企業(yè)采購(gòu)管理辦法與流程規(guī)定

企業(yè)采購(gòu)管理辦法與流程規(guī)定TOC\o"1-2"\h\u19138第一章采購(gòu)管理總則 1315361.1采購(gòu)管理目的 1186881.2適用范圍 2134901.3采購(gòu)原則 223269第二章采購(gòu)組織機(jī)構(gòu)與職責(zé) 2128982.1采購(gòu)組織機(jī)構(gòu)設(shè)置 2317072.2采購(gòu)部門(mén)職責(zé) 2258762.3其他相關(guān)部門(mén)職責(zé) 330763第三章采購(gòu)計(jì)劃與預(yù)算 3131963.1采購(gòu)計(jì)劃的制定 3165533.2采購(gòu)預(yù)算的編制 3174113.3采購(gòu)計(jì)劃與預(yù)算的審批 316527第四章供應(yīng)商管理 3253564.1供應(yīng)商的選擇與評(píng)估 3285144.2供應(yīng)商的考核與激勵(lì) 4313414.3供應(yīng)商關(guān)系維護(hù) 426327第五章采購(gòu)方式與流程 4245465.1采購(gòu)方式的確定 4176865.2招標(biāo)采購(gòu)流程 4171325.3非招標(biāo)采購(gòu)流程 49671第六章采購(gòu)合同管理 4312506.1采購(gòu)合同的簽訂 442986.2采購(gòu)合同的執(zhí)行與監(jiān)督 4131276.3采購(gòu)合同的變更與解除 529588第七章采購(gòu)驗(yàn)收與入庫(kù) 5266987.1采購(gòu)物資的驗(yàn)收 588347.2驗(yàn)收不合格的處理 5161887.3采購(gòu)物資的入庫(kù) 52460第八章采購(gòu)監(jiān)督與考核 51978.1采購(gòu)監(jiān)督機(jī)制 5124478.2采購(gòu)績(jī)效考核 5226538.3違規(guī)行為處理 5第一章采購(gòu)管理總則1.1采購(gòu)管理目的采購(gòu)管理的目的在于保證企業(yè)能夠以合理的價(jià)格、適時(shí)、適量地獲取滿足企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需的物資、服務(wù)和設(shè)備，從而支持企業(yè)的正常運(yùn)營(yíng)和發(fā)展。通過(guò)科學(xué)的采購(gòu)管理，提高采購(gòu)效率，降低采購(gòu)成本，保證采購(gòu)質(zhì)量，增強(qiáng)企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。1.2適用范圍本辦法適用于企業(yè)內(nèi)部所有的采購(gòu)活動(dòng)，包括原材料、零部件、設(shè)備、辦公用品、服務(wù)等的采購(gòu)。無(wú)論是生產(chǎn)性采購(gòu)還是非生產(chǎn)性采購(gòu)，都應(yīng)遵循本管理辦法與流程規(guī)定。同時(shí)本辦法也適用于企業(yè)所屬各單位及分支機(jī)構(gòu)的采購(gòu)活動(dòng)。1.3采購(gòu)原則采購(gòu)活動(dòng)應(yīng)遵循以下原則：公開(kāi)、公平、公正原則：采購(gòu)過(guò)程應(yīng)公開(kāi)透明，對(duì)所有潛在供應(yīng)商一視同仁，保證采購(gòu)活動(dòng)的公平性和公正性。質(zhì)量?jī)?yōu)先原則：在滿足采購(gòu)需求的前提下，優(yōu)先選擇質(zhì)量可靠的產(chǎn)品或服務(wù)，以保證企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的順利進(jìn)行。性價(jià)比最優(yōu)原則：綜合考慮產(chǎn)品或服務(wù)的價(jià)格、質(zhì)量、功能、交貨期等因素，選擇性價(jià)比最優(yōu)的供應(yīng)商。誠(chéng)信合作原則：與供應(yīng)商建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系，遵循誠(chéng)實(shí)守信的原則，共同推動(dòng)雙方的發(fā)展。第二章采購(gòu)組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)2.1采購(gòu)組織機(jī)構(gòu)設(shè)置企業(yè)設(shè)立專門(mén)的采購(gòu)部門(mén)，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌管理企業(yè)的采購(gòu)工作。采購(gòu)部門(mén)根據(jù)企業(yè)的采購(gòu)需求和規(guī)模，合理設(shè)置內(nèi)部崗位，明確各崗位的職責(zé)和權(quán)限。同時(shí)采購(gòu)部門(mén)應(yīng)與企業(yè)內(nèi)部其他部門(mén)保持密切溝通與協(xié)作，保證采購(gòu)工作的順利進(jìn)行。2.2采購(gòu)部門(mén)職責(zé)采購(gòu)部門(mén)的主要職責(zé)包括：制定和執(zhí)行采購(gòu)計(jì)劃與預(yù)算，保證采購(gòu)任務(wù)的按時(shí)完成。尋找、篩選、評(píng)估和選擇合適的供應(yīng)商，建立和維護(hù)供應(yīng)商關(guān)系。負(fù)責(zé)采購(gòu)合同的簽訂、執(zhí)行與監(jiān)督，保證合同的順利履行。跟進(jìn)采購(gòu)物資的交貨、驗(yàn)收和入庫(kù)等環(huán)節(jié)，保證采購(gòu)物資的質(zhì)量和數(shù)量符合要求。收集、整理和分析采購(gòu)市場(chǎng)信息，為企業(yè)的采購(gòu)決策提供依據(jù)。2.3其他相關(guān)部門(mén)職責(zé)除采購(gòu)部門(mén)外，企業(yè)內(nèi)部其他相關(guān)部門(mén)在采購(gòu)工作中也承擔(dān)著相應(yīng)的職責(zé)：需求部門(mén)：負(fù)責(zé)提出采購(gòu)需求，明確采購(gòu)物資的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量要求等信息，并及時(shí)反饋采購(gòu)過(guò)程中的問(wèn)題和建議。財(cái)務(wù)部門(mén)：負(fù)責(zé)審核采購(gòu)預(yù)算和采購(gòu)費(fèi)用，監(jiān)督采購(gòu)資金的使用情況，保證采購(gòu)活動(dòng)符合企業(yè)的財(cái)務(wù)管理制度。質(zhì)量部門(mén)：負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)和驗(yàn)收，保證采購(gòu)物資的質(zhì)量符合企業(yè)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和要求。倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)：負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的入庫(kù)、保管和發(fā)放，保證物資的安全和完整。第三章采購(gòu)計(jì)劃與預(yù)算3.1采購(gòu)計(jì)劃的制定采購(gòu)部門(mén)根據(jù)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和需求部門(mén)的采購(gòu)申請(qǐng)，結(jié)合庫(kù)存情況，制定采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)包括采購(gòu)物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、預(yù)計(jì)交貨期等信息。采購(gòu)計(jì)劃的制定應(yīng)充分考慮市場(chǎng)供求情況、價(jià)格波動(dòng)因素以及企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需求，保證采購(gòu)計(jì)劃的合理性和可行性。3.2采購(gòu)預(yù)算的編制采購(gòu)部門(mén)根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃，編制采購(gòu)預(yù)算。采購(gòu)預(yù)算應(yīng)包括采購(gòu)物資的價(jià)格、運(yùn)輸費(fèi)用、保險(xiǎn)費(fèi)用、稅費(fèi)等各項(xiàng)費(fèi)用。采購(gòu)預(yù)算的編制應(yīng)遵循企業(yè)的預(yù)算管理制度，嚴(yán)格控制采購(gòu)成本。采購(gòu)預(yù)算經(jīng)財(cái)務(wù)部門(mén)審核后，報(bào)企業(yè)管理層審批。3.3采購(gòu)計(jì)劃與預(yù)算的審批采購(gòu)計(jì)劃和采購(gòu)預(yù)算經(jīng)采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。重大采購(gòu)項(xiàng)目的采購(gòu)計(jì)劃和采購(gòu)預(yù)算，需經(jīng)企業(yè)管理層集體討論決定。采購(gòu)計(jì)劃和采購(gòu)預(yù)算經(jīng)審批后，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)嚴(yán)格按照計(jì)劃和預(yù)算執(zhí)行采購(gòu)任務(wù)，不得擅自變更。第四章供應(yīng)商管理4.1供應(yīng)商的選擇與評(píng)估采購(gòu)部門(mén)根據(jù)采購(gòu)需求，通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、網(wǎng)絡(luò)搜索、供應(yīng)商推薦等方式，收集潛在供應(yīng)商的信息。對(duì)潛在供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交貨期等方面進(jìn)行綜合評(píng)估，選擇符合要求的供應(yīng)商。建立供應(yīng)商檔案，對(duì)供應(yīng)商的信息進(jìn)行記錄和管理。4.2供應(yīng)商的考核與激勵(lì)采購(gòu)部門(mén)定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核，考核內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、服務(wù)等方面。根據(jù)考核結(jié)果，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)級(jí)，對(duì)優(yōu)秀供應(yīng)商給予獎(jiǎng)勵(lì)，如增加采購(gòu)份額、優(yōu)先付款等；對(duì)不合格供應(yīng)商進(jìn)行淘汰或要求其限期整改。通過(guò)考核與激勵(lì)機(jī)制，提高供應(yīng)商的積極性和服務(wù)質(zhì)量。4.3供應(yīng)商關(guān)系維護(hù)采購(gòu)部門(mén)應(yīng)與供應(yīng)商建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系，加強(qiáng)溝通與協(xié)作。定期與供應(yīng)商進(jìn)行交流，了解其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況和市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，共同解決合作過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。通過(guò)合作共贏的方式，實(shí)現(xiàn)雙方的共同發(fā)展。第五章采購(gòu)方式與流程5.1采購(gòu)方式的確定根據(jù)采購(gòu)物資的性質(zhì)、金額、市場(chǎng)情況等因素，確定采購(gòu)方式。采購(gòu)方式包括招標(biāo)采購(gòu)和非招標(biāo)采購(gòu)。招標(biāo)采購(gòu)適用于采購(gòu)金額較大、技術(shù)復(fù)雜、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈的項(xiàng)目；非招標(biāo)采購(gòu)適用于采購(gòu)金額較小、市場(chǎng)供應(yīng)充足、技術(shù)要求簡(jiǎn)單的項(xiàng)目。5.2招標(biāo)采購(gòu)流程招標(biāo)采購(gòu)流程包括：發(fā)布招標(biāo)公告、發(fā)售招標(biāo)文件、答疑、開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)、簽訂合同等環(huán)節(jié)。采購(gòu)部門(mén)應(yīng)嚴(yán)格按照招標(biāo)采購(gòu)流程進(jìn)行操作，保證招標(biāo)過(guò)程的公平、公正、公開(kāi)。5.3非招標(biāo)采購(gòu)流程非招標(biāo)采購(gòu)流程包括：詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)、簽訂合同等環(huán)節(jié)。采購(gòu)部門(mén)應(yīng)根據(jù)采購(gòu)需求，向多家供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)函，收集供應(yīng)商的報(bào)價(jià)和相關(guān)信息。對(duì)供應(yīng)商的報(bào)價(jià)進(jìn)行比價(jià)和議價(jià)，選擇性價(jià)比最優(yōu)的供應(yīng)商，并與其簽訂合同。第六章采購(gòu)合同管理6.1采購(gòu)合同的簽訂采購(gòu)部門(mén)根據(jù)采購(gòu)結(jié)果，與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同。采購(gòu)合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括采購(gòu)物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、違約責(zé)任等條款。采購(gòu)合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。6.2采購(gòu)合同的執(zhí)行與監(jiān)督采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)采購(gòu)合同的執(zhí)行，督促供應(yīng)商按時(shí)交貨。同時(shí)采購(gòu)部門(mén)應(yīng)密切關(guān)注合同執(zhí)行過(guò)程中的問(wèn)題，及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，保證合同的順利履行。財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)按照合同約定支付貨款，監(jiān)督采購(gòu)資金的使用情況。6.3采購(gòu)合同的變更與解除在采購(gòu)合同履行過(guò)程中，如因不可抗力、市場(chǎng)變化等原因需要變更或解除合同，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)與供應(yīng)商協(xié)商一致，并簽訂書(shū)面協(xié)議。變更或解除合同的協(xié)議應(yīng)經(jīng)企業(yè)管理層審批后生效。第七章采購(gòu)驗(yàn)收與入庫(kù)7.1采購(gòu)物資的驗(yàn)收采購(gòu)物資到貨后，由質(zhì)量部門(mén)和需求部門(mén)共同進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括采購(gòu)物資的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、型號(hào)等方面。驗(yàn)收人員應(yīng)按照企業(yè)的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和程序進(jìn)行驗(yàn)收，如實(shí)填寫(xiě)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。7.2驗(yàn)收不合格的處理如驗(yàn)收發(fā)覺(jué)采購(gòu)物資不符合要求，驗(yàn)收人員應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門(mén)和供應(yīng)商。采購(gòu)部門(mén)應(yīng)與供應(yīng)商協(xié)商解決方案，如退貨、換貨、補(bǔ)貨等。對(duì)于因供應(yīng)商原因?qū)е碌尿?yàn)收不合格，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)按照合同約定追究供應(yīng)商的違約責(zé)任。7.3采購(gòu)物資的入庫(kù)驗(yàn)收合格的采購(gòu)物資，由倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)辦理入庫(kù)手續(xù)，進(jìn)行分類存放和管理。倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)應(yīng)及時(shí)登記庫(kù)存臺(tái)賬，保證庫(kù)存信息的準(zhǔn)確和完整。第八章采購(gòu)監(jiān)督與考核8.1采購(gòu)監(jiān)督機(jī)制企業(yè)建立健全采購(gòu)監(jiān)督機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)活動(dòng)的監(jiān)督和管理。監(jiān)督內(nèi)容包括采購(gòu)計(jì)劃的執(zhí)行情況、采購(gòu)流程的合規(guī)性、采購(gòu)合同的履行情況、采購(gòu)人員的廉潔自律情況等。監(jiān)督方式包括內(nèi)部審計(jì)、專項(xiàng)檢查、群眾監(jiān)督等。8.2采購(gòu)績(jī)效考核企業(yè)建立采購(gòu)績(jī)效考核制度，對(duì)采購(gòu)部門(mén)和采購(gòu)