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企業(yè)主要業(yè)務流程匯編建議書流程名稱采購銷售
訂單履行主要業(yè)務流程目錄財務質(zhì)量采購流程醫(yī)院訂單履行流程客戶資信審核流程銷售客戶新客戶申請流程社區(qū)部進貨流程社區(qū)部業(yè)務流程銷后退貨流程商業(yè)訂單履行流程社區(qū)訂單履行流程社區(qū)資金回籠流程資金回籠流程采購付款流程驗收入庫流程首營企業(yè)審核流程首營品種審核流程商品報損流程進效期商品催銷流程2采購流程資金回籠流程醫(yī)院訂單履行流程銷售客戶新客戶申請流程首營品種審核流程驗收入庫流程客戶資信審核流程訂單履行銷售采購質(zhì)量社區(qū)醫(yī)療部業(yè)務流程銷后退貨流程首營企業(yè)審核流程社區(qū)資金回籠流程采購付款流程近效期商品催銷流程財務商業(yè)訂單履行流程社區(qū)訂單履行流程商品報損流程社區(qū)醫(yī)療部進貨流程流程架構儲運3首營品種審批流程采購部經(jīng)理質(zhì)量部總經(jīng)理資質(zhì)審批審批經(jīng)理審批提供首營品種資料首營品種審批表存檔市場部采購員錄入商品資料代理產(chǎn)品資料存檔提供首營代理品種資料首營代理品種審批表首營品種資料存檔4銷后退貨流程訂單履行部司機質(zhì)量部銷售部/社區(qū)醫(yī)療部訂單履行部核對、簽字退貨申請退貨申請單開退貨票總經(jīng)理到客戶處提貨退貨票經(jīng)理審批驗收入庫流程填寫當月退貨信息并報送退貨信息表采購部收到退貨信息表收到退貨信息表收到退貨信息表5銷售客戶新開戶申請流程銷售部訂單履行部總經(jīng)理財務部填寫新開戶申請新開戶申請單監(jiān)控調(diào)整審核、簽字審核,簽字審批,簽字存檔質(zhì)量部經(jīng)理審批核對、簽字客戶資料錄入6社區(qū)醫(yī)療部進貨流程社區(qū)醫(yī)療部訂單履行部總請貨單收集、匯總請貨單各門店根據(jù)門店需求情況填寫請貨單請貨單社區(qū)訂單處理流程7社區(qū)醫(yī)療部資金回籠流程社區(qū)醫(yī)療部財務部總報表匯總門店提供進銷存報表進銷存報表中新頤和醫(yī)院財務室催收貨款監(jiān)督填寫資金回籠單核銷,帳務處理回籠單對帳、收款8醫(yī)院訂單處理流程銷售部質(zhì)量部采購部財務部訂單履行部審核醫(yī)院代表下訂單訂單登臺帳開出庫單、發(fā)票是否有庫存是否儲運主管提供需要的藥檢報告臺帳客戶打印出庫單、發(fā)票出庫單、發(fā)票出庫、送貨簽收簽收單定期收取簽收單,核對臺帳、登記發(fā)票號定期收取簽收單存檔存檔采購流程收取簽收單并定期返回與庫房核對出庫單號資金回籠流程9商業(yè)訂單處理流程銷售部質(zhì)量部采購部財務部訂單履行部審核商業(yè)代表簽訂商業(yè)銷售合同商業(yè)銷售合同登臺帳開出庫單是否有庫存是否儲運主管提供需要的藥檢報告臺帳客戶打印出庫單出庫單出庫、送貨簽收簽收單定期收取簽收單,核對臺帳、登記發(fā)票號定期收取簽收單存檔存檔采購流程收取簽收單并定期返回與庫房核對出庫單號開稅票,發(fā)票簽收單領取稅票,發(fā)票簽收單資金回籠流程10社區(qū)訂單處理流程社區(qū)醫(yī)療部質(zhì)量部采購部財務部訂單履行部審核報送總請貨單總請貨單登臺帳開出庫單是否有庫存是否儲運主管提供需要的藥檢報告臺帳打印出庫單定期開發(fā)票、發(fā)票簽收單出庫依據(jù)分貨單分貨送貨到店面簽收發(fā)票、簽收單定期收取簽收單,核對臺帳、登記發(fā)票號定期收取簽收單存檔存檔采購流程收到出庫單收取簽收單并定期返回與庫房核對出庫單號到庫房領取發(fā)票,發(fā)票簽收單依據(jù)出庫單和請貨單制作分貨單分貨單社區(qū)醫(yī)療部資金回籠流程出庫單、發(fā)票、發(fā)票簽收單發(fā)票、發(fā)票簽收單11驗收入庫流程質(zhì)量部庫房采購部購貨供貨方的出庫單、藥檢入庫入庫單(驗收單)驗收驗收單是否合格是否拒收聯(lián)系退貨12近效期商品催銷流程儲運主管保管員近效期商品催銷填寫近效期藥品推銷表采購部銷售部審核簽字審核簽字審核簽字銷售部催銷聯(lián)系退、換貨13采購付款流程采
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