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79/82EAM系統(tǒng)用戶操作指南——五萬(wàn)元以下控制數(shù)分冊(cè)目錄TOC\o"1-5"\h\z\u1 前言 12 演示案例介紹 22.1 設(shè)備購(gòu)置—五萬(wàn)元以下控制數(shù)工程案例介紹 22.1.1 設(shè)備購(gòu)置—五萬(wàn)元以下控制數(shù)案例簡(jiǎn)介 22.1.2 設(shè)備購(gòu)置—五萬(wàn)元以下控制數(shù)案例資料 22.1.3 設(shè)備購(gòu)置—五萬(wàn)元以下控制數(shù)演示數(shù)據(jù) 23 操作步驟 23.1 業(yè)務(wù)功能說(shuō)明 23.2 維護(hù)工程結(jié)構(gòu)(工程及第一層WBS創(chuàng)立) 23.2.1 工程創(chuàng)立 33.2.1.1 前置條件及重點(diǎn)事項(xiàng) 33.2.1.2 操作步驟 33.2.1.2.1 設(shè)備購(gòu)置—5萬(wàn)元以下控制數(shù)工程創(chuàng)立 33.2.1.2.2 創(chuàng)立第一層WBS 83.2.2 輸入工程本錢方案 123.2.2.1 前置條件及重點(diǎn)事項(xiàng) 123.2.2.2 操作步驟 133.2.3 掛接工程文檔 173.2.3.1 前置條件及重點(diǎn)事項(xiàng) 173.2.3.2 操作步驟 173.2.4 分配工程總預(yù)算 203.2.4.1 前置條件及重點(diǎn)事項(xiàng) 203.2.4.2 操作步驟 203.2.5 工程下達(dá)及狀態(tài)調(diào)整 233.2.5.1 前置條件及重點(diǎn)事項(xiàng) 233.2.5.2 操作步驟 233.3 細(xì)化工程結(jié)構(gòu)(創(chuàng)立二級(jí)及以下WBS) 243.3.1 創(chuàng)立二級(jí)及以下WBS 243.3.1.1 前置條件及重點(diǎn)事項(xiàng) 243.3.1.2 操作步驟 253.3.1.2.1 建立二級(jí)WBS結(jié)構(gòu) 253.3.1.2.2 建立三級(jí)WBS結(jié)構(gòu) 273.3.2 分配詳細(xì)預(yù)算 283.3.2.1 前置條件及重點(diǎn)事項(xiàng) 283.3.2.2 操作步驟 293.4 設(shè)備采購(gòu) 303.4.1 創(chuàng)立采購(gòu)訂單 313.4.1.1 前置條件及重點(diǎn)事項(xiàng) 313.4.1.2 操作步驟 313.4.2 采購(gòu)訂單審批 343.4.2.1 前置條件及重點(diǎn)事項(xiàng) 343.4.2.2 操作步驟 343.4.3 采購(gòu)訂單收貨 353.4.3.1 前置條件及重點(diǎn)事項(xiàng) 363.4.3.2 操作步驟 363.4.4 打印收貨驗(yàn)收單 393.4.4.1 前置條件及重點(diǎn)事項(xiàng) 393.4.4.2 操作步驟 393.4.5 預(yù)制發(fā)票及發(fā)票過(guò)賬 423.4.5.1 前置條件及重點(diǎn)事項(xiàng) 423.4.5.2 操作步驟 423.5 資產(chǎn)主數(shù)據(jù)創(chuàng)立 493.5.1 創(chuàng)立固定資產(chǎn)主數(shù)據(jù)申請(qǐng) 493.5.1.1 功能說(shuō)明 493.5.1.2 前置條件及重點(diǎn)事項(xiàng) 493.5.1.3 操作步驟 493.5.2 資產(chǎn)主數(shù)據(jù)復(fù)核創(chuàng)立 533.5.2.1 前置條件 533.5.2.2 操作步驟 533.6 設(shè)備購(gòu)置資產(chǎn)入賬 543.6.1 采購(gòu)發(fā)票校驗(yàn) 543.6.1.1 前置條件及重點(diǎn)事項(xiàng) 543.6.1.2 操作步驟 543.6.2 付款清帳(不使用資金接口) 613.6.2.1 前置條件及重點(diǎn)事項(xiàng) 613.6.2.2 操作步驟 613.6.3 資產(chǎn)價(jià)值入賬 683.6.3.1 前置條件及重點(diǎn)事項(xiàng) 683.6.3.2 操作步驟 683.6.4 在建工程資產(chǎn)零購(gòu)科目自動(dòng)結(jié)平 743.6.4.1 前置條件及重點(diǎn)事項(xiàng) 743.6.4.2 操作步驟 743.7 設(shè)備購(gòu)置業(yè)務(wù)生成的各種單據(jù)號(hào) 774 操作問(wèn)題說(shuō)明 774.1 有關(guān)在資產(chǎn)管理系統(tǒng)操作中填寫業(yè)務(wù)范圍的重點(diǎn)事項(xiàng) 774.2 設(shè)備購(gòu)置工程分類及編碼規(guī)則 784.2.1 設(shè)備購(gòu)置工程分類 784.2.2 設(shè)備購(gòu)置工程編碼的具體說(shuō)明如下表所示 784.3 應(yīng)付憑證與入賬憑證應(yīng)在同一個(gè)月賬期內(nèi)生成 794.4 關(guān)于預(yù)付款和資金接口操作 79前言演示案例介紹設(shè)備購(gòu)置—五萬(wàn)元以下控制數(shù)工程案例介紹設(shè)備購(gòu)置—五萬(wàn)元以下控制數(shù)案例簡(jiǎn)介設(shè)備購(gòu)置—五萬(wàn)元以下控制數(shù)案例名稱2012年華東公司本部采購(gòu)臺(tái)式電腦案例內(nèi)容2012年華東公司本部制定5萬(wàn)元以下控制數(shù)的投資方案并下發(fā)執(zhí)行。華東公司上海本部辦公室依照投資方案向上海申俊電腦銷售有限公司采購(gòu)一臺(tái)含稅價(jià)6000元人民幣的臺(tái)式電腦。上海本部財(cái)務(wù)部門在2012年6月對(duì)采購(gòu)進(jìn)來(lái)的臺(tái)式電腦進(jìn)行固定資產(chǎn)價(jià)值入賬。設(shè)備購(gòu)置—五萬(wàn)元以下控制數(shù)案例資料1、投資方案批復(fù)2、設(shè)備采購(gòu)合同3、設(shè)備收貨驗(yàn)收單4、設(shè)備采購(gòu)發(fā)票設(shè)備購(gòu)置—五萬(wàn)元以下控制數(shù)演示數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)編號(hào)描述備注公司代碼2300中國(guó)航油華東公司工廠代碼23Z0航油華東公司上海本部物資設(shè)備管理業(yè)務(wù)范圍2310上海分公司(上海本部)采購(gòu)組織2301中國(guó)航油華東公司物資設(shè)備及效勞采購(gòu)組M30 辦公類物資設(shè)備采購(gòu)組(非信息)供給商1操作步驟業(yè)務(wù)功能說(shuō)明本案例介紹了設(shè)備購(gòu)置五萬(wàn)元以下控制數(shù)工程在系統(tǒng)中維護(hù)工程及WBS元素、設(shè)置修改本錢方案及預(yù)算、固定資產(chǎn)采購(gòu)、資產(chǎn)主數(shù)據(jù)創(chuàng)立、固定資產(chǎn)付款及入賬結(jié)平的全流程操作。本案例適用于:設(shè)備購(gòu)置—5萬(wàn)元以下控制數(shù)的設(shè)備采購(gòu)情況。維護(hù)工程結(jié)構(gòu)(工程及第一層WBS創(chuàng)立)工程創(chuàng)立前置條件及重點(diǎn)事項(xiàng)前置條件:1、系統(tǒng)外收到航油公司下發(fā)的“中國(guó)航空油料有限責(zé)任公司20XX年投資方案通知〞。2、系統(tǒng)外收到航油公司下發(fā)的“中國(guó)航空油料有限責(zé)任公司20XX年投資方案匯總表〞,里面含有批復(fù)的各項(xiàng)5萬(wàn)元以上固定資產(chǎn)投資方案的明細(xì)項(xiàng)。3、系統(tǒng)外收到航油公司下發(fā)的“轉(zhuǎn)固文件〞。重點(diǎn)事項(xiàng):1、設(shè)備購(gòu)置工程名稱定義要求工程名稱為工程立項(xiàng)的名稱(1)工程名稱應(yīng)包含“年份〞、“地區(qū)公司/直屬公司名稱〞、“本部/分公司名稱〞、“設(shè)備/投資工程名稱〞。工程名稱中的組織結(jié)構(gòu)至少要填寫至“本部/分公司名稱〞這一級(jí)。(2)如果投資方案工程內(nèi)容是一家單位采購(gòu)一臺(tái)或多臺(tái)同樣的設(shè)備,可在工程名稱中的“本部/分公司名稱〞后參加“使用單位名稱〞。例如本案例的工程名稱為:2012年華北公司本部北京平安運(yùn)行管理部第二油庫(kù)消防炮更換工程。2、設(shè)備購(gòu)置工程WBS元素名稱與結(jié)構(gòu)要求(1)按照有限公司工程核算要求,設(shè)備購(gòu)置工程最多可分五層WBS。設(shè)備購(gòu)置工程可結(jié)合具體情況設(shè)置不同的WBS層次,即可以按照需要將WBS層次分解到小于等于五層的任何層次。(2)第一層WBS的名稱與編碼與工程定義的名稱編碼保持一致,首層WBS只能建立一個(gè)。(3)第二層至第五層WBS可以根據(jù)“采購(gòu)批次〞、“采購(gòu)職能單位〞、“采購(gòu)行為〞、“設(shè)備類型〞的不同來(lái)劃分。采購(gòu)行為分為購(gòu)置和安裝。(4)在WBS分解時(shí),含有設(shè)備購(gòu)置和安裝的工程,至少應(yīng)將設(shè)備購(gòu)置和安裝工程分開,便于設(shè)備購(gòu)置費(fèi)和安裝工程費(fèi)的單獨(dú)核算。(5)允許根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)增減WBS分層,但設(shè)備購(gòu)置工程最終的WBS要能反映出購(gòu)置的主設(shè)備。操作步驟設(shè)備購(gòu)置—5萬(wàn)元以下控制數(shù)工程創(chuàng)立事務(wù)代碼:CJ20N在命令框填寫CJ20N,進(jìn)入主操作界面,如下列圖。點(diǎn)擊旁邊的按鈕,彈出下列圖對(duì)話框在右邊填入“D〞+“-〞+“工程年度〞+“0001〞;在右邊填入“D〞+“-〞+“工程年度〞+“9999〞。今年是2012年,那么在今年上圖的對(duì)話框填寫效果如下。點(diǎn)擊上圖按鈕,效勞器會(huì)在系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)中查找一個(gè)未被使用過(guò)的,號(hào)碼最小的工程定義,顯示在的后面,如下列圖。此編號(hào)即為系統(tǒng)推薦的工程定義創(chuàng)立編號(hào)。點(diǎn)擊系統(tǒng)會(huì)直接將此編號(hào)填寫入主界面中的工程定義中。在上圖右面的對(duì)話框填寫入此投資方案的文字名稱,如下列圖。注:如果五萬(wàn)元以下控制數(shù)是分批下達(dá)的,則可以按照批次建立。如:2012年華東公司本部第一批五萬(wàn)元以下控制數(shù)在右面的下拉菜單項(xiàng)選擇擇注:工程參數(shù)文件用于定義各成員企業(yè)不同工程的相關(guān)控制參數(shù),以簡(jiǎn)化工程維護(hù)工作量。工程參數(shù)文件列表如下:序號(hào)參數(shù)文件編號(hào)參數(shù)文件名稱適用工程適用公司1中國(guó)航油集團(tuán)航油公司投資工程參數(shù)文件A-X航油公司2中國(guó)航油集團(tuán)航油公司本錢工程參數(shù)文件Y航油公司選擇好后效果如下。進(jìn)入界面,填寫好相關(guān)信息,如下列圖。輸入項(xiàng)輸入內(nèi)容負(fù)責(zé)人填寫標(biāo)準(zhǔn):工程負(fù)責(zé)人為工程指揮部,沒(méi)有成立專門指揮部的工程負(fù)責(zé)人為空。開始日期、結(jié)束日期填寫標(biāo)準(zhǔn):開始與結(jié)束日期為工程立項(xiàng)時(shí)的方案日期、可不與實(shí)際工程開工、完工日期相同。公司代碼填寫標(biāo)準(zhǔn):公司代碼為ERP中為各公司定義的代碼。本案例填寫:2300業(yè)務(wù)范圍填寫標(biāo)準(zhǔn):專指航油公司公司代碼下一層級(jí)的核算單位,如航油華北公司本部(北京分公司)。本案例填寫:2310注:關(guān)于,無(wú)業(yè)務(wù)范圍核算要求的公司在此欄位務(wù)必不填寫任何信息!具體要求查閱本操作指南的4操作問(wèn)題說(shuō)明部門的“4.1 有關(guān)在資產(chǎn)管理系統(tǒng)操作中填寫業(yè)務(wù)范圍的重點(diǎn)事項(xiàng)〞?;剀嚕こ潭x創(chuàng)立完畢如下列圖。創(chuàng)立第一層WBS右鍵單擊左方區(qū)域中的工程文字描述,按照下列圖選擇菜單,來(lái)創(chuàng)立首層WBS元素。選擇后的效果如下。在右方出現(xiàn)創(chuàng)立WBS的界面在WBS元素編碼定義欄位,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)復(fù)制之前創(chuàng)立的工程定義編碼,同時(shí)在后面添加1,需要將添加的1去掉。在上圖輸入框的后面填寫首層WBS的文字描述。注:第一層WBS元素編碼及名稱與工程定義編碼、名稱相同。輸入項(xiàng)輸入內(nèi)容工程類型填寫標(biāo)準(zhǔn):按工程分類中劃分的類型進(jìn)行相應(yīng)選擇。本案例填寫:D6設(shè)備購(gòu)置-5萬(wàn)元以下控制數(shù)負(fù)責(zé)本錢中心填寫標(biāo)準(zhǔn):投資工程的責(zé)任本錢中心為相應(yīng)公司的方案部門本案例填寫:40000602華東地區(qū)公司方案處工程類型選擇D6設(shè)備購(gòu)置—5萬(wàn)元以下控制數(shù)查詢出的方案部門的本錢中心將選中的本錢中心在選擇欄中選出并手工填入。檢查里面的是否打勾,如空白需手動(dòng)打勾。
填寫完成后的總界面如下列圖檢查創(chuàng)立信息無(wú)誤后,點(diǎn)擊上方保存,屏幕下方顯示“工程D-20120093正在被修改〞,方案部門建立工程及第一層WBS完畢。輸入工程本錢方案前置條件及重點(diǎn)事項(xiàng)前置條件:系統(tǒng)內(nèi)已創(chuàng)立工程及第一層WBS元素。重點(diǎn)事項(xiàng):1、版本定義與填寫目前應(yīng)用到的版本包括下達(dá)年度投資方案、調(diào)整年度投資方案、工程可研批復(fù)及工程概算批復(fù)四個(gè)版本,在設(shè)備購(gòu)置工程中只用到“120版本-下達(dá)年度投資方案〞和“130版本-調(diào)整年度投資方案〞。(1)“120版本-下達(dá)年度投資方案〞的依據(jù)是年初批復(fù)的公司投資方案匯總表中各個(gè)工程的總投資額與當(dāng)年投資方案金額。(2)“130版本-調(diào)整年度投資方案〞的依據(jù)是下半年批復(fù)的公司投資調(diào)整方案匯總表中各個(gè)工程的總投資額與當(dāng)年投資方案金額。120、130版本投資方案只針對(duì)整個(gè)工程總體和年度增強(qiáng)控制(即第一層WBS),方案不下到達(dá)二級(jí)及以下WBS,如果有130版本調(diào)整方案以調(diào)整方案為準(zhǔn),無(wú)調(diào)整方案則以120版本投資方案為準(zhǔn)。跨年度且投資總額未變的方案,但每年的年度方案投資額度有變更,也在130版本的投資方案中填寫修改。填入120和130版本,只需要填第一層WBS。在“本錢方案120版本〞下面填入投資數(shù)后回車,“可分配的〞和“方案總計(jì)〞便自動(dòng)顯示該投資數(shù)。2、期間期間表示批復(fù)的投資方案為跨年度時(shí),工程工程投資方案按“總投資〞金額和“**年投資方案〞金額的期間進(jìn)行填寫。在期間的下拉框選擇“0總體〞,在表格中寫入的金額就是投資方案中“總投資〞數(shù),如果選擇“2012〞則在表格中寫入的金額就是投資方案表中“2012年投資方案〞數(shù)。3、縮放因子縮放因子默認(rèn)的“10,000〞表示單位是萬(wàn)元。操作步驟事務(wù)代碼:CJ40在命令框填寫CJ40,進(jìn)入主操作界面,如下列圖。在“更改本錢方案〞頁(yè)面可直接輸入工程定義編號(hào),也可以點(diǎn)開工程定義邊上的查詢進(jìn)行查找,輸入關(guān)鍵字加“*〞通配符描述出需要的工程??梢院?jiǎn)便地通過(guò)關(guān)鍵字查詢出工程選擇版本彈出窗口“是否只顯示帶有方案的版本〞,點(diǎn)“否。在彈出的菜單欄里選擇“120下達(dá)年度投資方案〞版本,點(diǎn)下面對(duì)勾。也可以直接填寫版本數(shù)值。選擇完版本后點(diǎn)回車,于是進(jìn)入如下界面。注意,縮放因子默認(rèn)的10,000表示單位是萬(wàn)元,這里填入的年度投資方案以萬(wàn)元為單位。以這個(gè)工程例子來(lái)看,2012年華東公司本部五萬(wàn)元以下控制數(shù),年度投資方案60萬(wàn)元,如實(shí)填寫。輸入完畢后,點(diǎn)保存,操作界面回到cj40初始屏幕,生成一個(gè)方案憑證號(hào)。掛接工程文檔前置條件及重點(diǎn)事項(xiàng)前置條件:1、系統(tǒng)外取得各階段批復(fù)文件。2、系統(tǒng)外在設(shè)備購(gòu)置工程實(shí)施過(guò)程取得各種階段性文件:施工方案、施工圖紙、預(yù)算方案、采購(gòu)合同、安裝合同、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、審計(jì)報(bào)告、發(fā)票復(fù)印掃描件等。3、系統(tǒng)內(nèi)已創(chuàng)立相應(yīng)工程。重點(diǎn)事項(xiàng):1、不同的職能部門掛接不同的工程文檔在系統(tǒng)中建立好的工程,可以將其相關(guān)資料如各階段批復(fù)、采購(gòu)合同、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等作為附件上傳到系統(tǒng)中并于相應(yīng)工程掛接。(1)方案部門:掛接年度投資方案匯總表、年度投資方案調(diào)整表、投資方案下達(dá)通知、代可研批復(fù)、5萬(wàn)元以下各批次投資文件。(2)業(yè)務(wù)部門:掛接采購(gòu)合同電子版、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告電子版、發(fā)票復(fù)印掃描件等。操作步驟事務(wù)代碼:CV01N在命令框填寫CV01N,進(jìn)入主操作界面,如下列圖:進(jìn)入“創(chuàng)立憑證:初始屏幕〞只需要選擇文檔類型便可回車進(jìn)入掛接文檔界面。選擇“ZPS〞類型。首先在“文檔數(shù)據(jù)〞—描述里輸入所要掛接文檔的名稱,如“2012年華東公司本部五萬(wàn)元以下控制數(shù)投資方案表〞。輸入描述后回車,點(diǎn)下方翻開按鈕,便可在本地選擇文檔。注:同時(shí)可在同一文檔數(shù)據(jù)下上傳多個(gè)文件。上傳后效果如下列圖:上傳文件時(shí)選擇一個(gè)文件,點(diǎn)下面的“登記〞按鈕。出現(xiàn)保存類型的選擇界面,選擇第一種登記保存類型,并打√,文件便上傳。把上傳的文件依次保存在系統(tǒng)中,文件后面的小鎖會(huì)變成鎖上狀態(tài),顯示為。接下來(lái)要將文檔與對(duì)應(yīng)工程連接,點(diǎn)“對(duì)象鏈接〞。將建立好的文檔鏈接到對(duì)應(yīng)的工程上,只須填入工程定義編碼回車,便可顯示工程名稱。創(chuàng)立的文檔也可掛接在某層WBS上,只須在對(duì)象鏈接時(shí)輸入對(duì)應(yīng)的WBS編碼。完成鏈接,點(diǎn)保存。保存過(guò)后,回到掛接文檔初始畫面,并生成憑證號(hào)。分配工程總預(yù)算前置條件及重點(diǎn)事項(xiàng)前置條件:1、系統(tǒng)內(nèi)已分配了工程本錢方案重點(diǎn)事項(xiàng):1、工程總預(yù)算可參考120、130中任何一個(gè)版本進(jìn)行控制。2、期間選擇“總體〞,有限公司所有工程都是以“總體〞控制預(yù)算。操作步驟事務(wù)代碼:CJ30在命令框填寫CJ30,進(jìn)入主操作界面,如下列圖:輸入工程定義編碼,回車或點(diǎn)擊最初預(yù)算,進(jìn)入分配預(yù)算界面。修改原始預(yù)算頁(yè)面,顯示出工程定義和第一層WBS元素,把總預(yù)算分配到第一層WBS元素上。如果是多層WBS結(jié)構(gòu),需在WBS中顯示W(wǎng)BS中文名稱,可在“設(shè)置〞中點(diǎn)擊“顯示選項(xiàng)〞。選擇“用說(shuō)明〞,點(diǎn)擊繼續(xù)。WBS元素即可變?yōu)橹形恼f(shuō)明。輸入總體預(yù)算60萬(wàn),點(diǎn)擊保存,返回到修改預(yù)算原始界面。返回到修改預(yù)算原始界面,生成憑證號(hào)。工程下達(dá)及狀態(tài)調(diào)整前置條件及重點(diǎn)事項(xiàng)前置條件:1、系統(tǒng)內(nèi)完成了工程創(chuàng)立。2、系統(tǒng)內(nèi)完成了工程總預(yù)算分配。重點(diǎn)事項(xiàng):1、工程只有在分配工程預(yù)算之后才能下達(dá),工程下達(dá)之后將不可逆轉(zhuǎn)。2、工程可以整體下達(dá),也可以根據(jù)不同的WBS分批下達(dá),WBS下達(dá)時(shí)和工程整體下達(dá)時(shí)在“系統(tǒng)狀態(tài)〞欄顯示內(nèi)容稍有不同,但意義相近。操作步驟事務(wù)代碼:CJ20N在命令框填寫CJ20N,進(jìn)入主操作界面,如下列圖:進(jìn)入點(diǎn)中要下達(dá)的工程,工程狀態(tài)顯示CRTD。點(diǎn)擊“編輯〞—“狀態(tài)〞—“下達(dá)〞。點(diǎn)擊后屏幕左下方顯示,這里可以顯示出前面掛接文檔操作的信息。系統(tǒng)狀態(tài)已更改為“REL〞,這時(shí)可以進(jìn)行下面的采購(gòu)、財(cái)務(wù)操作。點(diǎn)擊保存,左下角顯示。細(xì)化工程結(jié)構(gòu)(創(chuàng)立二級(jí)及以下WBS)創(chuàng)立二級(jí)及以下WBS前置條件及重點(diǎn)事項(xiàng)前置條件:1、系統(tǒng)內(nèi)已完成工程創(chuàng)立及第一層WBS創(chuàng)立2、系統(tǒng)內(nèi)已完成工程分配年度本錢方案和總預(yù)算3、系統(tǒng)外已確定各項(xiàng)設(shè)備購(gòu)置工程的采購(gòu)權(quán)限和額度歸屬重點(diǎn)事項(xiàng):1、最終的WBS的結(jié)構(gòu)應(yīng)創(chuàng)立到主設(shè)備的層次。2、細(xì)化工程結(jié)構(gòu)可按采購(gòu)批次、采購(gòu)權(quán)限、采購(gòu)行為、設(shè)備分類(參見固定資產(chǎn)分類)分級(jí)創(chuàng)立。3、不同的區(qū)分維度,可以組合在一起。4、采購(gòu)行為可分為設(shè)備主材采購(gòu)和安裝工程,設(shè)備分類參見固定資產(chǎn)分類5、如果工程可以用一層WBS描述清楚,則不存在細(xì)化工程結(jié)構(gòu)的操作。操作步驟建立二級(jí)WBS結(jié)構(gòu)事務(wù)代碼:CJ20N在命令框填寫CJ20N,進(jìn)入主操作界面,如下列圖:右鍵點(diǎn)擊需細(xì)化的WBS元素,選擇“創(chuàng)立〞—“WBS元素〞。界面右方出現(xiàn)新建立的WBS元素編號(hào),會(huì)在原WBS元素編號(hào)的基礎(chǔ)上多一個(gè)“1〞。手工將1去掉,在二級(jí)WBS中填入“.001〞,更改為系統(tǒng)規(guī)定的二級(jí)WBS編號(hào),并在右邊填寫二級(jí)WBS元素名稱。輸入項(xiàng)輸入內(nèi)容工程類型填寫標(biāo)準(zhǔn):按工程分類中劃分的類型進(jìn)行相應(yīng)選擇。本案例填寫:D6設(shè)備購(gòu)置-5萬(wàn)元以下控制負(fù)責(zé)本錢中心填寫標(biāo)準(zhǔn):投資工程的責(zé)任本錢中心為相應(yīng)公司的方案部門本案例填寫:40000602華東地區(qū)公司方案處回車,屏幕左端出現(xiàn)二級(jí)WBS結(jié)構(gòu)。建立三級(jí)WBS結(jié)構(gòu)右鍵點(diǎn)擊需細(xì)化的WBS元素,選擇“創(chuàng)立〞—“WBS元素〞?;剀?,頁(yè)面右方出現(xiàn)新建立的WBS元素編號(hào),會(huì)在原WBS元素編號(hào)的基礎(chǔ)上多一個(gè)“1〞。手工將1去掉,三級(jí)WBS編號(hào)在二級(jí)WBS編號(hào)后面參加“.01〞,更改為系統(tǒng)規(guī)定的三級(jí)WBS編號(hào),并在右邊填寫三級(jí)WBS元素名稱,另外填寫以下信息。輸入項(xiàng)輸入內(nèi)容WBS元素D-20120093.001.01WBS元素名稱填寫標(biāo)準(zhǔn):最后一級(jí)WBS元素應(yīng)顯示出購(gòu)置的主設(shè)備本案例填寫:臺(tái)式電腦工程類型填寫標(biāo)準(zhǔn):按工程分類中劃分的類型進(jìn)行相應(yīng)選擇本案例填寫:D6設(shè)備購(gòu)置-5萬(wàn)元以下控制負(fù)責(zé)本錢中心填寫標(biāo)準(zhǔn):投資工程的責(zé)任本錢中心為相應(yīng)公司的方案部門本案例填寫:40000602華東地區(qū)公司方案處回車后出現(xiàn)三級(jí)WBS元素內(nèi)容。點(diǎn)擊保存,顯示“D-20120093〞被修改。分配詳細(xì)預(yù)算前置條件及重點(diǎn)事項(xiàng)前置條件:系統(tǒng)內(nèi)已細(xì)化工程結(jié)構(gòu)系統(tǒng)外已與供給商簽訂了設(shè)備購(gòu)置采購(gòu)合同,合同的附件中有詳細(xì)的設(shè)備報(bào)價(jià)方案和工程預(yù)算方案重點(diǎn)事項(xiàng):1、分配詳細(xì)預(yù)算即要給該工程的下級(jí)WBS分配預(yù)算數(shù)額,如果使用120或130版本,需對(duì)第一層以下WBS進(jìn)行預(yù)算控制,應(yīng)手工輸入控制金額。2、輸入預(yù)算或修改預(yù)算應(yīng)做到低層級(jí)預(yù)算之和要小于等于高層級(jí)預(yù)算額度,3、可使用“設(shè)置-顯示選項(xiàng)-用說(shuō)明〞功能,將工程WBS編碼轉(zhuǎn)換成文字說(shuō)明。4、工程創(chuàng)立時(shí)分解的wbs元素,可逐層翻開或收起。操作步驟事務(wù)代碼:CJ30在命令框填寫CJ30,進(jìn)入主操作界面,輸入工程定義回車,如下列圖:顯示出之前分配的總預(yù)算。點(diǎn)擊設(shè)置—顯示選項(xiàng),可將WBS切換成中文說(shuō)明顯示。分配下級(jí)預(yù)算,注意下級(jí)預(yù)算之和不得大于上級(jí)預(yù)算點(diǎn)擊保存,“修改原始預(yù)算〞頁(yè)面顯示生成新的憑證。設(shè)備采購(gòu)創(chuàng)立采購(gòu)訂單前置條件及重點(diǎn)事項(xiàng)前置條件:1、系統(tǒng)外與供給商簽訂了采購(gòu)合同2、系統(tǒng)內(nèi)已完成工程創(chuàng)立及工程各級(jí)預(yù)算分配3、系統(tǒng)內(nèi)工程已下達(dá)重點(diǎn)事項(xiàng):1、設(shè)備購(gòu)置采購(gòu)訂單應(yīng)包括設(shè)備購(gòu)置工程的主設(shè)備采購(gòu)訂單、工程材料采購(gòu)訂單、安裝調(diào)試效勞的采購(gòu)訂單等。操作步驟事務(wù)代碼:ME21N在命令框填寫ME21N,進(jìn)入主操作界面,如下列圖:系統(tǒng)默認(rèn)采購(gòu)訂單類型為,不要更改注:采購(gòu)訂單的憑證類型用于描述和控制不同類型的采購(gòu)訂單的執(zhí)行過(guò)程,“NB采購(gòu)訂單〞的意思是“物資設(shè)備采購(gòu)訂單〞。在供給商欄位中輸入輸入項(xiàng)輸入內(nèi)容供給商填寫標(biāo)準(zhǔn):供給商編碼。本案例填寫:65058上海申俊電腦銷售有限公司在機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)中填入輸入項(xiàng)輸入內(nèi)容采購(gòu)組織填寫標(biāo)準(zhǔn):采購(gòu)組織代表了負(fù)責(zé)一個(gè)或多個(gè)單位物資及效勞采購(gòu)的組織部門,每個(gè)公司代碼對(duì)應(yīng)一個(gè)采購(gòu)組織。本案例填寫:2301(中國(guó)航油華東公司采購(gòu)組織)采購(gòu)組填寫標(biāo)準(zhǔn):用于區(qū)分不同部門和業(yè)務(wù)的采購(gòu)職責(zé)編碼本案例填寫:M30辦公類物資設(shè)備采購(gòu)組(非勞保)公司代碼填寫標(biāo)準(zhǔn):公司代碼為在ERP系統(tǒng)為各公司定義的公司代碼。本案例填寫:2300(中國(guó)航油華東公司)在工程欄中輸入以下內(nèi)容,回車,輸入項(xiàng)輸入內(nèi)容A(科目分配類別)填寫標(biāo)準(zhǔn):用于區(qū)分不同的采購(gòu)業(yè)務(wù)大類本案例填寫:P(工程消耗采購(gòu))I(工程類別)填寫標(biāo)準(zhǔn):用于區(qū)分不同的采購(gòu)業(yè)務(wù)小類本案例填寫:空短文本填寫標(biāo)準(zhǔn):所需求物資的名稱描述本案例填寫:臺(tái)式電腦申請(qǐng)數(shù)量填寫標(biāo)準(zhǔn):所需采購(gòu)的數(shù)量本案例填寫:1單位填寫標(biāo)準(zhǔn):所采購(gòu)物資的計(jì)量單位本案例填寫:臺(tái)凈價(jià)格填寫標(biāo)準(zhǔn):合同簽訂時(shí)的不含稅單價(jià)本案例填寫:5128.2交貨日期填寫標(biāo)準(zhǔn):采購(gòu)物資的到貨日期本案例填寫:2012.06.30工廠填寫標(biāo)準(zhǔn):采購(gòu)此物資的工廠代碼本案例填寫:23Z0航油華東公司上海本部物資設(shè)備管理物料組填寫標(biāo)準(zhǔn):消耗型采購(gòu)?fù)ㄟ^(guò)輸入物資組確定記賬科目本案例填寫:Y013(固定資產(chǎn)零購(gòu))采購(gòu)組填寫標(biāo)準(zhǔn):用于區(qū)分不同部門和業(yè)務(wù)的采購(gòu)職責(zé)編碼本案例填寫:M30辦公類物資設(shè)備采購(gòu)組(非勞保)在“科目分配〞中輸入WBS元素相關(guān)數(shù)據(jù):輸入項(xiàng)輸入內(nèi)容WBS元素填寫標(biāo)準(zhǔn):創(chuàng)立設(shè)備購(gòu)置工程時(shí)創(chuàng)立的WBS元素,主設(shè)備的采購(gòu)訂單要對(duì)應(yīng)到主設(shè)備的WBS元素中本案例填寫:D-20110093.001.01前面步驟創(chuàng)立的WBS元素業(yè)務(wù)范圍填寫標(biāo)準(zhǔn):航油公司公司代碼下一層級(jí)的核算單位,指分公司本案例填寫:2310(中國(guó)航油華東公司上海分公司)最后在抬頭數(shù)據(jù)“通信〞的“銷售員〞欄位填入本次采購(gòu)的系統(tǒng)為合同號(hào),輸入項(xiàng)輸入內(nèi)容銷售員填寫標(biāo)準(zhǔn):在抬頭-通信選項(xiàng)夾中,填寫外部合同號(hào)本案例填寫:華北公司本部合同20120002點(diǎn)擊保存后,生成采購(gòu)訂單憑證號(hào)。采購(gòu)訂單審批前置條件及重點(diǎn)事項(xiàng)前置條件:1、系統(tǒng)內(nèi)已生成采購(gòu)訂單重點(diǎn)事項(xiàng):1、采購(gòu)訂單審批分為單獨(dú)審批ME29N和集中審批ME28,下文只介紹單獨(dú)審批。操作步驟事務(wù)代碼:ME29N在命令框填寫ME29N,進(jìn)入主操作界面,如下列圖:系統(tǒng)往往會(huì)在進(jìn)入的頁(yè)面顯示上一次做過(guò)審批的采購(gòu)訂單內(nèi)容,用戶需手工更改,以顯示需要進(jìn)行審批采購(gòu)訂單。點(diǎn)擊其他采購(gòu)訂單項(xiàng)選擇項(xiàng),進(jìn)入選擇憑證頁(yè)面,將采購(gòu)訂單號(hào)改為這次要審批的采購(gòu)訂單。如果頁(yè)面是藍(lán)色,無(wú)法修改,則點(diǎn)擊,切換到修改界面,如下列圖:在批準(zhǔn)策略中把要批準(zhǔn)的采購(gòu)訂單打√,并保存采購(gòu)訂單。保存后,系統(tǒng)顯示采購(gòu)訂單更改,說(shuō)明完成審批。采購(gòu)訂單收貨前置條件及重點(diǎn)事項(xiàng)前置條件:1、系統(tǒng)外設(shè)備購(gòu)置工程已通過(guò)驗(yàn)收,并生成收貨驗(yàn)收單。2、系統(tǒng)內(nèi)已創(chuàng)立采購(gòu)訂單并完成審批。重點(diǎn)事項(xiàng):1、收貨是指采購(gòu)人員在完成實(shí)物采購(gòu)收貨的同時(shí),在資產(chǎn)系統(tǒng)中收貨過(guò)賬到指定的本錢對(duì)象中。設(shè)備購(gòu)置為消耗型采購(gòu),不形成賬面庫(kù)存,采購(gòu)金額直接消耗到本錢對(duì)象中。2、采購(gòu)人員需根據(jù)系統(tǒng)內(nèi)的采購(gòu)訂單號(hào)進(jìn)行收貨驗(yàn)收,并根據(jù)每一批次質(zhì)檢合格的實(shí)收量收貨過(guò)賬。3、設(shè)備購(gòu)置采購(gòu)訂單收貨入賬后不形成會(huì)計(jì)憑證,采購(gòu)金額一次性消耗到某個(gè)具體的工程本錢中。操作步驟事務(wù)代碼:MIGO在命令框填寫MIGO,進(jìn)入主操作界面,如下列圖:在總覽數(shù)據(jù)填入以下內(nèi)容。輸入項(xiàng)輸入內(nèi)容操作類型填寫標(biāo)準(zhǔn):業(yè)務(wù)類型對(duì)應(yīng)的系統(tǒng)操作類型本案例填寫:A01收貨參考憑證填寫標(biāo)準(zhǔn):對(duì)應(yīng)的前端業(yè)務(wù)憑證本案例填寫:R01采購(gòu)訂單參考憑證編號(hào)填寫標(biāo)準(zhǔn):采購(gòu)訂單號(hào)本案例填寫:4500062307工廠填寫標(biāo)準(zhǔn):此物資移動(dòng)業(yè)務(wù)的工廠代碼本案例填寫:23Z0(航油華東公司本部物資設(shè)備管理)移動(dòng)類型填寫標(biāo)準(zhǔn):業(yè)務(wù)類型細(xì)分的移動(dòng)類型本案例填寫:101(對(duì)采購(gòu)訂單、轉(zhuǎn)儲(chǔ)訂單的收貨操作)此處有兩種操作方式:第一種方式:在訂單的“詳細(xì)數(shù)據(jù)中〞,找到“工程確定〞行,打√。注意,此處為收貨的必填選項(xiàng),否則點(diǎn)擊“檢查〞系統(tǒng)將報(bào)錯(cuò)。如圖。第二種方式:收起采購(gòu)訂單“詳細(xì)數(shù)據(jù)〞,如圖,點(diǎn)擊。在采購(gòu)行工程中直接打√,也可完成收貨。在采購(gòu)行工程中直接打√,可完成收貨注:在收貨業(yè)務(wù)如遇到對(duì)采購(gòu)訂單進(jìn)行局部收貨,則可以在“已輸入單位計(jì)的數(shù)量〞欄中填入物資移動(dòng)的數(shù)量(實(shí)收量),過(guò)賬將實(shí)收物資量計(jì)入當(dāng)月本錢。本案例沒(méi)有介紹局部收貨之后點(diǎn)擊“檢查〞顯示黃燈或“憑證O.K.〞,則可對(duì)收貨進(jìn)行過(guò)賬。點(diǎn)擊屏幕上方“過(guò)賬〞。屏幕下方顯示。打印收貨驗(yàn)收單前置條件及重點(diǎn)事項(xiàng)前置條件:1、系統(tǒng)內(nèi)已完成設(shè)備購(gòu)置收貨驗(yàn)收。重點(diǎn)事項(xiàng):1、固定資產(chǎn)收貨驗(yàn)收單是一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)化的存檔驗(yàn)收文件,可以簽字存檔。操作步驟事務(wù)代碼:ZMMRP103在命令框填寫ZMMRP103,進(jìn)入主操作界面,如下列圖:輸入項(xiàng)輸入內(nèi)容采購(gòu)訂單填寫標(biāo)準(zhǔn):系統(tǒng)內(nèi)采購(gòu)訂單的編碼本案例填寫:4500062307工廠填寫標(biāo)準(zhǔn):此物資移動(dòng)業(yè)務(wù)的工廠代碼本案例填寫:23Z0(航油華東公司本部物資設(shè)備管理)移動(dòng)類型填寫標(biāo)準(zhǔn):業(yè)務(wù)類型細(xì)分的移動(dòng)類型本案例填寫:101(對(duì)采購(gòu)訂單、轉(zhuǎn)儲(chǔ)訂單的收貨操作)過(guò)賬日期填寫標(biāo)準(zhǔn):系統(tǒng)內(nèi)物資收貨過(guò)賬的日期本案例填寫:2012.06.30在查詢頁(yè)面填寫如上信息,點(diǎn)擊屏幕上方。上圖中的尾號(hào)629和651的單子為沖銷過(guò)后的收貨單,打印尾號(hào)653最后確認(rèn)的收貨單。選中需打印的行,點(diǎn)擊“憑證打印〞。點(diǎn)擊“打印預(yù)覽〞,預(yù)覽入庫(kù)驗(yàn)收單打印效果。點(diǎn)擊菜單欄“文件〞,選擇打印,對(duì)入庫(kù)驗(yàn)收單進(jìn)行打印。最后在打印出的收貨驗(yàn)收單中簽字留檔,形成標(biāo)準(zhǔn)化的固定資產(chǎn)收貨驗(yàn)收存檔?!笆肇浫栓曁顚懝潭ㄙY產(chǎn)使用部門驗(yàn)收人或使用部門領(lǐng)導(dǎo),“采購(gòu)員〞填寫固定資產(chǎn)實(shí)際采購(gòu)的執(zhí)行人員,“物資主管〞按照實(shí)際管理需要填寫采購(gòu)部門領(lǐng)導(dǎo)。預(yù)制發(fā)票及發(fā)票過(guò)賬前置條件及重點(diǎn)事項(xiàng)前置條件:1、系統(tǒng)外已收到供給商提供的紙質(zhì)發(fā)票。2、系統(tǒng)內(nèi)已完成收貨驗(yàn)收。重點(diǎn)事項(xiàng):1、在做預(yù)制發(fā)票業(yè)務(wù)之前,應(yīng)對(duì)設(shè)備購(gòu)置業(yè)務(wù)中的品種、數(shù)量、開票方、單價(jià)、貨值金額、稅額等信息進(jìn)行核對(duì),確保預(yù)制發(fā)票信息準(zhǔn)確。2、集中采購(gòu)的設(shè)備會(huì)有錄入先退稅和錄入后退稅的業(yè)務(wù)區(qū)別如果財(cái)務(wù)部門在轉(zhuǎn)固文件下發(fā)和錄入之前已經(jīng)在稅務(wù)局進(jìn)行集中采購(gòu)設(shè)備的稅務(wù)處理,則填稅率為0的稅碼。如果財(cái)務(wù)部門在轉(zhuǎn)固文件下發(fā)和錄入之后再去稅務(wù)局進(jìn)行集中采購(gòu)設(shè)備的稅務(wù)處理,則填相應(yīng)的增值稅率的稅碼。操作步驟事務(wù)代碼:MIR7在命令框填寫MIR7,進(jìn)入主操作界面,如下列圖:首次進(jìn)入發(fā)票預(yù)制頁(yè)面后,系統(tǒng)會(huì)彈出“輸入公司代碼〞的提示框,詳見下列圖:在提示框中輸入公司代碼后,回車后,或點(diǎn)擊確認(rèn)鍵“〞后進(jìn)入該公司發(fā)票預(yù)制頁(yè)面,詳見下列圖:選擇業(yè)務(wù)需要的進(jìn)項(xiàng)稅率,如需要抵扣的業(yè)務(wù),選擇相應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅率;如不需要抵扣,選擇稅率代碼為J0的0%進(jìn)項(xiàng)稅在“PO參考〞選項(xiàng)卡中的“篩選類型〞中,選擇當(dāng)前業(yè)務(wù)需要選擇的類型,本案例中,選擇了“采購(gòu)訂單〞(系統(tǒng)默認(rèn)值即為“1采購(gòu)訂單/方案協(xié)議〞),在選擇類型后的文本框中輸入采購(gòu)訂單號(hào),詳見下列圖:輸入采購(gòu)訂單號(hào)后,憑證會(huì)將該采購(gòu)訂單信息帶入發(fā)票預(yù)制中,此時(shí)請(qǐng)認(rèn)真核對(duì)訂單中相關(guān)信息,確保發(fā)票凈值與“PO參考〞選項(xiàng)卡中金額相一致。如不一致以發(fā)票凈值為準(zhǔn),手動(dòng)修改“PO參考〞選項(xiàng)卡中“金額〞一欄。并按供給商開具發(fā)票中的稅額,填寫到“稅額〞一欄。“根本數(shù)據(jù)〞選項(xiàng)卡中“金額〞一欄,是發(fā)票凈價(jià)與稅額的合計(jì)數(shù),即這張發(fā)票的總金額。當(dāng)發(fā)票的凈價(jià)、“金額〞及“稅額〞填寫完畢后,查看“余額〞是否為“0〞,如余額為零此頁(yè)面維護(hù)完成,詳見下列圖:輸入項(xiàng)輸入內(nèi)容金額(發(fā)票凈值)PO參考(可調(diào)整)填寫標(biāo)準(zhǔn):確認(rèn)通過(guò)的需要抵扣的供給商增值稅發(fā)票上的金額(不含稅值),如果是不需要抵扣的發(fā)票或普通發(fā)票(非增值稅發(fā)票),則是發(fā)票的總金額。本案例填寫:5128.2稅額填寫標(biāo)準(zhǔn):確認(rèn)通過(guò)的增值稅發(fā)票上的稅額,如果是普通發(fā)票(非增值稅發(fā)票),則稅額是0。本案例填寫:871.8金額(總金額)根本數(shù)據(jù)(可調(diào)整)填寫標(biāo)準(zhǔn):確認(rèn)通過(guò)的供給商發(fā)票上的總金額。本案例填寫:6000注:“稅額〞一欄的填寫,系統(tǒng)除手動(dòng)輸入外,增加了“計(jì)算稅額〞的計(jì)算輸入功能,即在選擇了“計(jì)算稅額〞后,系統(tǒng)會(huì)按照用戶選擇的稅率自動(dòng)計(jì)算稅額并自動(dòng)帶出。詳見下列圖:當(dāng)系統(tǒng)計(jì)算出的稅額與發(fā)票實(shí)際稅額存在差額時(shí),推薦手工輸入并調(diào)整采購(gòu)訂單金額和稅額。注:有時(shí)候一張發(fā)票包含很多個(gè)采購(gòu)工程的時(shí)候,或者一次預(yù)制的發(fā)票包含多張實(shí)際發(fā)票的時(shí)候,系統(tǒng)由于金額的位數(shù)有限,在po金額四舍五入的情況余會(huì)與實(shí)際發(fā)票開出的金額不等差幾分錢。這時(shí)候需要在填寫實(shí)際稅額(進(jìn)項(xiàng)稅)的情況,手工調(diào)整PO金額或者是總金額,使預(yù)制發(fā)票余額為0。將訂單信息帶入發(fā)票預(yù)制中并調(diào)整余額為0后,在“支付款項(xiàng)〞選項(xiàng)卡中,填寫“基線日期〞即,在“根本數(shù)據(jù)〞選項(xiàng)卡中“參照〞欄中,填寫實(shí)際發(fā)票號(hào)。輸入項(xiàng)輸入內(nèi)容基線日期填寫標(biāo)準(zhǔn):填寫接收供給商發(fā)票的日期。本案例填寫:2012.06.30參照填寫標(biāo)準(zhǔn):實(shí)際業(yè)務(wù)中接收的發(fā)票號(hào)碼本案例填寫:123456789對(duì)于航油公司來(lái)說(shuō),需要在“細(xì)節(jié)〞選項(xiàng)卡中輸入“憑證類型〞及“業(yè)務(wù)范圍〞輸入項(xiàng)輸入內(nèi)容業(yè)務(wù)范圍填寫標(biāo)準(zhǔn):航油有限各分公司,填寫本公司對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)范圍本案例填寫:2310憑證類型填寫標(biāo)準(zhǔn):航油有限各分公司,填寫本公司對(duì)應(yīng)的憑證類型本案例填寫:RE(航油華東公司北京本部沒(méi)有單獨(dú)的記賬憑證)輸入以上信息后,如“余額〞為“0.00〞,即可點(diǎn)擊“模擬〞按鈕,對(duì)該筆“預(yù)制發(fā)票〞業(yè)務(wù)進(jìn)行檢查,詳見下列圖:點(diǎn)擊后,系統(tǒng)彈出對(duì)此筆業(yè)務(wù)檢查信息的對(duì)話框,核對(duì)金額和科目信息后,可點(diǎn)擊“〞或者點(diǎn)擊右下角的“〞鍵返回“發(fā)票預(yù)制〞界面。直接點(diǎn)擊保存“保存預(yù)制憑證〞后即完成“預(yù)制發(fā)票〞業(yè)務(wù)流程。保存后,生成預(yù)制發(fā)票憑證編號(hào)。此時(shí)這張預(yù)制憑證制作完成,業(yè)務(wù)人員只需記住憑證號(hào)“5105602008〞連同業(yè)務(wù)單據(jù)、供給商發(fā)票,交給財(cái)務(wù)部門即可。資產(chǎn)主數(shù)據(jù)創(chuàng)立創(chuàng)立固定資產(chǎn)主數(shù)據(jù)申請(qǐng)功能說(shuō)明資產(chǎn)主數(shù)據(jù)創(chuàng)立是指資產(chǎn)采購(gòu)、建造、資產(chǎn)盤盈、資產(chǎn)受贈(zèng)、資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性租入等活動(dòng)引起的資產(chǎn)卡片建立。前置條件及重點(diǎn)事項(xiàng)前置條件:1、系統(tǒng)外取得相關(guān)批復(fù)文件2、系統(tǒng)內(nèi)設(shè)備購(gòu)置工程完成預(yù)制發(fā)票操作。重點(diǎn)事項(xiàng):1、填寫字段中有*標(biāo)注的為必添信息,其余的為選填信息操作步驟事務(wù)代碼:ZAMTR001進(jìn)入事物代碼主界面,如下列圖固定資產(chǎn)信息填寫說(shuō)明:大類*、中類*、小類*、細(xì)類*:根據(jù)《中國(guó)航空油料集團(tuán)固定資產(chǎn)分類編碼》,確定該資產(chǎn)的類別,依次大類、中類、小類、細(xì)類在下拉菜單中選取。關(guān)聯(lián)資產(chǎn)編碼:房屋進(jìn)行裝修后,對(duì)產(chǎn)生的裝修費(fèi)建立虛擬資產(chǎn)卡片,被裝修房屋實(shí)體資產(chǎn)的卡片編號(hào)填寫在關(guān)聯(lián)資產(chǎn)編號(hào)處,建立對(duì)應(yīng)關(guān)聯(lián)關(guān)系。公司代碼*:公司代碼為現(xiàn)有ERP系統(tǒng)中的公司代碼,可在系統(tǒng)中搜索本公司代碼選取。資產(chǎn)名稱*:資產(chǎn)或設(shè)備上有出廠銘牌的,根據(jù)銘牌上的名稱據(jù)實(shí)填寫,有說(shuō)明書的按說(shuō)明書描述的名稱填寫。增加方式*:在下拉菜單中根據(jù)實(shí)際情況選取。資產(chǎn)使用狀態(tài)*:在下拉菜單中根據(jù)實(shí)際狀態(tài)選取。技術(shù)狀態(tài)*:在下拉菜單中根據(jù)實(shí)際狀態(tài)選取。業(yè)務(wù)范圍:僅航油公司需要填寫資產(chǎn)對(duì)應(yīng)分公司(或供給站)的代碼。本錢中心*:資產(chǎn)的使用部門,可在系統(tǒng)中搜索本公司本錢中心選取。責(zé)任本錢中心*:資產(chǎn)的歸口管理部門,可在系統(tǒng)中搜索本公司本錢中心并選取。制造商*:按照設(shè)備上的銘牌或說(shuō)明書填寫。對(duì)于房屋、構(gòu)筑物類資產(chǎn),制造商為施工單位。可使用年限:資產(chǎn)分類選定后,系統(tǒng)自動(dòng)生成數(shù)據(jù)。對(duì)評(píng)估、收購(gòu)等資產(chǎn),資產(chǎn)的使用年限可根據(jù)實(shí)際情況修改使用年限。管理責(zé)任人*:資產(chǎn)使用人或者最小使用管理部門,填寫文字描述。規(guī)格型號(hào):按照資產(chǎn)設(shè)備銘牌上標(biāo)示的型號(hào)據(jù)實(shí)填寫。生產(chǎn)國(guó)別:資產(chǎn)的生產(chǎn)國(guó)別,在下拉菜單或系統(tǒng)中搜索選取。WBS元素:是購(gòu)置資產(chǎn)的工程管理方案,每一個(gè)工程方案稱為WBS元素,可在系統(tǒng)中搜索本公司的WBS元素的描述。工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)的WBS元素是在系統(tǒng)中自動(dòng)帶出。數(shù)量:實(shí)物資產(chǎn)的數(shù)量用數(shù)字表示,一個(gè)卡片對(duì)應(yīng)一個(gè)資產(chǎn),對(duì)于按臺(tái)、輛等計(jì)量單位的資產(chǎn),數(shù)量必為1。根本單位:資產(chǎn)的根本單位,可下拉菜單或系統(tǒng)中搜索選取。購(gòu)置日期:資產(chǎn)的購(gòu)置日期可選取,按格式填寫yyyy.mm.dd。建造年份:為資產(chǎn)設(shè)備的實(shí)際制造年份,對(duì)于房屋、構(gòu)筑物類資產(chǎn),等同于交付日期。建造月份:為資產(chǎn)設(shè)備的實(shí)際制造月份,對(duì)于房屋、構(gòu)筑物類資產(chǎn),等同于交付日期。啟用日期*:資產(chǎn)的開始使用日期,按格式填寫yyyy.mm.dd。重量:實(shí)物重量,填寫數(shù)字。重量單位:重量可在下拉菜單或系統(tǒng)中搜索選取。非統(tǒng)保險(xiǎn)標(biāo)記:不在集團(tuán)統(tǒng)保范圍內(nèi)的資產(chǎn),在“非統(tǒng)保標(biāo)記〞上打√。非統(tǒng)保險(xiǎn)號(hào):若是本公司自己投保的資產(chǎn)填入資產(chǎn)投保的保險(xiǎn)單號(hào)。外形尺寸(cm)長(zhǎng)*寬*高:可以用尺寸表示的實(shí)物資產(chǎn)。貨幣代碼:資產(chǎn)購(gòu)置使用的貨幣,可在下拉菜單或系統(tǒng)中搜索選取。放置房間:資產(chǎn)實(shí)際坐落房間的文字描述。車牌號(hào)碼:車輛類資產(chǎn)實(shí)際車牌號(hào)碼。車輛底盤號(hào):車輛類資產(chǎn)實(shí)際車輛底盤號(hào)。發(fā)動(dòng)機(jī)號(hào)碼:車輛類資產(chǎn)實(shí)際發(fā)動(dòng)機(jī)號(hào)碼。土地證號(hào):按照固定資產(chǎn)進(jìn)行核算的土地資產(chǎn)填寫該內(nèi)容。房產(chǎn)證號(hào):房屋類資產(chǎn)實(shí)際房產(chǎn)證號(hào)。建筑結(jié)構(gòu):房屋類資產(chǎn)填寫實(shí)際建筑結(jié)構(gòu),若有房產(chǎn)證可按房產(chǎn)證上標(biāo)明的建筑結(jié)構(gòu)填寫,如:框架、磚混等。生產(chǎn)環(huán)節(jié):僅航油公司、石油公司填寫,在下拉菜單中選取。其他公司不用填寫。生產(chǎn)能力、生產(chǎn)能力單位:生產(chǎn)能力是反映固定資產(chǎn)設(shè)計(jì)能力和生產(chǎn)可能性的一個(gè)重要指標(biāo)。載重貨車、載客小轎車、其他載客車、管網(wǎng)、管線、管線加油車和罐式加油車必填本項(xiàng),其他資產(chǎn)分類選填此項(xiàng)。制造編號(hào):實(shí)物銘牌上的序列號(hào),局部設(shè)備標(biāo)注為“S/N〞的編號(hào)。產(chǎn)權(quán)所屬:填寫自有產(chǎn)權(quán)或外部產(chǎn)權(quán),若為外部產(chǎn)權(quán)填寫產(chǎn)權(quán)單位。設(shè)備用戶狀態(tài)*:按下拉菜單中填寫設(shè)備狀態(tài)。維修業(yè)務(wù)管理范圍*:在SAP工廠維護(hù)模塊中中國(guó)航空油料集團(tuán)公司把設(shè)備維修業(yè)務(wù)的管理范圍定義為維護(hù)工廠,維護(hù)工廠是設(shè)備維護(hù)組織的最高級(jí)別的單位。維修方案員*:在SAP工廠維護(hù)模塊的系統(tǒng)操作中定義維修方案員是維修工作組的管理者,負(fù)責(zé)審批和下達(dá)維修工作組提報(bào)上來(lái)的維修任務(wù)。維修工作組*:維修工作組是SAP工廠維護(hù)模塊定義的設(shè)備使用部門的最小設(shè)備維修單元。功能位置*:在SAP系統(tǒng)設(shè)備維護(hù)模塊中,功能位置是設(shè)備的安裝位置,一個(gè)功能位置下可以安裝多個(gè)設(shè)備。實(shí)物資產(chǎn)照片:照片名稱必須與申請(qǐng)單號(hào)相同,圖片格式為“JPG〞,例如0000000526.JPG。根據(jù)案例申請(qǐng)創(chuàng)立的卡片信息如下:資產(chǎn)信息填寫完畢后,點(diǎn)擊保存。按照系統(tǒng)提示修改信息,若填寫信息無(wú)誤,系統(tǒng)頁(yè)面彈出提示點(diǎn)擊“是〞,系統(tǒng)又會(huì)提示上傳圖片后,屏幕下方會(huì)提示“上傳圖片成功〞。若復(fù)核人為專業(yè)資產(chǎn)管理崗本人創(chuàng)立資產(chǎn)卡片,則可直接創(chuàng)立資產(chǎn)卡片,系統(tǒng)提示點(diǎn)擊“是〞,系統(tǒng)在左下方提示固定資產(chǎn)卡片申請(qǐng)創(chuàng)立成功。若復(fù)核人為創(chuàng)立資產(chǎn)卡片人的上級(jí)主管,系統(tǒng)提示點(diǎn)擊“是〞,系統(tǒng)在下方提示申請(qǐng)卡片成功。等待復(fù)核人審核后,才可創(chuàng)立資產(chǎn)卡片。操作完畢。資產(chǎn)主數(shù)據(jù)復(fù)核創(chuàng)立前置條件1、系統(tǒng)內(nèi)已創(chuàng)立固定資產(chǎn)申請(qǐng)單操作步驟事務(wù)代碼:ZAMTR002進(jìn)入資產(chǎn)主數(shù)據(jù)卡片復(fù)核(創(chuàng)立)界面,如下列圖:在此界面可以看到,資產(chǎn)卡片已經(jīng)創(chuàng)立成功,資產(chǎn)編號(hào)為:1201202007設(shè)備購(gòu)置資產(chǎn)入賬采購(gòu)發(fā)票校驗(yàn)前置條件及重點(diǎn)事項(xiàng)前置條件:系統(tǒng)內(nèi)已完成預(yù)制發(fā)票。重點(diǎn)事項(xiàng):1、請(qǐng)?zhí)貏e注意生成的會(huì)計(jì)憑證的借方“在建工程〞行工程的二級(jí)科目為“在建工程-資產(chǎn)零購(gòu)〞,若為其他在建工程二級(jí)科目,說(shuō)明采購(gòu)訂單的物料組選擇錯(cuò)誤,需從刪除預(yù)制發(fā)票開始沖銷重做。2、設(shè)備購(gòu)置工程是各公司根據(jù)采購(gòu)方案采購(gòu)各種固定資產(chǎn),系統(tǒng)設(shè)置在建工程-固定資產(chǎn)購(gòu)置和預(yù)轉(zhuǎn)資科目,以實(shí)現(xiàn)工程預(yù)算控制。在建工程-固定資產(chǎn)購(gòu)置科目,用途是資產(chǎn)零購(gòu)時(shí)歸集資產(chǎn)零購(gòu)相關(guān)的本錢,受預(yù)算控制,3、財(cái)務(wù)部門根據(jù)業(yè)務(wù)部門在ERP中預(yù)制的系統(tǒng)發(fā)票號(hào)在ERP系統(tǒng)中將預(yù)制發(fā)票正式過(guò)賬。系統(tǒng)自動(dòng)生成會(huì)計(jì)憑證:借:在建工程-資產(chǎn)零購(gòu)(WBS)貸:應(yīng)付賬款操作步驟事務(wù)代碼:MIRO在命令框填寫MIRO,進(jìn)入主操作界面,如下列圖:首次進(jìn)入發(fā)票預(yù)制界面后,系統(tǒng)會(huì)彈出“輸入公司代碼〞的提示框,詳見下列圖:在提示框中輸入公司代碼后,回車后,或點(diǎn)擊確認(rèn)鍵“〞。進(jìn)入該公司發(fā)票校驗(yàn)界面,詳見下列圖:點(diǎn)擊其他發(fā)票憑證,在彈出的對(duì)話框中填入“發(fā)票憑證編號(hào)〞和“會(huì)計(jì)年度〞后回車?!鞍l(fā)票憑證編號(hào)〞即預(yù)制發(fā)票號(hào)碼。進(jìn)入之前做過(guò)的預(yù)制憑證。檢查“根本數(shù)據(jù)〞頁(yè)的各項(xiàng)數(shù)據(jù)是否正確,填寫“文本〞后,點(diǎn)擊“細(xì)節(jié)〞頁(yè)。檢查“業(yè)務(wù)范圍〞和“憑證類型〞等填寫是否正確,補(bǔ)充“抬頭文本〞等信息。點(diǎn)擊再次檢查憑證,檢查無(wú)誤后,點(diǎn)擊左下角出現(xiàn)提示點(diǎn)擊左上角“發(fā)票憑證〞,選擇“顯示〞。點(diǎn)擊“后續(xù)憑證〞。在彈出的窗口中雙擊“會(huì)計(jì)憑證〞行。顯示剛剛發(fā)票校驗(yàn)所產(chǎn)生的會(huì)計(jì)憑證。付款清帳(不使用資金接口)前置條件及重點(diǎn)事項(xiàng)前置條件:1、系統(tǒng)外與供給商正式簽訂的采購(gòu)合同中明確了相關(guān)付款條款。2、系統(tǒng)外相關(guān)付款的申請(qǐng)單經(jīng)過(guò)相應(yīng)審批。3、付款后收到銀行回單等付款憑證。重點(diǎn)事項(xiàng):1、對(duì)于無(wú)質(zhì)保金的業(yè)務(wù),采用“標(biāo)準(zhǔn)〞清帳(科目借貸方金額相等的科目清帳);2、對(duì)于有質(zhì)保金等尾款的業(yè)務(wù),須采用“剩余工程〞方式清帳(結(jié)清原未清項(xiàng),產(chǎn)生一個(gè)新的未清項(xiàng))。3、財(cái)務(wù)人員線下根據(jù)金稅發(fā)票實(shí)際付款給供給商并在ERP中進(jìn)行清賬操作。生成手工憑證:借:應(yīng)付賬款貸:銀行存款操作步驟事務(wù)代碼:F-53在命令框填寫F-53,進(jìn)入主操作界面,如下列圖:在“付款記賬:抬頭數(shù)據(jù)〞中輸入以下信息輸入項(xiàng)輸入內(nèi)容憑證日期填寫標(biāo)準(zhǔn):憑證填寫日期本案例填寫:2012.06.30過(guò)賬日期填寫標(biāo)準(zhǔn):財(cái)務(wù)做賬日期本案例填寫:2012.06.30憑證類型填寫標(biāo)準(zhǔn):根據(jù)各公司要求和實(shí)際情況填寫本案例填寫:KZ(供給商支付憑證類型)過(guò)賬期間填寫標(biāo)準(zhǔn):做賬月份本案例填寫:6(代表6月份)公司代碼填寫標(biāo)準(zhǔn):ERP系統(tǒng)中統(tǒng)一定義的公司代碼本案例填寫:2300貨幣/匯率填寫標(biāo)準(zhǔn):填寫付款貨幣代碼本案例填寫:RMB供給商科目填寫標(biāo)準(zhǔn):供給商代碼本案例填寫:65058(上海申俊電腦銷售有限公司)特別總賬標(biāo)志填寫標(biāo)準(zhǔn):根據(jù)實(shí)際科目選擇預(yù)付定金A本案例填寫:A說(shuō)明包括特別總賬銀行科目填寫標(biāo)準(zhǔn):銀行存款代碼或者現(xiàn)金代碼本案例填寫:1002020010中國(guó)工商銀行上海市虹橋機(jī)場(chǎng)支行金額填寫標(biāo)準(zhǔn):付款的金額本案例填寫:6000起息日填寫標(biāo)準(zhǔn):填寫當(dāng)前日期本案例填寫:2012.06.30業(yè)務(wù)范圍填寫標(biāo)準(zhǔn):航油有限各分公司,填寫本公司對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)范圍本案例填寫:2310本案例采購(gòu)臺(tái)式電腦采用一次結(jié)清的方式支付。點(diǎn)擊,出現(xiàn)付款記賬頁(yè)面。對(duì)于無(wú)質(zhì)保金的業(yè)務(wù)情景,采用“標(biāo)準(zhǔn)〞清帳(科目借貸方金額相等的科目清帳)。檢查“未分配的〞余額為0。點(diǎn)擊菜單項(xiàng)中的模擬。左下角提示“請(qǐng)修正被標(biāo)記的行工程〞,雙擊藍(lán)色的行工程。輸入事務(wù)類型:A41購(gòu)建資產(chǎn)付現(xiàn)-外部。點(diǎn)擊菜單項(xiàng)中的模擬,發(fā)現(xiàn)沒(méi)有藍(lán)色行工程,直接保存。生成付款清帳憑證。點(diǎn)擊“憑證—顯示〞??刹殚喯惹白鲞^(guò)的付款憑證。資產(chǎn)價(jià)值入賬前置條件及重點(diǎn)事項(xiàng)前置條件:1、系統(tǒng)內(nèi)資產(chǎn)主數(shù)據(jù)已復(fù)核創(chuàng)立,生成了資產(chǎn)卡片。2、系統(tǒng)外資產(chǎn)已處于完好可使用狀態(tài)。
3、系統(tǒng)外業(yè)務(wù)部門與財(cái)務(wù)部門共同商定設(shè)備購(gòu)置工程的設(shè)備入賬金額,并生成確認(rèn)文檔。重點(diǎn)事項(xiàng):1、相關(guān)業(yè)務(wù)人員將固定資產(chǎn)采購(gòu)OA批復(fù)文件、采購(gòu)合同(如有)、供給商開具的發(fā)票,入庫(kù)驗(yàn)收單等,以及預(yù)制發(fā)票號(hào)碼及資產(chǎn)卡片號(hào)碼傳遞給財(cái)務(wù)人員。2、注意“在建工程-預(yù)轉(zhuǎn)資〞科目各工程WBS元素需要與發(fā)票校驗(yàn)“在建工程-資產(chǎn)零購(gòu)〞科目的WBS元素對(duì)應(yīng)一致。3、設(shè)備購(gòu)置工程是各公司根據(jù)采購(gòu)方案采購(gòu)各種固定資產(chǎn),系統(tǒng)設(shè)置在建工程-固定資產(chǎn)購(gòu)置和預(yù)轉(zhuǎn)資科目,以實(shí)現(xiàn)工程預(yù)算控制。在建工程-預(yù)轉(zhuǎn)資科目,用途是資產(chǎn)零購(gòu)轉(zhuǎn)資時(shí)用于基建工程預(yù)轉(zhuǎn)資和資產(chǎn)零購(gòu)轉(zhuǎn)資,工程不進(jìn)行預(yù)轉(zhuǎn)資時(shí)不使用該科目,不受預(yù)算控制。4、財(cái)務(wù)部門崗根據(jù)實(shí)物資產(chǎn)管理崗在ERP中創(chuàng)立的固定資產(chǎn)編碼,對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行價(jià)值入賬操作。生成手工憑證:借:固定資產(chǎn)貸:在建工程-預(yù)轉(zhuǎn)資(WBS)操作步驟本案例中,臺(tái)式電腦做為一個(gè)單項(xiàng)資產(chǎn)入賬,沒(méi)有需要分?jǐn)偟馁M(fèi)用,涉及進(jìn)入“在建工程—資產(chǎn)零購(gòu)〞科目的工程如下:注:入賬的價(jià)值應(yīng)為凈值。對(duì)應(yīng)工程金額WBS元素臺(tái)式電腦5128.2D-3.001.01事務(wù)代碼:F-02在命令框填寫代碼:F-02,回車,進(jìn)入主操作界面,如下列圖:對(duì)臺(tái)式電腦做入賬操作。在“輸入總賬科目記賬:抬頭數(shù)據(jù)〞中輸入以下信息輸入項(xiàng)輸入內(nèi)容憑證日期填寫標(biāo)準(zhǔn):憑證填寫日期本案例填寫:2012.06.30過(guò)賬日期填寫標(biāo)準(zhǔn):資產(chǎn)入賬日期本案例填寫:2012.06.30憑證類型填寫標(biāo)準(zhǔn):根據(jù)各公司要求和實(shí)際情況填寫本案例填寫:SA過(guò)賬期間填寫標(biāo)準(zhǔn):入賬月份本案例填寫:6(代表6月份)公司代碼填寫標(biāo)準(zhǔn):ERP系統(tǒng)中統(tǒng)一定義的公司代碼本案例填寫:2300貨幣/匯率填寫標(biāo)準(zhǔn):填寫付款貨幣代碼本案例填寫:RMB憑證抬頭文本填寫標(biāo)準(zhǔn):填寫憑證抬頭文本本案例填寫:辦公室臺(tái)式電腦入賬記賬碼填寫標(biāo)準(zhǔn):填寫記賬碼本案例填寫:70科目填寫標(biāo)準(zhǔn):填寫“固定資產(chǎn)卡片編碼〞本案例填寫:1201202007事務(wù)類型填寫標(biāo)準(zhǔn):填寫本案例填寫:100回車,填寫以下內(nèi)容:輸入項(xiàng)輸入內(nèi)容金額填寫標(biāo)準(zhǔn):填寫固定資產(chǎn)入賬金額本案例填寫:5128.2文本填寫標(biāo)準(zhǔn):填寫會(huì)計(jì)憑證文本本案例填寫:辦公室臺(tái)式電腦入賬在“下一行工程〞頁(yè)面,輸入以下內(nèi)容記賬碼填寫標(biāo)準(zhǔn):填寫貸方行工程的記賬碼本案例填寫:50科目填寫標(biāo)準(zhǔn):填寫“在建工程-預(yù)轉(zhuǎn)資〞科目的編碼本案例填寫:1603000007回車,填寫以下內(nèi)容:輸入項(xiàng)輸入內(nèi)容金額填寫標(biāo)準(zhǔn):設(shè)備凈值本案例填寫:5128.2稅碼填寫標(biāo)準(zhǔn):填寫增值稅稅碼,因可抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額已在發(fā)票校驗(yàn)步驟抵扣,此時(shí)固定資產(chǎn)入賬時(shí)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅為0本案例填寫:J0(0%進(jìn)項(xiàng)稅)業(yè)務(wù)范圍填寫標(biāo)準(zhǔn):航油有限各分公司,填寫本公司對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)范圍本案例填寫:2310WBS元素填寫標(biāo)準(zhǔn):填寫臺(tái)式電腦對(duì)應(yīng)的WBS元素本案例填寫:D-20120093.001.01文本填寫標(biāo)準(zhǔn):填寫會(huì)計(jì)憑證文本本案例填寫:辦公室臺(tái)式電腦預(yù)轉(zhuǎn)資點(diǎn)擊,查看憑證概覽。點(diǎn)擊,生成臺(tái)式電腦資產(chǎn)入賬憑證。在建工程資產(chǎn)零購(gòu)科目自動(dòng)結(jié)平前置條件及重點(diǎn)事項(xiàng)前置條件:1、系統(tǒng)內(nèi)設(shè)備購(gòu)置工程已完成固定資產(chǎn)入賬重點(diǎn)事項(xiàng):1、設(shè)備購(gòu)置工程是各公司根據(jù)采購(gòu)方案采購(gòu)各種固定資產(chǎn),系統(tǒng)設(shè)置在建工程-固定資產(chǎn)購(gòu)置和預(yù)轉(zhuǎn)資科目,以實(shí)現(xiàn)工程預(yù)算控制。年末,清平固定資產(chǎn)購(gòu)置WBS下的這兩個(gè)科目,防止科目余額無(wú)限增大。2、相關(guān)業(yè)務(wù)人員將固定資產(chǎn)采購(gòu)OA批復(fù)文件、采購(gòu)合同(如有
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