水平定向鉆進(jìn)施工企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系實(shí)施指南-地方標(biāo)準(zhǔn)格式審查稿

ICS93.010CCSP0937GuidelinesfortheimplementationofasystemfortheinvestigationandtreatmentofpotentialproductionsafetyaccidentsinhorizontaldirectionaldrillingconstructionIDB37/T4796—2024前言 2規(guī)范性引用文件 3術(shù)語(yǔ)和定義 4總體原則 4.1組織機(jī)構(gòu)和人員 4.2建立隱患排查體系 4.3體系建設(shè) 4.4實(shí)施全員培訓(xùn) 24.5運(yùn)行考核 24.6持續(xù)改進(jìn) 25隱患分級(jí)與分類(lèi) 25.1隱患分級(jí) 25.2隱患分類(lèi) 36工作程序和內(nèi)容 36.1隱患排查管理 36.2編制隱患排查清單 46.3制定排查計(jì)劃 46.4隱患排查 46.5隱患治理 57檔案管理 68持續(xù)改進(jìn) 68.1評(píng)審 68.2更新 68.3建立溝通機(jī)制 6附錄A（規(guī)范性）基礎(chǔ)管理類(lèi)隱患排查清單 7附錄B（規(guī)范性）生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類(lèi)隱患排查清單 14附錄C（規(guī)范性）隱患整改通知書(shū) 47附錄D（規(guī)范性）隱患整改報(bào)告書(shū) 48附錄E（規(guī)范性）事故隱患排查治理臺(tái)賬 49附錄F（規(guī)范性）重大事故隱患排查治理臺(tái)賬 50參考文獻(xiàn) DB37/T4796—2024本文件按照GB/T1.1—2020《標(biāo)準(zhǔn)化工作導(dǎo)則第1部分：標(biāo)準(zhǔn)化文件的結(jié)構(gòu)和起草規(guī)則》的規(guī)定起草。請(qǐng)注意本文件的某些內(nèi)容可能涉及專(zhuān)利。本文件的發(fā)布機(jī)構(gòu)不承擔(dān)識(shí)別專(zhuān)利的責(zé)任。本文件由山東省應(yīng)急管理廳提出并組織實(shí)施。本文件由山東省安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)歸口。DB37/T4796—2024本文件依據(jù)《安全生產(chǎn)法》等法律法規(guī)，按照DB37/T2883《生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則》、DB37/T3014《建筑施工企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細(xì)則》的相關(guān)要求，充分借鑒和吸收國(guó)際、國(guó)內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、現(xiàn)代安全管理理念，結(jié)合山東省水平定向鉆進(jìn)施工企業(yè)安全生產(chǎn)特點(diǎn)編制而成。本文件旨在強(qiáng)化企業(yè)落實(shí)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理的主體責(zé)任，督促企業(yè)建立健全隱患排查治理長(zhǎng)效機(jī)制，規(guī)范企業(yè)隱患排查治理行為，推進(jìn)事故預(yù)防工作的科學(xué)化、標(biāo)準(zhǔn)化、信息化管理，減少和消除事故隱患，防止和減少生產(chǎn)安全事故，保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。本文件為山東省水平定向鉆進(jìn)施工企業(yè)建立生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系提供了依據(jù)。1DB37/T4796—2024水平定向鉆進(jìn)施工企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系實(shí)施指南本文件提供了水平定向鉆進(jìn)施工企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系建設(shè)的總體原則、隱患分級(jí)與分類(lèi)、工作程序和內(nèi)容、檔案管理、持續(xù)改進(jìn)等方面的指導(dǎo)。本文件適用于山東省內(nèi)水平定向鉆進(jìn)施工企業(yè)事故隱患排查治理體系的建設(shè)。2規(guī)范性引用文件下列文件中的內(nèi)容通過(guò)文中的規(guī)范性引用而構(gòu)成本文件必不可少的條款。其中，注日期的引用文件，僅該日期對(duì)應(yīng)的版本適用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。DB37/T2883生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則DB37/T5063建筑施工現(xiàn)場(chǎng)安全管理資料規(guī)程GB7258機(jī)動(dòng)車(chē)運(yùn)行安全技術(shù)條件3術(shù)語(yǔ)和定義DB37/T2883界定的術(shù)語(yǔ)和定義適用于本文件。4總體原則4.1組織機(jī)構(gòu)和人員4.1.1企業(yè)、項(xiàng)目部宜分別建立由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人牽頭的覆蓋各部門(mén)、各崗位的隱患排查治理組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，全面負(fù)責(zé)隱患排查治理的研究、統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和保障等工作。4.1.2宜明確主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人及重要崗位人員隱患排查治理體系建設(shè)需履行的職責(zé)，并在安全生產(chǎn)責(zé)任制中增加相關(guān)職責(zé)。4.1.3企業(yè)、項(xiàng)目部各級(jí)管理人員、作業(yè)人員宜按照“管業(yè)務(wù)必須管安全、管生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)必須管安全”“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)”要求和“全員、全過(guò)程、全方位、全天候”的原則，全員參與事故隱患排查治理活動(dòng)，確保隱患排查治理覆蓋工程項(xiàng)目的各區(qū)域、場(chǎng)所、崗位、各項(xiàng)作業(yè)活動(dòng)和管理活動(dòng)。4.2建立隱患排查體系企業(yè)宜編制基礎(chǔ)管理類(lèi)隱患排查清單、施工現(xiàn)場(chǎng)類(lèi)隱患排查清單、隱患整改通知書(shū)、隱患整改報(bào)告書(shū)、事故隱患排查治理臺(tái)賬、重大事故隱患排查治理臺(tái)賬等有關(guān)記錄文件，確定隱患排查等級(jí)及判定標(biāo)準(zhǔn)。其中基礎(chǔ)管理類(lèi)隱患排查清單的編寫(xiě)宜符合附錄A的規(guī)定，施工現(xiàn)場(chǎng)類(lèi)隱患排查清單的編寫(xiě)宜符合附錄B的規(guī)定。4.3體系建設(shè)2DB37/T4796—20244.3.1體系建設(shè)實(shí)施方案企業(yè)宜明確生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系建設(shè)的工作目標(biāo)、實(shí)施步驟、工作任務(wù)、進(jìn)度安排等，提出具體的隱患排查治理體系建設(shè)保障措施，從組織協(xié)調(diào)、資金保障、培訓(xùn)交流、督查考核等方面制定措施，宜與風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)實(shí)施方案一并制定。4.3.2隱患排查治理企業(yè)宜明確生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系建設(shè)工作流程、各層級(jí)隱患排查治理職責(zé)、運(yùn)行和管理的措施，明確排查主體、周期、內(nèi)容及實(shí)施流程，確定隱患整改、驗(yàn)收工作流程、隱患舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)、隱患檔案管理等。4.3.3培訓(xùn)教育事故隱患排查治理體系建設(shè)宜建立教育培訓(xùn)制度，明確企業(yè)安全管理部門(mén)和各基層單位培訓(xùn)教育職責(zé)、培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)投入等的制定原則和標(biāo)準(zhǔn)，明確員工熟知本崗位事故隱患排查清單的學(xué)習(xí)職責(zé)。4.3.4運(yùn)行管理考核企業(yè)宜規(guī)定各部門(mén)、各單位隱患排查治理考核標(biāo)準(zhǔn)，包括排查實(shí)施、隱患報(bào)告、隱患治理、驗(yàn)收審核和考核獎(jiǎng)懲等內(nèi)容。4.4實(shí)施全員培訓(xùn)企業(yè)宜將隱患排查治理的培訓(xùn)納入安全培訓(xùn)計(jì)劃，按照企業(yè)、項(xiàng)目部和班組分層次、分階段組織員工進(jìn)行培訓(xùn)，使其了解本企業(yè)隱患排查類(lèi)型，掌握隱患排查內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)，了解隱患治理流程，并保留培訓(xùn)記錄。4.5運(yùn)行考核企業(yè)宜建立隱患排查治理目標(biāo)責(zé)任考核及獎(jiǎng)懲機(jī)制，對(duì)隱患排查治理體系的運(yùn)行進(jìn)行目標(biāo)考核，并對(duì)考核結(jié)果進(jìn)行獎(jiǎng)懲。4.6持續(xù)改進(jìn)企業(yè)宜定期對(duì)事故隱患排查治理體系運(yùn)行情況進(jìn)行評(píng)審，以確保其持續(xù)適宜性、充分性和有效性。評(píng)審包括對(duì)體系改進(jìn)的可能性和必要性。評(píng)審結(jié)果的內(nèi)容、結(jié)論以及確定的措施等做好記錄。5隱患分級(jí)與分類(lèi)5.1隱患分級(jí)5.1.1分級(jí)原則企業(yè)宜根據(jù)隱患整改、治理和排除的難度及其可能導(dǎo)致事故后果和影響范圍，一般分為一般事故隱患和重大事故隱患。5.1.2一般事故隱患一般事故隱患指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。3DB37/T4796—20245.1.3重大事故隱患重大事故隱患指危害和整改難度較大，無(wú)法立即整改排除，需要全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過(guò)一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使企業(yè)自身難以排除的隱患。下列情況可直接判定為重大事故隱患：a)未取得施工許可證進(jìn)行施工的；b)超過(guò)一定規(guī)模危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程，未編制、未論證或未按照施工組織設(shè)計(jì)、專(zhuān)項(xiàng)施工方案組織施工的；c)違反強(qiáng)制性國(guó)家、行業(yè)、地方標(biāo)準(zhǔn)的；d)采用國(guó)家明令淘汰、禁止使用施工工藝、機(jī)械設(shè)備的；e)具有中毒、爆炸、火災(zāi)、坍塌等危險(xiǎn)的場(chǎng)所，且長(zhǎng)期滯留人員在10人以上作業(yè)，存在不能立刻排除整改的隱患；f)危害和整改難度較大，一定時(shí)間得不到整改的；g)因外部因素影響致使企業(yè)自身難以排除的隱患；h)設(shè)區(qū)的市級(jí)以上負(fù)有安全監(jiān)管職責(zé)部門(mén)認(rèn)定的。5.2隱患分類(lèi)分為基礎(chǔ)管理類(lèi)隱患和施工現(xiàn)場(chǎng)類(lèi)隱患等兩大類(lèi)，分類(lèi)內(nèi)容宜符合DB37/T2883的規(guī)定。6工作程序和內(nèi)容6.1隱患排查管理6.1.1確定排查主體企業(yè)宜根據(jù)自身組織機(jī)構(gòu)特點(diǎn)，結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系管控層級(jí)的劃分，確定符合本企業(yè)實(shí)際的隱患排查主體，按照對(duì)應(yīng)的管控層級(jí)，對(duì)所有風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況進(jìn)行排查，見(jiàn)《山東省生產(chǎn)安全事故隱患排查治理辦法》（347號(hào)令）。例如：確定生產(chǎn)作業(yè)活動(dòng)崗位為排查主體，以管理崗位為主的覆蓋企業(yè)負(fù)責(zé)人、管理崗位、項(xiàng)目組、班組的管理崗位為排查主體。6.1.2確定排查周期企業(yè)宜根據(jù)排查組織級(jí)別，結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及危險(xiǎn)源特性，確定符合實(shí)際的隱患排查周期。排查周期包括：企業(yè)每季度一次、部門(mén)每月一次、項(xiàng)目每周一次、班組每天一次等。隱患排查周期宜根據(jù)安全形勢(shì)的變化、上級(jí)主管部門(mén)的要求等情況適當(dāng)調(diào)整。滿(mǎn)足：a)班組每班進(jìn)行班前、班中及班后崗位隱患排查；b)項(xiàng)目部每周至少一次對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行相關(guān)專(zhuān)業(yè)隱患排查；c)部門(mén)每月至少組織1次安全、技術(shù)等職能部門(mén)或人員參加的專(zhuān)業(yè)隱患排查；d)企業(yè)每季度組織一次綜合性隱患排查；e)企業(yè)每年組織相關(guān)專(zhuān)家對(duì)各部門(mén)、項(xiàng)目部進(jìn)行一次“診斷式”排查；f)當(dāng)獲知同類(lèi)企業(yè)發(fā)生傷亡及險(xiǎn)情等事故時(shí)，舉一反三，及時(shí)進(jìn)行事故類(lèi)比隱患開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)排查；g)企業(yè)將外包工程的生產(chǎn)安全事故隱患排查納入日常安全生產(chǎn)管理范圍。6.1.3確定排查內(nèi)容企業(yè)宜將風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系中確定的所有管控措施和法律法規(guī)對(duì)安全管理的要求作為隱患排查內(nèi)容，見(jiàn)CJJ/T275。4DB37/T4796—20246.2編制隱患排查清單6.2.1基本要求企業(yè)宜依據(jù)確定的各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的全部控制措施和基礎(chǔ)安全管理要求，編制包含全部排查項(xiàng)目清單。6.2.2基礎(chǔ)管理類(lèi)隱患排查清單基礎(chǔ)管理類(lèi)隱患排查清單宜至少包括：a)CJJ/T275—2018中3.1的內(nèi)容；b)企業(yè)資質(zhì)、安全生產(chǎn)許可證、特種作業(yè)操作證等證照；c)工程承包合同、勞動(dòng)合同；d)工程項(xiàng)目安全報(bào)監(jiān)、施工許可證；e)隱患排查清單內(nèi)容至少包括：排查項(xiàng)目、排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)、排查周期信息，宜符合附錄A的規(guī)定。6.2.3施工現(xiàn)場(chǎng)類(lèi)隱患排查清單施工現(xiàn)場(chǎng)類(lèi)隱患排查清單宜以各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)為基本單元，依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系中各風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的控制措施和標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程要求，編制該排查單元的排查清單。隱患排查清單編制內(nèi)容宜包括：排查范圍（風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)）、排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)、排查周期信息，宜符合附錄B的規(guī)定。6.3制定排查計(jì)劃企業(yè)制定的隱患排查計(jì)劃，宜包括各類(lèi)型隱患排查的時(shí)間、目的、要求、范圍、組織級(jí)別等。6.4隱患排查6.4.1排查類(lèi)型企業(yè)常用的隱患排查方式宜包括：a)日常隱患排查；b)綜合性隱患排查；c)專(zhuān)項(xiàng)隱患排查；d)季節(jié)性隱患排查；e)重大活動(dòng)及節(jié)假日前隱患排查；f)事故類(lèi)比隱患排查；g)復(fù)工前隱患排查。6.4.2排查范圍隱患排查宜全面覆蓋、責(zé)任到人，做到定期排查和日常排查相結(jié)合，專(zhuān)項(xiàng)排查與綜合性排查相結(jié)合，一般排查與重點(diǎn)排查相結(jié)合。宜及時(shí)收集并上報(bào)發(fā)現(xiàn)的事故隱患，落實(shí)隱患整改措施。6.4.3組織級(jí)別企業(yè)根據(jù)自身組織架構(gòu)確定不同的排查組織級(jí)別，宜包括企業(yè)、項(xiàng)目部、施工班組（包括專(zhuān)業(yè)分包、勞務(wù)分包企業(yè)）、作業(yè)人員四個(gè)級(jí)別：a)日常隱患排查的組織級(jí)別為施工班組級(jí)、作業(yè)人員；b)綜合性隱患排查的組織級(jí)別為企業(yè)、項(xiàng)目部；c)專(zhuān)項(xiàng)隱患排查的組織級(jí)別為企業(yè)，按照專(zhuān)業(yè)類(lèi)別劃分；5DB37/T4796—2024d)季節(jié)性隱患排查的組織級(jí)別為企業(yè)、項(xiàng)目部；e)重大活動(dòng)及節(jié)假日前隱患排查的組織級(jí)別為企業(yè)、項(xiàng)目部；f)事故類(lèi)比隱患排查的組織級(jí)別為企業(yè)級(jí)；g)復(fù)工前隱患排查的組織級(jí)別為項(xiàng)目部、施工班組。6.4.4確定排查項(xiàng)目企業(yè)實(shí)施隱患排查前，宜根據(jù)排查類(lèi)型、人員數(shù)量、時(shí)間安排和季節(jié)特點(diǎn)，在排查項(xiàng)目清單中確定具體排查項(xiàng)目，據(jù)此形成各種排查類(lèi)型的隱患排查清單，由各組織級(jí)別按照排查計(jì)劃進(jìn)行隱患排查。6.5隱患治理6.5.1內(nèi)容6.5.1.1隱患治理宜符合DB37/T2883—2016中7.4.1的規(guī)定，并保證整改措施、責(zé)任、資金、時(shí)限和預(yù)案“五到位”。6.5.1.2隱患排除前或者排除過(guò)程中無(wú)法保證安全的，宜從危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員，設(shè)置警戒標(biāo)志，暫時(shí)停產(chǎn)停業(yè)或者停止使用相關(guān)設(shè)施、設(shè)備；對(duì)暫時(shí)難以停產(chǎn)或者停止使用后極易引發(fā)生產(chǎn)安全事故的相關(guān)設(shè)施、設(shè)備，宜加強(qiáng)維護(hù)保養(yǎng)和監(jiān)測(cè)監(jiān)控，防止事故發(fā)生。6.5.1.3對(duì)于因自然災(zāi)害可能引發(fā)事故災(zāi)難的隱患，企業(yè)宜采取可靠的預(yù)防措施，制定應(yīng)急預(yù)案。在接到有關(guān)自然災(zāi)害預(yù)報(bào)時(shí)，宜及時(shí)發(fā)出預(yù)警通知，發(fā)生自然災(zāi)害可能危及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)和人員安全的情況時(shí)，宜采取停止作業(yè)、撤離人員、加強(qiáng)監(jiān)測(cè)等安全措施，并及時(shí)向當(dāng)?shù)厝嗣裾捌溆嘘P(guān)部門(mén)報(bào)告。6.5.2流程事故隱患治理流程宜包括通報(bào)隱患信息、下發(fā)隱患整改通知、實(shí)施隱患治理、治理情況反饋、驗(yàn)收等環(huán)節(jié)：a)隱患排查結(jié)束后，將隱患名稱(chēng)、存在位置、不符合狀況、隱患等級(jí)、治理期限及治理措施要求等信息向從業(yè)人員進(jìn)行通報(bào)；b)企業(yè)、項(xiàng)目部在隱患排查中發(fā)現(xiàn)隱患，制發(fā)隱患整改通知書(shū)，隱患整改通知書(shū)宜符合附錄C的規(guī)定，對(duì)隱患整改責(zé)任、措施建議、完成期限等提出要求；c)隱患存在企業(yè)在實(shí)施隱患治理前，對(duì)隱患存在的原因進(jìn)行分析，制定可靠的治理措施并落實(shí)；d)隱患存在企業(yè)在隱患治理結(jié)束后，向隱患排查部門(mén)提交隱患整改報(bào)告書(shū)，隱患整改報(bào)告書(shū)宜符合附錄D的規(guī)定；e)隱患排查部門(mén)接到隱患整改報(bào)告書(shū)，隱患整改報(bào)告書(shū)宜符合附錄D的規(guī)定，對(duì)隱患整改效果組織驗(yàn)收。6.5.3一般隱患治理宜由項(xiàng)目部、施工班組負(fù)責(zé)人或者有關(guān)人員負(fù)責(zé)組織整改。能夠立即整改的隱患立即組織整改，整改情況宜安排專(zhuān)人進(jìn)行確認(rèn)；難以立即排除的根據(jù)隱患整改通知單的要求，宜及時(shí)進(jìn)行分析，宜制定整改措施并限期整改。6.5.4重大隱患治理重大事故隱患宜及時(shí)組織評(píng)估，并編制事故隱患評(píng)估報(bào)告書(shū)。評(píng)估報(bào)告書(shū)宜包括事故隱患的類(lèi)別、影響范圍和風(fēng)險(xiǎn)程度以及對(duì)事故隱患的監(jiān)控措施、治理方式、治理期限的建議等內(nèi)容。根據(jù)評(píng)估報(bào)告書(shū)宜制定重大事故隱患治理方案。治理方案包括下列主要內(nèi)容：a)采取的方法和措施；6DB37/T4796—2024b)經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)；c)負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員；d)治理的時(shí)限和要求；e)安全措施和應(yīng)急預(yù)案。6.5.5隱患治理驗(yàn)收6.5.5.1一般事故隱患驗(yàn)收一般事故隱患整改完成后，隱患整改通知單制發(fā)部門(mén)組織人員進(jìn)行一般事故隱患整改效果驗(yàn)收，并將驗(yàn)收整改情況記錄在事故隱患排查治理臺(tái)賬，事故隱患排查治理臺(tái)賬填寫(xiě)要求宜符合附錄E的規(guī)定。6.5.5.2重大事故隱患驗(yàn)收重大事故隱患整改完成后，企業(yè)可自行組織或委托具有相應(yīng)資質(zhì)的機(jī)構(gòu)對(duì)治理情況進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后進(jìn)行簽字確認(rèn)，將整改情況記錄在重大事故隱患排查治理臺(tái)賬，重大事故隱患排查治理臺(tái)賬填寫(xiě)要求宜符合附錄F的規(guī)定。7檔案管理企業(yè)和項(xiàng)目部宜建立事故隱患排查治理信息檔案，如實(shí)記錄事故隱患排查治理情況，并按規(guī)定進(jìn)行公示和告知。信息檔案建立宜符合DB37/T5063的規(guī)定。檔案資料宜包括：a)隱患排查治理制度；b)事故隱患排查治理臺(tái)賬；c)隱患排查治理公示；d)隱患整改通知單、隱患整改報(bào)告；e)重大事故隱患治理方案。8持續(xù)改進(jìn)8.1評(píng)審企業(yè)宜定期對(duì)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系運(yùn)行效果進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審宜包括對(duì)體系改進(jìn)的可能性和必要性。評(píng)審結(jié)果、結(jié)論以及確定的措施等內(nèi)容做好記錄。8.2更新當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)，企業(yè)宜及時(shí)對(duì)事故隱患排查治理體系進(jìn)行更新：a)企業(yè)安全管理要求發(fā)生變化時(shí)；b)企業(yè)施工管理發(fā)生較大變化（增加新設(shè)備、采用新材料、新技術(shù)、新工藝等）；c)施工環(huán)境、施工工藝發(fā)生變化；d)重大安全隱患范圍之外的突發(fā)重大事故事件、緊急情況或應(yīng)急事件，或者應(yīng)急演練結(jié)果反饋8.3建立溝通機(jī)制企業(yè)宜建立溝通機(jī)制，及時(shí)有效傳遞排查治理信息，提高隱患排查治理效果和效率。44基礎(chǔ)管理類(lèi)隱患排查清單基礎(chǔ)管理類(lèi)隱患排查清單見(jiàn)表A.1。表A.1基礎(chǔ)管理類(lèi)隱患排查清單1構(gòu)√√√構(gòu)√√√√2√√√√√√√√根據(jù)有關(guān)規(guī)定制定安全生產(chǎn)管理制度（包括但不限于以下制度：安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)和特種作業(yè)人員管理、勞動(dòng)防護(hù)用品管理、安全設(shè)施和設(shè)備管理、職業(yè)病防治管理、安全生產(chǎn)檢查、危險(xiǎn)作業(yè)√√√√√√DB37/TDB37/T47962027—表A.1基礎(chǔ)管理類(lèi)隱患排查清單（續(xù)）3制定全員安全、職業(yè)健康教育培訓(xùn)計(jì)劃并下發(fā)執(zhí)行，培訓(xùn)項(xiàng)目√√√√√培訓(xùn)計(jì)劃覆蓋面全、培訓(xùn)檔案（方案、教案、筆記、考勤√√√√√√√√√√√√√按要求組織開(kāi)展安全生產(chǎn)宣傳和事故警示教育，定期公開(kāi)曝光安√√√√√√4√√按規(guī)定將本企業(yè)具備安全生產(chǎn)和職業(yè)病防護(hù)條件所必需的資金投入納入年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和財(cái)務(wù)√√√√5控√√√√√√關(guān)鍵裝置要害部位實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)干部承包檢查的，承包人變動(dòng)及時(shí)進(jìn)行變更和掛牌，門(mén)禁制度落實(shí)到位√√8DB37/T8DB37/T4796202—44表A.1基礎(chǔ)管理類(lèi)隱患排查清單（續(xù)）5√√√制定全員安全診斷活動(dòng)實(shí)施方案、開(kāi)展全員安全√√√√√√√√√√√√√6理√按規(guī)定對(duì)涉及設(shè)計(jì)、工藝技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、管理等履行變更程√√√√√√7按要求每年對(duì)職業(yè)病危害因素進(jìn)行識(shí)別和評(píng)估并建√√√√在可能產(chǎn)生職業(yè)病危害的工作場(chǎng)所、作業(yè)崗位、設(shè)備設(shè)施的醒目√√√√與員工簽訂勞動(dòng)合同和分配工作崗位時(shí)告知其工作過(guò)程中可能存在的職業(yè)病危害及后果、工√√√√√√√√√√√√按要求對(duì)存在職業(yè)病危害的工作場(chǎng)所和作業(yè)環(huán)節(jié)進(jìn)√√√√按要求定期對(duì)職業(yè)病防護(hù)設(shè)施進(jìn)行檢查、維護(hù)和√√√√√√9DB37/T9DB37/T4796202—表A.1基礎(chǔ)管理類(lèi)隱患排查清單（續(xù)）7按要求安排從事接觸職業(yè)病危害作業(yè)的人員進(jìn)行上崗前、在崗期間和√√√√√√√√√8理√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√應(yīng)急機(jī)制啟動(dòng)后，對(duì)應(yīng)急處置現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行寫(xiě)實(shí)并形成《√√√√√√9理√√√√√√√√√√√√DB37/TDB37/T47962024—表A.1基礎(chǔ)管理類(lèi)隱患排查清單（續(xù)）√√√√施工過(guò)程按安全設(shè)施和職業(yè)病防護(hù)設(shè)施設(shè)計(jì)要求落實(shí)安全√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范現(xiàn)場(chǎng)管理，現(xiàn)場(chǎng)布局合理、安全警示標(biāo)識(shí)齊√√√√√√√√制施工作業(yè)前，運(yùn)用JSA等方法進(jìn)行危害識(shí)別及風(fēng)險(xiǎn)分析√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√作業(yè)區(qū)域按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范進(jìn)行隔離、配備相應(yīng)的防護(hù)√√√√DB37/TDB37/T47962024—表A.1基礎(chǔ)管理類(lèi)隱患排查清單（續(xù)）√√√√√√√√√√√√和監(jiān)管√√√√崗√√√√√√√對(duì)分包企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)進(jìn)行檢查監(jiān)督，記錄和√√√√√√查察√√√√查√√√√√√√√√√DBDB37/T47962024—表A.1基礎(chǔ)管理類(lèi)隱患排查清單（續(xù)）—12√√√考核結(jié)果納入對(duì)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)績(jī)效考核和對(duì)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)√√√√√√√√√√DB37/TDB37/T47962024—44（規(guī)范性）生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類(lèi)隱患排查清單設(shè)備設(shè)施隱患排查清單見(jiàn)表B.1。表B.1設(shè)備設(shè)施類(lèi)隱患排查清單1臺(tái)4各種開(kāi)關(guān)靈活有效訓(xùn)品√√√4校驗(yàn)有效期內(nèi)，無(wú)鉛封或破損設(shè)置安全警示標(biāo)志√√√√機(jī)災(zāi)3防√√√√DB37/TDB37/T4796202—44表B.1設(shè)備設(shè)施類(lèi)隱患排查清單（續(xù)）13√√√√2泵泵4護(hù)√√√√3繩√√√√DB37/TDB37/T4796202—表B.1設(shè)備設(shè)施類(lèi)隱患排查清單（續(xù)）2泵罐4√√√區(qū)4作業(yè)人員安全教育√√√√4護(hù)設(shè)置擋桿和門(mén)禁人員員求立即整改作業(yè)人員安全教育√√√√置4作業(yè)人員安全教育√√√DB37/TDB37/T4796202—表B.1設(shè)備設(shè)施類(lèi)隱患排查清單（續(xù)）3機(jī)箱1求立即整改√√√√3口√√√√機(jī)4統(tǒng)足√√罩3罩工√√√√DB37/TDB37/T4796202—表B.1設(shè)備設(shè)施類(lèi)隱患排查清單（續(xù)）4罐3工√√√√泵4行業(yè)√√√√4行業(yè)√√1接地業(yè)√√√√DB37/TDB37/T4796202—表B.1設(shè)備設(shè)施類(lèi)隱患排查清單（續(xù)）施施5篩1地設(shè)短路、斷√√√√4√√3√√6機(jī)3√√3√√√√4√√√√DB37/TDB37/T4796202—表B.1設(shè)備設(shè)施類(lèi)隱患排查清單（續(xù)）73√√√√3置√√√√3育√√√√DB37/TDB37/T4796202—表B.1設(shè)備設(shè)施類(lèi)隱患排查清單（續(xù)）7繩2繩√√√√2繩√√√√2繩輪√√√√2繩√√√√DBDB37/T4796202——表B.1設(shè)備設(shè)施類(lèi)隱患排查清單（續(xù)）2184標(biāo)識(shí)、閃爆燈等帽2帶22DBDB37/T47962024—表B.1設(shè)備設(shè)施類(lèi)隱患排查清單（續(xù)）—229災(zāi)4常訓(xùn)品√√√√4液化氣瓶管線(xiàn)化氣瓶擺放距離不符合安全作業(yè)人員安全教育品√√√√4間定期進(jìn)行衛(wèi)生訓(xùn)品√√√√DBDB37/T47962024——表B.1設(shè)備設(shè)施類(lèi)隱患排查清單（續(xù)）23目房備1工具未實(shí)行“一機(jī)、一閘、一保品√√√√4品格品√√√√3材√√√√DBDB37/T47962024——表B.1設(shè)備設(shè)施類(lèi)隱患排查清單（續(xù)）24目4資√√√√4√√√√電災(zāi)4清楚，無(wú)消防報(bào)警系統(tǒng)查√√√√DBDB37/T47962024—表B.1設(shè)備設(shè)施類(lèi)隱患排查清單（續(xù)）—25箱3√√√√3線(xiàn)按照規(guī)范要求，安√√√√1√√√√DBDB37/T47962024—表B.1設(shè)備設(shè)施類(lèi)隱患排查清單（續(xù)）—26目定4患手套、絕√√√√線(xiàn)4患√√√√機(jī)2患√√√√2患√√√√DBDB37/T47962024表B.1設(shè)備設(shè)施類(lèi)隱患排查清單（續(xù)）——27機(jī)線(xiàn)4護(hù)√√√√4√√√√4化√√√√3√√√√DBDB37/T47962024——表B.1設(shè)備設(shè)施類(lèi)隱患排查清單（續(xù)）28器1√√√√3√√√√3施√√√√DBDB37/T47962024—表B.1設(shè)備設(shè)施類(lèi)隱患排查清單（續(xù)）—29處2品√√√√器4檢查氣瓶防震圈、防品√√√√管4置√√√DBDB37/T47962024—作業(yè)活動(dòng)隱患排查清單見(jiàn)表B.2。—3044表B.2作業(yè)活動(dòng)隱患排查清單目14改√√4養(yǎng)改育√√4改√√√4出的問(wèn)題宜予以處改育√√√DBDB37/T4796202表B.2作業(yè)活動(dòng)隱患排查清單（續(xù)）——31目14置足改育受安全教育培足的消防器材應(yīng)急處置方√√√21發(fā)使用合格有效的對(duì)照J(rèn)SA進(jìn)行分析應(yīng)急處置方√√√√2割濺引發(fā)火災(zāi)、燙傷割安全操作規(guī)案√√√√DBDB37/T47962024——表B.2作業(yè)活動(dòng)隱患排查清單（續(xù)）32目24接焊把線(xiàn)漏電，或電割安全操作規(guī)案√√√√3拆除4員佩戴手套等√√√3拆油能規(guī)程培訓(xùn)，經(jīng)√√4品√√DBDB37/T47962024——表B.2作業(yè)活動(dòng)隱患排查清單（續(xù)）33目3拆除4品√√√√4及時(shí)予以糾正品√√√√4置離品√√√4責(zé)及時(shí)予以糾正品√√√DBDB37/T47962024—表B.2作業(yè)活動(dòng)隱患排查清單（續(xù)）—34目3拆除4試品√√√√4保及時(shí)予以糾正品√√√44認(rèn)品√√DB37/TDB37/T47962024—44表B.2作業(yè)活動(dòng)隱患排查清單（續(xù)）目44認(rèn)業(yè)用√√√√1業(yè)用√√√√3線(xiàn)業(yè)用√√√√表B.2作業(yè)活動(dòng)隱患排查清單（續(xù)）DB37/TDB37/T4796202—目42√√√4√√√3裝物重心垂直直線(xiàn)上，吊環(huán)固定位置認(rèn)√√4√√√DBDB37/T47962024表B.2作業(yè)活動(dòng)隱患排查清單（續(xù)）——37目43√√3√√√√4收工驗(yàn)收或作業(yè)完√√DBDB37/T47962024—表B.2作業(yè)活動(dòng)隱患排查清單（續(xù)）—38目5運(yùn)4碰√4固√√√4業(yè)用√DBDB37/T47962024—表B.2作業(yè)活動(dòng)隱患排查清單（續(xù)）—39目61理析用√√√√3護(hù)安全繩、安全踏防護(hù)措施不落實(shí)發(fā)合格的安全業(yè)人員宜正確使用防護(hù)用品√√√√3施監(jiān)督