風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查及防控措施

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查及防控措施一、目的

本制度旨在規(guī)范風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的排查及防控措施，強(qiáng)化隱患治理，確保生產(chǎn)安全、交通安全、環(huán)境保護(hù)安全等方面的穩(wěn)定運(yùn)行，預(yù)防事故的發(fā)生，保障員工的生命財(cái)產(chǎn)安全，提高企業(yè)安全管理水平。

二、適用范圍

1.本制度適用于公司內(nèi)部各個(gè)部門(mén)、車(chē)間、班組在生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、管理活動(dòng)中涉及的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查及防控措施的制定和執(zhí)行。

2.本制度適用于公司所有員工，包括管理人員、技術(shù)人員、操作人員及后勤人員。

3.本制度適用于公司所屬的各個(gè)子公司、分公司、項(xiàng)目部的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查及防控工作。

三、職責(zé)

1.公司總經(jīng)理：負(fù)責(zé)組織制定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查及防控措施制度，審批相關(guān)方案，監(jiān)督各部門(mén)執(zhí)行情況，確保公司安全穩(wěn)定運(yùn)行。

2.安全管理部門(mén)：負(fù)責(zé)組織制定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查及防控措施的具體實(shí)施計(jì)劃，指導(dǎo)、監(jiān)督各部門(mén)開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查工作，對(duì)排查出的隱患進(jìn)行跟蹤管理。

3.各部門(mén)負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)組織本部門(mén)員工開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查及防控工作，落實(shí)安全隱患整改措施，確保本部門(mén)生產(chǎn)安全。

4.各班組長(zhǎng)：負(fù)責(zé)組織本班組員工對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行排查，落實(shí)安全措施，及時(shí)上報(bào)安全隱患。

5.員工：積極參與風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查及防控工作，發(fā)現(xiàn)安全隱患及時(shí)上報(bào)，嚴(yán)格執(zhí)行安全操作規(guī)程，確保自身和他人的安全。

6.技術(shù)人員：負(fù)責(zé)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行分析，提供技術(shù)支持，協(xié)助制定防控措施。

7.后勤人員：負(fù)責(zé)保障公司內(nèi)部環(huán)境整潔、安全，對(duì)發(fā)現(xiàn)的安全隱患及時(shí)上報(bào)并協(xié)助整改。

8.各級(jí)安全員：負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)、車(chē)間、班組的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查及防控工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查，確保制度的落實(shí)。

四、隱患排查范圍

1.生產(chǎn)設(shè)備隱患：包括但不限于機(jī)械設(shè)備、電氣設(shè)備、生產(chǎn)工藝設(shè)備、動(dòng)力設(shè)備等是否存在故障、損壞、磨損、老化等可能導(dǎo)致事故的風(fēng)險(xiǎn)。

2.安全防護(hù)設(shè)施隱患：檢查安全防護(hù)裝置、警示標(biāo)志、防護(hù)欄桿、防護(hù)網(wǎng)等是否完好，是否符合國(guó)家安全標(biāo)準(zhǔn)。

3.生產(chǎn)環(huán)境隱患：包括作業(yè)場(chǎng)所的通風(fēng)、照明、溫度、濕度等環(huán)境條件是否適宜，是否存在有毒有害物質(zhì)泄漏、噪音、粉塵等環(huán)境污染問(wèn)題。

4.倉(cāng)儲(chǔ)物流隱患：檢查倉(cāng)庫(kù)存儲(chǔ)條件是否合理，物品堆放是否穩(wěn)固，物流運(yùn)輸設(shè)備是否安全可靠，倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)域是否存在火源、電源等安全隱患。

5.作業(yè)過(guò)程隱患：分析生產(chǎn)作業(yè)流程中的高風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)，包括高空作業(yè)、動(dòng)火作業(yè)、臨時(shí)作業(yè)、交叉作業(yè)等是否存在安全風(fēng)險(xiǎn)。

6.人員行為隱患：檢查員工是否遵守安全操作規(guī)程，是否存在不安全行為，如疲勞作業(yè)、酒后作業(yè)、違反操作規(guī)程等。

7.管理體系隱患：評(píng)估公司的安全管理體系是否完善，包括安全規(guī)章制度、安全培訓(xùn)、應(yīng)急預(yù)案等是否健全并得到有效執(zhí)行。

8.信息溝通隱患：檢查內(nèi)部信息溝通機(jī)制是否暢通，安全信息是否及時(shí)傳遞到相關(guān)責(zé)任人。

9.應(yīng)急處理隱患：評(píng)估公司在面對(duì)突發(fā)事件時(shí)的應(yīng)急響應(yīng)能力，包括應(yīng)急設(shè)備、應(yīng)急隊(duì)伍、應(yīng)急演練等是否到位。

10.交通運(yùn)輸隱患：檢查公司車(chē)輛是否定期進(jìn)行安全檢查，駕駛員是否具備合格的駕駛資質(zhì)，交通路線是否安全。

11.環(huán)境保護(hù)隱患：檢查公司生產(chǎn)過(guò)程中是否遵守環(huán)境保護(hù)法規(guī)，是否存在污染排放超標(biāo)、廢棄物處理不當(dāng)?shù)葐?wèn)題。

12.節(jié)假日及特殊時(shí)期隱患：針對(duì)節(jié)假日、季節(jié)變換等特殊時(shí)期，檢查是否存在因工作強(qiáng)度變化、人員流動(dòng)等因素導(dǎo)致的安全隱患。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

1.定期組織全面的安全綜合檢查，涵蓋生產(chǎn)設(shè)備、安全設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員行為、管理體系等各個(gè)方面。

2.檢查小組應(yīng)由多部門(mén)專(zhuān)業(yè)人員組成，確保檢查的全面性和專(zhuān)業(yè)性。

3.檢查前應(yīng)制定詳細(xì)的檢查清單，明確檢查標(biāo)準(zhǔn)和要求。

4.檢查過(guò)程中，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行詳細(xì)記錄，并及時(shí)反饋給相關(guān)部門(mén)和責(zé)任人。

（二）專(zhuān)業(yè)檢查

1.根據(jù)設(shè)備種類(lèi)和工作性質(zhì)，組織專(zhuān)業(yè)人員進(jìn)行針對(duì)性檢查。

2.專(zhuān)業(yè)檢查應(yīng)包括機(jī)械、電氣、化工、環(huán)保等專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域的安全檢查。

3.檢查人員應(yīng)具備相應(yīng)的專(zhuān)業(yè)知識(shí)和技能，持證上崗。

4.對(duì)專(zhuān)業(yè)設(shè)備和技術(shù)要求高的環(huán)節(jié)，應(yīng)采用專(zhuān)業(yè)儀器進(jìn)行檢測(cè)和分析。

（三）季節(jié)性檢查

1.根據(jù)季節(jié)特點(diǎn)，針對(duì)易受季節(jié)影響的安全隱患進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)檢查。

2.春季重點(diǎn)檢查防火、防爆措施，夏季關(guān)注防暑降溫、防雷電，秋季重視防火、防風(fēng)，冬季著重防凍、防滑。

3.季節(jié)性檢查應(yīng)結(jié)合歷年同期事故案例，有針對(duì)性地制定檢查方案。

（四）節(jié)假日檢查

1.節(jié)假日前，組織對(duì)重點(diǎn)部位和關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行安全檢查。

2.檢查內(nèi)容包括節(jié)假日值班安排、應(yīng)急措施、設(shè)備設(shè)施的完好性等。

3.加強(qiáng)節(jié)假日期間的巡查頻次，確保安全生產(chǎn)的連續(xù)性和穩(wěn)定性。

（五）日常檢查和定期檢查

1.日常檢查由班組長(zhǎng)或安全員負(fù)責(zé)，對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行每日巡查。

2.定期檢查根據(jù)實(shí)際情況制定檢查周期，如每周、每月進(jìn)行一次全面檢查。

3.日常檢查和定期檢查應(yīng)結(jié)合公司實(shí)際情況，制定合理的檢查計(jì)劃和執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)。

4.檢查結(jié)果應(yīng)及時(shí)記錄和反饋，確保問(wèn)題的及時(shí)發(fā)現(xiàn)和整改。

六、長(zhǎng)假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

1.設(shè)備停機(jī)與啟動(dòng)：長(zhǎng)假前應(yīng)對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行徹底的安全檢查，確保設(shè)備在停機(jī)期間處于安全狀態(tài)，并制定詳細(xì)的設(shè)備啟動(dòng)程序，以防止啟動(dòng)時(shí)發(fā)生意外。

2.安全防護(hù)設(shè)施：檢查所有的安全防護(hù)設(shè)施是否處于良好狀態(tài)，包括但不限于緊急停車(chē)按鈕、安全防護(hù)罩、警示標(biāo)志等，確保長(zhǎng)假期間無(wú)人操作時(shí)設(shè)施仍能發(fā)揮保護(hù)作用。

3.電氣安全：對(duì)電氣系統(tǒng)進(jìn)行全面檢查，包括電纜、開(kāi)關(guān)、插座等，確保無(wú)裸露電線和短路風(fēng)險(xiǎn)，以及電氣設(shè)備的絕緣性能達(dá)標(biāo)。

4.防火防爆：檢查易燃易爆物品的存放和管理情況，確保存儲(chǔ)設(shè)施符合安全標(biāo)準(zhǔn)，火源和熱源得到有效控制，消防設(shè)施齊全并處于可用狀態(tài)。

5.通風(fēng)與排毒：檢查通風(fēng)系統(tǒng)是否正常運(yùn)行，對(duì)可能產(chǎn)生有毒有害氣體的區(qū)域進(jìn)行檢測(cè)，確保排毒設(shè)施有效，防止氣體積聚。

6.應(yīng)急準(zhǔn)備：檢查應(yīng)急設(shè)備如消防器材、急救箱、報(bào)警系統(tǒng)等是否完備，確保在緊急情況下能夠迅速響應(yīng)。

7.人員安排：確保長(zhǎng)假期間有足夠數(shù)量的值班人員，并對(duì)值班人員進(jìn)行安全培訓(xùn)，使其能夠處理突發(fā)事件。

8.安全巡查：制定長(zhǎng)假期間的安全巡查計(jì)劃，確保值班人員按照計(jì)劃對(duì)生產(chǎn)區(qū)域進(jìn)行定期巡查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理安全隱患。

9.信息記錄與反饋：值班人員應(yīng)詳細(xì)記錄巡查情況，對(duì)發(fā)現(xiàn)的安全隱患及時(shí)上報(bào)，并采取相應(yīng)措施進(jìn)行整改。

10.安全教育與提醒：長(zhǎng)假前應(yīng)對(duì)所有員工進(jìn)行安全教育和提醒，強(qiáng)調(diào)長(zhǎng)假期間的安全注意事項(xiàng)，提高員工的安全意識(shí)。

（二）交通安全

1.車(chē)輛檢查：長(zhǎng)假前對(duì)所有公司車(chē)輛進(jìn)行全面的安全技術(shù)檢查，包括制動(dòng)系統(tǒng)、輪胎、燈光、油液等，確保車(chē)輛處于良好運(yùn)行狀態(tài)。

2.駕駛員資質(zhì)審核：對(duì)駕駛員的駕駛資質(zhì)進(jìn)行審核，確保所有駕駛員均持有有效的駕駛執(zhí)照，且無(wú)酒后駕車(chē)、疲勞駕駛等不良記錄。

3.安全培訓(xùn)：對(duì)駕駛員進(jìn)行交通安全培訓(xùn)，強(qiáng)化交通法規(guī)和安全駕駛意識(shí)，提高駕駛員的安全行車(chē)技能。

4.行車(chē)路線規(guī)劃：根據(jù)長(zhǎng)假期間的道路交通情況，為駕駛員規(guī)劃合理的行車(chē)路線，避開(kāi)擁堵和事故多發(fā)路段。

5.車(chē)輛維護(hù)保養(yǎng)：確保車(chē)輛定期進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，避免因車(chē)輛故障導(dǎo)致的交通事故。

6.應(yīng)急物資準(zhǔn)備：在車(chē)輛中配備必要的應(yīng)急物資，如急救包、滅火器、拖車(chē)?yán)K、反光背心等，以應(yīng)對(duì)可能的緊急情況。

7.車(chē)輛監(jiān)控：利用GPS等車(chē)輛監(jiān)控系統(tǒng)，實(shí)時(shí)監(jiān)控車(chē)輛運(yùn)行狀態(tài)，確保駕駛員遵守交通規(guī)則，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理異常情況。

8.交通安全提示：在長(zhǎng)假期間，通過(guò)公司內(nèi)部通訊渠道，向駕駛員發(fā)送交通安全提示信息，提醒駕駛員注意行車(chē)安全。

9.應(yīng)急預(yù)案制定：制定長(zhǎng)假期間的交通安全應(yīng)急預(yù)案，明確應(yīng)急響應(yīng)流程和責(zé)任人，確保在發(fā)生交通事故時(shí)能夠迅速有效地處理。

10.事故記錄與分析：對(duì)長(zhǎng)假期間發(fā)生的交通事故進(jìn)行詳細(xì)記錄和分析，總結(jié)事故原因，提出改進(jìn)措施，防止類(lèi)似事故的再次發(fā)生。

（三）環(huán)境保護(hù)安全

1.污染源管理：長(zhǎng)假前對(duì)公司的污染源進(jìn)行全面檢查，包括廢水、廢氣、固廢等排放點(diǎn)，確保所有排放符合國(guó)家環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。

2.環(huán)保設(shè)施檢查：檢查環(huán)保設(shè)施的運(yùn)行狀態(tài)，如廢水處理設(shè)施、廢氣凈化設(shè)備等，確保其在長(zhǎng)假期間能夠正常運(yùn)行。

3.應(yīng)急預(yù)案制定：針對(duì)可能發(fā)生的突發(fā)環(huán)境污染事件，制定詳細(xì)的應(yīng)急預(yù)案，包括泄漏、火災(zāi)等情況下的緊急處理措施。

4.環(huán)保培訓(xùn)：對(duì)涉及環(huán)保工作的員工進(jìn)行培訓(xùn)，提高他們的環(huán)保意識(shí)和應(yīng)急處理能力。

5.環(huán)境監(jiān)測(cè)：加強(qiáng)長(zhǎng)假期間的環(huán)境監(jiān)測(cè)工作，對(duì)排放物進(jìn)行定期采樣分析，確保排放數(shù)據(jù)在可控范圍內(nèi)。

6.環(huán)保記錄與報(bào)告：確保長(zhǎng)假期間的環(huán)境保護(hù)記錄準(zhǔn)確無(wú)誤，對(duì)發(fā)生的任何環(huán)保事件及時(shí)記錄并報(bào)告，以便及時(shí)采取措施。

7.環(huán)保巡查：安排專(zhuān)人對(duì)公司內(nèi)部和周邊環(huán)境進(jìn)行巡查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理可能的環(huán)境污染隱患。

8.廢物處理：加強(qiáng)對(duì)廢物的分類(lèi)、收集、存儲(chǔ)和處理工作，確保廢物得到安全處置，不造成環(huán)境污染。

9.綠色辦公：鼓勵(lì)員工在長(zhǎng)假期間采取綠色辦公方式，減少能耗和廢物產(chǎn)生，如雙面打印、減少一次性用品使用等。

10.環(huán)保宣傳：通過(guò)內(nèi)部通訊渠道，加強(qiáng)對(duì)環(huán)保政策的宣傳，提高全體員工的環(huán)保意識(shí)，共同維護(hù)良好的生態(tài)環(huán)境。

七、隱患排查分級(jí)

1.隱患等級(jí)劃分：根據(jù)隱患可能導(dǎo)致事故的嚴(yán)重程度和發(fā)生概率，將隱患分為重大隱患、較大隱患、一般隱患和輕微隱患四個(gè)等級(jí)。

2.重大隱患：可能導(dǎo)致重大人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。

3.較大隱患：可能導(dǎo)致較大人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。

4.一般隱患：可能導(dǎo)致一定人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。

5.輕微隱患：可能導(dǎo)致輕微人員傷害、財(cái)產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。

6.隱患等級(jí)判定：由安全管理部門(mén)組織相關(guān)專(zhuān)業(yè)人員對(duì)排查出的隱患進(jìn)行等級(jí)判定，必要時(shí)可邀請(qǐng)外部專(zhuān)家參與評(píng)估。

7.隱患等級(jí)動(dòng)態(tài)調(diào)整：根據(jù)隱患治理情況和安全生產(chǎn)實(shí)際情況，對(duì)隱患等級(jí)進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。

八、隱患排查管理

1.隱患排查計(jì)劃：安全管理部門(mén)應(yīng)制定年度和季度的隱患排查計(jì)劃，明確排查時(shí)間、范圍、內(nèi)容、方法、責(zé)任人和預(yù)期成果。

2.隱患排查實(shí)施：各部門(mén)應(yīng)按照隱患排查計(jì)劃，組織人員進(jìn)行排查，確保排查工作的全面性和有效性。

3.隱患治理責(zé)任：明確隱患治理的責(zé)任主體，重大隱患由公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)，較大隱患由部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，一般隱患由班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)，輕微隱患由當(dāng)事人負(fù)責(zé)。

4.隱患整改措施：對(duì)排查出的隱患，應(yīng)及時(shí)制定整改措施，明確整改期限、整改責(zé)任人，并跟蹤整改進(jìn)展。

5.隱患整改驗(yàn)收：整改完成后，由安全管理部門(mén)組織驗(yàn)收，確保整改措施得到有效實(shí)施，隱患得到徹底消除。

6.隱患治理記錄：詳細(xì)記錄隱患排查和治理過(guò)程，包括隱患發(fā)現(xiàn)、評(píng)估、整改、驗(yàn)收等環(huán)節(jié)的信息，以備查驗(yàn)和總結(jié)經(jīng)驗(yàn)。

7.隱患治理獎(jiǎng)懲：對(duì)在隱患排查和治理工作中表現(xiàn)突出的個(gè)人或團(tuán)隊(duì)給予獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)未履行職責(zé)導(dǎo)致隱患未及時(shí)發(fā)現(xiàn)或未得到有效治理的個(gè)人或團(tuán)隊(duì)進(jìn)行處罰。

九、事故隱患排查報(bào)告和隱患建檔監(jiān)控

1.排查報(bào)告編制：每次隱患排查結(jié)束后，排查人員應(yīng)編寫(xiě)排查報(bào)告，報(bào)告中應(yīng)詳細(xì)記錄排查時(shí)間、地點(diǎn)、參與人員、排查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及建議措施。

2.隱患報(bào)告提交：排查報(bào)告應(yīng)提交至安全管理部門(mén)，安全管理部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)報(bào)告進(jìn)行審核，并根據(jù)隱患等級(jí)決定后續(xù)處理措施。

3.緊急隱患報(bào)告：對(duì)于發(fā)現(xiàn)的緊急隱患，應(yīng)立即報(bào)告安全管理部門(mén)，并啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，確保迅速采取措施，防止事故發(fā)生。

4.隱患檔案建立：安全管理部門(mén)負(fù)責(zé)建立隱患檔案，檔案內(nèi)容應(yīng)包括隱患描述、排查報(bào)告、整改措施、整改結(jié)果等相關(guān)信息。

5.隱患檔案管理：隱患檔案應(yīng)進(jìn)行規(guī)范化管理，包括檔案的歸檔、保管、更新和查閱，確保檔案的完整性和可追溯性。

6.隱患監(jiān)控機(jī)制：對(duì)重大隱患和較大隱患實(shí)施重點(diǎn)監(jiān)控，制定監(jiān)控計(jì)劃，定期跟蹤隱患治理進(jìn)度，確保治理措施的有效性。

7.隱患整改反饋：隱患整改責(zé)任人應(yīng)定期反饋整改進(jìn)展，安全管理部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)整改結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)收，并記錄在案。

8.隱患信息共享：通過(guò)內(nèi)部信息平臺(tái)，將隱患排查和治理信息共享給全體員工，提高員工的安全意識(shí)和參與度。

9.隱患回顧分析：定期對(duì)隱患檔案進(jìn)行回顧分析，總結(jié)隱患治理的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，不斷優(yōu)化隱患排查和治理工作。

10.隱患預(yù)警系統(tǒng)：建立隱患預(yù)警系統(tǒng)，通過(guò)數(shù)據(jù)分析，對(duì)潛在的隱患進(jìn)行預(yù)警，提前采取預(yù)防措施，降低事故風(fēng)險(xiǎn)。

十、考核

1.考核目的：通過(guò)考核機(jī)制，評(píng)估公司內(nèi)部各部門(mén)、各崗位在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查及防控措施執(zhí)行方面的效果，提高安全生產(chǎn)水平。

2.考核原則：考核應(yīng)堅(jiān)持客觀、公正、透明的原則，確?？己私Y(jié)果的準(zhǔn)確性和權(quán)威性。

3.考核內(nèi)容：

-隱患排查的及時(shí)性和全面性。

-隱患治理措施的有效性和整改的及時(shí)性。

-隱患檔案管理的規(guī)范性。

-隱患排查及治理過(guò)程中的合規(guī)性。

-員工安全意識(shí)和安全技能的提升。

4.考核頻率：考核分為日常考核和年度考核，日常考核由安全管理部門(mén)進(jìn)行，年度考核由公司統(tǒng)一組織。