采購(gòu)審批管理制度

采購(gòu)審批管理制度一、總則為規(guī)范企業(yè)內(nèi)部采購(gòu)審批流程，保障企業(yè)資金使用合理性和采購(gòu)活動(dòng)的公正性、透亮度，訂立本《采購(gòu)審批管理制度》。二、適用范圍本制度適用于企業(yè)內(nèi)部全部采購(gòu)活動(dòng)及相關(guān)審批流程。三、采購(gòu)申請(qǐng)流程采購(gòu)需求提出1.1由各部門、項(xiàng)目組提出采購(gòu)需求，并填寫《采購(gòu)申請(qǐng)表》；1.2采購(gòu)申請(qǐng)表須認(rèn)真填寫采購(gòu)商品或服務(wù)的具體名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、預(yù)算金額、緊急程度等信息；1.3申請(qǐng)人需在采購(gòu)申請(qǐng)表上簽字確認(rèn)；采購(gòu)審批流程2.1采購(gòu)申請(qǐng)表由申請(qǐng)人提交給上級(jí)主管部門負(fù)責(zé)人審批；2.2上級(jí)主管部門負(fù)責(zé)人依據(jù)采購(gòu)申請(qǐng)內(nèi)容進(jìn)行審批，并在采購(gòu)申請(qǐng)表上簽字確認(rèn)；2.3采購(gòu)申請(qǐng)表在上級(jí)主管部門負(fù)責(zé)人審批后，提交給財(cái)務(wù)部門進(jìn)行預(yù)算核對(duì)；2.4財(cái)務(wù)部門依據(jù)預(yù)算核對(duì)結(jié)果，對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)表進(jìn)行審批，并在采購(gòu)申請(qǐng)表上簽字確認(rèn)；2.5采購(gòu)申請(qǐng)表在財(cái)務(wù)部門審批后，提交給采購(gòu)部門進(jìn)行具體采購(gòu)工作；2.6采購(gòu)部門依據(jù)采購(gòu)申請(qǐng)表進(jìn)行供應(yīng)商的選擇、報(bào)價(jià)比較、談判等相關(guān)工作；2.7采購(gòu)部門將采購(gòu)結(jié)果、合同等相關(guān)文件提交給財(cái)務(wù)部門進(jìn)行驗(yàn)收并報(bào)備；2.8財(cái)務(wù)部門對(duì)采購(gòu)結(jié)果、合同等文件進(jìn)行驗(yàn)收并記錄；2.9采購(gòu)申請(qǐng)流程結(jié)束后，財(cái)務(wù)部門對(duì)采購(gòu)費(fèi)用進(jìn)行核算，并進(jìn)行固定資產(chǎn)或費(fèi)用確實(shí)認(rèn)和登記；2.10財(cái)務(wù)部門將采購(gòu)原始憑證進(jìn)行歸檔，并建立相應(yīng)的電子檔案；2.11采購(gòu)部門對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行接收、驗(yàn)收，并進(jìn)行庫(kù)存管理；四、采購(gòu)審批權(quán)限設(shè)置一級(jí)審批權(quán)限1.1總經(jīng)理?yè)碛袑?duì)全部采購(gòu)申請(qǐng)的審批權(quán)力；1.2總經(jīng)理在審批時(shí)需要認(rèn)真審核采購(gòu)申請(qǐng)表中的內(nèi)容，并對(duì)預(yù)算金額、緊急程度等進(jìn)行評(píng)估；1.3總經(jīng)理在審批后需在采購(gòu)申請(qǐng)表上簽字確認(rèn)；二級(jí)審批權(quán)限2.1部門經(jīng)理?yè)碛袑?duì)本部門采購(gòu)申請(qǐng)的審批權(quán)力；2.2部門經(jīng)理在審批時(shí)需要認(rèn)真審核采購(gòu)申請(qǐng)表中的內(nèi)容，并對(duì)預(yù)算金額、緊急程度等進(jìn)行評(píng)估；2.3部門經(jīng)理在審批后需在采購(gòu)申請(qǐng)表上簽字確認(rèn)；三級(jí)審批權(quán)限3.1采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人擁有對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)的審批權(quán)力；3.2采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人在審批時(shí)需要認(rèn)真審核采購(gòu)申請(qǐng)表中的內(nèi)容，并依據(jù)實(shí)際情況選擇供應(yīng)商、談判報(bào)價(jià)等；3.3采購(gòu)部門負(fù)責(zé)人在審批后需在采購(gòu)申請(qǐng)表上簽字確認(rèn)；四級(jí)審批權(quán)限4.1財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人擁有對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)的審批權(quán)力；4.2財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人在審批時(shí)需要認(rèn)真核對(duì)預(yù)算、采購(gòu)結(jié)果等信息；4.3財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人在審批后需在采購(gòu)申請(qǐng)表上簽字確認(rèn)；五、違規(guī)處理措施任何部門、員工違反本制度規(guī)定進(jìn)行采購(gòu)活動(dòng)的，將面對(duì)相應(yīng)的違規(guī)處理措施；違規(guī)處理措施包含但不限于口頭警告、書面警告、扣減績(jī)效獎(jiǎng)金、行政懲罰等；對(duì)于涉嫌違法違規(guī)行為的，將移交給相關(guān)部門進(jìn)行進(jìn)一步調(diào)查和處理；六、附則本制度的解釋權(quán)歸企業(yè)管理負(fù)責(zé)人全部；本制度自頒布之日