網(wǎng)絡安全風險隱患排查整治

網(wǎng)絡安全風險隱患排查整治一、目的

本制度的目的是為了建立健全網(wǎng)絡安全風險隱患排查整治的長效機制，提高網(wǎng)絡安全風險防控能力，確保網(wǎng)絡系統(tǒng)正常運行，保護企業(yè)信息資源安全，防止網(wǎng)絡安全事故的發(fā)生，提升企業(yè)整體信息安全水平。

二、適用范圍

（1）本制度適用于我國各類企業(yè)、事業(yè)單位及政府機構(gòu)的網(wǎng)絡安全風險隱患排查整治工作。

（2）本制度規(guī)定了網(wǎng)絡安全風險隱患的排查、評估、整改、監(jiān)控等環(huán)節(jié)的具體要求和方法。

（3）本制度適用于網(wǎng)絡系統(tǒng)、網(wǎng)絡設備、網(wǎng)絡安全設備、信息系統(tǒng)及與之相關的軟件、硬件和人員。

三、職責

（1）企業(yè)負責人

企業(yè)負責人是網(wǎng)絡安全風險隱患排查整治工作的第一責任人，應全面負責網(wǎng)絡安全風險隱患排查整治工作的組織和實施，確保企業(yè)網(wǎng)絡安全風險得到有效控制。

（2）網(wǎng)絡安全管理部門

網(wǎng)絡安全管理部門負責組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督網(wǎng)絡安全風險隱患排查整治工作，具體職責如下：

1.制定網(wǎng)絡安全風險隱患排查整治方案和計劃；

2.組織開展網(wǎng)絡安全風險隱患排查工作；

3.對排查發(fā)現(xiàn)的隱患進行評估，制定整改措施；

4.跟蹤督促整改落實，確保隱患整改到位；

5.組織開展網(wǎng)絡安全風險隱患排查培訓，提高相關人員的安全意識和技術水平；

6.建立網(wǎng)絡安全風險隱患檔案，定期更新和上報。

（3）各部門和崗位

各部門和崗位應按照本制度的要求，積極參與網(wǎng)絡安全風險隱患排查整治工作，具體職責如下：

1.嚴格執(zhí)行網(wǎng)絡安全操作規(guī)程，發(fā)現(xiàn)異常情況及時報告；

2.參與網(wǎng)絡安全風險隱患排查，提供相關信息；

3.落實整改措施，確保本部門網(wǎng)絡安全風險得到有效控制；

4.參加網(wǎng)絡安全風險隱患排查培訓，提高自身安全意識和技能。

四、隱患排查范圍

（1）網(wǎng)絡系統(tǒng)安全

包括但不限于網(wǎng)絡架構(gòu)、網(wǎng)絡設備配置、網(wǎng)絡接入控制、網(wǎng)絡邊界防護、網(wǎng)絡流量監(jiān)控、無線網(wǎng)絡安全等。

（2）信息系統(tǒng)安全

包括各類業(yè)務系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)、中間件系統(tǒng)、操作系統(tǒng)、應用軟件的安全配置、安全漏洞、權限管理、數(shù)據(jù)備份與恢復、系統(tǒng)日志管理等。

（3）網(wǎng)絡安全設備

包括防火墻、入侵檢測系統(tǒng)（IDS）、入侵防御系統(tǒng)（IPS）、安全審計系統(tǒng)、網(wǎng)絡隔離設備、VPN設備等的安全配置和運行狀態(tài)。

（4）物理安全

包括服務器機房、數(shù)據(jù)中心、網(wǎng)絡設備間等關鍵區(qū)域的物理安全措施，如門禁系統(tǒng)、視頻監(jiān)控、環(huán)境監(jiān)控、防火防盜措施等。

（5）數(shù)據(jù)安全

包括數(shù)據(jù)的存儲、傳輸、處理、銷毀等環(huán)節(jié)的安全措施，以及數(shù)據(jù)加密、數(shù)據(jù)訪問控制、數(shù)據(jù)備份與恢復等。

（6）網(wǎng)絡安全管理制度

包括網(wǎng)絡安全政策、安全策略、安全操作規(guī)程、人員安全管理、安全培訓與意識提升等。

（7）網(wǎng)絡安全事件應急響應

包括網(wǎng)絡安全事件的監(jiān)測、報警、響應、處置、恢復等流程和措施。

（8）第三方服務安全

包括外包服務、云服務等第三方服務提供者的網(wǎng)絡安全措施和安全責任落實情況。

（9）法律法規(guī)遵守情況

包括企業(yè)網(wǎng)絡安全管理是否符合國家相關法律法規(guī)、標準規(guī)范的要求。

（10）員工安全意識和行為

包括員工對網(wǎng)絡安全知識的掌握程度、安全行為習慣的養(yǎng)成情況以及可能存在的內(nèi)部威脅。

（11）其他潛在風險

包括但不限于新技術應用帶來的安全風險、供應鏈安全風險、社會工程學攻擊風險等。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

1.定期組織綜合檢查，對網(wǎng)絡安全進行全面評估，包括網(wǎng)絡架構(gòu)、信息系統(tǒng)、安全設備、物理安全等各個方面。

2.檢查團隊應由網(wǎng)絡安全管理人員、信息技術人員、安全專家等組成，確保檢查的專業(yè)性和全面性。

3.綜合檢查應涵蓋安全管理制度的執(zhí)行情況、員工安全意識、應急響應能力等方面。

4.檢查結(jié)果應形成詳細報告，包括發(fā)現(xiàn)的問題、風險評估、整改建議等。

（二）專業(yè)檢查

1.對特定的網(wǎng)絡安全領域進行深入的專業(yè)檢查，如防火墻配置、入侵檢測系統(tǒng)、數(shù)據(jù)加密等。

2.專業(yè)檢查應由具備相關專業(yè)資質(zhì)的安全專家負責，使用專業(yè)的安全工具和技術。

3.檢查應針對最新的網(wǎng)絡安全威脅和漏洞，確保檢查的時效性和針對性。

4.專業(yè)檢查結(jié)果應詳細記錄，并提供改進措施和技術支持。

（三）季節(jié)性檢查

1.根據(jù)季節(jié)性特點，針對特定時期可能出現(xiàn)的網(wǎng)絡安全風險進行排查，如夏季雷電防護、冬季供暖系統(tǒng)安全等。

2.季節(jié)性檢查應結(jié)合實際業(yè)務需求和氣候變化因素，制定相應的檢查計劃。

3.檢查結(jié)果應重點關注季節(jié)性風險的變化趨勢，及時調(diào)整安全策略和措施。

（四）節(jié)假日檢查

1.在節(jié)假日期間對網(wǎng)絡安全進行特別檢查，以應對假期期間可能增加的網(wǎng)絡攻擊和內(nèi)部安全風險。

2.節(jié)假日檢查應包括對關鍵系統(tǒng)的安全狀態(tài)檢查、應急響應計劃的驗證等。

3.檢查應由值班人員或?qū)ｉT的安全團隊負責，確保節(jié)假日網(wǎng)絡安全事件的及時發(fā)現(xiàn)和處理。

（五）日常檢查和定期檢查

1.日常檢查是指日常工作中的安全檢查，包括日志監(jiān)控、安全事件分析、系統(tǒng)更新等。

2.定期檢查是指按照既定周期進行的檢查，如每周、每月的安全檢查。

3.日常檢查和定期檢查應結(jié)合自動化的監(jiān)控工具和人工審核，確保檢查的效率和效果。

4.檢查記錄和發(fā)現(xiàn)的問題應及時記錄在案，并跟蹤整改措施的落實情況。

六、長假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

1.長假前應對工業(yè)控制系統(tǒng)進行全面的檢查和維護，確保系統(tǒng)的穩(wěn)定性和安全性。

2.檢查工業(yè)控制系統(tǒng)的物理安全，包括控制室、設備間、電纜通道等，確保無未授權訪問的風險。

3.對工業(yè)控制系統(tǒng)進行安全漏洞掃描，及時發(fā)現(xiàn)和修復潛在的安全漏洞。

4.驗證工業(yè)控制系統(tǒng)的備份和恢復計劃，確保在緊急情況下可以快速恢復生產(chǎn)。

5.檢查工業(yè)控制系統(tǒng)的事件日志，分析是否存在異常行為，確保日志記錄的完整性和可追溯性。

6.對工業(yè)網(wǎng)絡進行隔離，防止外部網(wǎng)絡攻擊通過非授權途徑影響工業(yè)控制系統(tǒng)。

7.確保所有工業(yè)控制系統(tǒng)軟件和固件都是最新版本，及時應用安全補丁。

8.對工業(yè)控制系統(tǒng)操作人員進行安全培訓，提高他們在長假期間的安全意識和應急處理能力。

9.制定長假期間的工業(yè)控制系統(tǒng)安全值班表，確保有專業(yè)人員負責監(jiān)控和響應安全事件。

10.建立長假期間的安全事件報告和溝通機制，確保一旦發(fā)生安全事件能夠迅速響應和處置。

（二）交通安全

1.長假期間應加強對企業(yè)車輛的安全檢查，包括車輛制動系統(tǒng)、輪胎、燈光、油電路等關鍵部件的檢查，確保車輛處于良好的運行狀態(tài)。

2.對車輛駕駛?cè)藛T進行交通安全教育，強調(diào)遵守交通規(guī)則的重要性，提高駕駛員的安全意識和責任感。

3.制定長假期間的車輛使用計劃，合理安排車輛出行，避免高峰期和風險路段。

4.對車輛進行必要的維護保養(yǎng)，確保車輛在長途行駛中的安全性能。

5.準備應急工具和物資，如急救包、滅火器、備用輪胎、車載充電器等，以應對可能發(fā)生的緊急情況。

6.建立車輛動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)，實時跟蹤車輛運行狀態(tài)，及時發(fā)現(xiàn)和處置異常情況。

7.對車輛行駛路線進行風險評估，選擇安全性較高的路線，避開高風險區(qū)域。

8.建立和完善車輛事故應急預案，確保在發(fā)生交通事故時能夠迅速有效地進行救援和處理。

9.對車輛進行定期的安全性能檢測，確保車輛在長假期間符合安全標準。

10.加強對駕駛員的休息和作息管理，避免疲勞駕駛，確保駕駛員在長途駕駛中的精神狀態(tài)良好。

（三）環(huán)境保護安全

1.長假期間應加強對企業(yè)環(huán)境保護設施的檢查和維護，確保設施正常運行，污染物排放符合國家標準。

2.檢查污染防治設施，如廢氣處理系統(tǒng)、廢水處理設施、噪音控制設備等，確保其處于良好工作狀態(tài)。

3.對企業(yè)的環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng)進行檢查，保證監(jiān)測數(shù)據(jù)的準確性和可靠性。

4.審核環(huán)境應急預案，確保在環(huán)境突發(fā)事件發(fā)生時能夠迅速有效地進行應對和處理。

5.對易發(fā)生環(huán)境污染的區(qū)域進行重點監(jiān)控，如危險品倉庫、化學品儲存區(qū)等。

6.對長假期間的施工活動進行環(huán)境風險評估，采取必要的環(huán)境保護措施。

7.加強對廢棄物的規(guī)范管理，確保廢棄物分類、收集、運輸和處理符合環(huán)保要求。

8.對企業(yè)的環(huán)保管理制度進行檢查，確保制度得到有效執(zhí)行。

9.定期對員工進行環(huán)保培訓，提高員工的環(huán)保意識和環(huán)境保護能力。

10.建立長假期間的環(huán)境保護值班制度，確保有專人負責環(huán)境保護工作的日常監(jiān)控和應急響應。

七、隱患排查分級

1.隱患排查分級按照風險程度分為三個等級：一級（重大風險）、二級（較大風險）、三級（一般風險）。

2.一級風險指可能導致重大安全事故、嚴重環(huán)境污染或重大經(jīng)濟損失的隱患。

3.二級風險指可能導致一般安全事故、環(huán)境污染或經(jīng)濟損失的隱患。

4.三級風險指可能導致輕微安全事故、環(huán)境污染或經(jīng)濟損失的隱患。

5.隱患的級別判定應依據(jù)隱患的性質(zhì)、可能造成的影響范圍和嚴重程度進行綜合評估。

6.隱患排查中發(fā)現(xiàn)的一級和二級風險應立即上報，并啟動緊急響應程序。

7.對于三級風險，應記錄在案，并按照既定流程進行整改。

八、隱患排查管理

1.隱患排查管理應遵循PDCA（計劃、執(zhí)行、檢查、行動）循環(huán)，確保排查工作的持續(xù)性和有效性。

2.計劃階段：制定隱患排查計劃，明確排查目標、范圍、方法、周期和責任人員。

3.執(zhí)行階段：按照計劃開展隱患排查工作，確保排查活動的實施。

4.檢查階段：對排查結(jié)果進行審核，評估隱患等級，制定整改措施。

5.行動階段：根據(jù)隱患等級，實施整改措施，跟蹤整改進度，確保隱患得到有效治理。

6.建立隱患排查檔案，詳細記錄排查過程、發(fā)現(xiàn)的問題、整改措施及結(jié)果。

7.定期對隱患排查工作進行總結(jié)分析，優(yōu)化排查流程和方法，提高排查效率。

8.對排查中發(fā)現(xiàn)的隱患進行分類管理，確保高風險隱患優(yōu)先得到處理。

9.加強隱患排查的信息化建設，利用信息技術提高隱患排查的效率和準確性。

10.對參與隱患排查的人員進行定期培訓，提高其專業(yè)能力和排查技能。

九、事故隱患排查報告和隱患建檔監(jiān)控

1.事故隱患排查報告應詳細記錄排查時間、地點、參與人員、排查內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)的問題及初步評估結(jié)果。

2.排查報告應按照隱患等級分類，對一級和二級風險隱患必須立即上報，并啟動緊急響應機制。

3.排查報告中應包含針對每個隱患的具體整改措施、整改責任人、預計整改完成時間及整改效果評估。

4.隱患建檔監(jiān)控要求對每個排查出的隱患建立檔案，檔案內(nèi)容應包括隱患描述、風險評估、整改措施、整改過程記錄和整改結(jié)果。

5.隱患檔案應實現(xiàn)信息化管理，便于查詢、跟蹤和統(tǒng)計分析。

6.對于重大隱患，應實施實時監(jiān)控，確保隱患整改期間的安全風險得到有效控制。

7.隱患檔案應定期更新，記錄隱患整改的進展情況，包括整改措施的實施、效果的評估以及后續(xù)的跟蹤檢查。

8.隱患整改完成后，應對整改效果進行評估，并將評估結(jié)果記錄在隱患檔案中。

9.建立隱患排查報告和檔案管理的審核機制，確保報告和檔案的準確性和完整性。

10.定期對隱患檔案進行分析，識別隱患發(fā)生的規(guī)律和趨勢，為改進隱患排查和管理提供依據(jù)。

十、考核

1.考核目的：確保網(wǎng)絡安全風險隱患排查整治制度得到有效執(zhí)行，提高企業(yè)網(wǎng)絡安全風險管理水平。

2.考核對象：包括但不限于網(wǎng)絡安全管理部門、各部門負責人、相關崗位員工。

3.考核內(nèi)容：

-隱患排查制度的執(zhí)行情況；

-隱患發(fā)現(xiàn)、報告、整改的及時性和有效性；

-隱患檔案管理的規(guī)范性；

-安全培訓和應急演練的參與和表現(xiàn)；

-遵守網(wǎng)絡安全操作規(guī)程的情況。

4.考核方法：

-定期對隱患排查工作進行審計和評估；

-通過問卷調(diào)查、訪談、實地檢查等方式收集相關信息；

-分析隱患排查報告和整改效果；

-對重大隱患的整改情況進行重點跟蹤考核。

5.考核周期：考核應至少每年進行一次，可根據(jù)實際情況