甘肅石化公司搬遷改造項(xiàng)目hse管理手冊(cè)

中國(guó)石油慶陽(yáng)石化公司搬迂改造項(xiàng)目

健康安全環(huán)境管理體系

管理手冊(cè)

QG/QH.SC.01-2009(A/0)

2009年03月15日發(fā)布2009年04月01日實(shí)施

XX搬遷改造項(xiàng)目部發(fā)布

XX公司:遷改造項(xiàng)目

HSE承諾

慶陽(yáng)石化公司搬遷改造項(xiàng)目部認(rèn)為世界上最重要的資源是

人和人類賴以生存的環(huán)境，關(guān)愛生命、保護(hù)環(huán)境是搬遷改造項(xiàng)目

建設(shè)三大控制工作之一，為了實(shí)現(xiàn)管理精細(xì)、強(qiáng)力推進(jìn)、安全平

穩(wěn)、健康和諧的目標(biāo)，我們鄭重向員工和社會(huì)承諾：

一、遵守國(guó)家法律和地方性行政法規(guī)。

二、實(shí)施運(yùn)行HSE管理體系，持續(xù)改進(jìn)HSE管理績(jī)效。

三、坦誠(chéng)公布HSE業(yè)績(jī)，自覺接受監(jiān)督。

四、HSE表現(xiàn)是獎(jiǎng)懲以及承包商準(zhǔn)入的重要依據(jù)。

五、以人為本，預(yù)防為主，追求零污染、零傷害、零事故目標(biāo)。

六、實(shí)施HSE培訓(xùn)，培育和維護(hù)企業(yè)HSE文化，通過過程控制、

持續(xù)改進(jìn)實(shí)現(xiàn)安全工程、環(huán)境工程。

XX石化公司

搬遷改造項(xiàng)目部總經(jīng)理:

中國(guó)石油慶陽(yáng)石化公司搬遷改造項(xiàng)目

HSE方針

安全第一預(yù)防為主

以人為本關(guān)愛生命

遵守法規(guī)持續(xù)改進(jìn)

保護(hù)環(huán)境科學(xué)發(fā)展

注釋如下：

安全第一------安全是一切工作的基礎(chǔ)，是一切工作的出發(fā)點(diǎn)、落

腳點(diǎn)和重中之重，是組織綜合管理水平的體現(xiàn)，是組織改革、發(fā)展、穩(wěn)定

的保障，當(dāng)安全與其它工作發(fā)生沖突時(shí)，首先保證安全。

預(yù)防為主------強(qiáng)調(diào)事前預(yù)防，變被動(dòng)為主動(dòng)，付出一萬(wàn)的努力，

防止萬(wàn)一的發(fā)生,規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。

以人為本------人是企業(yè)一切生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的主體，是組織最活躍、

具有能動(dòng)性的生產(chǎn)力，注重人的能力培養(yǎng)，提高員工的綜合素質(zhì)，保證人

的安全與健康。

關(guān)愛生命------關(guān)愛生命從健康開始，關(guān)心愛護(hù)員工，營(yíng)造良好的

工作和生活環(huán)境，防止職業(yè)病發(fā)生，激發(fā)員工的工作積極性，創(chuàng)造人與企

業(yè)的和諧發(fā)展。

遵守法規(guī)-------學(xué)法、懂法、用法，使一切生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)過程及產(chǎn)

品符合法律法規(guī)要求。

持續(xù)改進(jìn)------持續(xù)改進(jìn)是組織管理追求的永恒目標(biāo)，堅(jiān)持PDCA

循環(huán)，不斷提高職業(yè)健康、安全管理水平。

保護(hù)環(huán)境---環(huán)境與我們息息相關(guān)，保護(hù)環(huán)境是我們每個(gè)員工的

責(zé)任，將環(huán)保意識(shí)滲透到組織經(jīng)營(yíng)的各個(gè)環(huán)節(jié)中，積極承擔(dān)保護(hù)環(huán)境的責(zé)

任。

科學(xué)發(fā)展---樹立科學(xué)的發(fā)展觀，探索循環(huán)經(jīng)濟(jì)模式，創(chuàng)建節(jié)約

型企業(yè)，實(shí)現(xiàn)清潔生產(chǎn)，走可持續(xù)發(fā)展之路。

批準(zhǔn)頁(yè)

根據(jù)中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司HSE管理體系的要求，為了貫徹

落實(shí)國(guó)家、地方安全、環(huán)境有關(guān)法律法規(guī)的要求，慶陽(yáng)石化公司

微遷改造項(xiàng)目部（以下簡(jiǎn)稱“項(xiàng)目部”）根據(jù)中國(guó)石油天然氣集團(tuán)

公司Q/SY1002.1-2007《健康、安全與環(huán)境管理體系第一部分：

規(guī)范》的要求，結(jié)合項(xiàng)目建設(shè)實(shí)際，建立并推行HSE管理體系，

更好地貫徹“安全第一、預(yù)防為主、環(huán)保優(yōu)先”的理念，實(shí)現(xiàn)安

全發(fā)展、清潔發(fā)展、節(jié)約發(fā)展。

本手冊(cè)闡述了慶陽(yáng)石化公司搬遷改造項(xiàng)目健康、安全與環(huán)境

（簡(jiǎn)稱HSE）方針和目標(biāo)，規(guī)定了實(shí)施HSE管理體系的各項(xiàng)要求,

是項(xiàng)目建設(shè)HSE管理體系的綱領(lǐng)性文件，闡述了項(xiàng)目部建立和實(shí)

施HSE管理體系的目的、范圍和要求，項(xiàng)目部和各相關(guān)方在項(xiàng)目

建設(shè)過程中都必須認(rèn)真遵照?qǐng)?zhí)行。

項(xiàng)目部、相關(guān)方應(yīng)依據(jù)本手冊(cè)的要求，貫徹落實(shí)HSE管理體

系，追求卓越的HSE績(jī)效。

本手冊(cè)于2009年4月1日起實(shí)施。

XX化公司

搬遷改造項(xiàng)目部總經(jīng)理:

二OO九年三月十五日

目錄

1前言....................................................................-3-

1.1HSE管理體系模式.......................................................-5-

1.2HSE管理網(wǎng)絡(luò)...........................................................-6-

1.3HSE管理文件體系.......................................................-9-

2HSE管理體系要求........................................................-9-

2.1領(lǐng)導(dǎo)和承諾............................................................-9-

2.2健康、安全與環(huán)境方針.................................................-10-

2.3策劃.................................................................-10-

2.4組織結(jié)構(gòu)、資源和文件.................................................-14-

2.5實(shí)施和運(yùn)行................................................錯(cuò)誤！未定義書簽。

2.6檢查和糾正措施.......................................................-37-

3HSE管理體系實(shí)施........................................................-45-

3.1實(shí)施運(yùn)行..............................................................-45-

3.2保障機(jī)制..............................................................-46-

4相關(guān)制度................................................................-46-

5術(shù)語(yǔ)和定義..............................................................-52-

附錄一：慶陽(yáng)石化公司搬遷改造項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)圖..................................40

附錄二：慶陽(yáng)石化公司搬遷改造項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)職責(zé)和權(quán)限............錯(cuò)誤！未定義書簽。

附錄三：慶陽(yáng)石化公司搬遷改造項(xiàng)目HSE管理體系要素及職能分配表................59

前言

中國(guó)石油慶陽(yáng)石化公司搬遷改造集中加工項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱：搬遷改造

項(xiàng)目）是中國(guó)石油集團(tuán)公司按照國(guó)家關(guān)停并轉(zhuǎn)、節(jié)能減排和扶持革命老區(qū)

經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的政策，為沏底解決慶陽(yáng)石化公司的安全環(huán)保問題實(shí)施的煉

油異地搬遷改造集中加工工程。

主要生產(chǎn)裝置：270萬(wàn)噸/年常壓蒸儲(chǔ)裝置、160萬(wàn)噸/年重油催化裂化

裝置、60萬(wàn)噸/年催化重整裝置、120萬(wàn)噸/年柴油加氫改質(zhì)裝置、30萬(wàn)噸/

年氣體分僧裝置、4萬(wàn)噸/年MTBE裝置、10萬(wàn)噸/年聚丙烯裝置、3000Nm3/h/

年P(guān)SA裝置等12套生產(chǎn)裝置及配套公用工程等輔助系統(tǒng)。

項(xiàng)目建設(shè)以精品煉廠、國(guó)內(nèi)一流為目標(biāo)，堅(jiān)持技術(shù)集成化、設(shè)計(jì)人性

化、控制自動(dòng)化、環(huán)境花園化、配套系統(tǒng)化、工廠數(shù)字化的建設(shè)原則，按

照三年一大修、五年不改造、十年不落后的建設(shè)要求，實(shí)現(xiàn)政治工程、環(huán)

境工程、和諧工程、民心工程、優(yōu)質(zhì)工程、效益工程、形象工程、廉政工

程。

本手冊(cè)依據(jù)Q/SY1002.1-2007《健康、安全與環(huán)境管理體系第一部分:

規(guī)范》編制，是HSE管理體系的綱領(lǐng)性文件，各部門、各施工經(jīng)理部和全

體參建人員必須遵守和執(zhí)行本手冊(cè)和HSE程序文件的規(guī)定，履行其職責(zé)。

本手冊(cè)的解釋權(quán)歸項(xiàng)目部總經(jīng)理或由其指定的負(fù)責(zé)人。

最高管理者：XX

公司地址：XX

郵政編碼：XX

電話：XX

傳真：XX

網(wǎng)址：XX

郵箱：XX

1.1HSE管理體系模式

慶陽(yáng)石化公司搬遷改造項(xiàng)目HSE管理體系遵循“PDCA”模式（即策劃、

實(shí)施、檢查和改進(jìn)），融入“四有工作法”（即工作有計(jì)劃，行動(dòng)有方案，

步步有確認(rèn)，事后有總結(jié)）并持續(xù)改進(jìn)。

HSE管理體系由七個(gè)關(guān)鍵要素組成：領(lǐng)導(dǎo)和承諾；健康、安全與環(huán)境方

針；策劃；組織結(jié)構(gòu)、資源和文件；實(shí)施和運(yùn)行；檢查和糾正措施；管理

評(píng)審。

a）領(lǐng)導(dǎo)和承諾是USE管理體系建立與實(shí)施的首要條件；

b）健康、安全與環(huán)境方針是USE管理體系建立和實(shí)施的總體原則；

C）策劃包括4個(gè)要素：對(duì)危害因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃,

法律、法規(guī)和其他要求，目標(biāo)和指標(biāo)，管理方案，是HSE管理體系建立與

實(shí)施的輸入；

d）組織結(jié)構(gòu)、資源和文件包括7個(gè)要素：組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)，管理者代

表，資源，能力、培訓(xùn)和意識(shí)，協(xié)商和溝通，文件，文件控制，是HSE管

理體系建立與實(shí)施的基礎(chǔ)；

e）實(shí)施和運(yùn)行包括7個(gè)要素：設(shè)施完整性、承包方和供應(yīng)方、社區(qū)和

公共關(guān)系、作業(yè)許可、過程控制、變更管理、應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)，是HSE管

理體系實(shí)施的關(guān)鍵；

f）檢查和糾正措施包括6個(gè)要素：績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視，合規(guī)性評(píng)價(jià)，不

符合、糾正措施和預(yù)防措施，事故、事故報(bào)告、調(diào)查和處理.，記錄控制、

內(nèi)部審核，是HSE管理體系有效運(yùn)行的保障；

g）管理評(píng)審是推進(jìn)HSE管理體系持續(xù)改進(jìn)的動(dòng)力。

HSE管理體系要素與原則要求見表lo

表1HSE管理體系要素與原則要求

HSE要素HSE管理的原則要求

各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)保隙HSE管理體系的建立與運(yùn)行，確保管

1、領(lǐng)導(dǎo)和承諾理責(zé)任的落實(shí)；應(yīng)對(duì)持續(xù)改進(jìn)HSE管理提供強(qiáng)有力的領(lǐng)

導(dǎo)，履行承諾。

2、健康、安全與環(huán)境方針HSE方針是各部門、各旅工經(jīng)理部的行動(dòng)指南。

各部門、各施工經(jīng)理部應(yīng)制訂HSE管理規(guī)劃和年度計(jì)

3、策劃劃，確定目標(biāo)、指標(biāo)；定期開展危害辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)

險(xiǎn)控制策劃并編制管理方案。

各部門、各施工經(jīng)理部應(yīng)建立合理的組織機(jī)構(gòu)以促進(jìn)

4、組織結(jié)構(gòu)、資源和文件

員工的廣泛參與，確保資源配置，落實(shí)HSE職賁并文件化。

要求各部門、各施工經(jīng)理部、所有承包方，在運(yùn)行的

所有環(huán)節(jié)，貫徹HSE方針和核心HSE理念,全面履行HSE

5、實(shí)施和運(yùn)行

責(zé)任，有效實(shí)施HSE管理，控制HSE風(fēng)險(xiǎn)，從而實(shí)現(xiàn)HSE

目標(biāo)。

項(xiàng)目部定期開展內(nèi)部審核及各類專業(yè)檢查，開展健

康、安全、環(huán)境監(jiān)測(cè)，及時(shí)對(duì)發(fā)現(xiàn)的不符合采取糾正措施，

6、檢查和糾正措施

各部門、各施工經(jīng)理部對(duì)檢查和監(jiān)測(cè)的結(jié)果及時(shí)實(shí)施整

改，并制定糾正和預(yù)防措施。

項(xiàng)目部每年針對(duì)體系運(yùn)行的適宜性、充分性和有效性

7、管理評(píng)審

進(jìn)行評(píng)審，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。

1.2HSE管理網(wǎng)絡(luò)

項(xiàng)目部HSE管理按直線管理方式運(yùn)作，按照職責(zé)分工，各負(fù)其責(zé)，成

立HSE管理委員會(huì)并在公司QHSE委員會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下開展工作。

1.2.1HSE管理委員會(huì)是項(xiàng)目部HSE管理的最高決策機(jī)構(gòu)，HSE管理委員會(huì)

主任由項(xiàng)目部總經(jīng)理?yè)?dān)任。HSE管理委員會(huì)由項(xiàng)目部總經(jīng)理、副總經(jīng)理、以

及各部門、各施工經(jīng)理部負(fù)責(zé)人組成，并明確職責(zé)。

1.2.1.1HSE管理委員會(huì)：

a）負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)HSE管理體系的建立、實(shí)施和改進(jìn)；

b）貫徹執(zhí)行國(guó)家健康、安全與環(huán)境的法律、法規(guī)和其他要求；

c）貫徹集團(tuán)公司的HSE承諾、方針、戰(zhàn)略目標(biāo)和政策；

d）審定HSE規(guī)劃和年度工作計(jì)劃，配備資源，并督促落實(shí)；

e）審批重大突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案；

f）審定HSE業(yè)績(jī)考核方案和考核效果；

g）定期進(jìn)行HSE管理評(píng)審，討論決定HSE工作中的重大問題及應(yīng)采取

的措施。

1.2.1.2HSE委員會(huì)主任:

a）對(duì)HSE管理提供強(qiáng)有力的領(lǐng)導(dǎo)和明確的承諾；

b）貫徹執(zhí)行國(guó)家健康、安全與環(huán)境的法律、法規(guī)；

c）組織貫徹集團(tuán)公司的HSE承諾、方針、戰(zhàn)略目標(biāo)和政策；

d）主持HSE管理委員會(huì)會(huì)議，對(duì)重大健康、安全與環(huán)境問題進(jìn)行決策;

e）合理配置HSE資源，組織制訂并實(shí)施公司突發(fā)事件總體應(yīng)急預(yù)案，

并擔(dān)任應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)；

f）定期主持HSE管理評(píng)審。

1.2.1.3HSE總監(jiān)（安全總監(jiān)）

a）監(jiān)督項(xiàng)目部貫徹執(zhí)行國(guó)家及上級(jí)有關(guān)部門安全、環(huán)保、健康的方針

政策、法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范與規(guī)定；

b）監(jiān)督同級(jí)及下級(jí)職能部門履行HSE職責(zé)；

c）監(jiān)督工程項(xiàng)目HSE評(píng)價(jià)和“三同時(shí)”的實(shí)施，督促整改重大事故隱

息;

d）監(jiān)督項(xiàng)目部HSE管理體系的審核和評(píng)估工作；

e）定期向最高管理者匯報(bào)HSE體系運(yùn)行情況。

1.2.1.4HSE現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督（安全監(jiān)督）

a）宣貫相關(guān)法規(guī)、HSE方針政策，參與制定和編寫USE文件；

b）監(jiān)督檢查承包方HSE規(guī)舉制度、標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程的執(zhí)行情況；

c）監(jiān)督檢查施工作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行，督促整改違宣指揮、違章操作行為；

d）督促承包方開展HSE風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，對(duì)關(guān)鍵施工環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督檢查；

e）參加HSE會(huì)議和活動(dòng)，針對(duì)過程監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)的問題提出意見和建

議；

f）監(jiān)督檢查施工許可作業(yè)（工業(yè)動(dòng)火、動(dòng)土、臨時(shí)用電、進(jìn)入有限空

間、高處作業(yè)、起重作業(yè)等）審批程序履行情況，核實(shí)現(xiàn)場(chǎng)安全措施落實(shí)情

況；

g）督促承包方吸取事故教訓(xùn)，查找問題、制定措施，并監(jiān)督檢查措施

落實(shí)情況；

h）監(jiān)督檢查承包方勞動(dòng)防護(hù)用品使用情況；

i）監(jiān)督檢查現(xiàn)場(chǎng)安全監(jiān)控裝置、消防設(shè)施、氣體防護(hù)設(shè)施、急救設(shè)施

等安全技術(shù)裝備、設(shè)施的完好狀況；

j）監(jiān)督檢查承包方的現(xiàn)場(chǎng)安全管理。

1.2.1.5員工

a）掌握本區(qū)域存在的危害因素和控制防范措施及事故應(yīng)急措施；

b）嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)公司反違章禁令；

c）嚴(yán)格執(zhí)行HSE規(guī)章制度，遵守勞動(dòng)紀(jì)律。

d）進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)按規(guī)定穿戴好勞動(dòng)防護(hù)用品：

0）掌握現(xiàn)場(chǎng)HSE管理常識(shí)，按照現(xiàn)場(chǎng)安全檢瓷表進(jìn)行檢杳，及時(shí)發(fā)現(xiàn)、

報(bào)告和消除事故隱患（包括未遂事故和事故隱患）；

f）有權(quán)拒絕違章指揮和強(qiáng)令冒險(xiǎn)作業(yè)并可越級(jí)匯報(bào)，有權(quán)制止、糾正

他人的不安全行為；

g）積極參加各項(xiàng)HSE活動(dòng)，接受HSE培訓(xùn)，對(duì)HSE工作提出建議。

1.2.2USE管理體系覆蓋范圍

慶陽(yáng)石化公司搬遷改造項(xiàng)目次策層、管理層、執(zhí)行層及相關(guān)方。

1.3HSE管理文件體系

慶陽(yáng)石化公司搬遷改造項(xiàng)目HSE管理文件體系結(jié)構(gòu)主要分三個(gè)層次，

即：HSE管理手冊(cè)，HSE程序文件和管理制度。

2HSE管理體系要求

2.1領(lǐng)導(dǎo)和承諾

項(xiàng)目部最高管理者應(yīng)對(duì)建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)HSE管理體系提

供強(qiáng)有力的領(lǐng)導(dǎo)。認(rèn)真履行HSE承諾、方針和目標(biāo)，嚴(yán)格遵守國(guó)家、地方

政府的法律法規(guī)和其他要求，以實(shí)際行動(dòng)實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目部的承諾、方針和目標(biāo),

努力創(chuàng)造和維護(hù)良好的項(xiàng)B建設(shè)USE文化。

2.1.1項(xiàng)目部最高管理者是HSE管理第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)主持HSE管理委員會(huì)

會(huì)議和管理評(píng)審會(huì)議。

2.1.2項(xiàng)目部最高管理者通過以下活動(dòng)證實(shí)其所履行承諾：

2.1.2.1明確自己在USE管理方面的責(zé)任和義務(wù)；

2.1.2.2制定具體的HSE目標(biāo)，明確項(xiàng)目建設(shè)的宗旨；

2.L2.3通過開展管理評(píng)自，持續(xù)改進(jìn)HSE管理體系；

2.1.2.4為項(xiàng)目部IISE管理體系有效運(yùn)行提供必要的資源；

2.1.2.5與上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)簽訂業(yè)績(jī)合同和HSE責(zé)任狀，定期向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)或主管

部門對(duì)履行承諾情況進(jìn)行HSE述職；

2.1.2.6每年下發(fā)年度HSE重點(diǎn)工作文件，向員工公布項(xiàng)目部年度HSE具體

目標(biāo)；

2.1.2.7動(dòng)員員工和承包方積極參與公司HSE管理，提高項(xiàng)目部HSE績(jī)效；

2.1.2.8建立和維護(hù)項(xiàng)目部HSE文化，以支持HSE管理體系的有效運(yùn)行。

2.2健康、安全與環(huán)境方針

為確保HSE管理體系持續(xù)有效運(yùn)行應(yīng)做到：

2.2.1將項(xiàng)目部HSE承諾、方針和戰(zhàn)略目標(biāo)形成文件；

2.2.2通過各種渠道或形式傳達(dá)到員工和承包方，使之理解、支持并執(zhí)行;

2.2.3為項(xiàng)目部HSE承諾、方針和戰(zhàn)略目標(biāo)的評(píng)審提供相關(guān)材料；

2.2.4項(xiàng)目部主管部門對(duì)各部門、各施工經(jīng)理部和承包方的方針落實(shí)情況

按年度進(jìn)行監(jiān)督、評(píng)價(jià)，確保項(xiàng)目部HSE方針的實(shí)現(xiàn)。

2.3策劃

HSE管理體系策劃，是HSE管理體系建立和實(shí)施的基礎(chǔ)。通過對(duì)危害因

素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃，確定HSE目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案，采

取控制和降低、消除風(fēng)險(xiǎn)的措施，確保項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

2.3.1對(duì)危害因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃

項(xiàng)目部QHSE管理部是風(fēng)險(xiǎn)管理的牽頭部門，負(fù)責(zé)指導(dǎo)和督促各部門、

各施工經(jīng)理部和承包方開展危害因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃工作。

各單位、各施工經(jīng)理部和承包方應(yīng)按照項(xiàng)目部HSE程序文件規(guī)定，組

織危害因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制，其主要內(nèi)容如下：

2.3.1.1應(yīng)考慮可研、立項(xiàng)、設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工、開工、變更、停工、檢

維修，以及物料貯存、運(yùn)輸?shù)热^程活動(dòng)中的常規(guī)和非常規(guī)情況、進(jìn)入工

作場(chǎng)所的人員和設(shè)備、以往的事故事件、隱患的危害和影響以及以往的遺

留問題；

2.3.1.2明確危害因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的方法，并依據(jù)危害影

響的范圍、性質(zhì)和時(shí)限性，確保主動(dòng)性；

2.3.1.3規(guī)定風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)，并通過目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案，過程控制，應(yīng)急

準(zhǔn)備與響應(yīng)，培訓(xùn)等手段，實(shí)現(xiàn)消除或控制風(fēng)險(xiǎn)的目的；

2.3.1.4規(guī)定對(duì)危害因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制過程進(jìn)行監(jiān)督、檢查、

測(cè)量和評(píng)審，確保其實(shí)施的有效性；

2.3.1.5危害因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行，危害因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)

價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的結(jié)果形成文件并及時(shí)更新；

2.3.1.6在各種活動(dòng)和過程中的變更，應(yīng)將風(fēng)險(xiǎn)控制到合理并盡可能低的

程度，控制措施應(yīng)以書面形式保存。

2.3.2法律、法規(guī)和其他要求

為了有效識(shí)別、獲取、更新適用于項(xiàng)目建設(shè)的法律法規(guī)及其它要求，

確保公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)滿足法律、法規(guī)要求，制定《法律法規(guī)及合規(guī)性評(píng)

價(jià)管理程序》。

2.3.2.1職責(zé)

a）風(fēng)險(xiǎn)管理部是法律、法規(guī)和其它要求的歸口管理部門，負(fù)責(zé)法律法

規(guī)與其它要求的識(shí)別、獲取、更新、組織評(píng)審和查詢工作；組織匯總確定

項(xiàng)目部《適用法律法規(guī)及其他要求目錄清單》，根據(jù)國(guó)家法律、法規(guī)的變化

及時(shí)更新并公布執(zhí)行。根據(jù)國(guó)家法律、法規(guī)的變化，各職能部門對(duì)本專業(yè)

范圍內(nèi)與職業(yè)健康、安全和環(huán)境管理有關(guān)的法律法規(guī)及其它要求的適用性

進(jìn)行確認(rèn)，并據(jù)此編制、修訂、補(bǔ)充項(xiàng)目部《適用法律法規(guī)及其他要求目

錄清單》。每年組織對(duì)項(xiàng)目部《適用法律、法規(guī)及其他要求目錄清單》進(jìn)行

一次全面的修訂和補(bǔ)充，同時(shí)對(duì)職業(yè)健康、安全和環(huán)境管理有關(guān)的法律法

規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及各項(xiàng)管理制度的適用性進(jìn)行確認(rèn)。

b）各部門、各施工經(jīng)理部負(fù)責(zé)相關(guān)法律法規(guī)和其它要求的評(píng)審、傳遞

和落實(shí)。

C）風(fēng)險(xiǎn)管理部組織有關(guān)部門識(shí)別和確定與項(xiàng)目建設(shè)有關(guān)的法律法規(guī)和

其它要求，通過信息、刊物、互聯(lián)網(wǎng)和調(diào)查相關(guān)方意見等途徑，建立與上

級(jí)政府安全、職業(yè)衛(wèi)生和環(huán)保等部門獲取最新法律法規(guī)和其它要求的渠道。

d）風(fēng)險(xiǎn)管理部對(duì)收集的法律法規(guī)及其它要求建立臺(tái)帳，并利用項(xiàng)目部

項(xiàng)目建設(shè)信息平臺(tái)進(jìn)行內(nèi)部溝通。

e）建立查詢與更新的途徑，以確保適用的法律法規(guī)和其它要求為最新

版本。

f）項(xiàng)目部各部門、各施工經(jīng)理部要嚴(yán)格遵守已確認(rèn)的職業(yè)健康、安全

和環(huán)境管理法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求，將相關(guān)內(nèi)容傳達(dá)到員工和相關(guān)方。

2.3.3目標(biāo)和指標(biāo)

2.3.3.1項(xiàng)目部目標(biāo)指標(biāo)分為兩種：一是業(yè)績(jī)合同中的HSE指標(biāo)和安全環(huán)

保責(zé)任書，由集團(tuán)公司下達(dá)，項(xiàng)目部根據(jù)實(shí)際情況將業(yè)績(jī)目標(biāo)分解到各部

門、各施工經(jīng)理部，并由總經(jīng)理與各部門、各施工經(jīng)理部第一責(zé)任人簽訂

安全環(huán)保責(zé)任書；二是控制性H標(biāo)指標(biāo)，是依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果而形成的。

2.3.3.2HSE目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)符合項(xiàng)目部HSE承諾、方針和目標(biāo)，并滿足集團(tuán)

公司所下達(dá)的目標(biāo)。

在建立目標(biāo)指標(biāo)時(shí)，應(yīng)考慮：

a）法規(guī)和其他要求；

b）職業(yè)健康、安全危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)；

c）可選擇的技術(shù)方案；

d）財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營(yíng)要求；

e）相關(guān)方的意見。

2.3.3.3項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)控制水平，每年年初對(duì)各部門、各施工經(jīng)

理部下達(dá)HSE目標(biāo)，并將目標(biāo)納入考核范圍。

2.3.3.4項(xiàng)目部的目標(biāo)和指標(biāo)通過逐級(jí)簽訂安全環(huán)保責(zé)任書等形式確保目

標(biāo)和指標(biāo)分解落實(shí)。

2.3.3.5行政IT后勤部按年度對(duì)目標(biāo)指標(biāo)完成情況進(jìn)行考核。

2.3.4管理方案

為確保HSE目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，項(xiàng)目部每年針對(duì)施工過程中風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的

結(jié)果制定管理方案。

管理方案應(yīng)滿足如下要求：

2.3.4.1管理方案內(nèi)容應(yīng)包括明確的目標(biāo)和指標(biāo)、具體可行的技術(shù)措施、管

理措施、完成時(shí)間和進(jìn)度、投入的資源，以及責(zé)任部門和責(zé)任人；

2.3.4.2管理方案應(yīng)定期評(píng)審，包括實(shí)施前的可行性評(píng)審和實(shí)施后的效果

評(píng)審，必要時(shí)進(jìn)行修訂。

2.3.4.3對(duì)本單位無法解決的管理方案，應(yīng)上報(bào)上級(jí)主管部門。

2.3.4.4管理方案可表現(xiàn)為多種形式，包括HSE隱患治理項(xiàng)目、HSE重點(diǎn)工

作方案等。

2.3.4.5各管理部門應(yīng)按策劃要求對(duì)管理方案的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，

確保管理方案的有效實(shí)施。

2.3.5《HSE作業(yè)計(jì)劃書》和《HSE現(xiàn)場(chǎng)檢查表》

為確保HSE目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，項(xiàng)目部針對(duì)施工作業(yè)實(shí)際推行《HSE作

業(yè)計(jì)劃書》和《HSE現(xiàn)場(chǎng)檢查表》，要求承包方在作業(yè)前必須編制《HSE作

業(yè)計(jì)劃書》，識(shí)別作業(yè)過程中存在的風(fēng)險(xiǎn)并制定切實(shí)可行的控制措施，各級(jí)

檢查按照《HSE現(xiàn)場(chǎng)檢查表》進(jìn)行，QHSE管理部負(fù)責(zé)《HSE作業(yè)計(jì)劃書》、

《HSE現(xiàn)場(chǎng)檢查表》的監(jiān)督管理。

2.4組織結(jié)構(gòu)、資源和文件

為保證健康、安全和環(huán)境管理工作的有效開展，明確項(xiàng)目部的健康、

安全和環(huán)境管理機(jī)構(gòu)和各職能部門及人員的職責(zé)和作用，充分利用組織的

各種資源，確保按照標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定建立、實(shí)施與運(yùn)行HSE管理體系。

2.4.1職責(zé)和權(quán)限

2.4.1.1總經(jīng)理（HSE管理委員會(huì)主任）

a）貫徹執(zhí)行國(guó)家、中油集團(tuán)公司、板塊、地方政府和行業(yè)有關(guān)職業(yè)健康安

全環(huán)境的政策、法規(guī)及指令，是項(xiàng)目部職業(yè)健康、安全、環(huán)境第一責(zé)任人；

b）組織審定并批準(zhǔn)實(shí)施項(xiàng)目部HSE方針和目標(biāo)；

c）為提高HSE管理體系的業(yè)績(jī)或績(jī)效提供必要的、合理的資源配置，

并保障充分利用；

d）任命管理者代表，并賦予相應(yīng)的職責(zé)和權(quán)限，簽發(fā)《管理手冊(cè)》；

e）批準(zhǔn)項(xiàng)目部所屬部門、單位的職責(zé)和權(quán)限；

f）主持召開項(xiàng)目部HSE管理委員會(huì)會(huì)議，研究和決策HSE管理活動(dòng)中

的重大問題；定期進(jìn)行管理評(píng)審，并提出持續(xù)改進(jìn)意見。

2.4.1.2管理者代表

管理者代表由總經(jīng)理委任，具有以下職責(zé)和權(quán)限：

a）負(fù)責(zé)策劃、建立、實(shí)施和保持文件化的HSE管理體系，批準(zhǔn)程序文件;

b）貫徹項(xiàng)目部HSE方針，主持內(nèi)部HSE管理體系審核工作，審批HSE管

理體系的審核計(jì)劃和報(bào)告，及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)體系運(yùn)行情況；

c）組織HSE方針和目標(biāo)評(píng)審，審批年度HSE指標(biāo)分解方案，代表項(xiàng)目部

處理重大職業(yè)健康、安全與環(huán)保問題；

d）定期向HSE管理委員會(huì)匯報(bào)工作實(shí)施情況，提出下步工作部署，交會(huì)

議審核批準(zhǔn);

e）組織協(xié)調(diào)HSE管理體系的運(yùn)行，制止和糾正不符合體系文件要求的職

業(yè)健康、安全與環(huán)境表現(xiàn)；

。確保HSE管理體系的各個(gè)過程得到建立、實(shí)施和保持；

g）負(fù)責(zé)HSE管理體系有關(guān)事宜和對(duì)外聯(lián)系。

2.4.1.3項(xiàng)目部其他領(lǐng)導(dǎo)

按照具體分工，負(fù)責(zé)所主管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)HSE體系的相關(guān)管理。

2.4.1.4QHSE管理部

a）負(fù)責(zé)項(xiàng)目HSE管理體系的建立和運(yùn)行管理工作，制定HSE管理體系

內(nèi)部審核計(jì)劃，組織HSE管理體系審核活動(dòng)，開展糾正和預(yù)防措施活動(dòng)，

提出可持續(xù)改進(jìn)建議；

b）負(fù)責(zé)相關(guān)法律、法規(guī)和其它要求的執(zhí)行以及HSE管理體系文件的貫

徹與落實(shí)；

c）負(fù)責(zé)項(xiàng)目承包商的入廠安全教育管理，施工現(xiàn)場(chǎng)安全、環(huán)保、職業(yè)

健康的監(jiān)督工作；

d）負(fù)責(zé)制定HSE管理程序；

e）負(fù)責(zé)對(duì)施工安全、環(huán)保進(jìn)行監(jiān)督管理及人身傷害事故、交通事故、環(huán)

境污染事故的組織處理；

。負(fù)責(zé)HSE方面糾正和預(yù)防措施的控制管理

g）負(fù)責(zé)安全、環(huán)境、消防和職業(yè)健康的監(jiān)督管理，監(jiān)督實(shí)施HSE管理

方案；

h）負(fù)責(zé)監(jiān)督項(xiàng)目建設(shè)“三同時(shí)”的落實(shí)。

2.4.1.5行政IT后勤部

a）配合QHSE管理部宣傳貫徹職業(yè)健康、安全和環(huán)境目標(biāo)、方針；

b）負(fù)責(zé)外部信息的收集、反饋與落實(shí)，以及行政文件、項(xiàng)目部檔案管

理。

c）負(fù)責(zé)人力資源管理及員工培訓(xùn)及員工能力評(píng)價(jià)的組織實(shí)施工作；

d）負(fù)責(zé)黨群工作，督導(dǎo)各部門、各施工經(jīng)理部對(duì)項(xiàng)目部重大決策貫徹落

實(shí)；

e）負(fù)責(zé)業(yè)績(jī)考核及獎(jiǎng)金分配管理，

f）負(fù)責(zé)辦公設(shè)施的配置完善，大型會(huì)議組織及文印工作；

g）負(fù)責(zé)制定項(xiàng)目IT策略和執(zhí)行計(jì)劃，網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè)、管理及系統(tǒng)運(yùn)行

維護(hù)和安全工作；

h）負(fù)責(zé)辦公、生產(chǎn)、生活區(qū)域的治安綜合治理工作；

i）負(fù)責(zé)項(xiàng)目部車輛、食宿管理、日常接待及公共關(guān)系協(xié)調(diào)工作。

2.4.1.6生產(chǎn)準(zhǔn)備部

a）負(fù)責(zé)編制試車、開工方案，編制裝置操作規(guī)程及操作人員培訓(xùn)工作;

b）參與中交驗(yàn)收工作，負(fù)責(zé)組織大型機(jī)組試車、系統(tǒng)沖洗、吹掃和系

統(tǒng)氣密試驗(yàn)，組織聯(lián)動(dòng)試車及投料試車工作；

c）負(fù)責(zé)生產(chǎn)運(yùn)行考核方案編制及生產(chǎn)組織工作

d）負(fù)責(zé)系統(tǒng)管網(wǎng)管理及生產(chǎn)事故的調(diào)查和處理；

e）負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備（含監(jiān)視裝置）、設(shè)施的日常管理及更新審批、設(shè)備改造

大修項(xiàng)目的實(shí)施；

。負(fù)責(zé)特種設(shè)備的注冊(cè)登記、取換證及正常維護(hù)、修理（改造）、檢驗(yàn)等

技術(shù)管理；

g）配合相關(guān)部門實(shí)施與專業(yè)管理有關(guān)的體系文件的貫徹與落實(shí)。

2.4.1.7經(jīng)營(yíng)控制部

a）負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目的財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算工作；

b）負(fù)責(zé)項(xiàng)目資金的籌措、資金預(yù)算和使用管理工作；

c）負(fù)責(zé)項(xiàng)目投資控制、進(jìn)度控制以及投資成本分析工作；

e）負(fù)責(zé)工程造價(jià)管理，組織項(xiàng)目概算編制和調(diào)整工作；

。負(fù)責(zé)稽核工程物資出入庫(kù)及庫(kù)存物資管理工作；

g）負(fù)責(zé)項(xiàng)目固定資產(chǎn)管理工作，負(fù)責(zé)辦理竣工決算和資產(chǎn)交付工作。

2.4.1.8審計(jì)監(jiān)察部

a）負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目審計(jì)工作；

b）負(fù)責(zé)項(xiàng)目?jī)?nèi)控體系運(yùn)行狀況的測(cè)試監(jiān)督；

c）負(fù)責(zé)對(duì)外委托審計(jì)事項(xiàng)的管理工作；

e）負(fù)責(zé)黨風(fēng)建設(shè)、反腐倡廉及廉潔從業(yè)教育管理工作；

。負(fù)責(zé)組織開展效能監(jiān)察、參與工程項(xiàng)目招投標(biāo)的監(jiān)督工作。

2.4.1.9風(fēng)險(xiǎn)管理部

a）負(fù)責(zé)審定商務(wù)合同計(jì)劃，審查合同管理文件；

b）負(fù)責(zé)審查招投標(biāo)文件、合同文本；

c）負(fù)責(zé)處理重大合同索賠、變更工作；

e）負(fù)責(zé)制度及內(nèi)控體系建設(shè)工作；

。負(fù)責(zé)處理法律糾紛及風(fēng)險(xiǎn)管理工作。

2.4.1.10施工管理部

a）負(fù)責(zé)施工管理策劃、明晰施工管理界面；

b）負(fù)責(zé)承包商管理和作業(yè)過程的組織協(xié)調(diào)；

c）負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)平面規(guī)劃和三通一平，協(xié)調(diào)臨時(shí)設(shè)施建設(shè)工作；

d）負(fù)責(zé)審核設(shè)備、材料計(jì)劃；

e）負(fù)責(zé)審核施工組織設(shè)計(jì)，審核大型設(shè)備吊裝方案；

。組織承包商的招標(biāo)工作；

g）負(fù)責(zé)定期組織施工質(zhì)量、進(jìn)度、HSE聯(lián)合檢查和評(píng)比；

h）負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目的交接驗(yàn)收。

2.4.1.11物資采供部

a）負(fù)責(zé)編制材料采購(gòu)計(jì)劃;

b）負(fù)責(zé)組織設(shè)備、材料招標(biāo)及合同辦理工作；

C）負(fù)責(zé)供應(yīng)商管理；

e）負(fù)責(zé)E+P+C項(xiàng)目的設(shè)備、材料采購(gòu)、催交、檢驗(yàn)和管理工作；

。參與EPC、PC承包商的采購(gòu)及材料管理工作；

g）負(fù)責(zé)組織關(guān)鍵設(shè)備的監(jiān)造。

2.4.1.12設(shè)計(jì)管理部

a）負(fù)責(zé)制定設(shè)計(jì)管理計(jì)劃、明晰設(shè)計(jì)管理界面；

b）負(fù)責(zé)提供項(xiàng)IT設(shè)計(jì)所需的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)；

c）負(fù)貢確認(rèn)設(shè)計(jì)采用的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范；

e）負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)協(xié)調(diào)工作；

。負(fù)責(zé)組織基礎(chǔ)設(shè)計(jì)審查、初步設(shè)計(jì)報(bào)批、設(shè)計(jì)階段審查工作；

g）負(fù)責(zé)審查設(shè)計(jì)變更工作；

h）負(fù)責(zé)施工圖會(huì)審、技術(shù)交底和“四新”技術(shù)的引進(jìn)工作。

2.4.1.13部門主任

a）是所在部門USE管理工作的第一責(zé)任者。

b）保證所在部門所需資源的配置。

c）負(fù)責(zé)所在部門管理方案的實(shí)施及實(shí)現(xiàn)相關(guān)的目標(biāo)、指標(biāo).

d）監(jiān)督本部門執(zhí)行HSE管理體系文件，確保HSE管理體系在本部門有

效運(yùn)行。

2.4.1.14部門HSE監(jiān)督

a）負(fù)責(zé)對(duì)本部門有關(guān)健康、安全、環(huán)保規(guī)章制度、標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程的

執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

b）負(fù)責(zé)按照《HSE現(xiàn)場(chǎng)檢查表》要求，對(duì)口常施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢查，及時(shí)

制止和糾正現(xiàn)場(chǎng)人員的違章指揮、違章操作行為，對(duì)發(fā)現(xiàn)的嚴(yán)重違章行為,

要對(duì)行為人提出書面警告；對(duì)發(fā)現(xiàn)的現(xiàn)場(chǎng)安全隱患要及時(shí)通知有關(guān)承包商

整改，如果不能及時(shí)整改，要書面通知有關(guān)單位限期整改。

C）負(fù)責(zé)對(duì)施工過程的關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督檢查。

d）負(fù)責(zé)對(duì)動(dòng)火票、動(dòng)土作業(yè)票、臨時(shí)用電票、進(jìn)入有限空間作業(yè)票、

起重作業(yè)票、高處作業(yè)票等高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)的安全措施落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

e）參加相關(guān)安全管理活動(dòng)并對(duì)安全管理工作提出建議。

f）負(fù)責(zé)對(duì)本部門員工進(jìn)行安全教育，監(jiān)督檢查員工安全知識(shí)掌握程度

和應(yīng)急反應(yīng)能力。

g）負(fù)責(zé)對(duì)勞動(dòng)保護(hù)用品發(fā)放、使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

h）負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)安全監(jiān)控裝置、消防設(shè)施、氣體防護(hù)設(shè)施、急救設(shè)施等

安全技術(shù)裝備設(shè)施的完好狀況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

j）完成HSE體系建設(shè)的相關(guān)工作，確保HSE管理體系有效運(yùn)行。

2.4.L15施工經(jīng)理部經(jīng)理

a）按照“誰(shuí)主管，誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，對(duì)所屬區(qū)域的施工安全及HSE管

理體系運(yùn)行負(fù)責(zé)，組織日常HSE檢查并督促承包商整改落實(shí)。

b）嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目部規(guī)章制度，制止違章作業(yè)，完成公司和項(xiàng)目部下達(dá)

的HSE業(yè)績(jī)指標(biāo)。

c）負(fù)責(zé)組織審定專項(xiàng)HSE方案、吹掃試壓方案0

d）參與本單位有關(guān)的管理方案的編制，并負(fù)責(zé)實(shí)施。

2.4.1.24施工經(jīng)理部HSE監(jiān)督

a）負(fù)責(zé)一級(jí)用火和二級(jí)用火、動(dòng)土作業(yè)票、臨時(shí)用電票、有限空間作業(yè)、

高處作業(yè)等高危險(xiǎn)作業(yè)的票證審核，督促落實(shí)HSE措施。

b）負(fù)責(zé)按照《HSE現(xiàn)場(chǎng)檢查表》耍求，對(duì)施工作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢查，及時(shí)

制止和糾正現(xiàn)場(chǎng)人員的違章指揮、違章操作行為，對(duì)發(fā)現(xiàn)的嚴(yán)重違章行為,

提出書面警告；對(duì)發(fā)現(xiàn)的施工HSE隱患，要及時(shí)通知承包商整改，如果不

能及時(shí)整改的，要書面通知有關(guān)單位限期整改，并負(fù)責(zé)或督促承包商制定

安全防范措施和隱患整改方案，及時(shí)上報(bào)和檢查落實(shí)。

C）負(fù)責(zé)對(duì)施工作業(yè)承包商HSE合同履行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，并提出改

進(jìn)建議。

d）負(fù)責(zé)督促檢查施工承包商班組安全活動(dòng)，組織事故預(yù)案學(xué)習(xí)、演練。

e）負(fù)責(zé)對(duì)作業(yè)人員勞動(dòng)防護(hù)用品使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

f）負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)消防器材、氣體防護(hù)設(shè)施、急救設(shè)施等安全器材設(shè)施的

完好狀況進(jìn)行監(jiān)督檢查，使其保持完好和正常運(yùn)行。

組織結(jié)構(gòu)設(shè)置見附錄一：中國(guó)石油慶陽(yáng)石化公司搬遷改造項(xiàng)FI部組織

機(jī)構(gòu)圖。

各部門、施工經(jīng)理部職責(zé)見附錄二：中國(guó)石油慶陽(yáng)石化公司搬遷改造

項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)及部門職責(zé)。

HSE職能分配見附錄三：中國(guó)石油慶陽(yáng)石化公司搬遷改造項(xiàng)目部HSE職

能分配表。

2.4.2管理者代表

項(xiàng)目部最高管理者應(yīng)在管理層中指定一名成員擔(dān)任管理者代表，履行

HSE管理體系建立、運(yùn)行和保持的職責(zé)。

管理者代表作用、職責(zé)和權(quán)限應(yīng)包括：

?負(fù)責(zé)建立與實(shí)施HSE管理體系，組織制定HSE目標(biāo)和績(jī)效指標(biāo)；

?組織審定項(xiàng)目部年度HSE工作計(jì)劃，并督促實(shí)施；

?組織審核HSE制度和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)；

?組織檢查各部門、各施工經(jīng)理部HSE職責(zé)履行和各項(xiàng)HSE規(guī)章制

度執(zhí)行情況，及時(shí)協(xié)調(diào)解決存在的重大問題；

?協(xié)調(diào)組織HSE事故的調(diào)查處理；

?定期組織開展HSE管理體系審核；

?向最高管理者匯報(bào)HSE管理體系運(yùn)行情況并提出改進(jìn)建議；

?負(fù)責(zé)HSE管理體系有關(guān)事項(xiàng)的對(duì)外聯(lián)系工作。

2.4.3資源

為保證HSE管理體系的建立和有效運(yùn)行，項(xiàng)目部各級(jí)管理者要為HSE

管理體系實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)提供必要資源。

2.4.3.1資源包括基礎(chǔ)設(shè)施、人力資源、專項(xiàng)技能、技術(shù)資源、財(cái)力資源、

信息資源的管理。

2.4.3.2最高管理者通過管理評(píng)審、定期評(píng)審各類資源是否滿足和保證體系

運(yùn)行的需要。

2.4.4能力、培訓(xùn)和意識(shí)

項(xiàng)目部在教育、培訓(xùn)、技能、經(jīng)歷和意識(shí)等方面做出適當(dāng)?shù)囊?guī)定，建

立《HSE培訓(xùn)管理程序》。

2.4.4.1能力

a）行政IT后勤部定期對(duì)全體員工進(jìn)行HSE基本素質(zhì)和實(shí)際能力的評(píng)

價(jià)，確保項(xiàng)目部員工的基本素質(zhì)和能力適合于所從事工作有關(guān)的HSE要求。

b）員工應(yīng)具備與本崗位實(shí)際工作相符HSE方面技能。行政IT后勤部應(yīng)

以技能鑒定等形式對(duì)所有員工應(yīng)知應(yīng)會(huì)知識(shí)及實(shí)際操作技能進(jìn)行評(píng)定；

c）項(xiàng)目部專（兼）職HSE管理人員和主管領(lǐng)導(dǎo)定期接受HSE專業(yè)知識(shí)、實(shí)

際技能、工作態(tài)度及業(yè)務(wù)水平等能力測(cè)評(píng)；

d）其他技術(shù)和管理人員每年在進(jìn)行業(yè)績(jī)考評(píng)時(shí)，考評(píng)部門將有關(guān)HSE

職責(zé)納入考評(píng)內(nèi)容，對(duì)不合格者進(jìn)行培訓(xùn)或調(diào)換崗位；

e）對(duì)特種作業(yè)人員的HSE能力評(píng)價(jià)，由行政IT后勤部組織相關(guān)人員參

加具有國(guó)家認(rèn)可資質(zhì)的專業(yè)學(xué)習(xí)培訓(xùn)和相關(guān)的HSE知識(shí)培訓(xùn)，并取得相應(yīng)

有效的資質(zhì)證書，并持續(xù)保持；

2.4.4.2培訓(xùn)和意識(shí)

a）QHSE管理部應(yīng)結(jié)合項(xiàng)目建設(shè)實(shí)際情況，建立和實(shí)施員工教育培訓(xùn)管

理程序，確定培訓(xùn)需求，明確培訓(xùn)目標(biāo)，制訂和實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃，評(píng)估培訓(xùn)

效果并采取改進(jìn)措施，對(duì)各級(jí)人員進(jìn)行教育和培訓(xùn)，使其不斷增強(qiáng)HSE方

面的意識(shí)，提高實(shí)際技能，以勝任工作要求。

b）員工培訓(xùn)主要包括［但不限于?）以下內(nèi)容：

——HSE應(yīng)知應(yīng)會(huì)培訓(xùn)；

——HSE基本意識(shí)培訓(xùn)；

——事故剖圻及警示教育；

——應(yīng)急反應(yīng)演練；

一一特殊工種及與重大風(fēng)險(xiǎn)控制有關(guān)的關(guān)鍵崗位人員培訓(xùn)；

——法律、法規(guī)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn)。

2.4.5協(xié)商和溝通

項(xiàng)目部為確保在不同層次和職能間建立有效的內(nèi)部溝通協(xié)商機(jī)制，提

高信息資源的共享程度，確保職業(yè)健康安全環(huán)境相關(guān)人員的職責(zé)和權(quán)限等

信息在項(xiàng)目部?jī)?nèi)部得到及時(shí)有效的溝通，制定《協(xié)商和溝通管理程序》以

保證各相關(guān)方保持協(xié)調(diào)一致。

2.4.5.1職責(zé)

a）QHSE管理部是內(nèi)部溝通歸口管理部門，具體負(fù)責(zé)收集并落實(shí)HSE管

理體系方面的信息；

b）行政IT后勤負(fù)責(zé)收集并傳遞有關(guān)職業(yè)健康安全環(huán)境的外來信息；

負(fù)責(zé)職代會(huì)提案的收集、傳遞、協(xié)商落實(shí)和反饋；

e）其它各部門負(fù)責(zé)收集本系統(tǒng)內(nèi)部及相關(guān)方的有關(guān)HSE的意見和要求,

并進(jìn)行協(xié)商和落實(shí)。

f）各施工經(jīng)理部負(fù)責(zé)本單位內(nèi)部HSE信息溝通與協(xié)商的實(shí)施。

2.4.5.2項(xiàng)目部信息分為外部信息和內(nèi)部信息兩大類。

外部信息包括：

a）國(guó)家法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)與其它要求；

b）周圍居民有關(guān)環(huán)境的意見及投訴；

c）承包方的職業(yè)健康安全環(huán)境表現(xiàn)情況；

d）氣象預(yù)報(bào)、地震和其它自然災(zāi)害預(yù)報(bào)等；

e）國(guó)內(nèi)外有關(guān)職業(yè)健康安全環(huán)境的科技信息及成果等。

內(nèi)部信息包括：

a）職業(yè)健康安全環(huán)境管理體系運(yùn)行、持續(xù)改進(jìn)的記錄；

b）職業(yè)健康安全環(huán)境管理體系文件、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定；

c）職業(yè)健康安全環(huán)境行為信息；

d）職業(yè)健康安全環(huán)境的情況反映等。

2.4.5.3內(nèi)部溝通的方式

a）文件溝通：包括文件傳閱、內(nèi)部溝通結(jié)果、會(huì)議紀(jì)要、審核、評(píng)審

報(bào)告等；

b）會(huì)議溝通：包括項(xiàng)目部召開的各種會(huì)議；

c）媒體溝通：電話、傳真、項(xiàng)目建設(shè)信息平臺(tái)、報(bào)紙、電視、宣傳欄、

黑板報(bào)等。

2.4.5.4外部信息由行政IT后勤部負(fù)責(zé)接收，經(jīng)項(xiàng)目部主管領(lǐng)導(dǎo)批閱后，

交由主管部門進(jìn)行落實(shí)，并監(jiān)督落實(shí)結(jié)果。

2.4.5.5內(nèi)部信息可通過例會(huì)、報(bào)表、信息反饋、其它書面材料等形式，向

主管部門或項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)反映，主管部門應(yīng)將落實(shí)情況反饋到單位或個(gè)人。

2.4.5.6項(xiàng)目部員工也可以通過職代會(huì)提案形式，進(jìn)行信息溝通與協(xié)商，并

賦予員工代表權(quán)限。

2.4.5.7各部門、各施工經(jīng)理部通過媒體溝通等方式使員工了解內(nèi)部員工代

表及公司管理者代表，以及他們的作用、職責(zé)和權(quán)限。

2.4.5.8項(xiàng)目部建立內(nèi)、外部信息交流與協(xié)商的渠道，具體按《協(xié)商和溝通

管理程序》執(zhí)行。

2.4.6文件

2.4.6.1文件要求

a）按照Q/SY1002.1-2007《健康、安全與環(huán)境管理體系：第一部分要

求》，結(jié)合項(xiàng)目建設(shè)實(shí)際情況，編制了適宜的文件，以確保HSE管理體系有

效運(yùn)行。

b）HSE管理體系形成適當(dāng)形式的文件，并加以保持和實(shí)施。

c）HSE管理體系文件結(jié)構(gòu)如下：

第一層次文件：HSE管理手冊(cè)

第二層次文件：HSE程序文件

第三層次文件：管理作業(yè)文件、操作規(guī)程（作業(yè)指導(dǎo)書）、HSE記錄

及過程控制所需的文件。

2.4.6.2HSE管理手冊(cè)

a）項(xiàng)目部HSE管理手冊(cè)包含健康安全環(huán)境方針和目標(biāo)，對(duì)項(xiàng)目部HSE

管理現(xiàn)狀進(jìn)行概述。

b）結(jié)合企業(yè)實(shí)際對(duì)健康安全環(huán)境管理體系進(jìn)行整合，確定了31個(gè)程序

文件。

c）規(guī)定了應(yīng)控制的管理體系要求，包括刪減理由，對(duì)形成文件的程序

的引用。

d）按照標(biāo)準(zhǔn)要求，對(duì)管理體系所覆蓋的過程以及過程間的相互關(guān)系和

順序進(jìn)行闡述。

2.4.6.3HSE手冊(cè)管理

a）手冊(cè)為項(xiàng)目部受控文件，由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。

b）《HSE管理手冊(cè)》的編制在項(xiàng)目部總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，由管理者代表組

織，QHSE管理部具體負(fù)責(zé)編寫，經(jīng)項(xiàng)目部有關(guān)過程及要素主管部門審核，

總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施。手冊(cè)由QHSE管理部負(fù)責(zé)管理，包括發(fā)放、回收、修

改，確保項(xiàng)目部所有部門、各施工經(jīng)理部持有的文件均為有效版本。

c）手冊(cè)的持有者應(yīng)對(duì)手冊(cè)妥善管理，不得丟失、損壞、涂改，未經(jīng)批

準(zhǔn)不得提供給項(xiàng)目部外部人員。

d）手冊(cè)的管理執(zhí)行《文件和資料管理程序》。

e）《HSE管理手冊(cè)》版本從英文字母“A”開始，修改從阿拉伯?dāng)?shù)字“0”

開始，更換版本時(shí)依次按順序使用。

f）《HSE管理手冊(cè)》分為“受控版本”和“非受控版本”兩種，“受控

版本”發(fā)放時(shí)對(duì)持有者進(jìn)行登記并編號(hào)。受控版本《管理手冊(cè)》在扉頁(yè)上

加蓋有“受控”的紅色印章，非受控版本《管理手冊(cè)》在扉頁(yè)上加蓋“非

受控”印章。只有受控版本的持有者可得到修改通知或最新版本。

2.4.6.4職責(zé)

a）《HSE管理手冊(cè)》由管理者代表組織編寫，經(jīng)公司有關(guān)過程及要素

主管部門審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施；

b）HSE程序文件由QHSE管理部組織各歸口管理部門編寫，由相關(guān)部門

負(fù)責(zé)人審核、經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施；

c）各專業(yè)管理部門負(fù)責(zé)本部門HSE有關(guān)文件的編制，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)

后發(fā)布實(shí)施。

2.4.6.5文件控制范圍

項(xiàng)目部文件分為兩類，即內(nèi)部文件和外來文件；

a）內(nèi)部文件包括HSE管理手冊(cè)、程序文件、技術(shù)文件、作業(yè)文件和記

錄；

b）外來文件包括相關(guān)方文件、相關(guān)法律、法規(guī)、技術(shù)及管理標(biāo)準(zhǔn)。

2.4.6.6文件控制

a）在文件發(fā)布前進(jìn)行審批，以確保其充分性和適宜性；

b）必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審和修訂，并重新審批；

c）確保對(duì)文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)做出標(biāo)識(shí)；

d）確保在使用處得到適用文件的有關(guān)版本；

e）確保文件字跡清楚、易于識(shí)別；

f）確保對(duì)策劃和運(yùn)行HSE管理體系所需的外來文件做出標(biāo)識(shí)，并對(duì)其

發(fā)放予以控制；

g）如需對(duì)過期文件保留，要做出適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。

2.4.6.7記錄控制

記錄是一種特殊文件，是證明過程或服務(wù)滿足健康安全環(huán)境要求的程

度和為體系運(yùn)行提供客觀證據(jù)，為確保HSE記錄得到有效控制，制定《記

錄管理程序》。該程序規(guī)定了記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期和處

置的控制方法與要求。

a）職責(zé)

?QHSE管理部負(fù)責(zé)與體系相關(guān)記錄的審核、變更和使用情況的監(jiān)督管

理；

?各部門、各施工經(jīng)理部負(fù)責(zé)內(nèi)部記錄的編制、填寫及管理。

b）記錄控制范圍

?與健康安全環(huán)境控制有關(guān)的記錄，如培訓(xùn)教育、職業(yè)健康安全績(jī)效

等記錄；

?體系運(yùn)行有關(guān)記錄，如管理評(píng)審記錄、內(nèi)審報(bào)告、糾正措施記錄等;

?來自承包方和相關(guān)方的有關(guān)記錄。

c）記錄填寫要求：

?數(shù)據(jù)要真實(shí)可靠，語(yǔ)言精練；

?字跡清晰，內(nèi)容完整，前后銜接；

?記錄人、校核人要簽字，并注明填寫日期。

?用藍(lán)黑鋼筆或碳素筆填寫，不得用圓珠筆。

d）記錄的標(biāo)識(shí)以單位名稱、單位（部門）代碼、順序號(hào)來表示。

C）磁盤記錄應(yīng)采取寫保護(hù)、備份、刻錄光盤等方式加以保護(hù)。

f）應(yīng)規(guī)定方法對(duì)記錄進(jìn)行收集編目和歸檔，以便檢索。

g）記錄應(yīng)置于干燥、通風(fēng)的環(huán)境中貯存，并進(jìn)行定期檢查，避免損壞。

h）記錄的查閱和借閱要履行規(guī)定的手續(xù)。

i）對(duì)每份記錄規(guī)定保存期，并對(duì)超過保存期限的記錄進(jìn)行銷毀

2.5.1設(shè)施完整性

為確保對(duì)職業(yè)健康、安全與環(huán)境相關(guān)的設(shè)施的設(shè)計(jì)、建造、采購(gòu)、安

裝和檢查達(dá)到規(guī)定的準(zhǔn)則要求，保證設(shè)施完整性，各部門、各施工經(jīng)理部

按職責(zé)分工應(yīng)做到：

2.5.1.1開展安全評(píng)價(jià)、環(huán)境影響評(píng)價(jià)和職業(yè)病危害影響評(píng)價(jià)，落實(shí)安全、

環(huán)保、消防和職業(yè)病預(yù)防設(shè)施的“三同時(shí)”制度，在設(shè)計(jì)階段選擇先進(jìn)安

全可靠的設(shè)施，考慮本質(zhì)安全和清潔生產(chǎn)工藝，以削減和控制HSE風(fēng)險(xiǎn)；

2.5.1.2設(shè)施購(gòu)置及建造前應(yīng)進(jìn)行HSE風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審；

2.5.1.3設(shè)施在施工安裝過程中，應(yīng)符合相應(yīng)的法規(guī)、規(guī)范要求。

2.5.2承包方和供應(yīng)方

對(duì)所有與項(xiàng)目建設(shè)發(fā)生聯(lián)系的承包方和供應(yīng)方進(jìn)行資質(zhì)評(píng)價(jià)和實(shí)際表

現(xiàn)的監(jiān)控，對(duì)其施加影響，傳遞相關(guān)信息，保證其活動(dòng)或服務(wù)符合項(xiàng)目部

HSE管理體系要求。

2.5.2.1職責(zé)

a）施工管理部是承包方歸口管理部門，負(fù)責(zé)工程施工及分管承包商的

評(píng)價(jià)、選擇及監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)承包方準(zhǔn)入管理。

b）物資采供部是供應(yīng)方的歸口部門，負(fù)責(zé)對(duì)供方的評(píng)價(jià)、選擇和物資

采購(gòu)管理。

C）各施工經(jīng)理部負(fù)責(zé)提供所需物資計(jì)劃，并按要求審核后報(bào)物資采供

部。

2.5.2.2供方、承包方的管理范圍

a）原材料供貨方；

b）服務(wù)或技術(shù)提供方；

c）運(yùn)輸承擔(dān)方；

d）應(yīng)急共享消防及急救組織；

e）外委的檢測(cè)機(jī)構(gòu)和計(jì)量器具檢測(cè)機(jī)構(gòu)；

f）環(huán)境因素和安全危害影響項(xiàng)目建設(shè)的相關(guān)方；

g）評(píng)價(jià)供方、承包方的資質(zhì)狀況。

2.5.2.3供方的評(píng)價(jià)、選擇和重新評(píng)價(jià)

a）根據(jù)采購(gòu)產(chǎn)品對(duì)工程建設(shè)的影響程度，確定對(duì)供方和承包方控制方

式和控制程度，需要時(shí)可進(jìn)行分級(jí)管理，并實(shí)行必要的考核。

b）對(duì)供方（承包方）評(píng)價(jià)和選擇應(yīng)考慮產(chǎn)品或服務(wù)對(duì)健康安全環(huán)境影

響程度相適應(yīng)，適用時(shí)包括：

?合法經(jīng)營(yíng)資格（營(yíng)業(yè)執(zhí)照）；

?產(chǎn)品質(zhì)量狀況或相關(guān)經(jīng)驗(yàn)（包括樣品的評(píng)價(jià)）；

?承認(rèn)職業(yè)健康安全體系認(rèn)證結(jié)果；

?如期提供合格穩(wěn)定產(chǎn)品的質(zhì)量保證能力和工程業(yè)績(jī)；

?是否具有按職業(yè)健康安全環(huán)境管理體系要求及提供削減風(fēng)險(xiǎn)服務(wù)

的保證能力。

c）根據(jù)滿足采購(gòu)要求的能力，正確評(píng)價(jià)和選擇供方，評(píng)價(jià)結(jié)果及評(píng)價(jià)

所引起的必要措施及記錄由物資采供部保存。

d）在調(diào)查評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)上選擇合格供方，并建立合格供方名錄。

e）對(duì)合格供方實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，每年對(duì)合格供方重新評(píng)價(jià)，并制定對(duì)合

格供方評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，評(píng)價(jià)的依據(jù)還包括對(duì)合格供方業(yè)績(jī)考核的結(jié)

昊。

2.5.2.4采購(gòu)信息

&）采購(gòu)信息是依據(jù)采購(gòu)產(chǎn)品的具體情況對(duì)采購(gòu)要求做出適當(dāng)?shù)囊?guī)定，

內(nèi)容可包括：

?采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)合同、規(guī)范、圖樣、檢驗(yàn)規(guī)程及其它有關(guān)技術(shù)要求;

?對(duì)生產(chǎn)、程序、過程、設(shè)備和供方人員資格的要求；

?供方采用的職業(yè)健康安全環(huán)境或其它管理體系

b）使用單位對(duì)擬采購(gòu)的物資提出采購(gòu)申請(qǐng)，經(jīng)主管部門審核后交物資

采供部審核并形成采購(gòu)計(jì)劃。

c）在與供方溝通前，項(xiàng)目部有關(guān)部門應(yīng)對(duì)采購(gòu)信息進(jìn)行審批，以保證

采購(gòu)信息的充分性和適宜性。

d）當(dāng)委托檢驗(yàn)、計(jì)量監(jiān)測(cè)承包工程時(shí)，對(duì)供方人員（尤其特種作業(yè)人

員）要有資格的要求。

o）對(duì)已確定的外包供方，如果與項(xiàng)目部健康安全環(huán)境管理體系存在差

異時(shí)，應(yīng)在簽訂合同前與QHSE管理部協(xié)商解決。在簽訂施工合同之前，應(yīng)

與QHSE管理部簽訂工程施工（服務(wù)）HSE合同。

2.5.2.5采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證

a）進(jìn)口產(chǎn)品的驗(yàn)證，可委托進(jìn)口代理公司辦理商檢。

b）主要化工原材料由物資采供部負(fù)責(zé)組織報(bào)檢，對(duì)能夠進(jìn)行檢驗(yàn)的由

慶陽(yáng)石化公司中心化驗(yàn)室實(shí)施檢驗(yàn)，合格后方可使用；對(duì)只能進(jìn)行驗(yàn)證的

主要化工原材料須經(jīng)中心化驗(yàn)室驗(yàn)證后方可進(jìn)廠。其他物資的驗(yàn)證由使用

部門負(fù)責(zé)驗(yàn)證，驗(yàn)證后的證據(jù)由使用單位妥善保存。

c）當(dāng)項(xiàng)目部需在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，項(xiàng)目部在采購(gòu)合同中應(yīng)對(duì)驗(yàn)證

安排和產(chǎn)品放行辦法做出規(guī)定。

2.5.3社區(qū)和公共關(guān)系

建立并保持與社區(qū)聯(lián)系和溝通的渠道，定期與其溝通，獲取社區(qū)各相

關(guān)方對(duì)項(xiàng)目建設(shè)改進(jìn)健康、安全與環(huán)境表現(xiàn)的支持。應(yīng)做到：

?公開、主動(dòng)和積極地與員工、承包方、供應(yīng)方、政府部門和社會(huì)公

眾就HSE風(fēng)險(xiǎn)和影響進(jìn)行溝通、交流；

?充分了解并響應(yīng)政府和社區(qū)對(duì)項(xiàng)目建設(shè)的要求與期望；

?通過適當(dāng)?shù)囊?guī)劃和活動(dòng)，參與社會(huì)公益活動(dòng)，樹立良好形象，取得

政府和社區(qū)對(duì)項(xiàng)目部改進(jìn)HSE表現(xiàn)的支持。

2.5.3.1職責(zé)

a）行政IT后勤部是社區(qū)和公共關(guān)系的歸口管理部門，負(fù)責(zé)建立并保持

與社區(qū)交流和溝通的渠道，收集并答復(fù)社區(qū)內(nèi)各相關(guān)方的意見、要求和建

議。

b）各職能部門在業(yè)務(wù)范圍內(nèi)與涉及的社區(qū)和公共關(guān)系進(jìn)行溝通，收集

其意見、要求和建議并將內(nèi)容傳遞給行政IT后勤部。

c）各單位負(fù)責(zé)與本單位涉及的社區(qū)進(jìn)行交流與溝通。

2.5.3.2管理內(nèi)容與要求

a）建立與社區(qū)交流和溝通的渠道，公開、主動(dòng)和積極地與社區(qū)、承包

方、政府管理人員和社會(huì)公眾就項(xiàng)目建設(shè)中的健康、安全與環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)影響

進(jìn)行溝通、交流，收集各相關(guān)方關(guān)于健康、安全、環(huán)境管理的意見、要求

和建議并予以回復(fù)。

b）通過適當(dāng)?shù)囊?guī)劃和活動(dòng)向社區(qū)和公眾表明項(xiàng)目部的健康、安全與環(huán)

境風(fēng)險(xiǎn)、影響及管理績(jī)效，獲取社區(qū)內(nèi)各相關(guān)方對(duì)項(xiàng)目部改進(jìn)健康、安全

與環(huán)境表現(xiàn)的支持。

C）各單位與本單位涉及的社區(qū)進(jìn)行交流與溝，收集并回復(fù)其意見、建

議和要求，必要時(shí)將其傳遞到行政IT后勤部。

2.5.4作業(yè)許可

為規(guī)范項(xiàng)目建設(shè)在執(zhí)行關(guān)鍵活動(dòng)和任務(wù)等作業(yè)中的行為，明確作業(yè)過

程中有關(guān)方的責(zé)任，確保對(duì)其實(shí)施有效的控制，對(duì)危險(xiǎn)的作業(yè)活動(dòng)實(shí)施作

業(yè)許可，控制和削減風(fēng)險(xiǎn)，預(yù)防事故、保護(hù)員工健康安全，保證安全施工。

2.5.4.1職責(zé)

a）安全總監(jiān)是作業(yè)許可控制的主管領(lǐng)導(dǎo)。

b）QHSE管理部是作業(yè)許可控制的歸口部門，具體負(fù)責(zé)有限空間作業(yè)、

高處作業(yè)、工業(yè)動(dòng)火作業(yè)、易燃易爆區(qū)域進(jìn)車等管理。

c）生產(chǎn)準(zhǔn)備部負(fù)責(zé)裝置開停工方案的管理和開停工條件確認(rèn)。

d）施工管理部負(fù)責(zé)施工作業(yè)、起重作業(yè)、斷路作業(yè)管理

e）綜合施工經(jīng)理部負(fù)責(zé)臨時(shí)用電、停送電作業(yè)管理。

f）各施工經(jīng)理部負(fù)責(zé)所轄區(qū)域相關(guān)作業(yè)許可管理，監(jiān)督檢查承包方許

可作業(yè)執(zhí)行情況。

2.5.4.2管理內(nèi)容與要求

建立并保持《作業(yè)許可管理程序》，規(guī)定作業(yè)許可的類型和證明，以及

作業(yè)許可的申請(qǐng)、批準(zhǔn)、實(shí)施、變更與關(guān)閉，確保對(duì)關(guān)鍵活動(dòng)和任務(wù)進(jìn)行

有效控制。

項(xiàng)目部作業(yè)許可類型

a）動(dòng)火作業(yè)許可；

b）進(jìn)入有限空間作業(yè)許可；

c）臨時(shí)用電作業(yè)許可；

d）高處作業(yè)許可；

e）動(dòng)土作業(yè)許可；

f）停送電作業(yè)許可；

g）檢維修作業(yè)許可；

h）斷路作業(yè)許可

i）起重作業(yè)許可

2.5.4.4作業(yè)許可管理實(shí)施

a）實(shí)施需要許可的作業(yè)前應(yīng)申請(qǐng)辦理作業(yè)許可票證，確定作業(yè)區(qū)域、

危險(xiǎn)作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)控制措施、應(yīng)急措施、作業(yè)人員的資格和能力、責(zé)任和授權(quán)、

作業(yè)監(jiān)督和審核、與內(nèi)外部交流等。

b）作業(yè)許可申請(qǐng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別按《作業(yè)許可管理程序》和相關(guān)規(guī)定由

授權(quán)人確認(rèn)后批準(zhǔn)。

c）危險(xiǎn)作業(yè)經(jīng)批準(zhǔn)后方可實(shí)施，實(shí)施過程中應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)措施，并

有監(jiān)督人員對(duì)其作業(yè)過程進(jìn)行監(jiān)督，通過執(zhí)行作業(yè)許可及伴隨證明上的所

有指令來預(yù)防事故的發(fā)生。

d）如作業(yè)活動(dòng)與批準(zhǔn)作業(yè)內(nèi)容、區(qū)域等發(fā)生變更或超出批準(zhǔn)的時(shí)限時(shí),

應(yīng)及時(shí)變更作業(yè)票或重新辦理作業(yè)票并得到再次批準(zhǔn)。

o）作業(yè)活動(dòng)結(jié)束后，檢查作業(yè)區(qū)域內(nèi)是否有隱患遺留，確認(rèn)所有應(yīng)撤

出的工具、材料、物品是否已撤離，經(jīng)確認(rèn)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)恢復(fù)到安全狀態(tài)后方

可關(guān)閉作業(yè)活動(dòng)。

2.5.5過程控制

2.5.5.1過程控制分以下三個(gè)層次進(jìn)行：

a）管理者和管理層應(yīng)遵循健康、安全與環(huán)境方針制定目標(biāo)和管理計(jì)戈人

b）執(zhí)行層應(yīng)執(zhí)行計(jì)劃和工作程序，制定有關(guān)活動(dòng)和任務(wù)的文件、檢查

表，指導(dǎo)各項(xiàng)工作;

c）操作層應(yīng)按照確定的作業(yè)文件（操作規(guī)程、作業(yè)許可）規(guī)定的要求

完成任務(wù)。

2.5.5.2職責(zé)

a）施工管理部是過程控制的歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織控制與健康、安

全、環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的活動(dòng)和任務(wù)，制定工作指南和作業(yè)文件，確保這些活

動(dòng)和任務(wù)按規(guī)定的程序進(jìn)行。

b）QHSE管理部是健康、安全、環(huán)境和消防管理監(jiān)督的歸口部門，負(fù)責(zé)

監(jiān)督管理健康、安全、環(huán)境和消防的實(shí)施情況。具體負(fù)責(zé)：

?廢水、廢氣、固體廢棄物、環(huán)境噪聲的控制與治理；

?安全措施實(shí)施；

?安全環(huán)保設(shè)施的管理；

?安全、環(huán)境和職業(yè)衛(wèi)生“三同時(shí)”監(jiān)督：

c）設(shè)計(jì)管理部負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)過程管理；

d）各部門、各施工經(jīng)理部負(fù)責(zé)向承辦方施加影響，通知有關(guān)的程序和

要求。

e）各承辦方負(fù)責(zé)做好各自施工過程中風(fēng)險(xiǎn)和環(huán)境因素的控制。

2.5.5.3管理內(nèi)容與要求

a）根據(jù)HSE承諾、方針、目標(biāo)，針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果，確定與重大危害

因素和重要環(huán)境因素有關(guān)的運(yùn)行與活動(dòng)、任務(wù)，各部門針對(duì)這些活動(dòng)和任

務(wù)實(shí)施策劃。

b）建立并保持相關(guān)管理程序和工作指南，規(guī)定上述活動(dòng)的運(yùn)行準(zhǔn)則并

應(yīng)嚴(yán)格按其執(zhí)行，進(jìn)行重點(diǎn)控制。

c）建立并保持《環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)管理程序》、《環(huán)境管理程序》以

控制環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)。

d）建立并保持《危害識(shí)別與評(píng)價(jià)管理程序》、《應(yīng)急管理程序》、《HSE

現(xiàn)場(chǎng)管理程序》、《作業(yè)許可管理程序》以控制安全風(fēng)險(xiǎn)。

e）建立并保持《職業(yè)健康管理程序》以控制健康風(fēng)險(xiǎn)。

f）建立并保持《供應(yīng)商管理程序》對(duì)供方和承包方進(jìn)行控制。

g）建立并保持《供應(yīng)商管理程序》、《腳手架工程管理程序》，加強(qiáng)對(duì)

項(xiàng)目、設(shè)施完整性的控制和管理。

h）實(shí)施“兩書一表”等管理手段，對(duì)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)活動(dòng)進(jìn)行控制。

i）程序和工作指南應(yīng)形成文件并傳達(dá)到有關(guān)人員，及時(shí)組織培訓(xùn)，確

保有關(guān)人員熟練掌握。

j）各承包方識(shí)別所承擔(dān)工程危害因素和環(huán)境因素有關(guān)的活動(dòng)，對(duì)其進(jìn)

行控制。

2.5.6變更管理

對(duì)變更及因變更帶來的新風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行控制，避免和減少由于各種變更對(duì)

健康、安全、環(huán)境產(chǎn)生有害影響。

2.5.6.1變更內(nèi)容

a）設(shè)備設(shè)施變更；

b）人員、機(jī)構(gòu)變更；

c）法律法規(guī)變更；

d）與體系相關(guān)的文件變更；

e）生產(chǎn)工藝變更；

f）設(shè)計(jì)變更：

g）其他與體系相關(guān)的變更。

2.5.6.2職責(zé)

a）QHSE管理部是變更的歸口部門，負(fù)責(zé)制定《變更管理控制程序》，

規(guī)定變更的管理要求，并負(fù)責(zé)《HSE管理手冊(cè)》和HSE管理程序文件的變更

管理；負(fù)責(zé)安全環(huán)保措施、安全環(huán)保設(shè)施、消防設(shè)施的變更管理。

b）行政IT后勤部負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目部管理人員的變更及變更引起的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)

行管理和控制；負(fù)責(zé)對(duì)組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)、崗位變更及變更引起的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行

管理和控制。

c）生產(chǎn)準(zhǔn)備部負(fù)責(zé)本生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施的變更及變更引起的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)

行管理和控制。

d）風(fēng)險(xiǎn)管理部負(fù)責(zé)充法律法規(guī)和其他要求的變更進(jìn)行管理和控制。

e）設(shè)計(jì)管理部負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)變更及變更引起的風(fēng)險(xiǎn)的管理和控制。

f）各施工經(jīng)理部負(fù)責(zé)本單位的各種變更及變更引起的風(fēng)險(xiǎn)管理和控

制。

g）各承包方負(fù)責(zé)施工過程各種變更及變更引起的風(fēng)險(xiǎn)管理和控制。

2.5.6.3管理內(nèi)容與要求

a）建立并保持《變更管理程序》，有計(jì)劃地控制設(shè)施、工藝、人員、

過程和程序等永久性或暫時(shí)性的變化，使變更可能給健康、安全與環(huán)境帶

來的風(fēng)險(xiǎn)得到控制。

b）對(duì)提議的變更及實(shí)施要形成明確文件。

c）對(duì)變更及其實(shí)施可能導(dǎo)致的健康、安全與環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)和影響進(jìn)行評(píng)審

并保留相關(guān)記錄.

d）對(duì)認(rèn)可的變化及其實(shí)施程序形成文件。

e）提議的變更應(yīng)當(dāng)經(jīng)過授權(quán)部門的批準(zhǔn)。

2.5.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)

為將健康、安全與環(huán)境突發(fā)事件造成的損失及影響降低至最低程度，

項(xiàng)目部建立并保持《應(yīng)急管理程序》。

突發(fā)事件主要包括人身傷害、火災(zāi)事故、爆炸事故、交通事故、環(huán)境

污染事故、洪水等自然災(zāi)害和地質(zhì)災(zāi)害等。

程序應(yīng)滿足以下要求：

?分層次建立應(yīng)急組織；

?分層次制訂應(yīng)急預(yù)案并履行審批手續(xù)；

?配備并維護(hù)應(yīng)急資源；

?定期組織演練、評(píng)審和修訂；

?傳達(dá)到相關(guān)人員并及時(shí)組織人員培訓(xùn)，確保有關(guān)人員熟練掌握；

?保存相關(guān)文件和記錄。

2.5.7.1職責(zé)

a）項(xiàng)目部成立應(yīng)急組織機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)緊急情況下的應(yīng)急指揮。

b）QHSE管理部是應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)的歸U管理部門，負(fù)責(zé)：

?組織各職能部門識(shí)別項(xiàng)目建設(shè)過程中潛在的緊急情況并編制相應(yīng)

的應(yīng)急預(yù)案；

?負(fù)責(zé)組織人身傷害、火災(zāi)爆炸、