2022質(zhì)量驗(yàn)廠程序文件

青島慧萌管理咨詢有限公司YR/CX-2016

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程序文件

第1頁共1頁

目錄

程序編號程序名稱程序編號程序名稱

YR/CX01-2016文件控制程序YR/CX20-2016質(zhì)量導(dǎo)故突發(fā)控制程序

YR/CX02-2016記錄控制程序YR/CX21-2016產(chǎn)品危害性分析關(guān)鍵控制點(diǎn)控制程序

YR/CX03-2016管理評審控制程序YR/CX22-2016蟲鼠害控制程序

YR/CX04-2016人力資源管理控制程序YR/CX23-2016物料允進(jìn)先出管理控制程序

YR/CX05-2016基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序YR/CX24-2016防霉防潮控制程序

YR/CX06-2016產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序YR/CX25-2016溫濕度控制程序

YR/CX07-2016與顧客有關(guān)的過程控制程序YR/CX26-2016化學(xué)品管理控制程序

YR/CX08-2016采購控制程序YR/CX27-2016首件產(chǎn)品控制程序

YR/CX09-2016生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序YR/CX28-2016REACH管理控制程序

YR/CX10-2016監(jiān)測和測量設(shè)備的控制程序YR/CX29-2016斷針、利器管理控制程序

YR/CX11-2016顧客滿意度測量控制程序YR/CX30-2016試產(chǎn)管理控制程序

YR/CX12-2016內(nèi)部審核控制程序YR/CX31-2016合格伐方評定控制程序

YR/CX13-2016過程的監(jiān)視和測量控制程序YR/CX32-2016打樣送樣管理控制程序

YR/CX14-2016產(chǎn)品的監(jiān)視和檢驗(yàn)控制程序YR/CX33-2016色差管理控制程序

YR/CX15-2016不合格品控制程序YR/CX34-2016訂單作業(yè)控制程序

YR/CX16-2016數(shù)據(jù)分析控制程序YR/CX35-2016顧客投訴處理控制程序

YR/CX17-2016糾正和預(yù)防措施控制程序YR/CX36-2016產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序

YR/CX18-2016產(chǎn)品召回控制程序YR/CX37-2016搬運(yùn)、儲存防護(hù)和客戶財(cái)產(chǎn)控制程序

YR/CX19-2016產(chǎn)前會議控制程序附頁程序文件修改記錄

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件第1頁共4頁

控制程序

1目的

建立文件編制、審批、發(fā)放、更改、回收和銷毀的統(tǒng)一管理辦法，防止不適用或舊版文件、作廢

文件的混用；保證文件的符合性、適宜性和有效性。

2范圍

適用于與質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的文件控制，包括適當(dāng)范圍的外來文件。

3職責(zé)

3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊及質(zhì)量管理體系文件。

3.2管理者代表負(fù)責(zé)組織質(zhì)量手冊及質(zhì)量管理體系文件的編制和審核，并組織對現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文

件的定期評審。

3.3行政部負(fù)責(zé)文件控制的歸口管理，包括質(zhì)量管理體系文件和管理性文件的編制、發(fā)放和管理。

3.4生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)技術(shù)性文件和技術(shù)資料的收集、整理及編制，并確定發(fā)放范圍。

3.5各部門負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)質(zhì)量文件的編制及與本部門工作相關(guān)的質(zhì)量管理體系文件的收貯和管理。

4程序

4.1文件的分類和編號

4.1.1文件的分類：

a）管理性文件：包括質(zhì)量手冊、程序文件和與質(zhì)量管理體系及產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的各種管理制度、

外來文件，以及適用的國家政策、法律法規(guī)等。

b）技術(shù)性文件：包括產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、工藝規(guī)定、操作規(guī)程、檢驗(yàn)規(guī)范、技術(shù)圖紙、外來技術(shù)文件等。

c）質(zhì)量文件：可以是針對特定產(chǎn)品、項(xiàng)目、過程或合同編制的質(zhì)量計(jì)劃、規(guī)范等，包括各種與

質(zhì)量活動有關(guān)的記錄。

4.L2文件的編號:

a）質(zhì)量手冊：

YR/SC—XXXX

---------------------發(fā)布年代號（四位阿拉伯?dāng)?shù)字表示）

---------------------------------質(zhì)量手冊代號

b）程序文件：

YR/CXXX—XXXX

----------------發(fā)布年代號（四位阿拉伯?dāng)?shù)字表示）

---------------------------程序順序號（二位阿拉伯?dāng)?shù)字表示）

---------------------------------程序文件代號

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第2頁共4頁

門工作文件

YR/XXXX—XXXX

----------------發(fā)布年代號（四位阿拉伯?dāng)?shù)字表示）

--------------順序號（二位阿拉伯?dāng)?shù)字表示）

--------------------------部門文件代號

部門代號：行政部一XZ、品質(zhì)部一PZ、采購部一CG、業(yè)務(wù)部一YW、生產(chǎn)部一SC、開發(fā)部一KF

d）部門工作文件

YR/XXXX—XXX

1------------版本號

---記錄順序號（四位阿拉伯?dāng)?shù)字表示）

---------------------質(zhì)量手冊主過程順序號（二位阿拉伯?dāng)?shù)字表示）

---------------------------------記錄代號

4.2文件的編寫、審核、批準(zhǔn)和發(fā)布

a）文件發(fā)布前應(yīng)得到總經(jīng)理批準(zhǔn)，以確保文件是適宜的；

b）質(zhì)量手冊和程序文件由管理者代表組織編寫并審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布；

c）管理性文件由行政部組織編寫，技術(shù)性文件由質(zhì)量部組織編寫，經(jīng)管理者代表審核后，報(bào)總

經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布；

d）質(zhì)量文件和質(zhì)量記錄由各職能部門提出，由行政部組織編制，經(jīng)管理者代表審批后發(fā)布。

4.3文件的發(fā)放和保管

4.3.1文件的發(fā)放：

a）所有質(zhì)量管理體系文件（包括質(zhì)量手冊、程序文件、管理性文件、技術(shù)性文件、質(zhì)量文件和

質(zhì)量記錄表格等）統(tǒng)一由行政部負(fù)責(zé)登記、發(fā)放。文件發(fā)放前，由行政部填寫《文件和資料發(fā)放/回

收表》，文件發(fā)放范圍由文件編制部門提出，行政部按確定的范圍發(fā)放，以確保文件使用的各場所都

能得到相關(guān)的適用版本的文件；

b）發(fā)放文件分為“受控文件”和“非受控文件”兩大類，凡與質(zhì)量管理體系運(yùn)行緊密相關(guān)的文

件應(yīng)為“受控文件”，受控文件加蓋紅色“受控文件”印章，注明分發(fā)號；非受控文件加蓋藍(lán)色“非

受控文件”印章。非受控文件經(jīng)批準(zhǔn)可提供顧客或其它相關(guān)方面，不作同步修改，過期自行作廢。本

公司內(nèi)部發(fā)放的受控文件主要包括：質(zhì)量手冊、程序文件、工作文件和各類計(jì)劃；

c）文件發(fā)放時，文件使用者應(yīng)在《文件和資料發(fā)放/回收表》上簽收登記；

d）文件因破損或丟失而重新領(lǐng)用時，分發(fā)號不變，收回破損文件，并做好相應(yīng)的發(fā)放簽收記錄;

若文件持有者崗位變動，應(yīng)及時辦理轉(zhuǎn)移手續(xù)。

4.3.2文件的保管：

a）本公司發(fā)布的所有文件正版（包括原稿）統(tǒng)一由行政部負(fù)責(zé)存檔保管，副本發(fā)放各相關(guān)部門

使用和保存；

b）行政部負(fù)責(zé)編制《受控文件清單》（包括有效版本的各種文件和資料）；

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門對本部門領(lǐng)用的各類受控和有效版本文件應(yīng)有專人保管；

d）各部門文件持有人應(yīng)妥善保管和使用本公司質(zhì)量手冊、程序文件和各類質(zhì)量管理體系文件，

不得隨意出借、轉(zhuǎn)讓、復(fù)制、涂抹、損壞和丟失，并確保文件的清晰、易于識別和檢索；

e）行政部存檔保管的文件和各部門收貯的文件，應(yīng)分類存放在干燥、通風(fēng)、安全的地方，行政

部應(yīng)對存檔文件和各部門收貯文件的保管情況進(jìn)行檢查。

4.4文件的評審、更改、換版、作廢和銷毀

4.4.1文件的評審：

為確保本公司質(zhì)量管理體系文件的適宜性、充分性和有效性，本公司在每年召開管理評審會議以

前，或當(dāng)本公司質(zhì)量管理體系發(fā)生重大調(diào)整，組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、經(jīng)營方式發(fā)生重大變化時，由管

理者代表組織對現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行評審，必要時予以修改、更新和換版，并再次批準(zhǔn)。

4.4.2文件的更改和換版：

a）文件更改時，應(yīng)由文件更改提出部門填寫《文件和資料更改申請單》，說明更改原因及內(nèi)容；

b）質(zhì)量手冊和程序文件的更改由行政部組織實(shí)施，其他文件的更改由各主管部門指定人員進(jìn)行;

c）文件更改的審批由原審批部門進(jìn)行，如指定其他部門審批時，該部門應(yīng)獲得原審批所需依據(jù)

的有關(guān)背景資料；

d）所有文件的更改需經(jīng)管理者代表審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施，更改后的文件名稱、內(nèi)容、日

期應(yīng)作記錄，行政部負(fù)責(zé)文件更改內(nèi)容記錄的存檔備案；

e）文件更改次數(shù)以0、1、2、3、4……表示，同一章節(jié)盡管多處修改，仍以“次”為單位;

f）當(dāng)合同規(guī)定時、文件更改應(yīng)與顧客溝通并得到顧客認(rèn)可；

g）所有被更改的文件原件必須由相關(guān)部門收回，送交行政部集中處理，以確保有效文件的唯一

性；

h）當(dāng)文件經(jīng)多次更改后，應(yīng)及時進(jìn)行換版，文件換版時仍執(zhí)行本公司質(zhì)量手冊規(guī)定的編制、審

核、批準(zhǔn)和發(fā)布程序；

i）文件換版次數(shù)以A、B、C、D……表示。

4.4.3文件的作廢與銷毀：

a）如因情況變化致使文件失效或因換版致使文件作廢時，所有失效或作廢文件應(yīng)由相關(guān)部門及

時從所發(fā)放和使用場所撤出，加蓋“作廢”印章標(biāo)識，以防止作廢文件的非預(yù)期使用；

b）如因某種原因需保留的任何已作廢或失效的文件，應(yīng)加蓋“作廢留存”印章標(biāo)識，并另行保

存；

c）對要銷毀的失效或作廢文件，由行政部列表報(bào)經(jīng)管理者代表審批后，統(tǒng)一集中銷毀。

4.5文件的借閱和復(fù)制

借閱、復(fù)制與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件由行政部統(tǒng)一管理，復(fù)制文件須經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)。

4.6外來文件的控制

a）對收到的外來文件，應(yīng)交行政部識別其適用性，加蓋“受控文件”印章標(biāo)識，填寫《外來文

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記程序文件

第4頁共4頁

表》

并控制發(fā)放以確保其有效。

b）行政部負(fù)責(zé)收集有關(guān)國家、行業(yè)、國際標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，分發(fā)到相關(guān)部門使用，并把舊標(biāo)準(zhǔn)

收回。

4.7對承載媒體不是紙張的文件的控制，參照上述規(guī)定執(zhí)行。

4.8作為質(zhì)量記錄的文件執(zhí)行《記錄控制程序》。

5相關(guān)文件

《記錄控制程序》?YR/CX02-2016

6記錄

《文件和資料發(fā)放/回收表》?YR/JL-01-01A

《受控文件清單》?YR/JL-01-02A

《文件和資料更改申請單》?YR/JL0103A

《外來文件登記表》?YR/JL-01-04A

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記

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錄程序文件

第1頁共2頁

控

制程序

1目的

規(guī)范記錄的管理，客觀、真實(shí)、準(zhǔn)確地反映質(zhì)量和環(huán)境活動，為產(chǎn)品質(zhì)量的可追溯性、采取糾正

預(yù)防措施和持續(xù)改進(jìn)提供依據(jù)。

2范圍

適用于本公司產(chǎn)品形成過程和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的記錄控制。

3職責(zé)

3.1行政部統(tǒng)一規(guī)劃編制質(zhì)量記錄格式，質(zhì)量記錄的歸口管理，負(fù)責(zé)記錄表格的登記、編號、發(fā)放和

質(zhì)量記錄的存檔保管工作,并監(jiān)督各部門記錄表格的正確使用。

3.2各部門負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)收集、整理、保管本部門的記錄。

4程序

4.1各部門根據(jù)質(zhì)量管理體系運(yùn)行和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中質(zhì)量記錄的要求，收集、整理、設(shè)計(jì)和編制本部

門的記錄表式，送交管理者代表審批后，由行政部負(fù)責(zé)登記、編號、發(fā)放。

4.2本公司所有質(zhì)量記錄表格，尤其是產(chǎn)品試驗(yàn)記錄、生產(chǎn)制造記錄、質(zhì)量檢驗(yàn)記錄等，應(yīng)有統(tǒng)一的

標(biāo)識和編號，質(zhì)量記錄的標(biāo)識、編號由行政部按《文件控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。

4.3各部門使用的質(zhì)量記錄表格必須是最新有效版本，各部門根據(jù)需要更改、增加、取消質(zhì)量記錄，

應(yīng)通知行政部。

4.4記錄的填寫

4.4.1記錄填寫要及時、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改。如因某種原因不能填寫的項(xiàng)目，

應(yīng)將該項(xiàng)目用斜杠劃去。各相關(guān)欄目的負(fù)責(zé)人簽名不允許空白。

4.2.2如因筆誤或計(jì)算錯誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，加

蓋更改人印章。

4.5記錄的保存和保護(hù)

4.5.1各部門必須把所有記錄進(jìn)行分類，依日期順序整理好，存放于通風(fēng)、干燥的地方，所有的記錄

應(yīng)保持清潔，字跡清晰。

4.5.2行政部負(fù)責(zé)編制《記錄清單》，將本公司所有與產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄匯總,

包括名稱、編號、保存期限、使用部門等內(nèi)容。

4.5.3行政部定期檢查各部門記錄的使用和管理情況。

4.5.4各部門于每月末整理裝訂本部門保存的質(zhì)量記錄，每年底將本年度的記錄匯總送交行政部確定

保存年限后，統(tǒng)一由行政部存檔。記錄的保存期限根據(jù)產(chǎn)品的壽命周期確定，最少不得少于一年，對

具有保存價值的記錄應(yīng)長期或永久存檔。

4.5.5本公司對以下記錄實(shí)施嚴(yán)格管理：

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評審記錄

（02）教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷的記錄

（03）對過程及產(chǎn)品要求的評審記錄

（04）供方選擇、評定和日常管理記錄

（05）采購物資檢驗(yàn)/驗(yàn)證記錄

（06）有可追溯性要求的產(chǎn)品的唯一性記錄

（07）顧客財(cái)產(chǎn)控制記錄

（08）檢驗(yàn)和測試設(shè)備校準(zhǔn)記錄

（09）檢驗(yàn)和測試設(shè)備運(yùn)行檢查記錄

（10）顧客投訴處置記錄

（11）內(nèi)部審核記錄

（12）成品檢驗(yàn)記錄

（13）不合格品控制記錄

（14）糾正和預(yù)防措施記錄

4.6記錄的領(lǐng)用、借閱和復(fù)制

a）各部門領(lǐng)用空白記錄表格由行政部負(fù)責(zé)辦理；

b）各部門保管的記錄應(yīng)便于檢索，借閱需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人同意，復(fù)制需經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)。

c）合同規(guī)定時,本公司承諾在確定的產(chǎn)品壽命周期內(nèi)，向顧客提供質(zhì)量記錄（復(fù)印件）以用于評

價。

4.7記錄的銷毀處理

記錄如超過保存期或其它特殊情況需要銷毀時，由行政部列表報(bào)經(jīng)管理者代表審批后，統(tǒng)一集中

銷毀。

4.8記錄格式

各部門的記錄格式根據(jù)部門根據(jù)工作需要設(shè)計(jì)、編制,若記錄格式需要更改,可按本程序4.1.4.3

條款規(guī)定要求執(zhí)行.

5相關(guān)文件

《文件控制程序》?YR/CX01-2016

6記錄

《質(zhì)量記錄清單》?YR/JL-02-01A

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程序文件

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評---------------------------------------------------

審控制程序

1目的

按計(jì)劃的時間間隔評審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。

2范圍

適用于本公司質(zhì)量管理體系的評審。

3職能

3.1總經(jīng)理主持管理評審活動，負(fù)責(zé)對質(zhì)量管理體系運(yùn)行的適宜性、充分性和有效性做出評價，對待

改進(jìn)的問題做出決定，批準(zhǔn)管理評審報(bào)告。

3.2管理者代表負(fù)責(zé)組織管理評審會議的準(zhǔn)備工作，并向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況,提出改

進(jìn)建議,組織編寫管理評審報(bào)告。

3.3行政部負(fù)責(zé)收集并提供管理評審所需的資料，協(xié)助管理者代表編制管理評審計(jì)劃和管理評審報(bào)

告，負(fù)責(zé)管理評審會議的召集、會務(wù)管理和會議記錄，負(fù)責(zé)對評審后的糾正、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)

證。

3.4各職能部門準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的評審資料和信息，并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評審中提出相關(guān)的

糾正、預(yù)防措施。

4程序

4.1管理評審計(jì)劃

4.11管理評審每年至少進(jìn)行一次，時間間隔不得超過十二個月，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行，也可根據(jù)

需要安排。

4.12行政部于評審前一周編制《管理評審計(jì)劃》，經(jīng)管理者代表審核后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。計(jì)劃的主

要內(nèi)容包括；

a）評審時間；

b）評審目的；

c）評審范圍及評審重點(diǎn)；

d）評審依據(jù)；

e）參加評審部門（人員）；

f）評審內(nèi)容。

4.1.3當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時，可適當(dāng)增加管理評審頻次：

a）本公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、資源配置發(fā)生重大變化時；

b）本公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)需要更改時；

c）發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶有嚴(yán)重質(zhì)量投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時；

d）當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求變化時；

e）社會環(huán)境或市場需求發(fā)生重大變化時；

f）即將進(jìn)行第二、三方審核或法律法規(guī)規(guī)定的審核時；

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核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時。

4.2管理評審輸入

a）質(zhì)量管理體系適宜性方面的內(nèi)容，包括本公司目前經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、目標(biāo)、市場和營銷

策略的適應(yīng)性，市場和顧客的變化情況，法律法規(guī)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的變化情況，本公司現(xiàn)有人才儲備、專

業(yè)技能、設(shè)備能力、檢測水平的資源狀況，本公司的產(chǎn)品市場占有份額、產(chǎn)品質(zhì)量、市場信譽(yù)、營銷

網(wǎng)絡(luò)、單位成本、原材料供應(yīng)、內(nèi)部管理水平的實(shí)力狀況，以及本公司目前所處的內(nèi)外環(huán)境和變化趨

勢等；

b）質(zhì)量管理體系充分性方面的內(nèi)容，包括本公司質(zhì)量管理體系對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程，持續(xù)改進(jìn)過程的

覆蓋

情況，市場經(jīng)濟(jì)條件下，本公司質(zhì)量方針、目標(biāo)是否符合市場需求與顧客要求，本公司質(zhì)量管理體系各

過程的運(yùn)行情況以及過程業(yè)績，本公司質(zhì)量策劃和產(chǎn)品質(zhì)量的符合性及過程、產(chǎn)品的監(jiān)視和測量情況

等；

c）質(zhì)量管理體系有效性方面的內(nèi)容，包括質(zhì)量方針、目標(biāo)實(shí)施的綜合效果，內(nèi)部審核和外部審

核的結(jié)果，對有關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)不合格、顧客投訴和反饋、過程異常等所采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施

及其效果，顧客滿意度的測量結(jié)果和與頑客溝通的結(jié)果，以往管理評審跟蹤措施的實(shí)施及效果，以及

各部門有關(guān)工作改進(jìn)建議的實(shí)施及效果等。

4.3評審準(zhǔn)備

4.3.1行政部提前一周通知各部門有關(guān)管理評審的計(jì)劃安排及內(nèi)容。

4.3.2管理者代表根據(jù)管理評審輸入的要求，組織評審資料的收集，準(zhǔn)備必要的管理評審資料。

4.3.3各相關(guān)部門和人員根據(jù)管理評審輸入的要求做好評審資料的收集、整理并進(jìn)行書面準(zhǔn)備，同時

將質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有關(guān)信息交給管理者代表。

4.3.4行政部負(fù)責(zé)向參加評審部門和人員發(fā)放本次評審計(jì)劃和有關(guān)資料。

4.4管理評審會議

a）總經(jīng)理主持管理評審會議，管理者代表向會議報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，質(zhì)量方針、質(zhì)量

目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況及糾正、預(yù)防措施實(shí)施情況，并就質(zhì)量管理體系運(yùn)行的業(yè)績和薄弱環(huán)節(jié)進(jìn)行分析，提出

改進(jìn)意見；各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員向會議報(bào)告本部門的質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況和所做的工作，以及

存在的問題和工作建議，并對管理評審輸入做出評價；

b）總經(jīng)理對所涉及的評審內(nèi)容作出結(jié)論（包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等），并對存在或潛在的不合格

項(xiàng)提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時間。

4.5管理評審輸出

4.5.1管理評審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的決定和措施；

a）對本公司質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性，包括對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)、

過程控制等方面的情況作出總體評價結(jié)論；

b）對本公司現(xiàn)有產(chǎn)品的符合性作出評價結(jié)論；

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程序文件

第3頁共3頁

質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)措施，

d）提出與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品、服務(wù)的改進(jìn)措施，包括是否需進(jìn)行產(chǎn)品、過程的改善等；

e）資源需求等。

4.5.2會議結(jié)束后，由管理者代表根據(jù)管理評審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，組織編寫《管理評審報(bào)告》，

送交總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放到相關(guān)部門，并監(jiān)督執(zhí)行。本次管理評審的輸出可以作為下次管理評審的輸入。

4.6改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證

管理評審會議提出的質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)措施，與顧客要求有關(guān)

的產(chǎn)品、服務(wù)的改進(jìn)措施以及就存在或潛在不合格項(xiàng)提出的糾正、預(yù)防措施，由行政部負(fù)責(zé)實(shí)施效果

的跟蹤驗(yàn)證。

4.7管理評審結(jié)果引起的文件更改，執(zhí)行《文件控制程序》

4.8管理評審會議形成的記錄由行政部按《記錄控制程序》保管，包括管理評審計(jì)劃、評審前各部門

準(zhǔn)備的評審資料、評審會議記錄及管理評審報(bào)告等。

5相關(guān)文件

《文件控制程序》?YR/CX01-2016

《記錄控制程序》?YR/CX02-2016

《內(nèi)部審核控制程序》?YR/CX12-2016

《糾正和預(yù)防措施控制程序》?YR/CXUHOIG

6記錄

《管理評審計(jì)劃》?YR/JL-03-01A

《管理評審?fù)ㄖ钒讼?幾-03-02人

《管理評審簽到表》,YR/JL-03-03A

《管理評審記錄》?YR/JL-03-04A

《管理評審報(bào)告》?YR/JL-03-05A

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人

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程序文件

第1頁共2頁

資---------------------------------------------------

源管理控制程序

1目的

對承擔(dān)質(zhì)量管理體系職責(zé)的人員規(guī)定相應(yīng)崗位能力要求，并進(jìn)行培訓(xùn)，以滿足產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和質(zhì)量管

理體系運(yùn)行的規(guī)定要求。

2范圍

適用于承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的所有人員。

3職責(zé)

3.1行政部負(fù)責(zé)本公司人力資源管理和培訓(xùn)計(jì)劃的制定、實(shí)施及對培訓(xùn)效果進(jìn)行評價。

3.2各部門負(fù)責(zé)本部門員工的崗位技能培訓(xùn)及申請。

3.3總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)培訓(xùn)申請及年度培訓(xùn)計(jì)劃。

4程序

4.1人員安排

4.1.1行政部負(fù)責(zé)將全體員工登記于《員工入職登記表》中進(jìn)行綜合管理，并編制《崗位職責(zé)》、《任

職要求》，作為選用、招聘、安排人力資源的主要依據(jù)，并通過對各部門崗位人員的教育、培訓(xùn)、技

能和經(jīng)驗(yàn)狀況的調(diào)查，確定人力資源的需求，采用內(nèi)部培訓(xùn)、外部招聘等形式，考核擇優(yōu)錄用所需人

力資源。

4.1.2本公司對從事與質(zhì)量管理、驗(yàn)證、執(zhí)行有關(guān)工作的人員和部門負(fù)責(zé)人，應(yīng)從以下四個方面進(jìn)行

定性或定量規(guī)定：

a）受教育程度，包括學(xué)歷、職稱方面的要求；

b）培訓(xùn)情況，包括培訓(xùn)經(jīng)歷、專業(yè)方面的要求；

c）技能水平，包括技術(shù)特長、技術(shù)等級、實(shí)際操作水平，取得榮譽(yù)稱號等方面的要求；

d）工作經(jīng)驗(yàn)，包括工作經(jīng)歷方面的要求。

4.2能力、意識和培訓(xùn)

4.2.1本公司承擔(dān)質(zhì)量管理工作的人員應(yīng)是能夠勝任的，行政部應(yīng)識別從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員

的能力，根據(jù)各部門提出的培訓(xùn)需求申請，以及本公司人力資源配置的實(shí)際需要，編制和實(shí)施培訓(xùn)計(jì)

劃，滿足開展質(zhì)量活動所需的能力要求。

4.2.2行政部在確定人力資源需求和編制培訓(xùn)計(jì)劃時、應(yīng)對以下要求進(jìn)行確認(rèn)；

a）本公司領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)現(xiàn)狀和未來發(fā)展提出的技術(shù)和管理的培訓(xùn)要求；

b）上級部門規(guī)定的培訓(xùn)要求；

c）各部門根據(jù)職能活動、崗位作業(yè)需要提出的培訓(xùn)要求；

d）法律法規(guī)規(guī)定的培訓(xùn)要求；

e）產(chǎn)品更新、技術(shù)進(jìn)步需要相應(yīng)技能提高、知識更新的培訓(xùn)要求,

4.2.3行政部應(yīng)根據(jù)已確認(rèn)的需求對所提供的培訓(xùn)進(jìn)行策劃，包括采取小同的培訓(xùn)方法，落實(shí)所需的

培訓(xùn)師資，確定適當(dāng)?shù)墓芾怼⒐に囍R、技能、經(jīng)驗(yàn)和文化等培訓(xùn)內(nèi)容。

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程序文件

第2頁共2頁

部應(yīng)提供意識方面的培訓(xùn)，通過教育和培訓(xùn)，使員工意識到滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性及

自己所從事的活動與企業(yè)發(fā)展的相關(guān)性，鼓勵員工參與質(zhì)量管理，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。

4.3培訓(xùn)計(jì)劃及實(shí)施

4.3.1各部門于每年12月底前根據(jù)需要，填寫提交培訓(xùn)申請，由行政部制定新一年度的培訓(xùn)計(jì)劃（包

括培訓(xùn)內(nèi)容、對象、時間、考核方式等），報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各部門。根據(jù)工作需要，培訓(xùn)計(jì)劃可

進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。

4.3.2每次培訓(xùn)時由行政部填寫《員工培訓(xùn)記錄及考核記錄表》，記錄培訓(xùn)人員、時間、地點(diǎn)、教師、

內(nèi)容及考核成績等，培訓(xùn)后將有關(guān)記錄、試卷或操作考核記錄等整理存檔。

4.3.3按規(guī)定需外送培訓(xùn)的特殊工種人員、內(nèi)審員，由行政部提出委外培訓(xùn)申請，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)

施。

4.3.4行政部負(fù)責(zé)建立、保存員工培訓(xùn)檔案，保持各類人員的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷的適當(dāng)記錄。

4.4培訓(xùn)有效性的評價

a）行政部應(yīng)通過理論考核、操作考核、業(yè)績評定和觀察等方法，評價培訓(xùn)或采取措施的有效性,

評價被培訓(xùn)的人員是否具備了所需的能力。

b）各部門應(yīng)加強(qiáng)對員工所具備的能力和日常工作業(yè)績的評價，對不能勝任本職工作的員工，應(yīng)

及時安排培訓(xùn)、考核或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)。

5相關(guān)文件

《記錄控制程序》?YR/CX02-2016

6記錄

《員工入職登記表》TR/JL-CM-OIA

《年度培訓(xùn)計(jì)劃》,YR/JL-04-02A

《員工培訓(xùn)記錄及考核記錄表》71</幾-04-03八

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基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程

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程序文件序

第1頁共3頁

設(shè)---------------------------------------------------

施和工作環(huán)境控制程序

1目的

識別并提供實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需要的基礎(chǔ)設(shè)施，識別并管理實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人

和物的因素。

2范圍

適用于為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施，如工作場所、計(jì)算機(jī)硬件和軟件、設(shè)備和工具、支持

性服務(wù)如通訊、運(yùn)輸設(shè)施等的控制以及對工作環(huán)境中人和物的因素進(jìn)行控制。

3職責(zé)

3.1生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)對實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境進(jìn)行控制。

3.2各車間協(xié)助生產(chǎn)技術(shù)部對實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境進(jìn)行控制。

4程序

4.1基礎(chǔ)設(shè)施的識別、提供和維護(hù)

4.1.1基礎(chǔ)設(shè)施的識別：

a）本公司為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施包括：建筑物（如廠房）、工作場所（車間、辦公場

所等）、設(shè)備和工具（包括工、卡、量具）、軟件（計(jì)算機(jī)）、支持性服務(wù)（水、電供應(yīng)）、通訊設(shè)施（電

話、傳真）、運(yùn)輸設(shè)施和保障設(shè)施（防火、安全防護(hù)）等。

b）生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)本公司質(zhì)量方針和目標(biāo)、產(chǎn)品類型和性能、生產(chǎn)成本及安全等方面的要求，

識別并確定各部門所需的基礎(chǔ)設(shè)施，編制《生產(chǎn)設(shè)備臺帳》，并統(tǒng)一編號、記錄規(guī)格型號、使用部門

和保養(yǎng)責(zé)任人。

4.1.2基礎(chǔ)設(shè)施的提供

生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)使用部門的要求及本公司發(fā)展的需要，提出設(shè)備購置要求并填寫《設(shè)備采購申請

單》，說明生產(chǎn)設(shè)備名稱、用途、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價、數(shù)量等，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織采購有

關(guān)事宜。

4.1.3基礎(chǔ)設(shè)施的驗(yàn)收

a）采購的基礎(chǔ)設(shè)施，由生產(chǎn)技術(shù)部組織驗(yàn)收和安裝調(diào)試。驗(yàn)收時，應(yīng)認(rèn)真核對設(shè)備數(shù)量、名稱、

規(guī)格型號和隨機(jī)附件，以及相關(guān)的技術(shù)資料，并將相應(yīng)內(nèi)容列入《生產(chǎn)設(shè)備臺帳》。設(shè)備安裝調(diào)試由

相關(guān)部門配合，確認(rèn)滿足要求后，填寫《設(shè)備驗(yàn)收報(bào)告單》，向使用部門移交。隨機(jī)附件和技術(shù)資料

由生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)保管；

b）驗(yàn)收不合格的基礎(chǔ)設(shè)施，由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)與供方協(xié)商解決。

c）低值易耗的工、卡、量具等由使用部門驗(yàn)收，倉庫辦理入庫手續(xù)。

4.1.4基礎(chǔ)設(shè)施的使用、維護(hù)和保養(yǎng)

a）生產(chǎn)技術(shù)部應(yīng)明確提出生產(chǎn)設(shè)備的使用、維護(hù)保養(yǎng)和維修的規(guī)定要求，并組織編制設(shè)備維修

維護(hù)保養(yǎng)的管理制度和大精尖設(shè)備的操作規(guī)程，發(fā)放給使用部門，相關(guān)操作人員經(jīng)培訓(xùn)、考核合格后

持證上崗；

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基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程

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程序文件序

第2頁共3頁

技術(shù)部每年12月制定下年度《設(shè)備檢修保養(yǎng)計(jì)劃》，發(fā)到各部門執(zhí)行；

c）設(shè)備操作人員負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的E常維護(hù)，各生產(chǎn)組負(fù)責(zé)人監(jiān)督檢查執(zhí)行情況；

d）生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)組織設(shè)備檢修，檢修時應(yīng)掛檢修牌，檢修好的設(shè)施應(yīng)由使用部門負(fù)責(zé)人簽字

驗(yàn)收，檢修情況應(yīng)詳細(xì)記錄于《設(shè)備檢修維護(hù)記錄》，并登記于《設(shè)備履歷表》中；

e）生產(chǎn)技術(shù)部每月一次對生產(chǎn)設(shè)冬進(jìn)行完好率檢查和考核，當(dāng)設(shè)備完好率低于90%時，生產(chǎn)技

術(shù)部應(yīng)采取糾正、預(yù)防措施。

4.1.5基礎(chǔ)設(shè)施的報(bào)廢

a）對無法修復(fù)或無使用價值的設(shè)施，由生產(chǎn)技術(shù)部報(bào)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)廢，并在《生產(chǎn)設(shè)備臺

帳》中注明情況；

b）對要報(bào)廢的低值易耗的工裝、夾具、量具等，由使用部門報(bào)生產(chǎn)技術(shù)部批準(zhǔn)。

c）報(bào)廢或停用的生產(chǎn)設(shè)施應(yīng)設(shè)置醒目標(biāo)識。

4.2工作環(huán)境4.2.1工作環(huán)境的識別：

生產(chǎn)技術(shù)部應(yīng)識別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素，根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需

要，負(fù)責(zé)確定并提供作業(yè)場所必須的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境。

4.2.2工作環(huán)境的管理：

生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)顧客要求和法律法規(guī)要求，對實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素進(jìn)

行管理和控制：

a）配置適用的廠房并根據(jù)生產(chǎn)需要適當(dāng)裝修，防止暴曬、風(fēng)雨侵蝕和潮濕；

b）配置必要的通風(fēng)設(shè)施、消防器材，保持職業(yè)衛(wèi)生、安全；

c）按規(guī)定對生產(chǎn)現(xiàn)場和倉庫的原材料、在制品、成品實(shí)施分類堆放并標(biāo)識，工位器具擺放整齊,

保持通道暢通，能源供應(yīng)正常，周邊環(huán)境整潔；

d）搬運(yùn)過程中注意安全操作，保持標(biāo)識清晰；

e）對員工進(jìn)行勞動法規(guī)、文明生產(chǎn)、安全防護(hù)的教育，使其養(yǎng)成愛護(hù)和保護(hù)環(huán)境的良好習(xí)慣。

f）加強(qiáng)對生產(chǎn)、工作崗位的環(huán)境檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時整改，分析原因并實(shí)施糾正、預(yù)防措施；

g）創(chuàng)造更多的參與機(jī)會，經(jīng)常組織開展合理化建議活動，努力調(diào)動本公司員工為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針、

質(zhì)量目標(biāo)的工作積極性。

5相關(guān)文件

《文件控制程序》?YR/CXOl-ZOIG

《記錄控制程序》?YR/CXOZ-ZOIG

《人力資源管理控制程序》?YR/CXCM-ZOIG

6記錄

《生產(chǎn)設(shè)備臺帳》?YR/JL-05-01A

《設(shè)備檢修保養(yǎng)計(jì)劃》?YR/JL-05-02A

《設(shè)備維修保養(yǎng)跟蹤記錄表》?YR/JL-05-03A

《設(shè)備維修保養(yǎng)記錄卡》?YR/JL-05-04A

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{基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程

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設(shè)序

備程序文件

第3頁共3頁

檢修維護(hù)記錄》?YR/JL-05-05A

《關(guān)鍵部件庫存清單》，YR/JL-05-06A

《刀模清單清YR/JL-05-07A

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產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序版本/修改狀態(tài)：A/0

程序文件

第1頁共2頁

現(xiàn)的策劃控制程序

1目的

對特定產(chǎn)品、過程、項(xiàng)目或合同，規(guī)定相應(yīng)的質(zhì)量措施、資源和活動順序，以確保滿足規(guī)定要求。

2范圍

適用于與特定產(chǎn)品、過程、項(xiàng)目及合同有關(guān)的質(zhì)量策劃和控制以及相關(guān)質(zhì)量計(jì)劃的編制。

3職責(zé)

3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)各部門編制的質(zhì)量計(jì)劃。

3.2管理者代表負(fù)責(zé)對各部門質(zhì)量策劃的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

3.3各部門負(fù)責(zé)本部門的質(zhì)量策劃及編制、實(shí)施相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃。

4程序

4.1本公司對所有產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過程（如與顧客有關(guān)的過程、采購過程、生產(chǎn)和服務(wù)提供過程等）均

進(jìn)行策劃，其中：

a）對現(xiàn)有質(zhì)量管理體系已覆蓋的常規(guī)產(chǎn)品、過程、項(xiàng)目和合同，依據(jù)質(zhì)量手冊、程序文件及其

它質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行策劃，以滿足產(chǎn)品符合性要求；

b）對于超出質(zhì)量管理體系覆蓋范圍的特定的產(chǎn)品、過程、項(xiàng)目和合同實(shí)施的質(zhì)量策劃，策劃的

結(jié)果應(yīng)以適合于本公司運(yùn)作的方式形成文件（如質(zhì)量計(jì)劃），作為對現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件的補(bǔ)充。

4.2質(zhì)量策劃的時機(jī)

a）引進(jìn)、試制新產(chǎn)品，采用新工藝或新材料，技術(shù)革新或技術(shù)改造；

b）銷售合同中顧客對產(chǎn)品有特定的要求；

c）現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)；

4.3質(zhì)量策劃的內(nèi)容

a）針對特定產(chǎn)品、過程、項(xiàng)目或合同確定的質(zhì)量目標(biāo)和要求；

b）針對特定產(chǎn)品、過程、項(xiàng)目或合同所需建立的過程和子過程，應(yīng)識別其中關(guān)鍵的過程和活動,

并對過程或涉及的活動規(guī)定途徑、進(jìn)行評審和形成文件；

c）識別上述過程所需運(yùn)作階段的策劃、人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，并提供必要的資源配置。

d）確定過程涉及的驗(yàn)證和確認(rèn)活動及接收準(zhǔn)則，并對過程和產(chǎn)品的重要或關(guān)鍵特性，安排必要

的監(jiān)視和測量活動。對其中某些特殊的輸出，應(yīng)按輸入的要求進(jìn)行驗(yàn)證并確認(rèn)；

e）確定為過程和產(chǎn)品的符合性提供證據(jù)的記錄。

4.4質(zhì)量計(jì)劃的編制原則

表述質(zhì)量管理體系的過程如何適用于具體的產(chǎn)品、過程、項(xiàng)目和合同的文件為質(zhì)量計(jì)劃，質(zhì)量計(jì)

劃的編制原則：

a）根據(jù)實(shí)際情況，編制總體質(zhì)量計(jì)劃或單項(xiàng)計(jì)劃，如生產(chǎn)質(zhì)量計(jì)劃、采購質(zhì)量計(jì)劃；也可針對

某一特定的活動，如產(chǎn)品質(zhì)量活動的質(zhì)量計(jì)劃；

b）質(zhì)量計(jì)劃的內(nèi)容要根據(jù)質(zhì)量策劃的內(nèi)容和結(jié)果來確定，一般應(yīng)包括產(chǎn)品目標(biāo)、實(shí)現(xiàn)過程、檢

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有關(guān)資源的規(guī)定，以及為確保產(chǎn)品質(zhì)量的相關(guān)過程有效運(yùn)作和控制所需文件的規(guī)定；

C）參照質(zhì)量手冊的有關(guān)內(nèi)容，符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，并與質(zhì)量管理體系文件中的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致;

d）可引用已有的質(zhì)量文件中的相關(guān)內(nèi)容，并根據(jù)特殊的要求編制新的內(nèi)容；

e）質(zhì)量計(jì)劃可以作為獨(dú)立的文件，也可以根據(jù)需要作為其他文件（如項(xiàng)目計(jì)劃）的一部分。

4.5質(zhì)量計(jì)劃的編制、審批和發(fā)放

4.5.1質(zhì)量計(jì)劃由各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人組織編制，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由行政部以受控文件形式發(fā)放到相

關(guān)部門（顧客有要求時，可發(fā)放給顧客）。

4.5.2質(zhì)量計(jì)劃封面必須寫明項(xiàng)目名稱及質(zhì)量計(jì)劃的編號、編制人、審核人、批準(zhǔn)人、發(fā)布日期。

4.5.3質(zhì)量計(jì)劃的具體內(nèi)容一般應(yīng)包括：

a）確定產(chǎn)品、過程、項(xiàng)目、合同需達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)和工藝技術(shù)要求；

b）確定所需過程和運(yùn)作的步驟：

c）確定在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)各階段的職責(zé)權(quán)限和資源配置；

d）確定產(chǎn)品接收標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)定各階段的檢驗(yàn)、試驗(yàn)、驗(yàn)證、監(jiān)視、確認(rèn)的方法；

e）規(guī)定質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施的時間和相應(yīng)的記錄；

f）編制適用的程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書；

g）隨項(xiàng)目進(jìn)展對質(zhì)量計(jì)劃進(jìn)行更改的相關(guān)說明；

h）為達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)必須采取的各種措施。

當(dāng)以上內(nèi)容與現(xiàn)行管理體系相同時，可直接引用現(xiàn)行體系的文件和運(yùn)作方式，不另作規(guī)定；

4.6質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施、監(jiān)督和修改

4.6.1各部門在執(zhí)行時應(yīng)按照質(zhì)量計(jì)劃的規(guī)定要求進(jìn)行控制，并將質(zhì)量計(jì)劃的執(zhí)行情況及時向本公司

領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門進(jìn)行反饋。

4.6.2管理者代表負(fù)責(zé)監(jiān)督各部門質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施，并根據(jù)需要協(xié)調(diào)相關(guān)部門之間的接口和資源配

置，以進(jìn)行總體控制。

4.6.3當(dāng)質(zhì)量計(jì)劃需要修改時，按《文件控制程序》中有關(guān)修改的規(guī)定執(zhí)行。

4.7質(zhì)量計(jì)劃完成后,質(zhì)量計(jì)劃有關(guān)文件由主管職能部門負(fù)責(zé)保存。

5相關(guān)文件

《文件控制程序》?YR/CX01-2016

6記錄

《質(zhì)量計(jì)劃》?YR/JL-06-01A

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客

有關(guān)的過程控制程序

1目的

對確保顧客的需求和期望得到充分理解的過程做出規(guī)定，并加以實(shí)施和保持。

2范圍

適用于對顧客要求的識別、對產(chǎn)品要求的評審及顧客溝通。

3職責(zé)

3.1業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)識別顧客的需求與期望，提出并組織有關(guān)部門對產(chǎn)品需求進(jìn)行評審，負(fù)責(zé)將評審結(jié)果

與顧客溝通，同時還負(fù)責(zé)評審所需物資采購的能力。

3.2生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)評審產(chǎn)品要求的生產(chǎn)能力和交貨期。

3.3質(zhì)量部負(fù)責(zé)評審產(chǎn)品質(zhì)量要求的技術(shù)能力、質(zhì)量能力、檢測能力。

3.4總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批特殊合同的評審記錄。

4程序

4.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的識別

業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)識別顧客對產(chǎn)品的要求與期望，根據(jù)顧客規(guī)定的要求，如顧客電話、合同草案、技術(shù)

協(xié)議草案等，主要有以下內(nèi)容：

a）顧客明示的產(chǎn)品要求，包括產(chǎn)品質(zhì)量要求和涉及適用性、安全性、支持服務(wù)、價格以及交付

和交付后活動的要求；

b）顧客沒有明確要求，但屬于預(yù)期或規(guī)定的用途所必須的產(chǎn)品要求。這是一類習(xí)慣上隱含的潛

在要求。本公司為滿足顧客要求應(yīng)作出承諾；

c）顧客沒有規(guī)定，但國家標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)所規(guī)定的要求；

d）本公司確定的任何附加要求。

4.2與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審

4.2.1在接受合同或訂單以及接收合同或訂單的更改之前，業(yè)務(wù)部應(yīng)對已識別的顧客要求及本公司確

定的附加要求，組織相關(guān)部門對合同的產(chǎn)品要求實(shí)施評審。

4.2.2對產(chǎn)品要求的評審應(yīng)在合同簽訂或訂單接受之前進(jìn)行，以確保：

a）產(chǎn)品要求（包括顧客的要求和本公司確定的附加要求）得到規(guī)定；

b）顧客沒有以文件形式提供要求時（如電話訂貨），顧客要求在接受前得到確認(rèn)；

c）與以前表述不一致的合同或訂單要求（如投標(biāo)或客戶詢價）己予以解決；

d）本公司有能力滿足規(guī)定的要求。

4.2.3合同分類

a）常規(guī)合同：定型產(chǎn)品、符合本公司技術(shù)、生產(chǎn)能力及交貨期的合同；

b）特殊合同：顧客有特殊的要求，如對現(xiàn)有產(chǎn)品進(jìn)行改進(jìn)、工藝技術(shù)難度高、數(shù)量大、交貨時

間緊、產(chǎn)品價格偏低影響成本的合同。

4.2.4合同評審：

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常規(guī)合同，由業(yè)務(wù)部經(jīng)理對產(chǎn)品名稱、型號規(guī)格、數(shù)量和價格等確認(rèn)無誤并簽名即完成產(chǎn)品要求的評

審。

b）對于特殊合同，由業(yè)務(wù)部將顧客對產(chǎn)品的要求填寫在《合同評審表》上，通過會議的方式，組

織各部門進(jìn)行評審。生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)對生產(chǎn)能力、交貨日期進(jìn)行評審，業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)對顧客潛在要求和

與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求進(jìn)行評審，以及對物料的采購能力進(jìn)行評第財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對價格、成本的

承受能力進(jìn)行評審，質(zhì)量部負(fù)責(zé)對確保產(chǎn)品質(zhì)量的檢測能力、產(chǎn)品的改進(jìn)能力、新工藝新材料的質(zhì)量

符合性進(jìn)行評審。各部門的評審意見應(yīng)汜錄于《合同評審表》并簽名確認(rèn)?！逗贤u審表》報(bào)總經(jīng)理

批準(zhǔn)。

C）在評審過程中，評審人員對產(chǎn)品要求的有關(guān)內(nèi)容提出問題或修改建議時，由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)與顧

客聯(lián)系，征求其書面意見；

d）業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)保存《合同評審表》、合同、訂單及其它相關(guān)文件，包括對評審過程中提出問題的

解決辦法及評審結(jié)果實(shí)現(xiàn)的跟蹤措施記錄。

4.3合同的簽訂和實(shí)施

4.3.1產(chǎn)品要求評審后，由總經(jīng)理或經(jīng)授權(quán)業(yè)務(wù)員代表本公司與顧客簽訂合同。對顧客的口頭訂單或

傳真，通過電話、傳真、E-MAIL與顧客進(jìn)行確認(rèn)，并保存相應(yīng)記錄，確認(rèn)無誤直接登記于《訂單記

錄》，由業(yè)務(wù)員簽字即視為合同。

4.3.2合同簽訂后，業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)將合同信息發(fā)至相關(guān)部門、作為生產(chǎn)、采購、檢驗(yàn)及出貨交付的依據(jù)。

4.3.3業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)合同執(zhí)行的跟單監(jiān)督，根據(jù)需要及時將合同執(zhí)行情況向顧客反饋和溝通。

4.4產(chǎn)品要求的變更

當(dāng)產(chǎn)品要求由于某種原因需要變更時，業(yè)務(wù)部應(yīng)把變更的要求與顧客協(xié)商一致，修改相應(yīng)的文件

（如合同），并通知相關(guān)部門。必要時，對更改的內(nèi)容還需再評審。

4.4與顧客的溝通

4.4.1業(yè)務(wù)部應(yīng)加強(qiáng)與顧客的溝通，通過產(chǎn)品宣傳、服務(wù)、電話介紹等方式向顧客介紹產(chǎn)品，回答顧

客的咨詢，并予記錄。

4.4.2產(chǎn)品生產(chǎn)完成后，業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)收集顧客的反饋信息，妥善處理顧客投訴和意見，以取得顧客的

持續(xù)滿意。對顧客反饋、顧客投訴的溝通和處理按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

5相關(guān)文件

《文件控制程序》?YR/CX01-2016

《記錄控制程序》,YR/CX02-2016

《顧客滿意度測量控制程序》-YR/CX11-2O16

6記錄

《訂單記錄》?YR/JL-07-01A

《訂單合同評審表》?YR/JL-07-02A

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采

采購控制程序版本/修改狀態(tài)：A/0

購程序文件

第1頁共3頁

控

制程序

1目的

對采購過程、采購信息、采購產(chǎn)品的驗(yàn)證過程及供方業(yè)績進(jìn)行控制，確保所采購產(chǎn)品符合規(guī)定要

求。

2范圍

適用于本公司對生產(chǎn)所需采購產(chǎn)品和供方的選擇、評價及供方服務(wù)的控制。

3職責(zé)

3.1業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)按本公司的要求組織對供方進(jìn)行選擇、評定和供貨業(yè)績的定期評價，負(fù)責(zé)制定采購計(jì)

劃，執(zhí)行采購作業(yè)。

3.2質(zhì)量部負(fù)責(zé)編制采購產(chǎn)品的質(zhì)量技術(shù)要求和對采購產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證，并協(xié)助業(yè)務(wù)部對供方質(zhì)量保證

能力、產(chǎn)品技術(shù)性能進(jìn)行調(diào)查和分析。

3.3總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)《合格供方名錄》和《采購申請》。

4程序

4.1采購產(chǎn)品的分類

本公司對采購產(chǎn)品的分類，依據(jù)質(zhì)量部編制的采購產(chǎn)品技術(shù)質(zhì)量要求以及對對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程及其輸出

的影響，洛其分為A、B兩類：

A類：直接影響產(chǎn)品質(zhì)量，可能導(dǎo)致顧客嚴(yán)重投訴的采購產(chǎn)品；

B類：不直接影響產(chǎn)品質(zhì)量或即使略有影響，但可采取措施予以糾正的采購產(chǎn)品。

本公司規(guī)定A類產(chǎn)品必須在經(jīng)確認(rèn)的合格供方處采購。

4.2對供方的選擇、評定和控制

4.2.1根據(jù)采購產(chǎn)品的技術(shù)質(zhì)量要求和生產(chǎn)要求，本公司規(guī)定選擇、評定和重新評定供方的準(zhǔn)則，包

括：

a）供方產(chǎn)品質(zhì)量、價格、交貨情況、后續(xù)服務(wù)、支持能力、相關(guān)經(jīng)驗(yàn)和歷史業(yè)績；

b）供方質(zhì)量管理體系的質(zhì)量保證能力和遵守法律法規(guī)的情況；

c）供方提供該產(chǎn)品的顧客滿意程度；

d）供方與履約能力有關(guān)的財(cái)務(wù)狀況等。

4.2.2根據(jù)選擇、評定和重新評定供方的準(zhǔn)則，業(yè)務(wù)部應(yīng)從產(chǎn)品質(zhì)量、價格、供貨能力、服務(wù)情況等

方面對原有的供方進(jìn)行比較，初步選出供方（對重要物資應(yīng)同時選擇數(shù)家供方），填寫《供方審批表》。

4.2.3業(yè)務(wù)部應(yīng)會同質(zhì)量部、生產(chǎn)技術(shù)部等部門，根據(jù)供方產(chǎn)品的質(zhì)量、價格、能力等情況，對供方

進(jìn)行評價，確定《合格供方名錄》，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

4.2.4對有多年業(yè)務(wù)往來，提供重要物資且質(zhì)量相對穩(wěn)定的供方，同等條件下應(yīng)優(yōu)先列入《合格供方

名錄》；對第一次供應(yīng)重要物資的供方，應(yīng)簽訂質(zhì)量保證協(xié)議，確定采購物資和外協(xié)加工產(chǎn)品的驗(yàn)證

方青島慧萌管理咨詢有限公司YR/CX08-2016

法采購控制程序版本/修改狀態(tài)：A/0

(程序文件

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如

提供質(zhì)量證明、樣品測試和小批量試用）及解決爭端的的辦法，符合本公司選擇、評定供方準(zhǔn)則的，

可列入《合格供方清單》。

4.2.5對供方的控制：

a）對重要采購產(chǎn)品應(yīng)與供方簽訂購銷合同和委托加工合同，并按《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》

進(jìn)行驗(yàn)收；

b）業(yè)務(wù)部每年依據(jù)《供應(yīng)商年度評審表》對合格供方進(jìn)行重新評定，合格的可繼續(xù)列入《合格

供方名錄》；

c）當(dāng)供方產(chǎn)品質(zhì)量下降或出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題，業(yè)務(wù)部應(yīng)及時向供方進(jìn)行質(zhì)量反饋，如質(zhì)量無明

顯改進(jìn)的，由質(zhì)量部報(bào)請總經(jīng)理批準(zhǔn)，取消其合格供方資格；

d）當(dāng)供方的生產(chǎn)工藝、原材料等發(fā)生變化時，由質(zhì)量部負(fù)責(zé)對供方產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn)（應(yīng)在采

購合同或協(xié)議中作出規(guī)定）；

e）業(yè)務(wù)部應(yīng)建立并保存合格供方的質(zhì)量記錄。

4.3采購過程

4.3.1采購計(jì)劃

業(yè)務(wù)部根據(jù)銷售合同、訂單和生產(chǎn)任務(wù)及庫存情況提出采購申請，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施采購作業(yè)。

4.3.2采購作業(yè)的實(shí)施

a）根據(jù)《采購申請》，業(yè)務(wù)部按照采購物資的技術(shù)質(zhì)量要求，在本公司確定的合格供方中選擇供

方并實(shí)施采購作業(yè)。

b）大宗采購或第一次向合格供方采購物資，業(yè)務(wù)部應(yīng)與供方簽訂購銷合同或委托加工合同，明

確產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求、驗(yàn)收條件、供貨期限、付款方式及違約責(zé)任

等。

c）根據(jù)需要，業(yè)務(wù)部可將采購物貨的技術(shù)質(zhì)量要求作為合同附件遑供給供方，但事前應(yīng)核實(shí)所

提供技術(shù)質(zhì)量要求是否有效，經(jīng)確認(rèn)方可提供。

d）因生產(chǎn)急需，一時無法在合格供方采購到所需物資時，業(yè)務(wù)部應(yīng)填報(bào)《采購申請》報(bào)總經(jīng)理

批準(zhǔn)后，方可向非合格供方實(shí)施采購。但質(zhì)量部應(yīng)對其實(shí)施嚴(yán)格的質(zhì)量檢驗(yàn)或驗(yàn)證。

4.4采購信息

4.4.1采購文件應(yīng)包括擬采購或擬外協(xié)產(chǎn)品的信息：

a）對產(chǎn)品的技術(shù)質(zhì)量要求（可直接引用各類標(biāo)準(zhǔn)或提供技術(shù)文件）；

b）對產(chǎn)品的驗(yàn)收要求；