安全風險分級管控和事故隱患排查整改支出

安全風險分級管控和事故隱患排查整改支出一、目的

本制度旨在建立健全安全風險分級管控和事故隱患排查整改支出體系，提高企業(yè)安全管理水平，預(yù)防和減少事故發(fā)生，保障員工生命財產(chǎn)安全，促進企業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。通過明確安全風險分級管控和事故隱患排查整改的目的、適用范圍、職責等內(nèi)容，確保各項安全措施得到有效落實。

二、適用范圍

1.本制度適用于我國各類企業(yè)、事業(yè)單位、社會團體和其他組織的安全風險分級管控和事故隱患排查整改工作。

2.本制度適用于企業(yè)在生產(chǎn)、經(jīng)營、建設(shè)、維修、保養(yǎng)等過程中，對安全風險和事故隱患的識別、評估、分級、管控以及整改支出。

3.本制度適用于企業(yè)內(nèi)部各部門、各崗位員工在安全風險分級管控和事故隱患排查整改工作中的職責劃分和協(xié)作。

三、職責

1.企業(yè)法定代表人（或主要負責人）：

（1）對企業(yè)安全風險分級管控和事故隱患排查整改工作全面負責；

（2）組織制定企業(yè)安全風險分級管控和事故隱患排查整改制度；

（3）確保企業(yè)安全風險分級管控和事故隱患排查整改所需資金的投入；

（4）定期組織召開安全風險分級管控和事故隱患排查整改工作會議，研究解決工作中的重大問題。

2.安全管理部門：

（1）負責組織企業(yè)安全風險分級管控和事故隱患排查整改工作的實施；

（2）制定具體的實施方案和工作計劃，明確各部門、各崗位的職責；

（3）組織開展安全風險識別、評估和分級工作；

（4）對企業(yè)事故隱患進行排查、整改和監(jiān)控；

（5）建立健全事故隱患排查整改檔案，定期匯總分析隱患排查整改情況。

3.各部門、各崗位員工：

（1）按照職責分工，認真開展安全風險分級管控和事故隱患排查整改工作；

（2）積極參與安全風險識別、評估和分級工作；

（3）對發(fā)現(xiàn)的事故隱患及時報告，并按照整改措施進行整改；

（4）定期參加安全培訓，提高安全風險分級管控和事故隱患排查整改能力。

4.外部協(xié)作單位：

（1）按照合同約定，協(xié)助企業(yè)開展安全風險分級管控和事故隱患排查整改工作；

（2）提供專業(yè)技術(shù)服務(wù)，確保企業(yè)安全風險分級管控和事故隱患排查整改工作的有效性。

四、隱患排查范圍

1.生產(chǎn)設(shè)備隱患排查：

（1）生產(chǎn)設(shè)備的結(jié)構(gòu)完整性，包括是否存在裂紋、變形、磨損等；

（2）設(shè)備的安全防護裝置是否齊全、有效，如限位器、防護罩等；

（3）設(shè)備的運行參數(shù)是否在正常范圍內(nèi)，如溫度、壓力、轉(zhuǎn)速等；

（4）設(shè)備的維護保養(yǎng)情況，包括定期檢查、潤滑、更換零部件等；

（5）設(shè)備的使用壽命及更換周期，確保不使用淘汰或過期設(shè)備。

2.生產(chǎn)環(huán)境隱患排查：

（1）生產(chǎn)場所的通風、照明、溫度、濕度等環(huán)境條件是否滿足安全生產(chǎn)要求；

（2）生產(chǎn)場所的布局是否合理，是否有利于緊急疏散和救援；

（3）生產(chǎn)場所的安全標識是否醒目、完整；

（4）生產(chǎn)場所的緊急救援設(shè)施是否完善，如急救箱、消防器材等。

3.安全管理隱患排查：

（1）安全生產(chǎn)責任制的落實情況，包括各級管理人員和員工的安全生產(chǎn)職責；

（2）安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程的建立和執(zhí)行情況；

（3）安全教育和培訓的開展情況，確保員工具備必要的安全生產(chǎn)知識和技能；

（4）安全生產(chǎn)投入是否滿足安全生產(chǎn)需要，包括設(shè)備更新、安全防護設(shè)施等。

4.人員行為隱患排查：

（1）員工的安全意識和安全操作行為，是否存在違反操作規(guī)程的行為；

（2）員工對安全生產(chǎn)知識的掌握程度，是否能夠正確應(yīng)對突發(fā)情況；

（3）員工的勞動防護用品佩戴情況，如安全帽、防護眼鏡、防護手套等；

（4）員工的工作狀態(tài)，是否存在疲勞、酒后作業(yè)等不安全狀態(tài)。

5.作業(yè)過程隱患排查：

（1）作業(yè)前的安全準備，包括安全預(yù)案的制定、安全措施的落實等；

（2）作業(yè)過程中的安全監(jiān)控，確保作業(yè)活動在安全條件下進行；

（3）作業(yè)后的安全清理，包括現(xiàn)場清理、設(shè)備歸位、安全隱患排查等；

（4）特殊作業(yè)環(huán)節(jié)的安全管理，如高處作業(yè)、動火作業(yè)、受限空間作業(yè)等。

6.應(yīng)急管理隱患排查：

（1）應(yīng)急預(yù)案的制定和修訂情況，確保預(yù)案的實用性和可操作性；

（2）應(yīng)急演練的開展情況，提高員工應(yīng)對突發(fā)事件的應(yīng)急能力；

（3）應(yīng)急物資和設(shè)備的準備情況，確保在緊急情況下能夠迅速投入使用；

（4）應(yīng)急響應(yīng)機制的建立和運行情況，確保信息暢通和協(xié)調(diào)一致。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

1.綜合檢查是指對企業(yè)整體安全生產(chǎn)狀況進行全面檢查，包括生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)環(huán)境、安全管理、人員行為、作業(yè)過程和應(yīng)急管理等方面。

2.綜合檢查應(yīng)由企業(yè)安全管理部門組織，邀請各相關(guān)部門參與，形成跨部門檢查組。

3.綜合檢查應(yīng)至少每年進行一次，根據(jù)企業(yè)實際情況可適當增加檢查頻次。

4.檢查結(jié)果應(yīng)形成詳細的檢查報告，對發(fā)現(xiàn)的問題提出整改措施，并跟蹤整改落實情況。

（二）專業(yè)檢查

1.專業(yè)檢查是指針對特定專業(yè)領(lǐng)域進行的檢查，如機械、電氣、化工、建筑等。

2.專業(yè)檢查應(yīng)由具備相關(guān)專業(yè)知識和技能的人員負責，必要時可聘請外部專家參與。

3.專業(yè)檢查應(yīng)根據(jù)企業(yè)特點和行業(yè)要求，定期或不定期進行。

4.專業(yè)檢查應(yīng)重點關(guān)注設(shè)備的安全性、系統(tǒng)的穩(wěn)定性、工藝的合理性等方面，確保專業(yè)領(lǐng)域的安全風險得到有效控制。

（三）季節(jié)性檢查

1.季節(jié)性檢查是指根據(jù)季節(jié)變化對企業(yè)安全生產(chǎn)進行的檢查，主要針對季節(jié)性安全風險和自然災(zāi)害防范。

2.季節(jié)性檢查應(yīng)在每個季節(jié)交替時進行，如春季防雷、夏季防暑降溫、秋季防火、冬季防凍等。

3.檢查內(nèi)容應(yīng)包括季節(jié)性安全風險的識別、預(yù)防措施的落實、應(yīng)急準備等。

4.季節(jié)性檢查應(yīng)由安全管理部門組織，相關(guān)崗位和部門配合實施。

（四）節(jié)假日檢查

1.節(jié)假日檢查是指在法定節(jié)假日前后對企業(yè)安全生產(chǎn)進行的檢查，以防止節(jié)假日前后生產(chǎn)秩序不穩(wěn)定導致的安全事故。

2.節(jié)假日檢查應(yīng)在節(jié)假日前和節(jié)后第一天進行，重點檢查節(jié)假日值班安排、設(shè)備設(shè)施安全狀態(tài)、應(yīng)急準備等。

3.檢查應(yīng)由安全管理部門組織，各相關(guān)部門和崗位參與。

4.檢查結(jié)果應(yīng)記錄在案，對發(fā)現(xiàn)的問題及時整改。

（五）日常檢查和定期檢查

1.日常檢查是指企業(yè)各崗位員工在日常工作中對安全生產(chǎn)進行的經(jīng)常性檢查。

2.日常檢查應(yīng)覆蓋所有生產(chǎn)環(huán)節(jié)和關(guān)鍵部位，及時發(fā)現(xiàn)并消除安全隱患。

3.定期檢查是指按照既定的周期對企業(yè)的安全生產(chǎn)進行的檢查，周期可根據(jù)企業(yè)實際情況確定，如每周、每月等。

4.日常檢查和定期檢查應(yīng)由各崗位員工、班組長、安全管理人員分別負責，形成自下而上的安全隱患排查機制。

5.檢查結(jié)果應(yīng)及時記錄，對發(fā)現(xiàn)的問題進行整改，并跟蹤整改效果。

六、長假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

1.設(shè)備安全檢查：

（1）確保所有生產(chǎn)設(shè)備處于關(guān)閉狀態(tài)，并進行必要的安全鎖定；

（2）檢查設(shè)備的關(guān)鍵部件，如傳動帶、齒輪、鏈條等是否完好，無松動或磨損；

（3）核實緊急停車裝置和事故報警系統(tǒng)是否處于正常工作狀態(tài)；

（4）對設(shè)備的電氣系統(tǒng)進行絕緣測試，確保無漏電現(xiàn)象；

（5）檢查設(shè)備周圍的安全通道是否暢通，無雜物堆放。

2.環(huán)境安全檢查：

（1）檢查生產(chǎn)車間內(nèi)的通風系統(tǒng)是否正常工作，保證空氣流通；

（2）確保所有的安全標志和警示燈清晰可見，無遮擋；

（3）檢查車間內(nèi)的消防設(shè)施，如滅火器、消防栓等是否在有效期內(nèi)并易于訪問；

（4）檢查應(yīng)急出口是否暢通，應(yīng)急照明是否正常；

（5）對易燃易爆物品進行妥善存放，確保遠離熱源和火種。

3.安全管理檢查：

（1）檢查長假期間的安全生產(chǎn)值班安排，確保有足夠的人員負責應(yīng)急響應(yīng)；

（2）核實安全生產(chǎn)規(guī)章制度是否得到遵守，特別是關(guān)于設(shè)備停機、啟動和應(yīng)急響應(yīng)的規(guī)定；

（3）檢查安全記錄和日志，確保所有的安全活動和檢查都有記錄可查；

（4）確保員工在長假前接受必要的安全培訓，了解緊急情況下的應(yīng)對措施；

（5）對長假期間的維修保養(yǎng)計劃進行審查，確保所有工作都符合安全標準。

4.應(yīng)急準備檢查：

（1）檢查應(yīng)急物資和設(shè)備是否齊全，如急救包、防毒面具、防護服等；

（2）確保應(yīng)急通訊設(shè)備如對講機、電話等處于充電狀態(tài)，隨時可用；

（3）對應(yīng)急疏散路線進行檢查，確保無障礙物，并重新確認疏散指示標志；

（4）進行模擬應(yīng)急演練，測試長假期間的應(yīng)急響應(yīng)能力；

（5）確保與外部救援機構(gòu)（如消防、醫(yī)療等）的聯(lián)系渠道暢通，以便在緊急情況下迅速請求支援。

（二）交通安全

1.車輛安全檢查：

（1）對長假期間使用的車輛進行全面的安全檢查，包括制動系統(tǒng)、輪胎、燈光、油液等關(guān)鍵部件；

（2）確保車輛配備必要的急救包、滅火器、防滑鏈等安全設(shè)備；

（3）對車輛的維護保養(yǎng)記錄進行審查，確保車輛處于良好的運行狀態(tài)；

（4）檢查車輛的應(yīng)急工具和備胎情況，確保在緊急情況下能夠迅速更換；

（5）對車輛的安全標識進行檢查，如安全帶使用提示、限速標志等。

2.駕駛員安全檢查：

（1）確保駕駛員持有有效的駕駛執(zhí)照，且無疲勞駕駛、酒后駕駛等安全隱患；

（2）對駕駛員進行交通安全教育，強化安全意識和規(guī)則意識；

（3）檢查駕駛員的健康狀況，確保其能夠安全駕駛；

（4）對駕駛員的長途駕駛計劃進行審查，合理規(guī)劃路線和休息時間；

（5）確保駕駛員熟悉車輛應(yīng)急操作程序，能夠在緊急情況下正確處理。

3.路途安全檢查：

（1）對車輛行駛的路線進行風險評估，識別可能的安全隱患，如道路施工、惡劣天氣等；

（2）檢查道路安全設(shè)施，如交通信號燈、標志標線、隔離帶等是否完好；

（3）確保道路救援服務(wù)暢通，能夠在車輛故障或事故時提供及時援助；

（4）對可能發(fā)生的自然災(zāi)害進行預(yù)警，如洪水、山體滑坡等，并制定相應(yīng)的應(yīng)對措施；

（5）確保車輛在行駛過程中遵守交通規(guī)則，避免超速、違章行駛等行為。

4.應(yīng)急響應(yīng)檢查：

（1）制定詳細的交通安全應(yīng)急預(yù)案，包括車輛故障、事故處理、人員傷亡救援等；

（2）確保應(yīng)急聯(lián)系方式暢通，如救援電話、保險公司聯(lián)系方式等；

（3）對車輛進行應(yīng)急演練，提高駕駛員應(yīng)對突發(fā)事件的能力；

（4）確保車輛內(nèi)配備有必要的通訊工具，如手機、衛(wèi)星電話等；

（5）與當?shù)亟煌ü芾聿块T保持聯(lián)系，及時獲取交通信息，調(diào)整行車路線。

（三）環(huán)境保護安全

1.污染防治設(shè)施檢查：

（1）對企業(yè)的污染防治設(shè)施進行全面檢查，包括廢氣處理裝置、廢水處理設(shè)施、固廢處理系統(tǒng)等，確保其正常運行；

（2）檢查污染防治設(shè)施的維護保養(yǎng)記錄，確保定期進行維護；

（3）監(jiān)測排放物的濃度和總量，確保污染物排放符合國家和地方的環(huán)境保護標準；

（4）檢查污染防治設(shè)施的應(yīng)急停機程序，確保在緊急情況下能夠迅速采取措施；

（5）對污染防治設(shè)施的監(jiān)測數(shù)據(jù)進行審核，確保數(shù)據(jù)的真實性和準確性。

2.環(huán)境風險防控檢查：

（1）評估長假期間可能發(fā)生的突發(fā)環(huán)境事件風險，如化學品泄漏、油品泄露等；

（2）檢查環(huán)境風險防控措施的落實情況，包括應(yīng)急池、防泄漏裝置、事故池等；

（3）確保環(huán)境監(jiān)測設(shè)備正常運行，能夠及時發(fā)現(xiàn)異常情況；

（4）對環(huán)境風險防控設(shè)施進行演練，檢驗其有效性；

（5）檢查環(huán)境應(yīng)急預(yù)案的更新和修訂情況，確保其針對性和實用性。

3.生態(tài)保護檢查：

（1）檢查企業(yè)周邊生態(tài)環(huán)境的保護狀況，包括綠化帶、濕地、自然植被等；

（2）對企業(yè)的生態(tài)修復(fù)項目進行檢查，確保按照計劃進行；

（3）監(jiān)測企業(yè)生產(chǎn)活動對周邊生態(tài)環(huán)境的影響，確保不破壞生態(tài)平衡；

（4）檢查企業(yè)對野生動植物的保護措施，防止非法捕獵和破壞棲息地；

（5）對企業(yè)的環(huán)保宣傳教育活動進行檢查，確保提高員工的環(huán)保意識。

4.環(huán)保法規(guī)遵守檢查：

（1）檢查企業(yè)是否遵守國家和地方的環(huán)境保護法律法規(guī)；

（2）確保企業(yè)的環(huán)境影響評價報告、環(huán)保審批文件等合法有效；

（3）對企業(yè)的環(huán)境管理進行檢查，包括環(huán)保制度、環(huán)保培訓、環(huán)保記錄等；

（4）檢查企業(yè)是否按照環(huán)保部門的監(jiān)管要求，及時上報環(huán)境信息和統(tǒng)計數(shù)據(jù)；

（5）對企業(yè)的環(huán)保違規(guī)行為進行檢查，確保及時整改并采取預(yù)防措施。

5.應(yīng)急響應(yīng)與救援檢查：

（1）制定長假期間的環(huán)境保護應(yīng)急預(yù)案，包括污染事故的應(yīng)急處理；

（2）檢查應(yīng)急物資和設(shè)備的準備情況，如吸油氈、砂袋、防化服等；

（3）確保應(yīng)急通訊設(shè)備可用，如對講機、電話、無線電等；

（4）對應(yīng)急人員進行培訓，確保其在緊急情況下能夠迅速有效地響應(yīng)；

（5）與當?shù)丨h(huán)保部門建立聯(lián)系，確保在緊急情況下能夠得到及時支援。

七、隱患排查分級

1.隱患等級劃分：

（1）根據(jù)隱患可能導致事故的嚴重程度和發(fā)生概率，將隱患分為重大隱患、較大隱患、一般隱患和輕微隱患四個等級；

（2）重大隱患指可能導致重大人員傷亡、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患；

（3）較大隱患指可能導致較大人員傷亡、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患；

（4）一般隱患指可能導致一般人員傷亡、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患；

（5）輕微隱患指可能導致輕微人員傷亡、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。

2.隱患等級判定標準：

（1）依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)、標準規(guī)范和企業(yè)內(nèi)部規(guī)章制度，制定隱患等級判定標準；

（2）綜合考慮隱患的性質(zhì)、可能造成的影響、發(fā)現(xiàn)頻率等因素，科學合理地確定隱患等級；

（3）確保隱患等級判定標準具有可操作性和實用性，便于員工理解和執(zhí)行。

八、隱患排查管理

1.隱患排查計劃：

（1）企業(yè)安全管理部門應(yīng)根據(jù)隱患排查分級結(jié)果，制定詳細的隱患排查計劃；

（2）隱患排查計劃應(yīng)包括排查時間、排查范圍、排查內(nèi)容、排查人員、排查方法等；

（3）排查計劃應(yīng)充分考慮企業(yè)的生產(chǎn)特點和風險分布，確保排查工作的全面性和針對性。

2.隱患排查實施：

（1）按照隱患排查計劃，組織相關(guān)人員進行隱患排查；

（2）排查過程中應(yīng)做好記錄，包括排查時間、排查人員、排查結(jié)果等；

（3）對發(fā)現(xiàn)的隱患進行分類登記，按照隱患等級制定整改措施；

（4）確保排查結(jié)果的真實性和準確性，對排查數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析。

3.隱患整改與跟蹤：

（1）對排查發(fā)現(xiàn)的隱患，按照整改措施立即進行整改；

（2）對重大隱患，應(yīng)立即停產(chǎn)停業(yè)進行整改，并報告相關(guān)部門；

（3）對整改情況進行跟蹤，確保整改措施得到有效落實；

（4）整改完成后，對隱患進行復(fù)查，驗證整改效果。

4.隱患排查信息化管理：

（1）建立隱患排查信息化管理系統(tǒng)，提高隱患排查工作的效率；

（2）通過信息化系統(tǒng)，實現(xiàn)隱患排查數(shù)據(jù)的實時更新、統(tǒng)計分析和報告；

（3）利用信息化手段，對隱患整改情況進行監(jiān)控，確保整改措施得到有效執(zhí)行。

5.隱患排查培訓與宣傳：

（1）定期組織隱患排查培訓，提高員工的安全意識和排查能力；

（2）通過內(nèi)部宣傳，增強員工對隱患排查工作重要性的認識；

（3）鼓勵員工積極參與隱患排查工作，形成全員參與的安全生產(chǎn)氛圍。

九、事故隱患排查報告和隱患建檔監(jiān)控

1.隱患排查報告編制：

（1）隱患排查結(jié)束后，應(yīng)立即編制隱患排查報告，報告內(nèi)容包括排查時間、排查范圍、排查人員、排查方法、排查結(jié)果等；

（2）報告應(yīng)詳細記錄發(fā)現(xiàn)的隱患，包括隱患等級、可能導致的后果、整改措施等；

（3）報告應(yīng)附有隱患排查記錄表、照片、視頻等證據(jù)材料，以便于后續(xù)整改和跟蹤；

（4）報告應(yīng)由排查負責人簽字確認，確保報告的真實性和可靠性。

2.隱患建檔與監(jiān)控：

（1）對排查發(fā)現(xiàn)的隱患進行建檔，建立隱患檔案，包括隱患的詳細信息、整改措施、整改責任人、整改期限等；

（2）隱患檔案應(yīng)定期更新，確保信息的準確性和完整性；

（3）對隱患整改情況進行監(jiān)控，確保整改措施得到有效執(zhí)行；

（4）對整改完成的隱患進行復(fù)查，驗證整改效果，并將復(fù)查結(jié)果記錄在檔；

（5）對未按期整改的隱患，應(yīng)查明原因，采取強制措施，確保整改到位。

3.隱患排查報告報送：

（1）隱患排查報告應(yīng)報送至企業(yè)安全管理部門，由安全管理部門進行匯總和分析；

（2）安全管理部門應(yīng)將隱患排查報告報送至企業(yè)主要負責人，由主要負責人進行審閱和批示；

（3）對重大隱患，應(yīng)報送至當?shù)匕踩a(chǎn)監(jiān)管部門，接受監(jiān)管部門的指導和監(jiān)督。

4.隱患排查報告公示：

（1）隱患排查報告應(yīng)在企業(yè)內(nèi)部進行公示，讓員工了解隱患排查工作的情況；

（2）公示應(yīng)包括隱患的發(fā)現(xiàn)、整改、復(fù)查等信息，提高員工的安全生產(chǎn)意識；

（3）公示應(yīng)通過企業(yè)內(nèi)部公告欄、內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)等渠道進行，確保信息傳達的及時性和廣泛性。

5.隱患排查報告利用：

（1）隱患排查報告應(yīng)作為企業(yè)安全管理工作的重要依據(jù)，用于指導安全生產(chǎn)工作；

（2）對隱患排查報告中反映的問題，應(yīng)認真分析原因，采取有效措施，防止類似問題再次發(fā)生；

（3）對隱患排查報告中的整改措施，應(yīng)跟蹤落實，確