交公安機關(guān)）的系統(tǒng)數(shù)量為___4_個（2分）（提供系統(tǒng)清單，并提供已開展定級備案等證明文件。）Q36.已定級備案的業(yè)務(wù)系統(tǒng)安全等級保護建設(shè)情況__A__(單選)（2分）○A、每年定期自查（有自查報告），進(jìn)行針對性漏洞掃描并安全整改，經(jīng)過第三方等級保護測評○B(yǎng)、每年定期自查（有自查報告），進(jìn)行了安全整改，未經(jīng)過第三方測評○C、僅完成每年定期自查（有自查報告），未進(jìn)行整改，未經(jīng)過第三方測評○D、未自查和整改（提供系統(tǒng)清單，并提供已開展測評整改等證明文件。）Q37.未定級備案的業(yè)務(wù)系統(tǒng)開展主動自查（如主動進(jìn)行滲透測試、漏洞掃描等）情況__A__(單選)（3分）○A、每年對所有業(yè)務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行定期自查（有自查報告），進(jìn)行較為全面的安全整改○B(yǎng)、每年對部分重要業(yè)務(wù)系統(tǒng)