2024版質(zhì)量環(huán)境管理手冊(康樂佳)

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01企業(yè)概況

廈門康樂佳運動器材有限公司同安新廠位于同安工業(yè)集中區(qū)同安園同明路五十三號。廠房

總建筑面積30000nf,擁有機加、CO2焊、焊接機器人、噴涂、裝配流水線等各類設(shè)備2￡0臺

（套），員工700人。是一個集開發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)、銷售各類室內(nèi)健身器材的專業(yè)廠家。目前公

可生產(chǎn)銷售七人系列三百多個品種，主要有：健身車、踏步機、舉重床、按摩機、仰臥板、跑

步機、綜合類，出口產(chǎn)品通過德國TUV檢測、SGS檢測及國家體育用品檢測中心的檢測。產(chǎn)品

遠(yuǎn)銷歐美、中東、日本、韓國等多個國家。

廈門康樂佳運動器材有限公司以“健康歡樂，華蜜人生''作為公司的經(jīng)營理念，康樂佳人

秉承“誠信、品質(zhì)、勤奮、創(chuàng)新”的企業(yè)精神教化每一個員工仔細(xì)做事、專心做事，努力把事

情做好、以優(yōu)異的工作看法和專業(yè)精神為客戶供應(yīng)滿足的服務(wù)。我們真誠地希望和廣闊客戶合

作開心，共同成長，利益共享，攜手共創(chuàng)人類健康&歡樂的每一天。

由于經(jīng)濟市場發(fā)展須要及公司整體發(fā)展的必要性，因此，本公司在IS09001：2024質(zhì)量體

系的基礎(chǔ)上，建立IS014001：2024環(huán)境管理體系；通過公司管理體系的不斷完善，并切實加

以貫徹實施，確保公司方針和目標(biāo)的實現(xiàn)。

公司地址：廈門市同安工業(yè)集中區(qū)同明路53號

電話：(0592)7265333/7265367/7265331

傳真：(0592)7265335/7265377/7265337

電子信箱:xmklj@vip.163

郵編:361100

質(zhì)量/環(huán)境管理手冊頒布令

本公司按IS09001國際質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)和IS014001環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)制定質(zhì)量/環(huán)境管

理手冊，對公司的質(zhì)量體系過程進行了具體的闡述，是滿足客戶要求的質(zhì)量保證模式體系過程

的基本文件，也是客戶或第三方認(rèn)證機構(gòu)對本公司質(zhì)量管理體系進行認(rèn)證的主要依據(jù)。同時，

本手冊是公司實施優(yōu)秀的管理，開展質(zhì)量/環(huán)境管理活動的準(zhǔn)則。公司全體員工必需仔細(xì)學(xué)習(xí)、

貫徹執(zhí)行。手冊中各章節(jié)由管理者代表統(tǒng)一組織編寫，經(jīng)各部門主管（經(jīng)理）會審無誤后，匯

整成冊，并提交總經(jīng)理批準(zhǔn)，方予以發(fā)布執(zhí)行。

本質(zhì)量/環(huán)境管理手冊是公司開展質(zhì)量/環(huán)境管理活動的綱領(lǐng)性文件，對內(nèi)用于公司內(nèi)部質(zhì)

量/環(huán)境管理，對外是公司質(zhì)量保證實力的證明文件，符合環(huán)境愛護的社會承諾，本手冊經(jīng)核準(zhǔn)

后，納入文件限制中心統(tǒng)一管理，有關(guān)手冊的修訂、分發(fā)、廢止及管理，按相關(guān)文件管理要求

執(zhí)行。

本質(zhì)量/環(huán)境管理手冊發(fā)布后，實施日期即公司全體同仁應(yīng)落實執(zhí)行。并將手冊中的相關(guān)文

件或作業(yè)文件做定期檢討、修正，以保證公司整體經(jīng)營效率與產(chǎn)品品質(zhì)不斷提升，朝“持續(xù)進

步”的方向不懈努力。

經(jīng)公司管理層審定，現(xiàn)予批準(zhǔn)頒布，自2010年05月15日起實施。

廈門康樂佳運動器材有限公司

總經(jīng)理：

2010年5月10日

管理方針

質(zhì)量方針

誠信經(jīng)營，提升社會形象。

品質(zhì)第一，滿足客戶要求。

勤奮努力，注意持續(xù)改進。

科技創(chuàng)新，成就健康歡樂。

環(huán)境方針

遵章遵守法律，傳播環(huán)境學(xué)問。

節(jié)能降耗，提高環(huán)境績效。

預(yù)防污染，供應(yīng)綠色服務(wù)。

持續(xù)改進，點點滴滴做起。

質(zhì)量目標(biāo)：

1、產(chǎn)品交驗合格率：＞98%

2、顧客滿足度：96%

3、交付準(zhǔn)時率：＞98%

環(huán)境目標(biāo)

1.無重大環(huán)境污染責(zé)任事故；

2.工業(yè)用水達標(biāo)排放。

3.節(jié)約能源，支配用水、用電節(jié)約5機

總經(jīng)理：

年月日

公司管理代表任命書

茲任命王星為廈門康樂佳運動器材有限公司的管理者代表。除其原有職

責(zé)權(quán)限外，另負(fù)有以下職責(zé)及權(quán)限：

1、按本公司的經(jīng)營方針和IS09001：2024標(biāo)準(zhǔn)、ISO14001：2024標(biāo)準(zhǔn)要求建

立、實施和保持質(zhì)量/環(huán)境管理體系，組織編寫質(zhì)量/環(huán)境手冊、程序文件及

其他質(zhì)量/環(huán)境管理文件，并確保貫徹實施的有效性；

2、負(fù)責(zé)質(zhì)量/環(huán)境管理體系工作布置及各部門的協(xié)調(diào)工作；

3、向總經(jīng)理報告有關(guān)質(zhì)量/環(huán)境管理體系的實施狀況，包括改進的須要；

4、在組織內(nèi)提升“顧客要求”和“愛護環(huán)境”的意識；

5、組織內(nèi)部質(zhì)量/環(huán)境審核活動。包括：編制內(nèi)畝年度支配、組織內(nèi)部審核，

監(jiān)督訂正措施的實施，并向管理評審會議提交內(nèi)部審核總報告等；

6、就質(zhì)量/環(huán)境管理體系有關(guān)事宜與外部各方聯(lián)絡(luò)。

總經(jīng)理：___________________

年月日

質(zhì)量/環(huán)境手冊的管理

本手冊由總經(jīng)理指派質(zhì)量管理體系推行小組，依據(jù)IS09001：2024和IS014001：2024

標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定和本公司質(zhì)量/環(huán)境管理要求，對公司的質(zhì)量/環(huán)境管理體系過程進行了具體的闡述,

是滿足客戶要求的質(zhì)量保證模式體系過程的基本文件，也是客戶或第三方認(rèn)證機構(gòu)對本公司質(zhì)

量管理體系進行認(rèn)證的主要依據(jù)。同時，本手冊是公司實施先進的質(zhì)量管理，開展質(zhì)量活動的

準(zhǔn)則。公司全體員工必需仔細(xì)學(xué)習(xí)、貫徹執(zhí)行。

本手冊更改時一律采納單頁換版，通過向本手冊持有者發(fā)放相應(yīng)的更改頁來實現(xiàn)。發(fā)放的

同時，應(yīng)收回已經(jīng)作廢的被替換頁，持有者應(yīng)剛好裝訂好更改頁，并在本手冊的“更改記錄”

中填寫相應(yīng)的更改狀況。

對本手冊有效性的限制分為受控和非受控二種狀態(tài)。受控文本適用于公司內(nèi)部對質(zhì)量體系

運行起重要作用的各個崗位，均應(yīng)做到剛好發(fā)放，更換到位，實施跟蹤限制，確保有關(guān)人員運

用現(xiàn)行有效的版本。非受控文本適用于合同要求以及其他目的，向公司外部供應(yīng)的《質(zhì)量環(huán)境

管理手冊》更改時一般不予通知更換，對其有效性不作進一步限制。

本手冊發(fā)放時應(yīng)加蓋限制狀態(tài)章（受控和非受控文本）和文本編號的限制狀態(tài)標(biāo)識，依據(jù)

文件和記錄限制程序登記建檔。若需更改，依據(jù)《文件和記錄限制程序》相關(guān)條文執(zhí)行。當(dāng)持

有者崗位調(diào)動或機構(gòu)調(diào)整時，應(yīng)做好本手冊的交接工作。持有者應(yīng)妥當(dāng)保管文本，不得私自向

外出借，不得私自涂改和復(fù)印。

1、目的

為使本公司生產(chǎn)過程及各項管理活動的確遵循IS09001質(zhì)量管理體系和IS014000環(huán)境管

理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求，明確質(zhì)量管理職責(zé)和要求，環(huán)境管理體系要素及相互作用，確保質(zhì)量管理

工作和環(huán)境管理工作的貫徹和落實，特制定本質(zhì)量/環(huán)境管理手冊作為遵循的依據(jù)，達到產(chǎn)品與

服務(wù)品質(zhì)都滿足客戶需求的目的，同時，產(chǎn)品及生產(chǎn)活動符合國家環(huán)保的要求。

2、適用范圍

本手冊依據(jù)IS0900I：2024制訂，規(guī)定了公司質(zhì)量管理的基本要求，適用于公司健身車、

踏步機、綜合訓(xùn)練器等運動器材■配套系列產(chǎn)品的設(shè)計、生產(chǎn)和銷售質(zhì)量管理，也適用于客戶

或第三方對公司質(zhì)量/環(huán)境體系進行審核評價/審核認(rèn)證的依據(jù)。

本公司環(huán)境管理體系涉及和涵蓋IS014001：2024環(huán)境管理體系全部條款，本手冊適川

于公司健身車、踏步機、綜合訓(xùn)練器等運動器材配套系列產(chǎn)品的設(shè)計、生產(chǎn)和銷售及管理活動

（原門市同安工業(yè)集中區(qū)同明路53號康樂佳廠區(qū)及周邊）以及公司范圍內(nèi)環(huán)境管理的策劃、實

施運行、檢查訂正及評審等。

刪減說明：無刪減條款。

3、引用標(biāo)準(zhǔn)

IS09000-2025：《質(zhì)量管理基礎(chǔ)和術(shù)語》

IS09001-2025/GB/T19001-2025《質(zhì)量管理體系要求》

ISO14001：2024/GB/T24001-2025《環(huán)境管理體系-要求及運用指南》

4.要求

4.1質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系的總要求

公司依據(jù)IS09001：2024和ISO14001：2024標(biāo)準(zhǔn)的要求建立了質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系,

形成文件，加以實施和保持，并持續(xù)改進其有效性。為此應(yīng)做到下述要求：

a、為確保質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系的充分性，公司應(yīng)對質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系所須要

求過程及其在組織中的應(yīng)用進行識別，公司針對各類室內(nèi)健身器材生產(chǎn)和服務(wù)過桎的特

點，建立質(zhì)量體系所需的過程，還包括管理活動、資源供應(yīng)、產(chǎn)品實施及和測量分析改進

等有關(guān)的過程。應(yīng)依據(jù)這些過程對產(chǎn)品質(zhì)量利環(huán)境的影響大小及困難程度進行相應(yīng)的

限制。

b、應(yīng)確定健身車、踏步機、綜合訓(xùn)練器等運動器材配套系列產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)過程之間的

內(nèi)在聯(lián)系、排列依次和相互作用，并明確影響產(chǎn)品質(zhì)量和公司環(huán)境表現(xiàn)的關(guān)鍵工序和

特殊過程；

c、為使過程在受控狀態(tài)下運行以達到預(yù)期目標(biāo)，公司依據(jù)必要性確定了所需的限制準(zhǔn)則

和方法，明確規(guī)定了過程的輸入、輸出及開展的活動和投入的資源；

（1、為了使過程都能有效運行并得到有效限制，公司依據(jù)生產(chǎn)過程的特點識別全部過程中

與生產(chǎn)有關(guān)的法律、法規(guī)，建立必要的程序文件，并依據(jù)工藝要求、生產(chǎn)加工要求和

相應(yīng)程序要求制訂相應(yīng)的工作文件，并依據(jù)相應(yīng)程序或工作文件的要求形成質(zhì)量記錄。

e、確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持對這些過程的運作和監(jiān)視；

f、依據(jù)相應(yīng)程序的要求和方法對全部活動過程進行測量、監(jiān)控和分析，相關(guān)部門應(yīng)對這

些資料進行分析、取舍，確保資料的真實性。

g、實施必要的措施，以實現(xiàn)對這些過程策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進。

h、本公司部分零件的制作需外協(xié)，，本公司對外協(xié)加工質(zhì)量環(huán)境予以限制。在公司產(chǎn)品實

現(xiàn)的過程中或選購過程進一步對外包過程識別并實施限制。

4.2質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系文件化，并貫徹實施和持續(xù)改進。

4.2.1依據(jù)IS09001：2024和IS014001：2024標(biāo)準(zhǔn)的要求及公司的實際狀況，制訂相宜的質(zhì)量/

環(huán)境方針和目標(biāo)，并編制了相宜的文件以確保質(zhì)量/環(huán)境管理體系有效運行。

公司質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系文件包括：

一級文件：質(zhì)量/環(huán)境管理手冊（K-QEM-01）

二級文件：程序文件（QP-01E/Q/C環(huán)境文件/質(zhì)量文件/綜合共用文件）

三級文件：作業(yè)指導(dǎo)書，檢驗標(biāo)準(zhǔn)，圖紙、操作保養(yǎng)規(guī)程及相關(guān)管理規(guī)定（WI/SOP）

四級文件：適用于質(zhì)量和環(huán)境管理限制的表單（FM）

4.2.2公司按IS09001：2024和ISO14001：2024標(biāo)準(zhǔn)要求制定管埋手冊。

1）內(nèi)容包括對管理體系范圍進行說明（具體詳見管理手冊1口的和2適用范圍說明）；

2）形成文件的程序及其引用；

3）活動過程的相互作用進行表述；

4）并確保對涉及重要環(huán)境因素的過程進行有效策劃、運行和限制所需的文件和做出相

關(guān)規(guī)定。

4.2.3公司制訂《文件和記錄限制程序》以規(guī)定文件的制定、批準(zhǔn)、發(fā)布、運用、更改、評審、

回收和標(biāo)識等，以確保質(zhì)量/環(huán)境管理體系運行所要求的文件（包括軟件）得以限制,

1）文件發(fā)放前應(yīng)審批，由相關(guān)主管審核其適用性，文件更改由該文件原審批職能部門審

批。規(guī)定編制、審批之程序，使文件處于受控狀態(tài)。依據(jù)文件的重要性將文件分為“受

控文件”及“非受控文件”，并進行相應(yīng)標(biāo)識，電子文檔為只讀。

2）文件需修改時，應(yīng)由修改建議人提出，經(jīng)部門主管審批并報權(quán)責(zé)主管核準(zhǔn)后予以修訂；

3）文件一般都應(yīng)注明文件名稱、文件編號、頁次、版次、修訂次、日期，易于識別和管

理，對于必要的外來文件進行標(biāo)識，按規(guī)定進行分類、編目和發(fā)行，每次文件重大修

改，更改其流水號以資區(qū)分。

4）有效版本文件應(yīng)發(fā)放至各相關(guān)運用場所，并予以建立收發(fā)管理記錄。文件修改時，將

舊版本文件回收，新版文件重新發(fā)放，若文件破損缺頁時，申請補發(fā)；

5）運用人應(yīng)妥當(dāng)保存文件，確保文件易讀、簡單識別和回收；

6）文件管理人員保存內(nèi)部文件及外來文件的原稿，對復(fù)印件加蓋文件發(fā)行章后發(fā)放；

7）文件可呈現(xiàn)任何媒體形式，如紙張、磁盤或照片、樣件等，只讀（readonly）的電子媒體

文件視同受控的有效版本，可以干脆調(diào)閱。電子媒體文件應(yīng)不定期備份于不同磁盤，

必要時設(shè)置限制措施（如密碼、運用者管理），保證電子媒體文件完整有效性。

8）為法律或積累學(xué)問的目的所保留的任何作廢文件，進行適當(dāng)標(biāo)識。已作廢的文件，舊

原件上應(yīng)注明"作廢"標(biāo)識予以識別。為避開作廢文件誤用，作廢文件因任何目的而

留存時應(yīng)蓋作廢章或簽字以資識別；

9）為使管理體系文件得以有效貫徹執(zhí)行，各級人員應(yīng)通過宣揚、教化和培訓(xùn)等方法對其

充分相識、理解、重視并貫徹實施。

10）文件定期審核：每年進行一次定期審核，可結(jié)合內(nèi)審進行和管理評審，對管理體系文

件的符合性和可行性進行監(jiān)督、檢查與評審。

4.2.4制訂《文件和記錄限制程序》，限制質(zhì)量/環(huán)境管理體系所需的質(zhì)量和環(huán)境運行記錄，并維

護記錄的標(biāo)識、收集、編目、存取、回收、愛護、保存期限、處理、保存適當(dāng)?shù)馁|(zhì)量和環(huán)

境管理實施記錄，作為證明符合要求及有效地實施質(zhì)量;環(huán)境管理體系。

隨著組織內(nèi)外環(huán)境的改變，質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系的方針、目標(biāo)也應(yīng)隨之改變，應(yīng)剛好評審

質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系文件的相宜性，必要時予以修訂，以確保文件的有效性、充分性

和相宜性，具體執(zhí)行《文件和記錄限制程序》的有關(guān)規(guī)定。

4.2.6考慮公司規(guī)模、產(chǎn)品類型、過程困難程度、員工實力索養(yǎng)等，結(jié)合法律法規(guī)、規(guī)章要求及

公司實際，編制適用的文件，便于理解和指導(dǎo)應(yīng)用。

4.2.7,都應(yīng)依據(jù)《文件和記錄限制程序》進行管理。

428為實施上述要求，本章編制了下列程序文件：

程序名稱程序編號IS09001ISO14001

文件和記錄限制程序QP-O1CZ4.5.4

5.管理職責(zé)

5.1管理層承諾

最高管理層開展如下活動證明并承諾建立、實施和發(fā)展質(zhì)量/環(huán)境管理體系，并持續(xù)改進其

有效性（見本手冊公司管理層的承諾）：

a）宣揚滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；

b）制定質(zhì)量/環(huán)境方針；

c）制定質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)；

d）進行管理評審；

e）確保供應(yīng)/獲得必要資源c

5.2以顧客為中心

最高管理層明確以增加顧客和相關(guān)方滿足為目標(biāo)；并通過顧客走訪/來訪、顧客滿足度調(diào)查

等活動，確保明確顧客要求，遵循法律法規(guī)要求，將其轉(zhuǎn)化為要求并予以滿足，以獲得顧客及

相關(guān)方滿足。

5.3質(zhì)量/環(huán)境方針

質(zhì)量方針：誠信經(jīng)營，提升社會形象;品質(zhì)第一，滿足客戶要求;勤奮努力，注意持續(xù)改進;科技

創(chuàng)新，成就健康歡樂。

a）質(zhì)量方針是由最高管理層充分考慮公司產(chǎn)品和服務(wù)的性質(zhì)/規(guī)模的基礎(chǔ)上制定的，適合公

司和顧客的需求，是公司的總指導(dǎo)方向和行動原則；以此作為管理體系活動的綱領(lǐng)；

b）質(zhì)量方針對管理體系、管理績效、滿足顧客要求及法律法規(guī)要求、持續(xù)改進等作出承諾;

c）質(zhì)量方針為制定和評審質(zhì)量目標(biāo)供應(yīng)依據(jù)和框架；

d）質(zhì)量方針通過管理層的不斷宣導(dǎo)、傳達至全體員工，確保全體員工能理解，付諸實施，

并予以保持；

e）定期評審質(zhì)量方針，必要時修改，以確保持續(xù)相宜性。

本公司質(zhì)量方針的涵義：

企棍的生存與發(fā)展，取決于其制造的產(chǎn)品在市場所享有的顧客信譽及由此產(chǎn)生的經(jīng)濟和社

會效益?！罢\信經(jīng)營，提升社會形象”指向供需顧客保證，誠懇守信，共同發(fā)展，以求企業(yè)永續(xù)

經(jīng)營；“品質(zhì)第一，滿足客戶要求”旨在向廣闊客戶做出承諾：本公司所制造的產(chǎn)品，從原料進

廠到產(chǎn)品交付，完全是依據(jù)IS09001：2024質(zhì)量體系的管理標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格限制全過程，產(chǎn)品制造

一流，產(chǎn)品質(zhì)量和售后服務(wù)一流：“勤奮努力，注意持續(xù)改進”則是通過持續(xù)改進質(zhì)量管理體系

的有效性，向我們的供需顧客保證；“科技創(chuàng)新，成就健康歡樂”指我們企業(yè)以科技創(chuàng)新為動力,

向全人類供應(yīng)健康、歡樂。

5.3.2環(huán)境方針：遵章遵守法律，傳播環(huán)境學(xué)問，節(jié)能降耗，提高環(huán)境績效，預(yù)防污染，供應(yīng)

綠色服務(wù)，持續(xù)改進，點點滴滴做起。

廈門康樂佳運動器材有限公司以崇高社會責(zé)任感和歷史使命感，致力于人類生存環(huán)境的改

善，實現(xiàn)環(huán)境愛護的持續(xù)改進，依據(jù)1S014001標(biāo)準(zhǔn)，建立環(huán)境管埋體系，在本公司產(chǎn)品的生

產(chǎn)與經(jīng)營過程中充分考慮對環(huán)境的影響，本著污染預(yù)防的思想，努力謀求持續(xù)、改進及發(fā)展之

路，使我們的環(huán)境不斷得到更好的改善。為此，我們做出如下承諾：

a）我們的活動，產(chǎn)品和服務(wù)首先要遵守和符合中國當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)環(huán)境的法律、法規(guī)。

b）加強員工環(huán)境意識的教化，充分加強職工對環(huán)境愛護的主動性，不斷改進工藝，盡可能

的節(jié)約資源和能源。

c）強化原材料的再生和利用，削減生產(chǎn)過程中的廢棄物產(chǎn)生量。

d）努力探究生產(chǎn)中所運用有毒有害物質(zhì)的替代，使我們的產(chǎn)品更趨于綠化。

e）調(diào)整工廠布局，實行相應(yīng)措施，削減各種污染環(huán)境的i1素，提高本公司的社會形象“

f）符合相關(guān)方對木公司的環(huán)保要求，并將本公司環(huán)保要求向相關(guān)方傳達。

5.4策劃

5.4.1質(zhì)量目標(biāo)

公司管理層依據(jù)質(zhì)量目標(biāo)與質(zhì)量方針一樣、滿足產(chǎn)品要求等原則，在公司內(nèi)及各部門、各

層次制定質(zhì)量目標(biāo)（見《部門質(zhì)量目標(biāo)要求》中相關(guān)規(guī)定）。

公司的質(zhì)量目標(biāo)通過不斷的宣導(dǎo)，使全體人員貫徹實行，并于每年的管理評審會議上檢討

達成狀況與改進方向，確定下一年度的質(zhì)量目標(biāo)。

本公司質(zhì)量目標(biāo)：

1）產(chǎn)品驗收合格率298%

2）客戶滿足度96%

3）交付準(zhǔn)時率＞98%

5.4.2環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)

公司應(yīng)針對內(nèi)部有關(guān)職能和層次，建立與環(huán)境方針相一樣的環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)（見《公司總目

標(biāo)》）。在建立與評審環(huán)境目標(biāo)時，應(yīng)考慮以下幾個點：

a）法律法規(guī)及其他要求；

b）重要環(huán)境因素；

c）可選技術(shù)方案、財務(wù)、運行和經(jīng)營要求；

d）相關(guān)方的觀點；

e）目標(biāo)、指標(biāo)要具體，應(yīng)盡可能量化，并具有可操作性卻可檢查性。

5.4.3質(zhì)量/環(huán)境管理體系策劃

公司最高管理層確保：

a）依據(jù)滿足公司質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)以及第4.1條規(guī)定的要求，對公司的質(zhì)量/環(huán)境管理體系進

行策劃，并形成書面文件；

b）對本公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系的更改進行策劃和實施，且確保改變按受控方式進行，以

保持質(zhì)量/環(huán)境管理體系的完整性。

5.4.4環(huán)境因素

公司應(yīng)建立并執(zhí)行《環(huán)境因素的識別和評價程序》，在程序中規(guī)定：

a）對于本公司活動、產(chǎn)品或服務(wù)中能夠限制或能夠?qū)ζ涫┘佑绊懼械沫h(huán)境因素進行識別的

方法與要求。

b）從識別出的環(huán)境因素中判定出那些對本公司環(huán)境具有或可能具有重大影響的因素方法

與要求。

c）在程序中規(guī)定了環(huán)境因素的更新支配。

d）公司在建立環(huán)境目標(biāo)時，對這些評價出的重大影響有關(guān)的因素加以考慮。

5.4.5法律法規(guī)及其他要求

公司應(yīng)建立并執(zhí)行《法律法規(guī)收集和合規(guī)性評價程序》，以確定適用于本公司活動、產(chǎn)品和

服務(wù)中環(huán)境影響的法律及具他要求，并評價具適用法律法規(guī)或標(biāo)準(zhǔn)符合法律法規(guī)耍求。程序中

應(yīng)規(guī)定：

a）確定識別適用于本公司環(huán)境因素的法律法規(guī)與其他要求的方法；

b）建立獲得的渠道，及宣導(dǎo)；

c）確定這些要求如何應(yīng)用于它的環(huán)境因素；

d）以及適用性法律法規(guī)評價時機、評價方法及執(zhí)行狀況等。

5.4.6環(huán)境管理方案

環(huán)境管理方案由管理者代表起草，總經(jīng)理認(rèn)可。

為了環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)的達成，制定環(huán)境管理方案時，應(yīng)明確規(guī)定其實施方法/措施、完成時間、

責(zé)任部門及所需資源等。

行政部依據(jù)完成日期對環(huán)境管理方案進行驗證，并將驗證結(jié)果向管理者代表報告，管理

者代表推斷是否變更環(huán)境管理方案，如須要變更，則需向總經(jīng)理報告。

5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通

5.5.1職責(zé)和權(quán)限

a）組織機構(gòu)圖（見附件）

b）部門職責(zé)和權(quán)限（見附件）

為實現(xiàn)公司的質(zhì)量/環(huán)境方針和質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)，公司管理層對部門的職責(zé)和權(quán)限、各工作

崗位的耿貴和任職資格做出規(guī)定（見《部門職責(zé)和權(quán)限》及《崗位職責(zé)說明書》），并通過不斷

宣導(dǎo)，使全體員工在其職責(zé)范闡內(nèi)對管理績效擔(dān)當(dāng)責(zé)任和義務(wù)，主動參與和努力了解自己在質(zhì)

量,環(huán)境管埋環(huán)節(jié)上的重要性，先高質(zhì)量/環(huán)境意識，以確保公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系的杓效運

行并促進持續(xù)改進和完善。

5.5.2管理者代表

公司最高管理層任命公司管理層中的一名成員作為管理者代表，并明確其職責(zé)：

a）確保按IS09001:2024和ISO14001:2024標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實施和保持質(zhì)量/環(huán)境管理體

系及所需的過程；

b）向最高管理層報告有關(guān)質(zhì)量/環(huán)境管理體系的實施狀況及業(yè)績，包括改進須要：

c）確保在公司內(nèi)不斷提高“顧客要求”的意識；

d）就公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)工作。

5.5.3信息溝通

為加強質(zhì)量和環(huán)境管理體系有效性的溝通，公司應(yīng)建立《信息溝通程序》，程序中應(yīng)規(guī)定以

下內(nèi)容：

a）公司內(nèi)部自上而下、自下而上或者是部門間的橫向溝通的方式與要求。

b）與外部顧客及相關(guān)方的聯(lián)絡(luò)的接收、文件形成和答復(fù)的方式與要求。

c）涉及重要環(huán)境因素的外部聯(lián)絡(luò)（如外部的投訴、環(huán)保局的聯(lián)絡(luò)）的處理，包括記錄其確

定的方式與要求。

d）明確需與外部進行溝通的重要環(huán)境因素及溝通方式,并形成記錄。

5.6管理評審

公司制訂《管理評審程序》以策劃管理評審的時間間隔評審質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系，確

保公司質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系的持續(xù)相宜性、充分性和有效性，確保公司質(zhì)量方針和目標(biāo)以

及環(huán)境方針和目標(biāo)適應(yīng)公司自身發(fā)展的須要，以不斷完善質(zhì)量、環(huán)境兼容管理體系，需求持續(xù)

改進機會。

5.6.1管理評審會議

每年至少進行一次管理評審，通常在每年第四季度進嚀，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進行，也