應(yīng)急救援裝備項目管理制度

應(yīng)急救援裝備項目管理制度

目錄

第一節(jié)人員管理制度............................3

一、人員工作制度............................3

二、考勤管理制度............................5

三、人員進(jìn)出管理...........................10

四、獎懲制度...............................10

五、職工培訓(xùn)制度...........................16

第二節(jié)產(chǎn)品采購管理制度.......................25

一、采購計劃的提出與審定...................25

二、采購原則...............................25

三、采購程序...............................26

四、質(zhì)量驗收...............................27

第三節(jié)供應(yīng)商管理制度.........................28

一、總則...................................28

二、供應(yīng)商信息收集.........................30

三、供應(yīng)商選擇.............................30

四、供應(yīng)商檔案管理.........................32

五、供應(yīng)商的日常管理.......................33

六、供應(yīng)商評價.............................33

七、供應(yīng)商淘汰.............................34

八、供應(yīng)商申訴處理.........................35

第四節(jié)倉儲管理制度...........................42

1

一、產(chǎn)品驗收制度...........................43

二、產(chǎn)品保管制度...........................43

三、產(chǎn)品出庫管理制度.......................44

四、倉庫安全管理制度.......................44

五、倉庫衛(wèi)生管理制度.......................50

第五節(jié)質(zhì)量管理制度...........................52

一、采購質(zhì)量控制制度.......................52

二、質(zhì)量檢驗制度...........................55

三、驗收后不合格品管理制度.................56

四、不合格品召回制度.......................58

五、產(chǎn)品質(zhì)量追溯管理制度...................60

六、質(zhì)量查詢、投訴管理制度.................61

第六節(jié)其他管理制度...........................63

一、售后服務(wù)管理制度.......................63

二、計量器具管理制度.......................64

三、安裝、維修管理制度.....................66

2

第一節(jié)人員管理制度

一、人員工作制度

1.員工應(yīng)該按時上班，上班時間衣著整潔。

2.禁止在工作時間吃飯、吸煙、聊天、嬉戲打鬧、吵嘴

打架、私自離崗、竄崗等行為。

3.工作時間謝絕探訪，不做與工作無關(guān)或影響他人工作

之事。

4.未經(jīng)允許或與公事無關(guān)，員工一律不得進(jìn)入辦公室。

5.員工在安裝過程中發(fā)生異?，F(xiàn)象時，及時向負(fù)責(zé)人報

告，經(jīng)確認(rèn)后，方可再行按要求進(jìn)行。

6.安裝人員發(fā)現(xiàn)直接危及人身安全的緊急情況時，應(yīng)停

止安裝或者在采取可能的應(yīng)急措施后，徹離安裝現(xiàn)場。

7.在工作時間內(nèi)，員工必須服從管理人員的工作安排。

8.掌握本崗位所需的知識，提高技能，增強事故預(yù)防和

應(yīng)急處理的能力。

9.員工有責(zé)任維護(hù)環(huán)境衛(wèi)生，嚴(yán)禁隨地吐痰，亂扔垃圾。

10.下班時（或做完本工序后）應(yīng)清理自己的工作臺面，

做好設(shè)備的保養(yǎng)工作。打掃場地和設(shè)備衛(wèi)生，并將所有的門

窗、電源關(guān)閉。

11.不得私自攜帶公司內(nèi)任何物品出去（除特殊情況經(jīng)

領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)外）。

3

12.對惡意破壞公司財產(chǎn)或盜竊行為（不論-公物或他人

財產(chǎn)）者，不論價值多少一律交公司總經(jīng)辦處理。視情節(jié)輕

重，無薪開除并依照盜竊之物價款兩倍賠償或送公安機關(guān)處

理。

13.在任何場合應(yīng)用語規(guī)范，語氣溫和，音量適中，嚴(yán)

禁大聲喧嘩。

14.員工在工作時間內(nèi)須保持良好的精神面貌。

15.員工要注重個人儀態(tài)儀表，工作時間的著裝及修飾

須大方得體。

16.員工須每天清潔個人工作區(qū)內(nèi)的衛(wèi)生，確保地面、

桌面及設(shè)備的整潔。

17.員工須自覺保持公共區(qū)域的衛(wèi)生，發(fā)現(xiàn)不清潔的情

況，應(yīng)及時清理。

18.正確使用公司內(nèi)的水、電、空調(diào)等設(shè)施，最后離開

辦公室的員工應(yīng)關(guān)閉空調(diào)、電燈和一切公司內(nèi)應(yīng)該關(guān)閉的設(shè)

施。

19.工作時間內(nèi)不應(yīng)無故離崗、串崗，不得閑聊、吃零

食、大聲喧嘩，確保辦公環(huán)境的安靜有序。

20.經(jīng)?？偨Y(jié)工作中的得失，并參與部門的業(yè)務(wù)討論，

不斷提高自身的業(yè)務(wù)水平。

21.不得無故缺席部門的工作例會及公司的重要會議。

22.員工在工作時間必須全身心地投入，保持高效率地

工作。

23.員工在任何時間均不可利用公司的場所、設(shè)備及其

4

他資源從事私人活動。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，給予警告，情節(jié)嚴(yán)重者，

公司將予以辭退。

24.員工須保管好個人的文件資料及辦公用品，未經(jīng)同

意不可挪用他人的資料和辦公用品。

25.員工要保管好個人電腦，按公司規(guī)定進(jìn)行文檔存儲、

殺毒及日常維護(hù)，如發(fā)生故障應(yīng)及時報告綜合管理部，由公

司安排修理。

26.員工必須服從公司的整體管理，包括職務(wù)的分配及

工作內(nèi)容的安排。

27員工須尊重上司，按照上司的指導(dǎo)進(jìn)行工作并主動向

上司匯報工作情況。

28.員工有關(guān)業(yè)務(wù)方面的問題須及時向部門主管或經(jīng)理

反映，聽取意見。

29涉及超出員工權(quán)限的決定必須報經(jīng)部門主管或經(jīng)理

同意。

30.員工不服從上級指揮，目無領(lǐng)導(dǎo)，頂撞上級，而影

響公司指導(dǎo)項目的正常運作，視情節(jié)嚴(yán)重程度，給予處理。

31.管理人員應(yīng)團(tuán)結(jié)互助，努力協(xié)調(diào)好各部門的關(guān)系，

鼓勵并帶領(lǐng)好員工隊伍，時刻掌握員工的工作情況，確保項

目整體策劃順利進(jìn)行。

二、考勤管理制度

考勤人員：負(fù)責(zé)本部門考勤的管理和匯報工作，對本部

門考勤的準(zhǔn)確性、及時性負(fù)責(zé)；應(yīng)于每月5號前將上月考勤

5

表遞交綜合管理部，以備核查；遞交考勤表時，員工當(dāng)月的

請假單、出差單、異常出勤處理單、獎勵處罰單及相關(guān)證明

等作為附件匯總備查，若手續(xù)不完備，將視為曠工。

1.員工應(yīng)嚴(yán)格按照公司統(tǒng)一的工作作息時間規(guī)定上下

班。

2.作息時間規(guī)定（根據(jù)項目實際規(guī)定填寫）

作息時間表上班時間：

早：

午休：

下班時間：

3.考勤方式

（1）員工采取上、下班指紋打卡的方式考勤；

（2）所有員工必須遵照其服務(wù)崗位所規(guī)定的時間，按

時上、下班，做到不曠工、不遲到、不早退。

（3）員工上、下班考勤

員工應(yīng)打卡考勤，以記錄出勤時間。員工如果未按規(guī)定

打卡，將視為缺勤，并扣除相應(yīng)的基本工資。除經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)

和因工作特殊情況，可免打卡。批準(zhǔn)領(lǐng)導(dǎo)簽名后方有效，否

則視為曠工。

（4）工作時間

因工作性質(zhì)不能嚴(yán)格執(zhí)行公司規(guī)定的上、下班時間的部

門、人員可適當(dāng)調(diào)整，但須到管理部門核準(zhǔn)、備案。

（5）遲到（早退）

1）超出正常規(guī)定上班時間到達(dá)（以打卡時間為準(zhǔn)）視

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為遲到；員工非工作需要提前下班的視為早退。

2）遲到時間超過30分鐘以上者，按曠工半天論處，扣

發(fā)半天工資。提前下班者，按早退論處；超過30分鐘者，

按曠工半天論處，扣發(fā)半天工資。

3）因公務(wù)關(guān)系而遲到（早退）者，須提前請示所屬部

門主管，并在當(dāng)日填寫員工異常出勤處理意見表交部門領(lǐng)導(dǎo)

簽批，再交辦公室人事部門核準(zhǔn)，否則按遲到（早退）處理。

4）因公外出不能打卡的員工，處理同上，否則按事假

處理。

5）員工經(jīng)常遲到（早退），月累計3次者，扣發(fā)半天工

資；累計達(dá)3次以上5次以下者，扣發(fā)1天工資；或全年10

次者，公司予以立即辭退，而不要事先通知并不給予任何補

償。

（6）曠工未經(jīng)請假無故不上班或假滿未續(xù)假而擅自不

到職者為曠工。員工無故曠工1天，扣除當(dāng)天工資，另扣款

100元。員工一個月曠工3日，或年內(nèi)累計7日者，公司予

以立即辭退，而不需要任何事先通知或給予賠償。

4.員工上下班考勤記錄將作為項目績效考核的重要組

成部分。

5.請假、休假管理假期類別，公司假期分為休假、法定

節(jié)假、事假、病假、補休假、婚假、喪假、產(chǎn)假、陪護(hù)假、

工傷假等。所請各假，如遇休假日，不另補假。

（1）休假休假是指休息日，員工每周享有2天休息日，

以周為原則，員工調(diào)休應(yīng)提前征得部門負(fù)責(zé)人同意并安排好

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工作方可休假。

（2）法定節(jié)假日

員工享有國家法定節(jié)假日正常休息的權(quán)利。

（3）請假規(guī)則

員工請假須提前填寫請假單，并按規(guī)定審批權(quán)限呈報，

批準(zhǔn)后將請假條報考勤人員作考勤憑證。特殊情況，應(yīng)先用

電話申請，并與復(fù)工當(dāng)日填寫請假單交部門主管補簽后，遞

交綜合管理部門核準(zhǔn)。

（4）員工請假審批權(quán)限如下：

1）部門負(fù)責(zé)人以上人員請假必須經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)。

2）部門負(fù)責(zé)人以下員工請假，3天內(nèi)（含3天）由分管

負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)，3天以上的由綜合管理部門審批后由負(fù)責(zé)人核

準(zhǔn)后生效。

3）病假須有醫(yī)院病歷及醫(yī)生開具的休息證明，并須經(jīng)

直接領(lǐng)導(dǎo)審批后方可。

（5）事假

員工請事假應(yīng)事先由部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，事先未得到批準(zhǔn)

的，按曠工處理。因事必須本人處理者可請事假，一年累計

不得超過7天，超過7天的須經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)，事假期間不發(fā)放

薪資。

（6）病假

1）職工因患病或非因工負(fù)傷，需要停止工作醫(yī)療時，

工作年限5年以下的為3個月；5年以上的為六個月。在規(guī)

定的醫(yī)療時間內(nèi)，工資按50％發(fā)放；超過規(guī)定時間的按基本

8

工資的50％。（必須有市級醫(yī)院出具的證明）

2、在規(guī)定的醫(yī)療期內(nèi)康復(fù)，但不能從事原工作的，可

作換崗或解聘處理。超出期限仍未復(fù)工的將解除勞動關(guān)系。

（7）婚假

1）員工本人結(jié)婚，可準(zhǔn)假15天。

2）須提前10個工作日向綜合管理部門提出書面申請，

并提供結(jié)婚證明。

（8）喪假

1）如員工的父母（含家屬父母）、家屬或子女去世，憑

醫(yī)院《死亡通知書》，將給予員工最長3天喪假，路程另計。

2）員工請喪假，須提前通知綜合管理部門。

（9）產(chǎn)假

1）女員工生育，可享受產(chǎn)假90天，晚婚晚育者增加產(chǎn)

假30天。

2）難產(chǎn)、多胎等根據(jù)政府規(guī)定給假。所以女員工必須

與孕后一個季度之內(nèi)告知部門負(fù)責(zé)人。休產(chǎn)假必須于產(chǎn)期前

10周向綜合管理部門申請，并出示醫(yī)院出具的證明。產(chǎn)假工

資按政府規(guī)定生育標(biāo)準(zhǔn)辦理。

（10）補休假

1）經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)在法定假日不能安排休息的，只

能在當(dāng)月補休，不能跨月累計補休。

2）員工補休，需提前向負(fù)責(zé)人申請，未獲批準(zhǔn)強行休

假者，按曠工論處，情節(jié)嚴(yán)重的，按獎懲制度處理。

3）當(dāng)月不能補休的，在年終考評時給予適當(dāng)加分。

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（11）工傷假員工在工作過程中發(fā)生人生傷害，其期限

可依據(jù)國家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。工傷處理與工傷待遇按照《企業(yè)

工傷管理制度》執(zhí)行。

（12）員工享有國家法定節(jié)假日正常休息的權(quán)利，公司

不提倡員工加班，鼓勵員工在日常工作時間內(nèi)做好本職工

作。如公司要求員工加班，計發(fā)加班工資及補貼；員工因工

作需要自行要求加班，需向部門主管或經(jīng)理提出申請，準(zhǔn)許

后方可加班。

三、人員進(jìn)出管理

1.凡本公司員工進(jìn)出門必須于明顯部位佩戴廠牌，以示

識別，嚴(yán)禁上班時間赤足或穿拖鞋進(jìn)出門。

2.在工作時間出門，要有經(jīng)審批的“請假條”保安才予

以放行。

3.員工出入門攜帶物品應(yīng)主動配合接受檢查。

四、獎懲制度

（一）激勵措施

1.目標(biāo)激勵

通過推行目標(biāo)責(zé)任制，使項目實施計劃層層落實，每個

員工既有目標(biāo)又有壓力，變壓力為動力，努力完成任務(wù)。

2.示范激勵

通過各級主管的行為示范、敬業(yè)精神來正面影響員工；

10

起到很好的表率作用。

3.尊重激勵

尊重并信任每一個人，尤其尊重普通員工。

4.參與激勵

建立員工參與管理、提出合理化建議的制度，提高員工

主人翁參與意識。

5.榮譽激勵

對員工勞動態(tài)度和貢獻(xiàn)予以榮譽獎勵，如光榮榜、外出

培訓(xùn)進(jìn)修、評選星級標(biāo)兵等。

6.關(guān)心激勵

對員工工作和生活的關(guān)心，如建立員工生日情況表，總

經(jīng)理簽發(fā)員工生日賀卡，關(guān)心員工的困難和慰問或贈送小禮

物。

7.競爭激勵

提倡項目內(nèi)部員工之間、部門之間的有序平等競爭以及

優(yōu)勝劣汰。

8.物質(zhì)激勵

增加員工的工資、生活福利、保險，發(fā)放獎金、生活用

品、工資晉級。

9.信息激勵

交流員工之間的信息，進(jìn)行思想溝通，如信息發(fā)布會、

發(fā)布欄、企業(yè)報。

10.處罰

對犯有過失、錯誤，違反項目規(guī)章制度，怠誤工作，損

11

壞設(shè)備設(shè)施，給企業(yè)造成經(jīng)濟損失和敗壞企業(yè)聲譽的員工或

部門，分別給予警告、經(jīng)濟處罰、降職降級、撤職、留用察

看、辭退、開除等處罰。

（二）激勵策略

項目的順利完成要求每個員工的積極性、創(chuàng)造性。綜合

運用各種激勵方法使全體員工的積極性、創(chuàng)造性，項目完成

度達(dá)到最佳狀態(tài)。

1.激勵要有足夠力度。

（1）對有突出貢獻(xiàn)的予以重獎。

（2）對造成巨大損失的予以重罰。

2.激勵要公平準(zhǔn)確、獎罰分明。

（1）健全、完善績效考核制度，做到考核尺度相宜、

公平合理。

（2）克服有親有疏的人情風(fēng)。

（3）在提薪、晉級、評獎、評優(yōu)等涉及員工切身利益

熱點問題上務(wù)求做到公平。

3.物質(zhì)獎勵與精神獎勵想結(jié)合，獎勵與懲罰想結(jié)合。

獎勵措施表

（獎勵力度自行設(shè)定）

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專項獎項評選范圍獎勵項目

行政經(jīng)濟

獎勵獎勵

因采用新產(chǎn)品，提高公司產(chǎn)品精

度、品質(zhì)，達(dá)到國內(nèi)領(lǐng)先水平；

組織實施安裝后滿足采購方需求；

對安裝技術(shù)、管理制度或質(zhì)量體系

運作，提出合理化建議經(jīng)采納施

行，成效卓著者；

管理部門為企業(yè)帶來直接經(jīng)濟效益在XX元

以上者

為公司經(jīng)營管理提出合

理化建議，并被采納的

員工

年度優(yōu)秀入職1年以上員工

員工獎

年度優(yōu)秀入職1年以上部門經(jīng)理及以上員工

管理者獎

開源節(jié)流為公司開源節(jié)流提供合理化建議，

獎并引起良好效果的員工

13

注意事項：行政處懲：主要包括通報批評、記小過、記

大過等；經(jīng)濟處懲：主要指罰款。

（三）處罰措施

有下列情形者，每次罰款XX元，可累加罰款：

1.對應(yīng)當(dāng)接受的任務(wù)不接受的。

2.接受不該接受的指令的；

3.不服從決議、領(lǐng)導(dǎo)安排，擅作主張的；

4.超越權(quán)限或不按流程作出對外事項決定的；

5.無正當(dāng)理由在規(guī)定時間內(nèi)未完成好任務(wù)的；

6.工作出現(xiàn)失誤對內(nèi)、對外造成不良影響的

懲罰措施表

14

綜合管理類

（處罰力度自行設(shè)定）

行為懲罰措施

行政經(jīng)濟績效

處分處罰處罰

違規(guī)接受供應(yīng)商的宴請、饋送。

向公司提供虛假的個人教育、工作經(jīng)

歷、職稱證明、技能證明等資料。

偽造或變造或盜用公司印、信、嚴(yán)重

損害公司權(quán)益者。

泄露公司核心秘密

由于本職工作失誤給公司造成XX元及

以下?lián)p失。

經(jīng)許可擅自將公司車輛外借他人。

不按照公司規(guī)章制度辦事，在沒有領(lǐng)

導(dǎo)批準(zhǔn)的前提下私自走流程辦事。

注意事項：

1.行政處分：主要包括通報批評、記小過、記大過等。

2.經(jīng)濟處罰：主要指罰款。

3.績效處罰：主要扣除績效分。

技術(shù)人員類

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行為懲罰措施

行政經(jīng)濟績效

處分處罰處罰

無正當(dāng)理由未按時完成安裝及售后維

修任務(wù)

安裝過程中多次發(fā)生同樣錯誤或基本

原理性錯誤

技術(shù)人員沒有執(zhí)行或者沒有及時執(zhí)行

主管領(lǐng)導(dǎo)的工作安排，應(yīng)給予處罰；

由于技術(shù)人員失誤造成公司損失時，給

予處罰；

泄露公司技術(shù)資料的

未經(jīng)公司同意，以公司技術(shù)部名義從事

其他活動

注意事項：

1.行政處分：主要包括通報批評、記小過、記大過等。

2.經(jīng)濟處罰：主要指罰款。

3.績效處罰：主要扣除績效分。

五、職工培訓(xùn)制度

人員培訓(xùn)是本公司及項目人力資源開發(fā)的基礎(chǔ)性工作，

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通過系統(tǒng)的培訓(xùn)，提高項目人員個人的競爭力，以達(dá)到實現(xiàn)

項目目標(biāo)。

1.目標(biāo)

為了規(guī)范和促進(jìn)項目人員培訓(xùn)工作持續(xù)、系統(tǒng)的進(jìn)行，

通過知識、能力、經(jīng)驗的積累、應(yīng)用、傳播與創(chuàng)新，來提升

員工職業(yè)技能與職業(yè)素質(zhì)，使員工適應(yīng)公司發(fā)展的需要，特

制定本方案。

2.培訓(xùn)原則

以符合公司發(fā)展與員工能力提升為基本原則，并注意前

瞻性和系統(tǒng)性。

3.適用范圍

本方案適用于應(yīng)急救援裝備供應(yīng)項目全體員工。

4.培訓(xùn)政策

（1）項目人員培訓(xùn)制度的建立，是為了保證工作順利

進(jìn)行，大力開發(fā)人力資源，不斷培養(yǎng)和造就優(yōu)秀的管理和專

業(yè)技術(shù)人才。

（2）培訓(xùn)的目的是為了提高員工專業(yè)技術(shù)水平、文化

素質(zhì)及綜合競爭能力，改善員工的知識結(jié)構(gòu)，統(tǒng)一員工的思

想和認(rèn)識。專業(yè)技術(shù)類培訓(xùn)使員工通過培訓(xùn)了解最新的救援

裝備技術(shù)發(fā)展和動態(tài)，增強工作能力，確保項目人員正常工

作。管理類培訓(xùn)使員工通過培訓(xùn)提高相關(guān)的管理技能，以此

提高項目人員總體的工作效率，確保項目工作的穩(wěn)定開展。

（3）員工既有接受培訓(xùn)的權(quán)利，也有培訓(xùn)他人的義務(wù)。

對組織的一切培訓(xùn)活動，員工應(yīng)積極參加并提出合理化

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建議，各個員工也應(yīng)積極配合并協(xié)助落實。

（4）員工的培訓(xùn)情況將存入個人培訓(xùn)檔案，作為員工

受聘、轉(zhuǎn)正、晉升、加薪、年終考核及職稱評定的重要依據(jù)。

5.培訓(xùn)需求分析及指定培訓(xùn)計劃

（1）培訓(xùn)需求調(diào)查

通過發(fā)放培訓(xùn)需求調(diào)查表，了解該員工的培訓(xùn)需求。

員工培訓(xùn)需求表

培訓(xùn)需培訓(xùn)需求內(nèi)容現(xiàn)有技能是否需要培訓(xùn)

求類別

（2）制定培訓(xùn)計劃

培訓(xùn)計劃根據(jù)項目需求制定，每月按照具體情況進(jìn)行必

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要調(diào)整并組織實施。

培訓(xùn)計劃表

培訓(xùn)時責(zé)任

序號培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)方式及目的

間人

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

6.培訓(xùn)內(nèi)容

（1）應(yīng)急救援裝備基礎(chǔ)知識。

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（2）公司基礎(chǔ)管理制度。

（3）應(yīng)急救援裝備發(fā)展趨勢。

（4）應(yīng)急救援裝備采購流程。

（5）應(yīng)急救援裝備入庫管理。

（6）應(yīng)急救援裝備運輸流程。

（7）應(yīng)急救援裝備驗收流程。

（9）應(yīng)急救援裝備使用操作程序及維修保養(yǎng)方法。

7.培訓(xùn)方式方法：

采用集中學(xué)習(xí)及業(yè)余培訓(xùn)相結(jié)合的方法。要求員工利用

空閑時間學(xué)習(xí)基礎(chǔ)知識及新技術(shù)、新理論知識。利用每月業(yè)

務(wù)學(xué)習(xí)時進(jìn)行新理論知識講解講座，并對項目人員作現(xiàn)場操

作演練。

8.培訓(xùn)費用及培訓(xùn)期間薪資待遇

（1）培訓(xùn)費用

1）公司培訓(xùn)：由項目部安排或經(jīng)項目部及公司批準(zhǔn)同

意的培訓(xùn)，個人應(yīng)與公司簽訂培訓(xùn)協(xié)議，培訓(xùn)費用由公司承

擔(dān)。但參加培訓(xùn)人員必須為該項目服務(wù)一定年限，否則公司

只承擔(dān)一定比例的培訓(xùn)費用，培訓(xùn)結(jié)束后，為項目服務(wù)期限

不足規(guī)定期限的，培訓(xùn)費用全部由個人負(fù)擔(dān)，離職時結(jié)清。

2）自主培訓(xùn)：個人自主學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、考試的，必須與

崗位工作有關(guān)。一般利用業(yè)余時間學(xué)習(xí)的，培訓(xùn)費用由員工

先行支付，培訓(xùn)完憑學(xué)費發(fā)票、學(xué)位證書或資格證書可獲得

一定比例的學(xué)費報銷。

培訓(xùn)報銷一覽表

20

等級報銷費用比例服務(wù)期限

管理人員

項目實施人員

售后服務(wù)人員

（2）培訓(xùn)期間薪資待遇

1）公司培訓(xùn)：培訓(xùn)期間基本工資全發(fā)，激勵性工資停

發(fā)，獎勵性工資發(fā)一半。

2）自主培訓(xùn)：培訓(xùn)期小于XX天（包括XX天），培訓(xùn)期

間薪資不變。培訓(xùn)期超出XX天，培訓(xùn)期間工資、獎金停發(fā)，

培訓(xùn)期間計算工齡。自主培訓(xùn)期間差旅費等其他費用不予報

銷。

在職訓(xùn)練費用申請表

參培參培培訓(xùn)培訓(xùn)授課教材其它總計（元）

部門人員課程機構(gòu)費費費用

9.培訓(xùn)考核與考勤

（1）培訓(xùn)考核總概

21

1）培訓(xùn)期間，由各培訓(xùn)講師為參加培訓(xùn)的員工進(jìn)行評

分。評分將秉著公平公正的原則，綜合員工的表現(xiàn)及考核成

績來進(jìn)行。

2）培訓(xùn)期間的互動環(huán)節(jié)將會作為加分項目，酌情加分，

并記入個人成績及小組成績之中，而成績的結(jié)果將影響員工

在本司的未來發(fā)展。

3）崗位課程培訓(xùn)及崗位培訓(xùn)后都將進(jìn)行一輪分?jǐn)?shù)匯總，

平均分偏低的小組將會淘汰一名個人評分最低的組員。

4）評分評比分為項目實施人員組、項目管理組及財務(wù)

組。最終各組中個人成績排在最末尾的組員將會淘汰。

5）通過培訓(xùn)的員工將獲得認(rèn)證證書，屆時可正式參加

該項目。

（2）培訓(xùn)評分機制

1）各培訓(xùn)課程的評分細(xì)則由該科培訓(xùn)講師評定，理論

課分?jǐn)?shù)占70%，實踐課分?jǐn)?shù)占30%。培訓(xùn)評分將匯總個人成

績及小組平均成績，并每日進(jìn)行公示。

2）項目實施人員組的最終個人總成績將采用4：3：3

的匯總機制，各培訓(xùn)課程的平均分占40%（由講師打分）。

3）項目管理組及財務(wù)組的最終個人總成績將采用6：4

的匯總機制，各培訓(xùn)課程的平均分占60%（由講師打分）。

（3）培訓(xùn)考勤

1）參訓(xùn)員工自收到培訓(xùn)通知當(dāng)日起，所有參訓(xùn)員工均

應(yīng)合理安排工作及私人事務(wù)，確保準(zhǔn)時出勤。

2）培訓(xùn)期間所有員工上課均應(yīng)維護(hù)本公司員工形象標(biāo)

22

準(zhǔn)，并自覺遵守本公司各項規(guī)章制度。

3）員工培訓(xùn)時，須在《員工培訓(xùn)簽到表》上簽到，不

得遲到、早退?！杜嘤?xùn)記錄表》由本公司管理部存檔。

4）員工如因特別公務(wù)或其它緊急事宜確實不能參加培

訓(xùn)的，須填寫《請假條》，經(jīng)項目負(fù)責(zé)人審批。

5）能參加公司組織的培訓(xùn)的員工，年度考評、提升、

加薪時優(yōu)先考慮。

6）員工參訓(xùn)期間，未請假或請假未批準(zhǔn)而未參加培訓(xùn)，

其培訓(xùn)缺勤課時以曠工論處。

7）參訓(xùn)人員上課時務(wù)必關(guān)閉手機鈴音，做好聽課筆記

8）專業(yè)培訓(xùn)若涉及實際操作，員工須嚴(yán)格按照安全操

作規(guī)范執(zhí)行。

員工培訓(xùn)簽到表

參培部門參培人員簽名

10.培訓(xùn)檔案管理

（1）目的

23

為有效地利用和保護(hù)培訓(xùn)資料，加強培訓(xùn)文檔管理工

作，使培訓(xùn)文檔管理工作規(guī)范化，特制定本辦法。

（2）適用范圍

對項目人員培訓(xùn)文件檔案的管理。

（3）職責(zé)

負(fù)責(zé)項目人員培訓(xùn)資料的保管工作。

（4）培訓(xùn)檔案歸檔范圍

1）培訓(xùn)檔案存檔目錄。

2）培訓(xùn)檔案應(yīng)包括《培訓(xùn)簽到表》、培訓(xùn)講義、培訓(xùn)課

件《培訓(xùn)考核成績單》、《培訓(xùn)效果評估表》、《培訓(xùn)評估報告》

等。

3）其中培訓(xùn)講義或課件應(yīng)是授課教師的授課內(nèi)容。

4）無論筆試、口試及實操，考試成績將以電子檔形式

記錄存檔。

5）培訓(xùn)教材檔案的存檔應(yīng)包培（即授課教師講義、文

字資料、錄象或光盤等）。

6）培訓(xùn)往來文件存檔目錄

7）培訓(xùn)每月根據(jù)培訓(xùn)課程安排實施表按時進(jìn)行存檔。

（5）培訓(xùn)檔案存檔要求

1）歸檔的文件材料必須字跡清楚、工整，紙張要求為

A4紙大小，文件格式需按照公司的標(biāo)準(zhǔn)文本。

2）歸檔的文件材料要完整、系統(tǒng)、準(zhǔn)確。

3）歸檔的文件除特殊情況外，必須用原件。

4）歸檔的文件必須保持歸檔文件之間的歷史聯(lián)系。

24

5）對于可進(jìn)行輸入電腦的資料及時輸入電腦。

6）各種文件資料收集、分類后，需在一個月內(nèi)歸檔完

畢。

第二節(jié)產(chǎn)品采購管理制度

一、采購計劃的提出與審定

1.應(yīng)急救援裝備采購由采購部門、倉儲部門根據(jù)項目需

求、倉庫庫存量，向項目經(jīng)理提出書面需求計劃。

2.項目經(jīng)理根據(jù)采購部門、倉儲部門提出的計劃，經(jīng)調(diào)

查核實并分類整理后，報公司負(fù)責(zé)人審批后實施。

3.大額應(yīng)急救援裝備（金額超過2萬元以上的應(yīng)急救援

裝備）必須進(jìn)行小組評估、會審。

4.項目各級主管領(lǐng)導(dǎo)對審批的釆購設(shè)備等負(fù)有審查及

監(jiān)督的責(zé)任。

二、采購原則

1.效益第一的原則；應(yīng)急救援裝備選型應(yīng)按“先進(jìn)、適

用、經(jīng)濟”的原則，同時也要考慮應(yīng)急救援裝備的可靠性、

維修性、環(huán)保性等方面的要求，降低采購成本。

2.公開采購的原則；所有應(yīng)急救援裝備采購的數(shù)量、質(zhì)

量、價格、供貨廠商等全部公開，任何部門、單位和個人，

不得擅自采購。

3.貨比三家的原則；同樣產(chǎn)品比質(zhì)量，同樣的質(zhì)量比價

25

格，同樣的價格比信譽，同樣的信譽比服務(wù)。

4.公開競爭的原則；對任何參加比質(zhì)、比價、比服務(wù)的

廠商，—律實行公平競爭，任何部門、個人，不得干預(yù)、徇

私舞弊，不得損害公司利益。

5.大額應(yīng)急救援裝備訂購事項集體研究決策，技術(shù)支

撐，明確職能部門責(zé)權(quán)，互相制約，使采購權(quán)利分散，杜絕

個人專權(quán)。

三、采購程序

1.新增應(yīng)急救援裝備：由采購部門經(jīng)項目經(jīng)理批準(zhǔn)的項

目設(shè)計報請采購裝備的名稱、型號、數(shù)量，報項目經(jīng)理審批，

經(jīng)公司負(fù)責(zé)人簽字，采購部負(fù)責(zé)采購。

2.更新應(yīng)急救援裝備：履行報廢手續(xù)后，采購部門填寫

申請更新應(yīng)急救援裝備報告，報經(jīng)理審核，經(jīng)公司負(fù)責(zé)人簽

字后交采購部采購。

3.主要大宗應(yīng)急救援裝備采購定貨，由經(jīng)理召集各部門

第一負(fù)責(zé)人和采購人員組成合同評審小組，主要對技術(shù)條

款、價格、維保、服務(wù)措施等進(jìn)行評估、會審。

4.主要大宗應(yīng)急救援裝備合同簽訂前，要由經(jīng)理帶隊或

委派專業(yè)的技術(shù)人員對供應(yīng)商進(jìn)行考察，然后填寫《供應(yīng)商

考察評估表》，向公司負(fù)責(zé)人匯報，確定最終合作供應(yīng)商。

5.合同簽訂，合同內(nèi)容包括商務(wù)條款和技術(shù)條款。

技術(shù)條款內(nèi)容：

（1）應(yīng)急救援裝備規(guī)范：

26

1）裝備名稱、型號；

2）參數(shù)要求。

（2）應(yīng)急救援裝備設(shè)運行的環(huán)境條件：

1）使用環(huán)境、天氣條件；

2）運行條件。

（3）技術(shù)要求：

1）性能要求；

2）能耗指標(biāo)要求；

3）結(jié)構(gòu)要求；

4）材質(zhì)要求。

（4）質(zhì)量保證及性能驗收：

1）制造依據(jù)；

2）設(shè)計、制造應(yīng)遵守的規(guī)程、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)；

3）性能、質(zhì)量保證承諾；

（5）外觀顏色、包裝、運輸?shù)纫蟆?/p>

（6）技術(shù)資料和交付進(jìn)度：供方提供的技術(shù)文件內(nèi)容、

數(shù)量、時間。

6.采購員對合同執(zhí)行全過程負(fù)責(zé)到底，包括簽約談判、

起草合同、履行手續(xù)、辦理預(yù)付款、催貨、提交貨、驗收、

結(jié)算、質(zhì)量保證。

四、質(zhì)量驗收

1.對訂購到貨的所有應(yīng)急救援裝備、備件及外委加工的

應(yīng)急救援裝備部件進(jìn)行質(zhì)量驗收，驗收合格后方可辦理入庫

27

手續(xù)。

2.應(yīng)急救援裝備的驗收，采購部門會同指定專業(yè)技術(shù)人

員、倉儲部門及經(jīng)理參與，供應(yīng)商共同驗收，詳細(xì)填寫驗收

報告，注明驗收結(jié)論及存在問題。待驗收合格后，參與驗收

人員簽字辦理入庫。驗收中發(fā)現(xiàn)存在嚴(yán)重問題或明顯不合格

等情況，采購人員要及時與廠家交涉，由采購人員負(fù)責(zé)辦理

修復(fù)、更換或索賠等具體事宜。

3.備件驗收由采購部門、倉儲部門與技術(shù)人員共同檢

測、驗證。對主要尺寸進(jìn)行測量、結(jié)果記錄在驗收單上，以

便于安裝使用時備查。參加驗收人員對驗收結(jié)果負(fù)責(zé)并簽

字。不合格產(chǎn)品不得入庫，由技術(shù)人員、采購員與廠家聯(lián)系

解決。

第三節(jié)供應(yīng)商管理制度

一、總則

1.為了規(guī)范供應(yīng)商的選擇與日常管理維護(hù)，明確操作細(xì)

節(jié)，特制定本制度。

2.供應(yīng)商管理原則

（1）保證公司的經(jīng)營的應(yīng)急救援裝備按需及時供應(yīng)，

防止產(chǎn)生缺貨導(dǎo)致無法供貨；

（2）供應(yīng)商開發(fā)的基本準(zhǔn)則應(yīng)遵循質(zhì)量、成本、交付

與服務(wù)并重的原則；

28

（3）供應(yīng)商管理實行戰(zhàn)略合作管理，要和供應(yīng)商保持

長期合作關(guān)系；

（4）供應(yīng)商管理要實行動態(tài)管理，加強溝通、定期評

估。

3.適用范圍：

（1）供應(yīng)商的管理包括供應(yīng)商的選擇、管理、評價、

淘汰等方面，由采購部主導(dǎo)，倉管部及其他相關(guān)部門負(fù)責(zé)協(xié)

助。

（2）公司供應(yīng)商管理的范圍包括應(yīng)急救援裝備的供應(yīng)

商。

4.部門職責(zé)

（1）采購部職責(zé)：

1）制訂和實施供應(yīng)商開發(fā)計劃；

2）定期開展市場行情調(diào)查、收集整理市場信息，匯報

供應(yīng)商情況及編制分析報告；

3）負(fù)責(zé)潛在供應(yīng)商的拜訪和評估工作，選擇和推薦潛

在供應(yīng)商；

4）參與供應(yīng)商信息的收集和供應(yīng)商調(diào)查

5）對供應(yīng)商供貨、質(zhì)量、交期和售后服務(wù)工作進(jìn)行監(jiān)

督；

6）對供應(yīng)商的技術(shù)能力、質(zhì)量保證能力、生產(chǎn)及交付

能力進(jìn)行考察與評估；

7）了解供應(yīng)商的生產(chǎn)流程和關(guān)鍵控制點嗎，解決技術(shù)

或質(zhì)量控制方面的問題。

29

8）建立、維護(hù)與供應(yīng)商之間的關(guān)系，并不斷提高采購

質(zhì)量；

9）完善供應(yīng)商檔案庫，保證數(shù)據(jù)及時更新和正常使用，

利用各種方式及渠道掌握供應(yīng)商及市場動態(tài)；

10）根據(jù)供應(yīng)商的考核結(jié)果進(jìn)行等級管理。

（2）經(jīng)理辦公室職責(zé)：

1）組織采購、請購和使用等各部門對供應(yīng)商進(jìn)行考核

評估，形成《合格供應(yīng)商名單》，經(jīng)經(jīng)理審批后傳遞給相關(guān)

部門；

2）定期檢查采購記錄，檢驗采購人員是否在合格供應(yīng)

商處進(jìn)行采購。

二、供應(yīng)商信息收集

1.供應(yīng)商信息收集與采購部負(fù)責(zé)組織，采購人員平時要

注意收集供應(yīng)商的信息，隨時登記整理。采購部門及其他相

關(guān)部門等應(yīng)積極參與提供供應(yīng)商信息。

2.供應(yīng)商信息來源一般有下列方式：

（1）網(wǎng)絡(luò)等傳播媒體。

（2）商業(yè)廣告或供應(yīng)商主動聯(lián)絡(luò)。

（3）同行或供應(yīng)商介紹。

（4）公開征詢。

（5）其他途徑。

三、供應(yīng)商選擇

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1.采購執(zhí)行主體負(fù)責(zé)進(jìn)行市場潛在供應(yīng)商的搜尋工作，

分類登記《供應(yīng)商情況登記表》。

2.主要通過以下方式搜尋開發(fā)供應(yīng)商：

（1）互聯(lián)網(wǎng)搜索；

（2）同行介紹；

（3）供應(yīng)商的主動問詢和介紹；

（4）專業(yè)技術(shù)雜志；

（5）供應(yīng)商的專業(yè)媒體廣告等。

3.采購執(zhí)行主體負(fù)責(zé)收集供應(yīng)商信息，會同其他有關(guān)部

門剔除明顯不適合進(jìn)一步合作的供應(yīng)商后，擬定一個《供應(yīng)

商考察名錄》。被剔除的供應(yīng)商應(yīng)記錄剔除原因，以備查閱。

4.新供應(yīng)商須提供的資料的復(fù)印件：

（1）營業(yè)執(zhí)照；

（2）公司介紹（或相關(guān)資料）；

（3）認(rèn)證體系證書；

（4）特殊行業(yè)許可證；

（5）代理商（貿(mào)易商）需提供代理證書等。

5.采購執(zhí)行主體應(yīng)根據(jù)《供應(yīng)商考察名錄》要求供應(yīng)商

填寫《供應(yīng)商基本資料表》，對供應(yīng)商的基本情況，設(shè)備情

況，產(chǎn)品情況，人員情況、供應(yīng)能力等進(jìn)行了解。

6.對于需要提供樣品試用的供應(yīng)商，應(yīng)要求其提供樣

品，交由技術(shù)人員進(jìn)行樣品測試，并提供質(zhì)量測試結(jié)果報告。

技術(shù)人員無法獨立進(jìn)行測試的，應(yīng)負(fù)責(zé)尋找專業(yè)機構(gòu)進(jìn)行測

試。

31

7.對于重要物資供應(yīng)商，采購部可根據(jù)實際需求提出實

地考察需求，報經(jīng)理批準(zhǔn)，經(jīng)批準(zhǔn)后，采購部負(fù)責(zé)組織相關(guān)

部門的技術(shù)人員實地考察供應(yīng)商，并向公司提交《實地評估

記錄表》。

8.對不實地考察的供應(yīng)商，應(yīng)通過電話、傳真、電子郵

件等方式和供應(yīng)商聯(lián)系，進(jìn)一步取得供應(yīng)商供應(yīng)能力信息。

9.采購執(zhí)行主體根據(jù)供應(yīng)商提供的信息，會同相關(guān)部門

對供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)、生產(chǎn)能力及配合方面進(jìn)行評估，

根據(jù)《新供應(yīng)商評審表》各項指標(biāo)對供應(yīng)商是否符合我公司

要求進(jìn)行評審，評審合格的供應(yīng)商列入公司《合格供應(yīng)商清

單》。不合格的記錄不合格原因，并備案備查。

四、供應(yīng)商檔案管理

1.供應(yīng)商檔案包括：

（1）《合格供應(yīng)商清單》

（2）《供應(yīng)商基本資料表》；

（3）供應(yīng)商營業(yè)資質(zhì)（營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；認(rèn)證體系證

書復(fù)印件，特殊行業(yè)許可證，代理商（貿(mào)易商）需提供代理

證書等）；

（4）價格表；

（5）關(guān)鍵技術(shù)資料；

（6）評估、考核資料，包括：《實地評估記錄表》，《新

供應(yīng)商評審表》，《供應(yīng)商考核表》，《供應(yīng)商異常聯(lián)系單》，

《供應(yīng)商異常情況登記表》等。

32

2.采購執(zhí)行主體負(fù)責(zé)建立并定期更新供應(yīng)商檔案，使用

部門予以配合。

3.供應(yīng)商檔案由采購執(zhí)行主體負(fù)責(zé)管理。

4.供應(yīng)商檔案應(yīng)實時進(jìn)行更新，每年至少更新一次。

5.在紙質(zhì)供應(yīng)商檔案基礎(chǔ)上，采購部應(yīng)建立電子版《供

應(yīng)商情況登記表》與《合格供應(yīng)商清單》，并對內(nèi)容進(jìn)行實

時更新。

五、供應(yīng)商的日常管理

1.采購執(zhí)行主體需對供應(yīng)商日常表現(xiàn)及到貨物資使用

情況進(jìn)行記錄，形成供應(yīng)商評價的依據(jù)。

2.對到貨物資出現(xiàn)的品質(zhì)異常，驗收人員應(yīng)及時發(fā)送

《供應(yīng)商品質(zhì)異常情況表》給采購執(zhí)行主體，表中描述清楚

品質(zhì)異常現(xiàn)象，并附照片，采購執(zhí)行主體把異常信息轉(zhuǎn)發(fā)供

應(yīng)商，并跟進(jìn)供應(yīng)商解決和后續(xù)改進(jìn)工作。

3.采購執(zhí)行主體應(yīng)定期對供應(yīng)商的交貨情況進(jìn)行統(tǒng)計

分析，其結(jié)果作為供應(yīng)商評價的依據(jù)，并將結(jié)果傳給供應(yīng)商，

敦促其不斷的改善與提高。

4.采購執(zhí)行主體應(yīng)定期對同類產(chǎn)品市場價格及供應(yīng)情

況進(jìn)行了解，并作為與供應(yīng)商談判及供應(yīng)商評價的依據(jù)。

5.對于公司重要供應(yīng)商，應(yīng)加強與供應(yīng)商的日常溝通與

反饋，建立長期合作供應(yīng)商關(guān)系，簽訂長期合作協(xié)議。

六、供應(yīng)商評價

33

1.采購部負(fù)責(zé)組織供應(yīng)商的年度評價，確保所采購物資

質(zhì)量、交貨期、服務(wù)等滿足規(guī)定要求。年度評價是指以年度

為周期對供方進(jìn)行綜合評估。

2.每年采購額排名前20的應(yīng)急救援裝備供應(yīng)商，原則

上應(yīng)進(jìn)行供應(yīng)商年度評價。

3.采購執(zhí)行主體應(yīng)對供應(yīng)商日常異常情況做好《供應(yīng)商

異常情況登記表》，作為考核依據(jù)。

4.采購人員、驗收人員負(fù)責(zé)為供應(yīng)商評價提供基礎(chǔ)數(shù)

據(jù)，包括品質(zhì)、交期與日常配合等方面。

5.出現(xiàn)裝備質(zhì)量異常，質(zhì)量異常情況嚴(yán)重或者對供貨產(chǎn)

生影響的，采購部要對供應(yīng)商重新做出評估。

6.考核項目及評分標(biāo)準(zhǔn)見附件《供應(yīng)商考核表》，考核

結(jié)果酌情通報給相應(yīng)供應(yīng)商，供其改善。

7.供應(yīng)商考核評定標(biāo)準(zhǔn)及運用：

評價分?jǐn)?shù)結(jié)果運用供應(yīng)商等級

85分以上可加大采購量A

70～84分可正常采購B

60～69分需進(jìn)行輔導(dǎo)，減量采購C

﹤60分提供整改報告，可暫停采購D

注意：質(zhì)量得分小于25分者，參考D級獎懲；唯一供應(yīng)商

評為D級時仍可正常采購

七、供應(yīng)商淘汰

1.D級供應(yīng)商在收到整改通知一年內(nèi)未配合整改的，可

取消供應(yīng)商資格。

34

2.經(jīng)過供應(yīng)商評價認(rèn)為不能繼續(xù)合作的供應(yīng)商，應(yīng)該在

合同結(jié)束后取消供應(yīng)商資格或者和供應(yīng)商協(xié)商解除合同。

3.出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量異?；蛴绊戫椖抗┴浀模夜?yīng)商不積

極配合解決問題，采購部可不進(jìn)行供應(yīng)商評價，即取消供應(yīng)

商資格。

八、供應(yīng)商申訴處理

1.采購執(zhí)行主體在選擇供應(yīng)商時對所有供應(yīng)商要一視

同仁地對待，并且要明確告訴對方申訴渠道。

2.客服人員負(fù)責(zé)接待供應(yīng)商申訴，根據(jù)供應(yīng)商申訴的情

況和采購部、倉管部、質(zhì)檢部協(xié)調(diào)，必要時向經(jīng)理通報情況，

由經(jīng)理審查處理。

附表：

供應(yīng)商情況登記表

35

編號：

供應(yīng)如被剔

注冊注冊企業(yè)主要產(chǎn)品聯(lián)系

商名除（剔除

地資金性質(zhì)產(chǎn)品品牌方式

稱原因）

供應(yīng)商考察名錄

36

編號：

供應(yīng)

注冊注冊企業(yè)主要產(chǎn)品供貨聯(lián)系

商名備注

地資金性質(zhì)產(chǎn)品品牌能力方式

稱

供應(yīng)商基本資料表

37

編號：

聯(lián)系電

公司名稱

話

傳真號

公司地址

碼

手機號

聯(lián)系人E-mail

碼

□制造業(yè)□貿(mào)易（代理）□其它：

□私營企業(yè)□合資企業(yè)□外資企業(yè)□其它：

公司性質(zhì)

□一般納稅人□小規(guī)模納稅人□其它：

公司注冊公司成公司人

資金立日期數(shù)

設(shè)計能

生產(chǎn)方式產(chǎn)能

力

公司主要

產(chǎn)品及品

牌

公司主要

客戶

公司最近

兩年營業(yè)

額

認(rèn)證體□ISO9000□ISO14000□UL

工廠面積

系□其它：

工廠員工研發(fā)人品質(zhì)人

人數(shù)數(shù)數(shù)

產(chǎn)品所用

原材料之

來源和品

牌

主要生產(chǎn)/

檢測設(shè)備

38

其他

實地評估記錄表

編號：

評估

評估項目評估內(nèi)容評估計分備注

部門

1產(chǎn)能充足和飽滿程度

（8分）

2.物流、倉儲、運輸能

交貨保證力（7分）采購

能力3.交期承諾合理性（5部

（25分）分）

4.計劃、跟單安排（5

分）

1.體系完整和執(zhí)行度

（12分）

2.人員、設(shè)備、質(zhì)量記

錄（6分）

品質(zhì)保證

3.質(zhì)量記錄和工序安采購

能力

排（6分）部

（50分）

4.抽樣標(biāo)準(zhǔn)、出貨保證

能力（10分）

5.客戶抱怨處理（8分）

6.5S管理（8分）

1.新產(chǎn)品開發(fā)、設(shè)計能

工程術(shù)能力（7分）采購

39

力2.機器、設(shè)備的保養(yǎng)、部

（25分）計量與使用（8分）

3.工藝保證能力（10

分）

累

計記分：

評估結(jié)果：

采購部意見：

簽名：日期：

倉管部意見：

簽名：日期：

經(jīng)理意見：

簽

名：日期：

最終結(jié)果：□不合格□合格

備注：

簽

名：日期：

新供應(yīng)商評審表

編號：

40

供應(yīng)商名

稱

電話產(chǎn)品執(zhí)

聯(lián)系人

傳真行標(biāo)準(zhǔn)

序

基本情況

號

1.質(zhì)量體系質(zhì)量體系認(rèn)證□無□

2.執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)能執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)□無標(biāo)生產(chǎn)□

3.企業(yè)注冊三百萬以上口一百萬以上三百萬以下口五十

資金萬以下口

4.生產(chǎn)方式流水作業(yè)成批生產(chǎn)□單件生產(chǎn)□

5.設(shè)計能力自行設(shè)計□能設(shè)計簡單產(chǎn)品□不能設(shè)計□

6.企業(yè)歷史十年以上口五年以上十年以下口三年以下口

7.企業(yè)人員500-1000人口100-500人口0-100人口

8.年產(chǎn)量/產(chǎn)能100%-200%口70%-90%口60%以下

企業(yè)業(yè)績

口

序

我司評審

號

1.提供產(chǎn)品

優(yōu)□良□一般□

質(zhì)量

2.服務(wù)情況優(yōu)□良□一般□

3.生產(chǎn)能力完全滿足□基本滿足□不滿足□

4.按時交貨

較好□一般□較差□

情況

評審意見：

按照《供方評價準(zhǔn)則》，對供應(yīng)商資質(zhì)、生產(chǎn)能力以及提

供產(chǎn)品質(zhì)量等進(jìn)行評定，該供應(yīng)商基本(符合/不符合)我公司

合格供應(yīng)商的要求，建議該供應(yīng)商(列入/不列入)我公司《合

格供應(yīng)商庫》中。

評審人：年月日

評審結(jié)論：

同意將該供應(yīng)商(列為/不列為)我公司合格供應(yīng)商。

經(jīng)理：年月日

41

年度復(fù)評記錄

是否繼續(xù)列入合格時

年度批準(zhǔn)

供方名錄間

是否繼續(xù)列入合格時

年度批準(zhǔn)

供方名錄間

是否繼續(xù)列入合格時

年度批準(zhǔn)

供方名錄間

合格供應(yīng)商清單

編號：

供應(yīng)供應(yīng)提供產(chǎn)品首次列備注

序商名商類名稱及類入名單評定（常用/

號稱別別日期等級不常用）

第四節(jié)倉儲管理制度

42

一、產(chǎn)品驗收制度

1.新購應(yīng)急救援裝備入庫必須和批準(zhǔn)購置計劃的名稱、

數(shù)量、規(guī)格型號、廠家相吻合。

2.有關(guān)證件必須齊全、質(zhì)量一定保證。

3.以上條件具備、經(jīng)采購部、質(zhì)檢部、倉管部驗收合格

后，保管員清點數(shù)量與送貨單一致方可要求入庫。否則為代

存放應(yīng)急救援裝備。

4.保管員入庫后及時歸類、上架、編碼及時根據(jù)送貨單

或發(fā)貨票（增值稅專用發(fā)票）登記臺帳。

5.所購應(yīng)急救援裝備入庫時，會計必須嚴(yán)格按照計劃價

和實際價進(jìn)行登記并辦理入庫手續(xù)。

二、產(chǎn)品保管制度

1.產(chǎn)品入庫后保管員應(yīng)妥善管理，并做到不丟失，不短

缺，不損壞，不混放。

2.入庫產(chǎn)品要根據(jù)類別和等級分別整齊堆放，嚴(yán)禁混

堆。

3.經(jīng)常檢查庫存產(chǎn)品是否受潮，包裝物是否損壞，產(chǎn)品

是否被污染等每月至少一次，發(fā)現(xiàn)問題及時匯報并協(xié)助處

理。

4.產(chǎn)品保管要建立健全帳、卡等原始記錄，及時掌握產(chǎn)

品發(fā)運情況，保管員應(yīng)定期對賬，確保在庫的產(chǎn)品與賬、卡

相符，與統(tǒng)計和核算相符。

5.嚴(yán)格按項目安全管理相關(guān)規(guī)定做好倉庫安全工作，防

43

止發(fā)生安全事故。

6.產(chǎn)品裝卸、搬運要嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)規(guī)定，教育好搬運工

自覺遵守，防止發(fā)生人身傷亡事故。

三、產(chǎn)品出庫管理制度

1.產(chǎn)品出庫應(yīng)嚴(yán)格遵守有關(guān)要求，完善手續(xù)（禁止涂

改），認(rèn)真計件計量，按規(guī)定發(fā)貨，并詳細(xì)作好記錄，以備

存查；發(fā)貨后要保持倉庫整齊清潔。

2.嚴(yán)禁先出庫，后補辦手續(xù)的做法。

3.產(chǎn)品上車前應(yīng)收取提貨單，核查噸位、種類并組織裝

車；出庫產(chǎn)品的單據(jù)內(nèi)容要一致，字跡要清楚，產(chǎn)品出庫后

應(yīng)及時登記上賬，并按規(guī)定要求辦理出門證手續(xù)。

4.對退回產(chǎn)品應(yīng)按退回手續(xù)辦理，并作好登記和記錄。

5.保管員應(yīng)嚴(yán)格對產(chǎn)品產(chǎn)、銷、存情況隨時盤點，每季

輪盤一次；

6.盤點內(nèi)容應(yīng)做好原始記錄。

7.經(jīng)盤點發(fā)現(xiàn)物、賬、卡不一致時，應(yīng)及時報告項目經(jīng)

理，重新核實，仔細(xì)分析原因，并書面報告情況和處理意見。

庫存按批準(zhǔn)意見進(jìn)行處理。

四、倉庫安全管理制度

1.崗位安全責(zé)任制

（1）倉庫管理人員，應(yīng)熟悉本倉庫所存放物質(zhì)的性質(zhì)，

保管辦法及注意事項，并會正確地使用本倉庫的安全設(shè)施及

44

消防器材。

（2）倉庫負(fù)責(zé)人應(yīng)經(jīng)常向管理人員進(jìn)行安全技術(shù)管理

方面的教育。

（3）各倉庫的結(jié)構(gòu)必須符合要求，不得任意修改，門

窗一律向外開。

（4）庫內(nèi)存放的產(chǎn)品要按規(guī)定排列整齊，不得紊亂。

入庫時按產(chǎn)品日期分別掛牌標(biāo)明，決不允許因保管不善造成

意外事故和損失。

（5）庫內(nèi)產(chǎn)品不得擅自堆積太高，應(yīng)規(guī)定庫內(nèi)安全容

量。

（6）庫內(nèi)應(yīng)保持良好通風(fēng)，必要時可安裝通風(fēng)設(shè)備。

（7）同一庫內(nèi)不得亂放互相起作用或互相影響的產(chǎn)品，

應(yīng)放置性質(zhì)相同的產(chǎn)品。

（8）各庫的照明系統(tǒng)，須按時聯(lián)系有關(guān)部門及時作好

技術(shù)檢查，檢修，以免失效。

（9）倉庫用的一切防火設(shè)備要經(jīng)常檢查，保證完整好

用。其數(shù)量按規(guī)定配備。

（10）倉庫系應(yīng)急救援裝備保管重地，除倉管人員和因

業(yè)務(wù)、工作需要的有關(guān)人員外，任何人未經(jīng)批準(zhǔn)，不得進(jìn)入

倉庫。

（11）因業(yè)務(wù)、工作需要需進(jìn)入倉庫時，必須先辦理入

倉登記手續(xù)，并要有倉庫人員陪同，不得獨自進(jìn)倉。凡進(jìn)倉

人員工作完畢，出倉時應(yīng)主動請倉管人員檢查。

（12）一切進(jìn)倉人員不得攜帶火種、背包、手提袋等物

45

進(jìn)倉。

（13）倉庫范圍及倉庫辦公地點，不準(zhǔn)會客，其他部門

職工更不準(zhǔn)圍聚閑聊，不準(zhǔn)帶親友到倉庫范圍參觀。

（14）倉庫范圍不準(zhǔn)點火，也不準(zhǔn)放易燃易爆物品。

（15）倉庫不準(zhǔn)代私人保管物品，也不得擅自答應(yīng)未經(jīng)

領(lǐng)導(dǎo)同意的其他單位或部門的物品存?zhèn)}。

（16）任何人員，除驗收時所需要，不準(zhǔn)把倉庫應(yīng)急救

援裝備試用試看。

（17）倉庫應(yīng)定期每月檢查防火設(shè)施的使用實效，并接

受安保人員的檢查監(jiān)督。

（18）倉庫保管員每天上下班時，對庫內(nèi)外要巡視一次，

門窗是否牢固，是否有其它異狀發(fā)生，如有可疑情況應(yīng)及時

向有關(guān)部門報告以便追查處理。

（19）處罰

1）對本規(guī)定執(zhí)行不力的當(dāng)班人員、管理人員分別處100

元、200元罰款，造成事故的，根據(jù)事故輕重和損失大小處

200-1000元罰款，特別嚴(yán)重的解除勞動合同。

2）對違反規(guī)定，在倉庫抽煙動火人員處100元罰款，

并責(zé)令其參加安全教育。當(dāng)班人員不及時制止的，處100元

罰款。

2.防火安全責(zé)任制度

（1）庫房應(yīng)有醒目的安全警示標(biāo)志，無關(guān)人員不得隨

意出入。庫管人員離開時必須隨時鎖門。

（2）庫房內(nèi)禁止吸煙，動用明火必須經(jīng)安全管理者批

46

準(zhǔn)，并采取相應(yīng)的安全措施。

（3）庫房應(yīng)配置滅火器材，消防器材應(yīng)當(dāng)設(shè)置在明顯

和便于取用的地點，周圍不準(zhǔn)堆放物品和雜物。庫管人員應(yīng)

會熟練使用。

（4）庫房內(nèi)敷設(shè)的配電線路，需穿金屬管或用非燃硬

塑料管保護(hù)。應(yīng)當(dāng)在庫房外單獨安裝開關(guān)箱，保管人員離庫

時，必須拉閘斷電；禁止使用不合規(guī)格的保險裝置。

（5）庫房內(nèi)不準(zhǔn)人員住宿、休息，不準(zhǔn)使用電爐、電

烙鐵、電熨斗等電熱器具和電視機、電冰箱等家用電器。

（6）應(yīng)急救援裝備應(yīng)分類存放，置放有序。應(yīng)保持一

定的通道（垛與垛間距不小于1米，垛與墻間距不小于0.5

米，垛與梁、柱間距不小于0.3米，主要通道的寬度不小于

2米）。

（7）庫管員應(yīng)根據(jù)物料說明書的要求，采取適當(dāng)?shù)谋?/p>

存措施，確保裝備存儲環(huán)境（如溫度、濕度等）符合規(guī)定。

（8）庫房人員應(yīng)定期檢查庫存應(yīng)急救援裝備狀況，倉

庫管理單位（部門）應(yīng)定期組織盤點。

（9）倉儲部應(yīng)把庫房作為日常安全巡邏、例行安全檢

查的重點，及時發(fā)現(xiàn)、處置安全隱患，防止安全事故的發(fā)生。

3.倉庫消防安全管理制度

（1）目的

為加強倉庫消防安全管理工作，預(yù)防火災(zāi)事故，確保庫

存物品安全，特制訂本制度。

47

（2）使用范圍

本規(guī)定適用于所有倉庫的管理。所屬各部門可依據(jù)本規(guī)

定，結(jié)合實際制定具體的規(guī)定。

（3）原則

倉庫消防安全必須貫徹“預(yù)防為主，防消結(jié)合”的方針，

實行“屬地管理，誰主管，誰負(fù)責(zé)”的原則。

（4）定義

倉庫：項目存儲應(yīng)急救援裝備的庫房。如成品倉庫、備

品備件倉庫等。

（5）倉庫防火安全管理

1）倉管部主要負(fù)責(zé)人是管轄區(qū)域倉庫的防火負(fù)責(zé)人，

全面負(fù)責(zé)倉庫的消防安全管理工作，定期組織防火安全檢查

并做好記錄備查。

2）所有倉庫必須設(shè)專（兼）職保管員，負(fù)責(zé)庫房的日

常管理。

3）對倉庫新職工應(yīng)當(dāng)倉儲業(yè)務(wù)和消防知識的培訓(xùn)，經(jīng)

考核合格后，方可上崗作業(yè)。

4）倉庫保管員應(yīng)當(dāng)熟悉儲存應(yīng)急救援裝備的分類、性

質(zhì)、保管業(yè)務(wù)知識和防火安全制度，掌握消防器材的操作使

用和維護(hù)保養(yǎng)方法，做好本崗位的防火工作。

5）庫存應(yīng)急救援裝備應(yīng)當(dāng)分類、分垛儲存，每垛占地

面積不宜大于一百平方米，垛與垛間距不小于一米，垛與墻

間距不小于零點五米，垛與梁、柱間距不小于零點三米，主

要通道的寬度不小于二米。

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6）物品入庫前應(yīng)當(dāng)有專人負(fù)責(zé)檢查，確定無火種等隱

患后，方準(zhǔn)入庫。

7）倉庫的電氣裝置必須符合國家現(xiàn)行的有關(guān)電氣設(shè)計

和施工安裝驗收標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的規(guī)定。

8）庫房內(nèi)不準(zhǔn)設(shè)置移動式照明燈具。照明燈具下方不

準(zhǔn)堆放物品，其垂直下方與儲存物品水平間距離不得小于零

點五米。

9）庫房內(nèi)敷設(shè)的配電線路，需穿金屬管或用非燃硬塑

料管保護(hù)。

10）庫區(qū)的每個庫房應(yīng)當(dāng)在庫房外單獨安裝開關(guān)箱，保

管人員離庫時，必須拉閘斷電。禁止使用不合規(guī)格的保險裝

置。

11）庫房內(nèi)不準(zhǔn)使用電爐、電烙鐵、電熨斗等電熱器具

和電視機、電冰箱等家用電器。

12）倉庫電器設(shè)備的周圍和架空線路的下方嚴(yán)禁堆放物

品。對提升、碼垛等機械設(shè)備易產(chǎn)生火花的部位，要設(shè)置防

護(hù)罩。

13）倉庫的電器設(shè)備，必須由設(shè)施管理科專業(yè)電工進(jìn)行

安裝、檢查和維修保養(yǎng)。電工應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守各項電器操作規(guī)

程。

14）倉庫應(yīng)當(dāng)設(shè)置醒目的防火標(biāo)志。進(jìn)入應(yīng)急救援裝備

庫區(qū)的人員，必須登記，并交出攜帶的火種。

15）庫房內(nèi)嚴(yán)禁使用明火。庫房外動用明火作業(yè)時，必

須辦理動火證，經(jīng)倉庫負(fù)責(zé)人及安全員批準(zhǔn)，并采取嚴(yán)格的

49

安全措施。動火證應(yīng)當(dāng)注明動火地點、時間、動火人、現(xiàn)場

監(jiān)護(hù)人、批準(zhǔn)人和防火措施等內(nèi)容。

16）嚴(yán)禁使用一切火爐、大功率電燈等易發(fā)熱電器。

17）倉庫內(nèi)應(yīng)當(dāng)按照國家有關(guān)消防技術(shù)規(guī)范，設(shè)置、配

備消防設(shè)施和器材。消防器材應(yīng)當(dāng)設(shè)置在明顯和便于取用的

地點，周圍不準(zhǔn)堆放物品和雜物。

18）倉庫的消防設(shè)施、器材，應(yīng)當(dāng)由專人管理，負(fù)責(zé)檢

查、維修、保養(yǎng)、更換和添置，保證完好有效，嚴(yán)禁圈占、

埋壓和挪用。

19）庫區(qū)的消防車道和倉庫的安全出口、疏散樓梯等消

防通道，嚴(yán)禁堆放物品。

五、倉庫衛(wèi)生管理制度

1.目的：通過建立、建全庫房衛(wèi)生管理制度，加強庫房

各個環(huán)節(jié)衛(wèi)生的管理，特制定本制度。

2.范圍：本規(guī)定適用于公司該項目部下轄所有倉庫。

3.職責(zé)：

（1）庫房庫管員工作職責(zé)

負(fù)責(zé)倉庫、產(chǎn)品包裝以及庫區(qū)相關(guān)辦公用具的清潔工作

的檢查、復(fù)核。

（2）庫房保潔人員工作職責(zé)

負(fù)責(zé)倉庫、產(chǎn)品包裝外包裝以及庫區(qū)相關(guān)辦公用具的清

潔工作。

4.具體程序

50

（1）程序

1）倉庫清潔員主要負(fù)責(zé)倉庫、產(chǎn)品包裝以及庫區(qū)相關(guān)

辦公用具的清潔工作，倉庫管理員負(fù)責(zé)檢查、復(fù)核，保證倉

庫衛(wèi)生環(huán)鏡。

2）倉庫周邊的環(huán)鏡應(yīng)保持干凈、無積水、無雜物、無

污染源。

3）倉庫清潔員應(yīng)每天對倉庫內(nèi)地面和墻角進(jìn)行清潔并

保持潔凈，對門窗、物品器具、設(shè)備設(shè)施表面及墻面進(jìn)行清

潔，做好庫區(qū)內(nèi)的清潔工作。保證倉庫無積灰、無雜物，保

持倉庫貨架、貨柜的清潔衛(wèi)生。辦公室保持整潔衛(wèi)生，無積

灰、無雜物，與辦公無關(guān)的用品不得存放在桌面上

4）倉庫存放產(chǎn)品的外包裝應(yīng)保持潔凈狀態(tài)，每次驗收

完畢，倉庫清潔員應(yīng)及時進(jìn)行產(chǎn)品外包裝和庫區(qū)的清潔工

作。5）倉庫清潔員在清潔工作過程中需注意產(chǎn)品外包裝是

否完好，如發(fā)生嚴(yán)重破損，應(yīng)當(dāng)立即告知倉庫管理員。

6）倉庫清潔員在清潔工作中應(yīng)戴好相關(guān)勞動防護(hù)用品，

不得使用蠻力，以防止包裝破損，注意個人安全。

7）運輸工具、清潔工具等應(yīng)在每次使用完畢后，清潔

干凈，使之處于隨時備用狀態(tài)，清潔工具需按規(guī)定進(jìn)行定置。

8）倉庫清潔員每次使用完清洗池之后，應(yīng)及時打理該

處衛(wèi)生。

9）倉庫內(nèi)部人員以及外來人員不得隨意攜帶與辦公無

關(guān)的物品進(jìn)入倉庫，應(yīng)注意個人衛(wèi)生，防止產(chǎn)生污染。倉庫

內(nèi)除必要的辦公用具之外，不得出現(xiàn)私人或其它物品。倉庫

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內(nèi)不得吸煙，不得吃食品。

10）倉庫內(nèi)有相應(yīng)的防蟲、防鼠設(shè)備，并嚴(yán)禁在庫內(nèi)投

入殺鼠，殺蟲的有毒藥餌。

11）庫區(qū)內(nèi)應(yīng)急救援裝備按類別分區(qū)存放，擺放整齊，

不得堆放雜物、廢棄物。

第五節(jié)質(zhì)量管理制度

一、采購質(zhì)量控制制度

為嚴(yán)格檢驗采購應(yīng)急救援裝備的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，確保訂購應(yīng)

急救援裝備符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和要求，杜絕不合格應(yīng)急救援裝備

入庫，現(xiàn)結(jié)合項目的實際情況，特制定本制度。

1.適用范圍

本制度適用于項目采購應(yīng)急救援裝備的質(zhì)量檢驗。

2.職責(zé)

采購員負(fù)責(zé)對訂購應(yīng)急救援裝備送貨前的質(zhì)量監(jiān)督和

檢驗，負(fù)責(zé)對供應(yīng)商提供樣品質(zhì)量的驗證工作，并負(fù)責(zé)所有

采購應(yīng)急救援裝備質(zhì)量信息的收集、分析、反饋和處理工作。

3.采購質(zhì)量控制的基本原則

（1）必須向評定合格的供應(yīng)商采購；

（2）采購前應(yīng)提供有效的采購文件和資料；

（3）對突發(fā)所需的應(yīng)急救援裝備，可向未評定過的供

應(yīng)商采購，由采購部進(jìn)行物資的驗證，驗證合格后，即可進(jìn)

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行訂購。

4.采購應(yīng)急救援裝備的檢驗

（1）采購應(yīng)急救援裝備送貨前，采購員應(yīng)以書面形式

通知采購部進(jìn)行檢驗。

（2）驗收員負(fù)責(zé)對訂購應(yīng)急救援裝備的抽樣檢驗，按

《產(chǎn)品檢驗控制標(biāo)準(zhǔn)》的規(guī)定進(jìn)行檢驗，并填寫相應(yīng)的產(chǎn)品

檢驗報告。

（3）采購應(yīng)急救援裝備檢驗合格后，方可安排送貨。