三體系文件之管理制度

XXXXX電器有限公司

質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系

管理制度匯編

依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)：

GB/T19001-2016/IS09001：2015

GB/T24001-2016/IS014001：2015

GB/T45001-2021/IS045001：2018

編號(hào)：Q/JT-3(001-021)-2021

版次：A/1

受控狀態(tài)：

發(fā)放編號(hào)：001

編制：管理體系認(rèn)證工作小組

審核：____________________

批準(zhǔn)：_____________________

發(fā)布日期：2021-01-05實(shí)施日期：2021-01-15更新日期：2022-06-05

XXXXX電器有限公司

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文件變更履歷表

Q/JT2021-08版本/修訂：A/1

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號(hào)期期

期

Q/JT-3

2021-1XX/2021

1管理制度(001-021制定文件

-05.01.05

)-2021

版本號(hào)A/0版本號(hào)A/1

目錄頁錯(cuò)誤，更新目錄頁

無變更表頁、及增加變更

Q/JT-3

2022-062022-6重新排版、無履歷表；增加XX/2022

2管理制度(001-021

-05-05常規(guī)工具管常規(guī)工具管.06.05

)-2021

理，考勤管理理，按法律要

不符合國(guó)家求更新考勤

法律要求管理

目錄

xxxn電器有限公司...........................................................................2

一L、崗位職責(zé)編碼：Q/JT-3001-2021版次：A/21

—、設(shè)備管理制度編碼：Q/JT-3002-2021版次:A/02

—、倉(cāng)庫(kù)管理制度編碼：Q/JT-3003-2021版次:A/06

四、火災(zāi)應(yīng)急預(yù)案編碼：Q/JT-3004-2021版次：A/012

五、人員意外應(yīng)急預(yù)案編碼：Q/JT-3005-2021版次：A/014

六、安全文明管理制度編碼：Q/JT-3006-2021版次：A/018

七、消防管理制度編碼：Q/JT-3007-2021版次：A/021

八、危險(xiǎn)作業(yè)的現(xiàn)場(chǎng)安全管理制度編碼：Q/JT-3008-2021版次：A/0...................26

九、安全生產(chǎn)檢查及事故隱患整改制度編碼：Q/JT-3009-2021版次：A/0...................29

十、工傷事故管理制度編碼：Q/JT-3010-2021版次：A/0...................31

十一、手持式電動(dòng)工具及工具管理制度編碼:Q/JT-3011-2021版次:A/1...................34

十二、安全生產(chǎn)責(zé)任的考核、獎(jiǎng)懲制度編碼:Q/JT-3012-2021版次：A/0...................38

十三、模具管理制度編碼：Q/JT-3015-2021版次：A/0................41

十四、女工和未成年人保護(hù)制度編碼：Q/JT-3013-2021版次：A/0................46

十五、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理制度編碼：Q/JT-3014-2021版次：A/0................48

十六、變更管理制度編碼：Q/JT-3016-2021版次：A/0.................................53

十七、檢測(cè)室管理制度編碼：Q/JT-3017-2021版次：A/0.................................55

十八、銷售管理制度編碼:Q/JT-3018-2021版次：A/0.................................56

十九、考勤管理制度編碼:Q/JT-3019-2021版次：A/0.................................61

二十、有害物質(zhì)管理制度編碼：Q/JT-3020-2021版次：A/065

二十一、門衛(wèi)管理制度編碼：Q/JT-3021-2021版次：A/070

-、崗位職責(zé)編碼：Q/JT-3001-2021版次：A/2

1.見崗位職責(zé)說明書

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二、設(shè)備管理制度編碼：Q/JT-3002-2021版次：A/0

1.目的

為產(chǎn)品生產(chǎn)提供有效的生產(chǎn)設(shè)備，并對(duì)在用設(shè)備合理使用，精心保養(yǎng)、合理維修，使設(shè)

備保持足夠的過程能力，確保產(chǎn)品充分滿足質(zhì)量的要求。

2.范圍

(1)本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了設(shè)備管理的職責(zé)、程序、內(nèi)容和要求。

(2)本標(biāo)準(zhǔn)適用于生產(chǎn)所需的生產(chǎn)設(shè)備，其他設(shè)備參照?qǐng)?zhí)行。

3.職責(zé)

(1)生產(chǎn)部是設(shè)備的歸口管理部門，負(fù)責(zé)全廠設(shè)備的驗(yàn)收、安裝、統(tǒng)一編號(hào)和建帳工作；編

寫操作規(guī)程；負(fù)責(zé)設(shè)備的維修和保養(yǎng)。

(2)生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)設(shè)備的合理使用和日常維護(hù)保養(yǎng)。

(3)生產(chǎn)部經(jīng)理負(fù)責(zé)設(shè)備采購(gòu)的審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，方可組織采購(gòu)。

(4)總經(jīng)理確保作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)基礎(chǔ)設(shè)施適用。

4.管理程序

(1)設(shè)備的配置申請(qǐng)

①一般性的小型設(shè)備，生產(chǎn)部依據(jù)生產(chǎn)需要提出設(shè)備的配置申請(qǐng)，在《設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)單》上

注明所購(gòu)設(shè)備的名稱、型號(hào)(規(guī)格)、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量等。經(jīng)總經(jīng)理審核、批準(zhǔn)后，進(jìn)行采

購(gòu)。

②屬固定資產(chǎn)投資計(jì)劃、設(shè)備更新計(jì)劃范疇的重要設(shè)備、特種設(shè)備，由生產(chǎn)部提出配置申請(qǐng)，

總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。

(2)設(shè)備的選型選擇

①對(duì)于有特殊要求的設(shè)備，生產(chǎn)部應(yīng)會(huì)同技部等相關(guān)部門對(duì)擬采購(gòu)設(shè)備進(jìn)行選型選擇。選型

選擇應(yīng)從設(shè)備的先進(jìn)性、適用性、經(jīng)濟(jì)性等方面進(jìn)行綜合考慮。

②采購(gòu)前生產(chǎn)部應(yīng)對(duì)生產(chǎn)廠家進(jìn)行必要的調(diào)查，以選擇最佳的合格供方。

(3)設(shè)備的采購(gòu)

①根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的《設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)單》，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)安排采購(gòu)合同的洽談和實(shí)施。

②生產(chǎn)部經(jīng)理如認(rèn)為必要時(shí)，可與有關(guān)人員外出參觀了解同類設(shè)備的性能和使用情況，或要

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求設(shè)備供應(yīng)商前來公司向有關(guān)技術(shù)人員講解使用要求等。

③采購(gòu)合同經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)或生產(chǎn)部經(jīng)理簽字和加蓋公司印章方可有效。

（4）設(shè)備的驗(yàn)收和安裝

①設(shè)備開箱驗(yàn)收

1）設(shè)備入廠后進(jìn)行開箱驗(yàn)收和最終驗(yàn)收。開箱驗(yàn)收由技質(zhì)部組織相關(guān)人員參加。驗(yàn)收人員

根據(jù)設(shè)備裝箱清單逐項(xiàng)進(jìn)行核實(shí)，包括設(shè)備資料。將驗(yàn)證結(jié)果填入《設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)單》設(shè)備驗(yàn)

證欄C

2）如驗(yàn)收不合格，由生產(chǎn)部通知設(shè)備供應(yīng)商予以必要處理。

②設(shè)備安裝

設(shè)備開箱驗(yàn)收合格后，根據(jù)設(shè)備采購(gòu)合同要求，由技質(zhì)部組織安裝或協(xié)助設(shè)備供應(yīng)商安

裝。

③設(shè)備最終驗(yàn)收

1）總經(jīng)理根據(jù)采購(gòu)合同及設(shè)備說明書中的要求，負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)部、技質(zhì)部等相關(guān)部門對(duì)設(shè)

備進(jìn)行驗(yàn)收。

2）驗(yàn)收內(nèi)容主要有：

a.設(shè)備的主要技術(shù)指標(biāo)性能；

b,設(shè)備能力及存在問題。

3）設(shè)備驗(yàn)收合格，由生產(chǎn)部建帳、編號(hào)，在《設(shè)備管理臺(tái)帳》中登記，并建立設(shè)備檔案,

納入正常管理。財(cái)務(wù)部根據(jù)設(shè)備采購(gòu)合同安排付款事宜。

4）設(shè)備驗(yàn)收不合格，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)與設(shè)備供應(yīng)商聯(lián)系退換或來人維修、調(diào)試，直到驗(yàn)收合格。

④若新設(shè)備在保修期間出現(xiàn)質(zhì)量問題，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)聯(lián)系設(shè)備供應(yīng)商退換或來人維修、采購(gòu)

部協(xié)助。

（5）設(shè)備的使用、維護(hù)和保養(yǎng)

①設(shè)備的使用

1）根據(jù)需要，技質(zhì)部份組織編寫設(shè)備的操作規(guī)程，發(fā)放給使用部門。操作人員需經(jīng)組織培

訓(xùn)，方能上崗。新工人獨(dú)立使用設(shè)備前，須經(jīng)過操作規(guī)程學(xué)習(xí)教育后，由車間主任或組長(zhǎng)帶領(lǐng)

或指導(dǎo)操作一個(gè)月后，方能上崗。

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2）設(shè)備的使用必須定人定機(jī)，落實(shí)責(zé)任。

3）封存設(shè)備投入使用前必須經(jīng)鑒定，對(duì)存在的缺陷必須予以維修合格。

②設(shè)備的日常保養(yǎng)

1）設(shè)備的日常維護(hù)和保養(yǎng)由設(shè)備操作人員擔(dān)當(dāng)，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)督促檢查。

2）日常保養(yǎng)應(yīng)做到：班前對(duì)設(shè)備進(jìn)行檢查、潤(rùn)滑；班中嚴(yán)格按照操作規(guī)程使用設(shè)備，發(fā)現(xiàn)

問題及時(shí)處理；班后對(duì)設(shè)備進(jìn)行認(rèn)真清掃、擦洗，消除垃圾、油污等，并對(duì)松動(dòng)部位進(jìn)行緊固。

3）《設(shè)備日常點(diǎn)檢表》中的項(xiàng)目?jī)?nèi)容，由生產(chǎn)班組來完成填寫。生產(chǎn)部檢查督促，發(fā)現(xiàn)異

常情況，將異常情況填入《設(shè)備日常點(diǎn)檢表》。

（6）設(shè)備的計(jì)劃?rùn)z修

①生產(chǎn)部應(yīng)于每年初制定年度設(shè)備定期維護(hù)計(jì)劃，計(jì)劃周期原則上為每年一次,特殊情況可

增加次數(shù)。該計(jì)劃亦可采用滾動(dòng)式跨年度方式進(jìn)行。視情況可由外部廠家支持。計(jì)劃定期維護(hù)，經(jīng)

生產(chǎn)經(jīng)理批準(zhǔn)后方能進(jìn)行。

②對(duì)主要設(shè)備，生產(chǎn)部每年要提出一次設(shè)備大修計(jì)劃，并填好《設(shè)備維修計(jì)劃單》，報(bào)總經(jīng)

理審核批準(zhǔn)后，適當(dāng)時(shí)間安排。

③設(shè)備大修后，由技術(shù)質(zhì)量負(fù)責(zé)驗(yàn)收，并將驗(yàn)收結(jié)果填入《設(shè)備維修計(jì)劃單》設(shè)備驗(yàn)證欄中。

（7）設(shè)備的故障檢修

（8）設(shè)備發(fā)生故障時(shí)，操作人員應(yīng)，呆持現(xiàn)場(chǎng)，由班組長(zhǎng)開據(jù)《設(shè)冬缺陷報(bào)修單》，立即請(qǐng)生

產(chǎn)部設(shè)備科調(diào)查分析，排除故障，不可擅自亂動(dòng)，以免造成重大的人身設(shè)備事故。檢修人員需將檢

修內(nèi)容和更換的零部件記錄在《設(shè)備維修記錄》中。

①對(duì)計(jì)劃?rùn)z修和故障檢修的設(shè)備，沒備維修人員應(yīng)會(huì)同設(shè)備操作人員進(jìn)行驗(yàn)收，并由設(shè)備操

作人員在相關(guān)檢修記錄中簽名確認(rèn)。

②設(shè)備檢修人員把設(shè)備檢修記錄交生產(chǎn)部，生產(chǎn)部應(yīng)對(duì)此進(jìn)行監(jiān)督，必要時(shí)進(jìn)行故障類別、

原因等的統(tǒng)計(jì)分析。

③在設(shè)備的使用、維護(hù)和檢修過程中，應(yīng)防止安全事故和環(huán)境污染問題的發(fā)生，特別注意在

檢修過程中應(yīng)事先預(yù)測(cè)可能出現(xiàn)的安全事故和環(huán)境污染，作好預(yù)防措施。

（9）設(shè)備的報(bào)廢

①對(duì)于不能通過修復(fù)或修復(fù)改造費(fèi)用不如更新經(jīng)濟(jì)時(shí)（如結(jié)構(gòu)部件嚴(yán)重?fù)p壞），生產(chǎn)部提出

填寫《設(shè)備報(bào)廢單》，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)廢，撤離現(xiàn)場(chǎng)。生產(chǎn)部應(yīng)在《設(shè)備管理臺(tái)帳》中注明報(bào)廢

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情況。

②報(bào)廢或封存的設(shè)備應(yīng)掛報(bào)廢或封存牌。

(10)設(shè)備事故管理

①生產(chǎn)過程中的設(shè)備事故要及時(shí)采取有效措施，防止事故擴(kuò)大和再次發(fā)生。

②設(shè)備事故的調(diào)查處理執(zhí)行“四不放過”的原則，并根據(jù)事故的大小進(jìn)行處理。

5.相關(guān)支持性文件

《采購(gòu)管理作業(yè)程序》

6.相關(guān)記錄

(1)《設(shè)備管理臺(tái)帳》

(2)《設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)單》

(3)《設(shè)備日常點(diǎn)檢表》

(4)《設(shè)備維修計(jì)劃單》

(5)《設(shè)備維修記錄》

(6)《設(shè)備缺陷報(bào)修單》

(7)《設(shè)備報(bào)廢單》

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三、倉(cāng)庫(kù)管理制度編碼：Q/JT-3003-2021版次：A/0

1.目的

對(duì)產(chǎn)品的貯存和防護(hù)進(jìn)行控制，提供適宜的貯存場(chǎng)所和貯存條件，對(duì)產(chǎn)品采取保護(hù)的必要措

施，確保產(chǎn)品在貯存、防護(hù)過程中不受損壞。

2.適用范圍

適月與對(duì)本企業(yè)產(chǎn)品的貯存、防護(hù)過程的控制。

3.職責(zé)

（1）生產(chǎn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的貯存、防護(hù)的歸口管理

（2）倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)入庫(kù)物資的貯存和防護(hù)的管理。

（3）各生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中產(chǎn)品（即在制品）的貯存和防護(hù)的管理。

（4）成品倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)交付產(chǎn)品的貯存、防護(hù)的管理，

（5）檢驗(yàn)室負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢驗(yàn)過程中的貯存和防護(hù)的管理。

（6）營(yíng)銷部負(fù)責(zé)采購(gòu)物資入庫(kù)前的貯存和防護(hù)的管理

4.要求

（1）入庫(kù)或轉(zhuǎn)序管理

應(yīng)檢查產(chǎn)品型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量是否與單據(jù)相符，凡單據(jù)不全或不符，在進(jìn)行清點(diǎn)、校對(duì)后，

應(yīng)按實(shí)際填寫。并開據(jù)“入庫(kù)單”入庫(kù)。在特殊情況下，物資可直接送車間，但必須經(jīng)檢驗(yàn)

合格后方可辦理出庫(kù)手續(xù)。

（2）對(duì)于生產(chǎn)中退回的物資，應(yīng)先進(jìn)行整理后入庫(kù)；對(duì)送達(dá)產(chǎn)品應(yīng)及時(shí)向檢驗(yàn)室報(bào)檢；工序

半成品、成品（在制品），由上道工序直接轉(zhuǎn)到下道工序時(shí)，應(yīng)核對(duì)型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量等。

①出庫(kù)管理

1）原材料、外協(xié)外購(gòu)件出庫(kù)進(jìn)行外加工時(shí)，開據(jù)“出庫(kù)單”。原材料、外協(xié)外購(gòu)件出庫(kù)發(fā)

給車間進(jìn)行加工時(shí)，根據(jù)生產(chǎn)需要開據(jù)“出庫(kù)單”。倉(cāng)庫(kù)應(yīng)提早做好發(fā)料準(zhǔn)備工作，避免延誤

生產(chǎn)，在每天上午一次、下午一次兩次發(fā)料。在發(fā)放時(shí)，應(yīng)做到態(tài)度良好，積極主動(dòng)地為車間

服務(wù)c對(duì)于生產(chǎn)過程中退回的不合格品，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)開據(jù)“出庫(kù)單”退回到相應(yīng)的供貨單位。對(duì)于

供方的供貨情況，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)及時(shí)填寫“供方供貨業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì)表”。

2）成品倉(cāng)庫(kù)憑銷售訂單或發(fā)貨清單填寫“出庫(kù)單”辦理出庫(kù)。倉(cāng)庫(kù)的各種物資在有效期間

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應(yīng)做到先進(jìn)先出。

②帳目管理

1）對(duì)產(chǎn)品建立ERP臺(tái)帳，注明產(chǎn)品名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、入庫(kù)日期、供應(yīng)商名稱或代

號(hào)、出庫(kù)日期等。

2）對(duì)入庫(kù)產(chǎn)品應(yīng)及時(shí)上帳。對(duì)出庫(kù)產(chǎn)品及時(shí)變更臺(tái)帳。

3）對(duì)貯存物品的采用“材料卡片”進(jìn)行標(biāo)識(shí)。對(duì)臺(tái)帳與實(shí)物入庫(kù)憑單、實(shí)物出庫(kù)憑單等原

始憑證應(yīng)進(jìn)行復(fù)核，做到日清月結(jié)。

4）帳務(wù)單據(jù)應(yīng)與報(bào)表一致。帳、表與實(shí)物一致。

5）要與對(duì)口部門進(jìn)行帳目對(duì)口復(fù)查，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)修正。填寫帳目時(shí)數(shù)字位數(shù)要寫正確，

產(chǎn)品型號(hào)規(guī)格要填正確，字跡要清楚，手續(xù)要齊全，簽名應(yīng)簽全名。

③倉(cāng)儲(chǔ)現(xiàn)場(chǎng)管理

1）對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)劃分區(qū)域，如待檢區(qū)、合格區(qū)、不合格區(qū)。對(duì)貨架、層、位進(jìn)行編號(hào)。對(duì)

未檢物資應(yīng)堆放在待檢區(qū)；對(duì)檢驗(yàn)合格的物資應(yīng)堆放在合格區(qū)，對(duì)檢驗(yàn)不合格的物資應(yīng)堆放在

不合格區(qū)。

2）對(duì)入庫(kù)產(chǎn)品應(yīng)進(jìn)行定置定位分類放置，根據(jù)產(chǎn)品的型號(hào)或特性分類擺放，做到布局合理、

通道暢通、整潔、限高7箱（或者2.2米）高，堆放整齊。能上貨架的應(yīng)上輕下重，保持穩(wěn)固，

不能上架的應(yīng)堆放有序，便于清點(diǎn)。對(duì)小配件應(yīng)分類放在臺(tái)架上的工位器具里。

3）產(chǎn)品標(biāo)識(shí)應(yīng)醒目，并便于發(fā)放、盤點(diǎn)。對(duì)庫(kù)存物資要采取防護(hù)措施，如防潮、防火、防

銹、防霉、防盜、防變形等。

4）應(yīng)保持零部件、臺(tái)架、工位器具的清潔衛(wèi)生，倉(cāng)庫(kù)門窗應(yīng)防暴曬和風(fēng)雨襲擊，房頂不漏

雨，墻面不滲水、地面不冒水，做到防濕、防潮；并保持空氣干燥、通風(fēng)，避免各種零部件受

潮變質(zhì)。

5）有特殊要求的產(chǎn)品要做好標(biāo)識(shí)，單獨(dú)存放，并采取措施加以保護(hù)，如易燃、易爆物品應(yīng)

與其它物品進(jìn)行隔離放置以免發(fā)生意外。所有產(chǎn)品入庫(kù)（出庫(kù)）時(shí)要輕拿輕放，嚴(yán)禁表面磨擦、

碰撞C

6）倉(cāng)庫(kù)內(nèi)不使用電爐、電烙鐵，大功率白熾燈等會(huì)過分發(fā)熱的弓器，必須根據(jù)消防條例要

求，配置消防器具，并有專人負(fù)責(zé)。倉(cāng)庫(kù)區(qū)應(yīng)有明顯標(biāo)識(shí)，以示區(qū)別，并有醒目的嚴(yán)禁煙火標(biāo)

識(shí)，警示員工以防萬一。非庫(kù)房管理人員，未經(jīng)允許一律不得入內(nèi)。下班時(shí)應(yīng)關(guān)好門窗、燈。

7）倉(cāng)庫(kù)員應(yīng)隨時(shí)查看各種物品擺放狀態(tài)，如有問題應(yīng)及時(shí)報(bào)告并迅速處理。對(duì)退庫(kù)的不合

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格品要催促有關(guān)部門盡快作出處理。

④物資信息報(bào)告

1）應(yīng)每天及時(shí)向公司電子平臺(tái)根據(jù)公司安全庫(kù)存表要求反映物資庫(kù)存情況，及時(shí)提供呆滯

物資情況，及時(shí)提供不合格品退庫(kù)情況，及時(shí)提供缺件信息。產(chǎn)品應(yīng)定期盤存（盤點(diǎn)），發(fā)現(xiàn)

超期貯存的物品，應(yīng)通知檢驗(yàn)室重新檢驗(yàn)。產(chǎn)品貯存期限如無特殊注明的，一般為一年。

（3）盤存周期及準(zhǔn)確率

①A類物資每月必盤，成品盤庫(kù)準(zhǔn)確率必須達(dá)到99%以上，零部件、原材料盤庫(kù)準(zhǔn)確率必須達(dá)

到99.5%以上；

②B類物資每月抽盤，抽盤覆蓋率為25%或以上；每季度一次全盤。成品庫(kù)準(zhǔn)確率必須達(dá)到97.5%

以上；

③C類物資每月抽盤，抽盤覆蓋率為10%或以上每半年一次全盤。成品盤庫(kù)準(zhǔn)確率必須達(dá)到95%

以上；零部件、原材料盤庫(kù)準(zhǔn)確率必須達(dá)到96.5%以上；

④財(cái)務(wù)對(duì)每次盤庫(kù)情況進(jìn)行監(jiān)督，并指出存在問題，形成盤存報(bào)告。盤存報(bào)表見附件

⑤每季度主要產(chǎn)品盤存一次并填寫季度盤存報(bào)表。

⑥每月對(duì)上個(gè)月生產(chǎn)的產(chǎn)品盤存一次并填寫盤存報(bào)表。

1）對(duì)盤存發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)報(bào)告并采取措施。及時(shí)了解和掌握發(fā)、換、退配件動(dòng)態(tài)情況，并向

上級(jí)匯報(bào)，并要求配件及時(shí)到位。倉(cāng)庫(kù)相應(yīng)管理部門應(yīng)對(duì)各倉(cāng)庫(kù)及倉(cāng)儲(chǔ)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行定期檢查，一

般每月檢查一次，檢查結(jié)果應(yīng)做好記錄。

2）當(dāng)某一產(chǎn)品連續(xù)10天發(fā)貨量超過或者低于正常發(fā)貨量的20%時(shí)，向部門主管發(fā)出安全

庫(kù)存變更評(píng)審申請(qǐng)，由部門主管通知銷售、生產(chǎn)及相關(guān)部門根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行安全庫(kù)存修改與

審定C

5.倉(cāng)庫(kù)溫濕度管理標(biāo)準(zhǔn)：

（1）原材料庫(kù)溫度控制在0℃“25℃之間（成品庫(kù)0-30℃）,當(dāng)溫度超過25℃時(shí)（成品庫(kù)30℃）,

要及時(shí)打開窗戶及冷風(fēng)機(jī)進(jìn)行降溫，并將通道的原材料拉進(jìn)庫(kù)房降溫處理。當(dāng)溫度低于0℃時(shí)，環(huán)

境封閉保溫，加熱器加溫處理，并將通道的原材料拉進(jìn)庫(kù)房，環(huán)境升溫處理；

（2）濕度控制在20k80%之間，當(dāng)濕度低于20%時(shí)對(duì)地面進(jìn)行灑水作業(yè)或空氣加濕器加濕處理，

高于80%時(shí)保證倉(cāng)庫(kù)通風(fēng)，空氣干燥器干燥處理。

6.長(zhǎng)期在庫(kù)品管理：

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長(zhǎng)期在庫(kù)品：指超過保存期限的在庫(kù)產(chǎn)品或原材料；

(1)原材料：對(duì)庫(kù)存物料自入庫(kù)日期起超規(guī)定期限，(具體見《原材料儲(chǔ)存期限表》)倉(cāng)管員

應(yīng)將物料放置于待處理區(qū)并開具《在庫(kù)再檢驗(yàn)申請(qǐng)單》通知IQC依據(jù)《產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》對(duì)其進(jìn)行再

檢驗(yàn)，檢驗(yàn)結(jié)果記錄在《在庫(kù)品再檢驗(yàn)記錄表》中，經(jīng)檢驗(yàn)合格后方可繼續(xù)存放良品放置區(qū)、發(fā)放

各部門使用；對(duì)檢驗(yàn)不合格的物料倉(cāng)管員應(yīng)及時(shí)整理放置于待處理區(qū)，并做好標(biāo)識(shí)，待處理意見落

實(shí)后對(duì)物料作相應(yīng)處理并做好相關(guān)賬目記錄。

(2)成品/半成品：對(duì)自生產(chǎn)日期起到當(dāng)前日期計(jì)算存放超過六個(gè)月的產(chǎn)品，倉(cāng)管員應(yīng)將產(chǎn)品

整理放在呆料區(qū)，并注明暫不使用標(biāo)示，并開具《在庫(kù)品再檢驗(yàn)申請(qǐng)單》經(jīng)質(zhì)量部依據(jù)各(產(chǎn)成品

檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn))進(jìn)行再檢驗(yàn)，檢驗(yàn)結(jié)果記錄在《在庫(kù)品再檢驗(yàn)記錄表》內(nèi)，臼質(zhì)量部確認(rèn)處理方案，如

果合格倉(cāng)管員方可將產(chǎn)品繼續(xù)存放于良品放置區(qū)并配發(fā)客戶使用，對(duì)再檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品按審批意

見采

(3)取降級(jí)、返工或報(bào)廢等方式處理。

(4)先進(jìn)先出及庫(kù)存呆滯品管理：

①入庫(kù)擺放應(yīng)按生產(chǎn)日期、批次隔離存儲(chǔ)。

②最早入庫(kù)的材料或成品放上“先出”牌，保證出貨時(shí)先出，依次順序發(fā)放。

③出庫(kù)時(shí)，保管員在每張配貨單上注明該批產(chǎn)品的生產(chǎn)日期，并在電腦上做一個(gè)配貨發(fā)放(生

產(chǎn)日期)的臺(tái)賬。以保證產(chǎn)品先進(jìn)先出記錄的追溯。

7.呆滯品標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)定：

(1)原材料、半成品、成品在庫(kù)一年以上，因客戶流失、換型、改進(jìn)、品質(zhì)異常、超量生產(chǎn)/

采購(gòu)等因素導(dǎo)致的各倉(cāng)庫(kù)遺留品。

(2)雖然是長(zhǎng)期在庫(kù)品但不是失效需報(bào)廢產(chǎn)品或報(bào)廢材料。

(3)原材料由采購(gòu)部負(fù)責(zé)；半成品/成品由銷售部負(fù)責(zé)。

(4)原材料呆滯品處理：

①定期清理以相似材料內(nèi)部消耗為主原則，

②尋求供應(yīng)商配合退換貨處理，退供應(yīng)商重新填拌料處理。

③經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，組織相關(guān)部門評(píng)審報(bào)廢處理。

(5)成品/半成品呆滯品處理：

①定期清理以相似客戶或市場(chǎng)降級(jí)銷售為主原貝h

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②經(jīng)過返工返修達(dá)到客戶要求可以正常發(fā)貨銷售。

③組織相關(guān)部門評(píng)審，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)廢處理。

8.相關(guān)文件

《記錄控制程序》

《檢驗(yàn)控制程序》

《不合格品控制程序》

9.相關(guān)記錄

(1)《盤存表》

(2)《盤存報(bào)告表》

(3)《盤點(diǎn)精度匯總分析改進(jìn)表》

(4)《入庫(kù)單》

(5)《出庫(kù)單》

(6)《原材料儲(chǔ)存期限表》

(7)《發(fā)貨清單》

(8)《退貨清單》

(9)《倉(cāng)庫(kù)溫、濕度記錄表》

(10)《安全庫(kù)存評(píng)審表》

(11)《進(jìn)出收撥存卡》

(12)《年度呆滯品處理申請(qǐng)報(bào)告》

(13)《在庫(kù)再檢驗(yàn)申請(qǐng)單》

(14)《在庫(kù)品再檢驗(yàn)記錄表》

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安全庫(kù)存ABC分類原則

類別產(chǎn)品范圍安全庫(kù)存

A類正泰膠木:Ml系列、MILE系列、庫(kù)存上下限預(yù)警：下限不

每天或定期持續(xù)性發(fā)M10系列、NXM1系列；膠木：Ml小于三次發(fā)貨數(shù)量，上限

貨的產(chǎn)品及原材料系列、電源開關(guān)等；金萊勒膠木：不大于15次發(fā)貨量。要嚴(yán)

UD18系列、QB系列、DNH1系列格控制和關(guān)注。

等；XXSGM3系列等（發(fā)貨及庫(kù)存

量較大的產(chǎn)品）

B類空白蓋系列、靜罩、動(dòng)罩、牽引庫(kù)存上下限要求：一般庫(kù)

不定期發(fā)貨通用性配桿、隔護(hù)皮、手柄、按鈕、插片存保持在15天-60天的使

件，部分外協(xié)加工、等等（占地面積較小的產(chǎn)品）用量

采購(gòu)的產(chǎn)品及原材料

C類YM1系列、DM1系列、水泵系訂單交貨期一般會(huì)考慮生

客戶臨時(shí)訂單的產(chǎn)品列……等產(chǎn)周期，訂單完成一般不

及原材料做多余庫(kù)存

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四、火災(zāi)應(yīng)急預(yù)案編碼：Q/JT-3004-2021版次：A/0

1.目的：

為了確保在遇到火災(zāi)等緊急情況時(shí)，能正確地實(shí)施應(yīng)急與響應(yīng)，及時(shí)準(zhǔn)確地?fù)渚群吞幹没馂?zāi)

等事故，最大限度地減少可能造成的損失，特制定本應(yīng)急預(yù)案。

2.組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)

（1）行政部作為火災(zāi)應(yīng)急常設(shè)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)公司的消防管理工作，指導(dǎo)落實(shí)防火措施，協(xié)調(diào)消

防應(yīng)急行動(dòng)，保持內(nèi)外部聯(lián)絡(luò)。

（2）在緊急情況下，行政部可先與就近消防部門聯(lián)系進(jìn)行火災(zāi)撲救搶險(xiǎn)工作。

（3）行政部負(fù)責(zé)培訓(xùn)職工的消防意識(shí)、消防技能。

（4）公司所有人員都有保護(hù)國(guó)家和投資者財(cái)產(chǎn)安全、搶救傷員和防止事故擴(kuò)大的義務(wù)。

3.應(yīng)急準(zhǔn)備

（1）公司建立應(yīng)急組織一一安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組，具體人員名單、職責(zé)分工及其聯(lián)絡(luò)方式，由

公司發(fā)文公布。

（2）行政部通過各種途徑（包括理淪講課、消防演練等）使職工掌握基本的消防知識(shí)（包括

滅火器類型、適用范圍、使用方法、滅火實(shí)際操作、防煙防毒面具使用、如何報(bào)警、逃生、自救與

撤離等），培訓(xùn)應(yīng)形成記錄。

（3）行政部應(yīng)根據(jù)設(shè)計(jì)要求和公司實(shí)際情況，在車間、倉(cāng)庫(kù)、配電間、食堂、宿舍等場(chǎng)所配

置相應(yīng)的消防器材、設(shè)備設(shè)施。

（4）采購(gòu)的消防器材，必須是具有生產(chǎn)許可證廠家生產(chǎn)的產(chǎn)品，嚴(yán)禁采購(gòu)無證的消防器材。

消防水帶應(yīng)經(jīng)過產(chǎn)品安全認(rèn)證。

（5）行政部對(duì)本單位的消防器材要經(jīng)常性進(jìn)行檢查、維修和保養(yǎng)（相應(yīng)記錄應(yīng)予以保持），

消防器材不得擅自變動(dòng)位置和移作他用。

4.響應(yīng)預(yù)案

（1）火災(zāi)撲救

①當(dāng)發(fā)生火災(zāi)事故時(shí)，知情人應(yīng)立即向行政部、值班領(lǐng)導(dǎo)或就近消防部門（電話：119）報(bào)警。

報(bào)警人員應(yīng)準(zhǔn)確報(bào)告發(fā)生火災(zāi)事故地點(diǎn)及時(shí)間，簡(jiǎn)要說明事故性質(zhì)、狀杰、燃燒材料等情況；說明

報(bào)警人姓名和聯(lián)系電話。

②行政部、值班領(lǐng)導(dǎo)接警后，應(yīng)立即組織人員進(jìn)行滅火自救，同時(shí)聯(lián)系就近消防部門和就近

醫(yī)務(wù)機(jī)構(gòu)趕赴現(xiàn)場(chǎng)，并向主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，公布就近醫(yī)務(wù)機(jī)構(gòu)的電話號(hào)碼。

③當(dāng)應(yīng)急組織的自救行動(dòng)無法控制事故蔓延時(shí)，現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急人員應(yīng)及時(shí)向當(dāng)?shù)毓蚕拦芾聿?/p>

門報(bào)警求援（電話號(hào)碼：119）,報(bào)警人員應(yīng)準(zhǔn)確報(bào)告發(fā)生火災(zāi)事故地點(diǎn)及時(shí)間，簡(jiǎn)要說明事故性

質(zhì)、狀態(tài)、燃燒材料等情況；說明報(bào)警人姓名和聯(lián)系電話。

④報(bào)警人員在岔道口引導(dǎo)消防車和應(yīng)急人員到達(dá)事故現(xiàn)場(chǎng)。

⑤消防隊(duì)到達(dá)火災(zāi)事故現(xiàn)場(chǎng)后，所有人員應(yīng)服從消防隊(duì)的指揮滅火救援行動(dòng)。

⑥當(dāng)發(fā)生火災(zāi)等緊急情況威脅到人身和重要物資的安全時(shí)，現(xiàn)場(chǎng)人員聽從消防部門指揮進(jìn)行

人員疏散和物資撤離。

⑦疏散時(shí)要從指定的安全通道、樓梯、出口處撤出至安全的地方，受傷人員應(yīng)優(yōu)先撤離。

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⑧火災(zāi)事故發(fā)生后需及時(shí)撤離的物資：

一一易燃易爆物品；

一—重要的文件、資料、圖紙等；

---貴重精密儀器；

一一重要的設(shè)備；

——其他需要撤離的物資。

⑨當(dāng)發(fā)生火災(zāi)時(shí)，參加滅火人員應(yīng)首先了解燃燒物質(zhì)的性質(zhì)，防止有毒氣體中毒、窒息或引

起爆炸；并選用消防器材按適宜的滅火方法進(jìn)行撲救。

⑩當(dāng)電氣設(shè)備發(fā)生火災(zāi)時(shí)，行政部、值班領(lǐng)導(dǎo)還應(yīng)聯(lián)系相關(guān)部門或人員切斷電源后再進(jìn)行撲

救。

11火災(zāi)事故消除后，行政部應(yīng)及時(shí)向上一級(jí)報(bào)告火災(zāi)發(fā)生詳細(xì)經(jīng)過及采取的措施，并協(xié)助公

安機(jī)關(guān)調(diào)查火災(zāi)起因和事后處理工作。

(2)人員救助

①火災(zāi)發(fā)生時(shí)，首先應(yīng)該組織對(duì)處在危險(xiǎn)中的人員進(jìn)行救助。

②在火災(zāi)撲救中，萬一有人負(fù)傷或中毒，應(yīng)立即聯(lián)系120進(jìn)行搶救。在120趕到之前，應(yīng)進(jìn)

行簡(jiǎn)單包扎、人工呼吸等救護(hù)。

(3)污染預(yù)防

①在撲救火災(zāi)時(shí)，應(yīng)考慮撲救工作對(duì)環(huán)境的不良影響。如果不是必要，盡量不使用1211滅火

器，而使用干粉滅火器。

②火災(zāi)撲救結(jié)束后，應(yīng)對(duì)火災(zāi)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行清理，發(fā)現(xiàn)有危險(xiǎn)固廢，應(yīng)納入危險(xiǎn)固廢管理。

(4)演習(xí)

①必要時(shí)，行政部組織進(jìn)行消防演習(xí)，演習(xí)前編制演習(xí)計(jì)劃，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)實(shí)施。

②行政部做好演習(xí)記錄。演習(xí)后組織有關(guān)部門對(duì)人員急救預(yù)案進(jìn)行重新評(píng)審。

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五、人員意外應(yīng)急預(yù)案編碼：Q/JT-3005-2021版次：A/0

1.目的

本公司的生產(chǎn)加工過程復(fù)雜，生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)不可避免地會(huì)出現(xiàn)高.難、險(xiǎn)狀況，為保障生產(chǎn)人員的

人身安全，在意外發(fā)生后及時(shí)搶救傷員，最大限度地減少可能造成的人員傷亡，特制定本急預(yù)案。

2.職責(zé)

（1）行政部負(fù)責(zé)員工的緊急救護(hù)知識(shí)與技術(shù)培訓(xùn)。

（2）應(yīng)急時(shí)生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)維護(hù)搶救現(xiàn)場(chǎng)秩序、保護(hù)事故現(xiàn)場(chǎng)和保持現(xiàn)場(chǎng)搶救道路的暢通。

（3）生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)在員工發(fā)生意外傷害時(shí)，組織人力、物力進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)搶救、救護(hù)工作。

（4）生產(chǎn)車間所有員工都有保護(hù)公司財(cái)產(chǎn)安全、搶救傷員和防止事故擴(kuò)大的義務(wù)。

3.應(yīng)急準(zhǔn)備

（1）行政部組織對(duì)員工進(jìn)行基本的安全知識(shí)和急救知識(shí)的培訓(xùn)。

（2）行政部與當(dāng)?shù)鼐o急救援中心（120）進(jìn)行急救掛鉤，確保及時(shí)準(zhǔn)確地送傷員至就近醫(yī)院。

（3）各車間設(shè)置急救箱，配備必要的急救藥品和器具。

4.響應(yīng)預(yù)案

（1）總則

①生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)潛在的人身意外傷害主要有以下幾點(diǎn)：a）爆炸；b）觸電；c）灼燙燒傷；d）機(jī)械傷

害；A）中暑；f）中毒；g）化學(xué)品傷害；h）劃傷。

②事故發(fā)生后，車間和班組長(zhǎng)應(yīng)根據(jù)傷情在最短的時(shí)間內(nèi)，對(duì)傷者實(shí)施有效的急救治療，同

時(shí)報(bào)告行政部，安排車輛立即送往附近醫(yī)院治療。傷情嚴(yán)重的，要緊急救援中心（120）聯(lián)系請(qǐng)求

搶救援助；現(xiàn)場(chǎng)其他人員都應(yīng)為搶救工作提供必要的支持。

③行政部接到搶救通知后，應(yīng)立即通知各有關(guān)部門并組織力量維護(hù)現(xiàn)場(chǎng)秩序、保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)、疏

導(dǎo)交通。

（2）區(qū)別傷勢(shì)輕重，實(shí)施救治

可將傷員分為下列三類酌情處理：

一一心跳呼吸驟?；蛐菘说膫麊T，應(yīng)立即現(xiàn)場(chǎng)搶救，待病情穩(wěn)定后轉(zhuǎn)送醫(yī)院繼續(xù)救治。

—外傷出血、骨折等傷員，及時(shí)處理，盡早轉(zhuǎn)送醫(yī)院繼續(xù)治療

-------般外傷且不危及生命的傷員，可以等現(xiàn)場(chǎng)處理后決定是否轉(zhuǎn)送醫(yī)院。

（3）燙、燒傷

①一般燙傷：

1）一一用冷水沖洗受傷部位或?qū)⑵浣诶渌小?/p>

2）一一將所有受傷部位附近的戒指、皮帶、鞋子等除去。

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3)——用消毒繃帶包裹傷口。

4)——切勿拿去粘著傷口的衣物。

5)切勿弄穿水泡。

②燒傷

1)一一迅速將傷者脫離燒傷源，防止燒傷部位的擴(kuò)大和加深。

2)一一保護(hù)好燒傷創(chuàng)面，防止二次挫傷和感染的發(fā)生。

3)一一呼吸道燒傷應(yīng)注意口腔、鼻腔的清潔，隨時(shí)清除呼吸道分泌物，保持呼吸道暢通。

4)一一進(jìn)行必要的現(xiàn)場(chǎng)處理以后，根據(jù)傷情，選擇合適運(yùn)送方式去醫(yī)院。

(4)觸電

①一一遇人員觸電，搶救動(dòng)作要迅速，用木棒或非導(dǎo)體將觸電者盡快挑離漏電體或立即切斷

電源。

②一一觸電者脫離漏電體后，應(yīng)使觸電者平臥，注意保溫，解開衣領(lǐng)，檢查其心跳、呼吸、

灼傷或出血等情況。

③一一清除呼吸道內(nèi)分泌物，拉出舌頭，保持呼吸道暢通。

④一一如發(fā)現(xiàn)觸電者心臟停止跳動(dòng)，這時(shí)切不可移動(dòng)觸電者，應(yīng)立即施行心肺復(fù)蘇法，詳見4

(9)條款。

⑤一一在進(jìn)行搶救的同時(shí)，及時(shí)送傷員去醫(yī)院。

(5)外傷

①處理外傷出血

——用手在傷口上施行直壓以阻止出血。

——在無骨折的情況下，使傷員平臥，適當(dāng)抬高下肢以助靜脈血回流，以減少心腦的缺血。

一一安慰傷者并告之應(yīng)松弛神經(jīng)。

一一在進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)搶救的同時(shí)，迅速而妥善地運(yùn)送傷員去醫(yī)院。

②處理骨折

一一在處理骨折之前應(yīng)處理所有血情況。

——切勿移動(dòng)傷者，應(yīng)就地處理骨折情況。

——在運(yùn)送傷者之前，應(yīng)將骨折部位用夾板繃帶固定。

——召喚醫(yī)務(wù)人員及救護(hù)車到場(chǎng)。

(6)中暑

①一一對(duì)先兆中暑和輕癥中暑，首先將患者扶到通風(fēng)良好陰涼處休息、解開衣襟，擦去汗液，

并給予適量的濃茶、淡鹽水和其他含鹽的清涼飲料；也可適當(dāng)她服人丹、解暑片等解暑藥；或用清

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涼油涂前額、鼻唇處。

②一一對(duì)體溫升高者，可用冷毛巾敷、頸或兩腋及腹股溝處。

③一一對(duì)重癥患者應(yīng)立即送醫(yī)院。

（7）腐蝕性化學(xué)物品灼傷

①一一用水大量沖洗患處。

②---脫去被濺污衣服。

③一一腐蝕性化學(xué)劑徹底清洗去后，用最干凈材料制成敷料蓋上灼傷部位。

④一一送醫(yī)院治療。

——如果是眼部灼傷，應(yīng)立即張開眼睛，用自來水沖洗15分鐘左右，用消毒敷料蓋住眼睛，

使眼瞼不能張開（若傷者戴隱開眼鏡時(shí)，要將其除去）。

（8）犬咬傷

——犬咬傷后應(yīng)立即用濃肥皂水沖洗傷口，同時(shí)用擠壓法自上而下將殘留傷口內(nèi)唾液擠出，然

后再用碘酒涂搽傷口。

一一少量出血時(shí)，不要急于止血，也不要包扎或縫合傷口。

一一盡量設(shè)法查明該犬是否為“瘋狗”，對(duì)醫(yī)院制訂治療計(jì)劃有較大幫助。

（9）心肺復(fù)蘇急救法

①人工呼吸

1）用手將傷者頸部托起及將其前額按下，使氣管得以暢通。

2）捏緊傷者鼻孔，深呼吸后用嘴緊蓋傷者口部，向傷者急吹氣4次。

3）吹氣后，細(xì)聽傷者口、鼻處放出的空氣，每分鐘重復(fù)12次，直至傷者復(fù)蘇或救護(hù)人員

趕到為止。

②心外壓（此方法的危險(xiǎn)性極高，在確認(rèn)傷者心臟巳停止搏動(dòng)后才可使用）

1）將傷者放置于平硬的地面上。

2）探出其胸骨下半部分所在位置。

3）將腕部置到此部位，另一手腕重置在上。

4）手臂伸直下壓約4厘米左右。

5）同時(shí)進(jìn)行人工呼吸。如果是一個(gè)急救員施行心外壓和人工呼吸，比率為15比2,心外

壓速度為每分鐘80下；如果有兩個(gè)急救員分工合作，壓心與吹氣的比率為5比1,心外壓速度

為每分鐘60下。

（10）油漆中毒

①皮膚接觸：脫去被污染的衣著，用流動(dòng)清水沖洗皮膚。

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②眼睛接觸：提起眼瞼，用流動(dòng)清水或生理鹽水沖洗。就醫(yī)。

③吸入：迅速脫離現(xiàn)場(chǎng)至空氣新鮮處。保持呼吸道通暢。如呼吸困難，輸氧。如呼吸停止，

立即進(jìn)行人工呼吸。就醫(yī)。

④食入：飲足量溫水，催吐，就醫(yī)。

(11)演習(xí)

必要時(shí)，行政部可組織相關(guān)人員進(jìn)行人員急救演習(xí)，以鞏固和加強(qiáng)培訓(xùn)的效果。演習(xí)后，行政

部應(yīng)組織有關(guān)部門對(duì)本預(yù)案的有效性進(jìn)行評(píng)審，以識(shí)別修訂的必要性。

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六、安全文明管理制度編碼：Q/JT-3006-2021版次：A/0

1.目的和范圍

（1）目的

為建立安全、文明、整潔、高效的生產(chǎn)（工作）場(chǎng)所，提高生產(chǎn)（工作）效率，確保產(chǎn)品（工作）

質(zhì)量，樹立良好的企業(yè)形象，特制定本制度。

（2）適用范圍

①本制度適用于本公司范圍內(nèi)辦公室、生產(chǎn)車間等所有工作場(chǎng)所。

2.職責(zé)

（1）行政部負(fù)責(zé)各工作場(chǎng)所安全文明生產(chǎn)（工作）的監(jiān)督檢查。

（2）各部門負(fù)責(zé)在本部門范圍內(nèi)按安全文明生產(chǎn)（工作）的要求實(shí)施。

3.管理要求

（1）安全生產(chǎn)

①用電安全

1）電氣設(shè)施的安裝維護(hù)應(yīng)由具有電工資格的人員進(jìn)行操作。

2）安裝維護(hù)電氣設(shè)施時(shí)，必須嚴(yán)格按照安全用電要求進(jìn)行操作，對(duì)安裝維護(hù)工具應(yīng)妥善保

管。

3）電力使用人員應(yīng)經(jīng)常檢查電氣設(shè)施的安全使用情況，一旦發(fā)現(xiàn)有不安全現(xiàn)象，應(yīng)立即采

取措施，消除隱患，具體詳見《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)預(yù)案》。

②用電部門、人員都應(yīng)樹立節(jié)約用電的觀念。

1）倉(cāng)庫(kù)、辦公室及其他用電場(chǎng)所都應(yīng)做到“人走燈滅機(jī)?！?。

2）晚間生產(chǎn)、辦公作業(yè)的人員，應(yīng)做到只使用相關(guān)區(qū)域的照明沒備，不允許出現(xiàn)“1人上

班而所有電燈，電扇、空調(diào)都打開”的現(xiàn)象。

③用水安全

1）蓄水池應(yīng)該定期查看及清洗，確保水質(zhì)潔凈。

2）應(yīng)經(jīng)常檢查供水設(shè)施的完好情況，若發(fā)現(xiàn)漏水或各類控制裝置失靈，應(yīng)及時(shí)采取措施或

報(bào)告主管及時(shí)處理，以防止生產(chǎn)、生活用水長(zhǎng)時(shí)間流失浪費(fèi)。

3）應(yīng)盡可能使用具有良好節(jié)水能力的供水設(shè)施。

4）用水者應(yīng)時(shí)刻樹立節(jié)約用水的觀念，做到“人走水關(guān)”，當(dāng)發(fā)現(xiàn)水無法關(guān)閉時(shí)，應(yīng)及時(shí)

向有關(guān)人員反映以求解決。

5）生活污水的排放應(yīng)符合政府有關(guān)法規(guī)要求。

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6)工業(yè)用水應(yīng)盡量做到循環(huán)再利用。

④對(duì)于公司潛在的火災(zāi)、爆炸、泄漏、中毒、機(jī)械傷害等緊急情況，應(yīng)提前做好預(yù)防，具體

詳見《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)預(yù)案》。

(2)文明生產(chǎn)

①公司員工進(jìn)入車間、辦公室必須穿廠服，著裝整潔，佩戴崗位證。

②行政部工作人員應(yīng)文明辦公，工作安排有條有理，忙而不亂，不推諉不拖拉。不看與業(yè)務(wù)

無關(guān)的書刊，不得在工作時(shí)間串崗閑聊，處理問題及時(shí)準(zhǔn)確

③辦公室、車間等各工作場(chǎng)所要清潔明亮、照明設(shè)施齊全、完整，通風(fēng)良好，地面無油污、

積水。車間材料、半成品、成品、整修品、報(bào)廢品必須按規(guī)定位置分類擺放整齊，標(biāo)識(shí)清楚，防止

混料。

④生產(chǎn)中產(chǎn)生的廢料，如報(bào)廢品等，必須及時(shí)整理，按規(guī)定地點(diǎn)存放整齊，不得隨地亂扔，

由專人負(fù)責(zé)收集、保管。

⑤生產(chǎn)中使用的各類工具必須由使用人保管并擺放整齊，不得到處亂扔，用后擦凈、放齊，

生產(chǎn)用圖、工藝文件必須保持清潔、完整、不亂扔亂放。

⑥各操作崗位人員必須服從安排和管理，嚴(yán)格按產(chǎn)品工藝技術(shù)要求和設(shè)備安全技術(shù)操作規(guī)程

進(jìn)行操作。上班時(shí)間不得隨意串崗、閑聊、高聲喧嘩、吵鬧、打瞌睡。

⑦員工個(gè)人使用的茶杯，雨傘等與生產(chǎn)無關(guān)的用具，必須按指定位置擺放整齊。

⑧上班時(shí)間各車間員工不能打電話聊天。

⑨進(jìn)入廠區(qū)的自行車、摩托車等必須按指定地點(diǎn)存放，停放整齊。

⑩保持廠容整潔，廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生和綠化做到專人負(fù)責(zé)，垃圾和其他東西按規(guī)定地點(diǎn)倒置，及

時(shí)處理。全體員工要做到“四不”：不隨地吐痰，不亂拋果皮、紙屑頭、廢塑料袋等，不亂倒垃圾、

水、剩余食物，不隨地停放自行車

11凡違反以上規(guī)定，并不聽勸阻者，視其情節(jié)每次給予績(jī)效5-20元的處罰，在工資中扣除

(3)企業(yè)信息安全管理

①計(jì)算機(jī)的使用人員要保持清潔、安全、良好的計(jì)算機(jī)工作環(huán)境，禁止在計(jì)算機(jī)應(yīng)用環(huán)境中

放置易燃、易爆、強(qiáng)腐蝕、強(qiáng)磁性等有割機(jī)算機(jī)安全的物品。

②非本單位人員對(duì)公司設(shè)備、系統(tǒng)進(jìn)行維修、維護(hù)時(shí)，必須由本單位相關(guān)技術(shù)人員現(xiàn)場(chǎng)全程

監(jiān)督。計(jì)算機(jī)送外維修，須經(jīng)有關(guān)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。

③嚴(yán)格遵守計(jì)算機(jī)設(shè)備使用、開機(jī)、關(guān)機(jī)等安全操作，不允許私自處理或找非本單位技術(shù)人

員進(jìn)行維修及操作，計(jì)算機(jī)必須設(shè)置獨(dú)自密碼，并不定期(最低間隔不得超過一個(gè)月)進(jìn)行更換。

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④所有技術(shù)圖紙必須每月5號(hào)前進(jìn)行服務(wù)器圖紙備份，查看服務(wù)器由部門負(fù)責(zé)人申請(qǐng)，由總

經(jīng)理批準(zhǔn)方可在服務(wù)器管理人員的陪同下進(jìn)行查看調(diào)閱。需要委外加工外發(fā)圖紙，由部門負(fù)責(zé)人提

出申請(qǐng)，模具部管理者審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，才能進(jìn)行解密外發(fā)

⑤數(shù)據(jù)清理前必須進(jìn)行備份。需要報(bào)廢的設(shè)備中存在程序、數(shù)據(jù)，由管理部門進(jìn)行備份后清

除，并妥善處理廢棄無用的資料和介質(zhì)，防止泄密

?電腦設(shè)備運(yùn)行部門需指定專人負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)病毒防范工作，經(jīng)常對(duì)計(jì)算機(jī)進(jìn)行病毒檢查，發(fā)

現(xiàn)及時(shí)清除

⑦公司用計(jì)算機(jī)未經(jīng)有關(guān)部門允許，不準(zhǔn)安裝其它軟件、不準(zhǔn)使用來歷不明的載體（含移動(dòng)U

盤、移動(dòng)硬盤、光盤等）。

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七、消防管理制度編碼：Q/JT-3007-2021版次：A/0

1.目的：為了貫徹落實(shí)“預(yù)防為主，防消結(jié)合”的消防工作方針，防范火災(zāi)事故的發(fā)生，確保

企業(yè)安全和員工人身安全，促進(jìn)企業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，制定本制度。

2.范圍：本制度適用于全公司范圍內(nèi)需要設(shè)置消防器材和進(jìn)行消防管理的部門。

3.消防安全職責(zé)

（1）公司的消防工作是安全生產(chǎn)的重要組成部分，納入公司的安全生產(chǎn)體系中進(jìn)行統(tǒng)籌管理。

（2）公司安全檢察監(jiān)督部負(fù)責(zé)全公司消防工作歸口管理，其它部門負(fù)責(zé)各自分管范圍內(nèi)的消

防日常管理工作。

（3）公司總經(jīng)理為消防安全總負(fù)責(zé)人,應(yīng)當(dāng)履行以下職責(zé)：

①貫徹執(zhí)行消防法規(guī)，保障單位消防安全符合規(guī)定，掌握本單位的消防安全基本情況。

②將消防工作與本單位的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、管理等活動(dòng)結(jié)合起來，統(tǒng)籌安排。

③督促各部門籌建消防設(shè)施、購(gòu)置和維護(hù)消防器材。

④協(xié)調(diào)專業(yè)部門組織防火專項(xiàng)檢查，督促落實(shí)火災(zāi)隱患整改，及時(shí)處理涉及消防安全的重大

隱患。

⑤組織撲救火災(zāi)，調(diào)查處理火災(zāi)事故。

（4）分管安全生產(chǎn)的副總經(jīng)理為消防管理的第一責(zé)任人，具體履行總經(jīng)理的消防管理職責(zé)。

（5）各部門經(jīng)理為本部門的消防安全第一責(zé)任人，各部門可以根據(jù)需要視實(shí)際情況指定本部

門消防安全管理員，消防安全管理員對(duì)本部門的消防安全責(zé)任人負(fù)責(zé)。

（6）消防安全管理員應(yīng)當(dāng)履行以下職責(zé)：

①組織實(shí)施日常消防安全管理工作。

②組織實(shí)施防火檢查和火災(zāi)隱患整改工作。

③組織實(shí)施對(duì)本單位消防設(shè)施、滅火器材和消防安全標(biāo)志的保養(yǎng)，確保其完好，安全通道的

暢道。

④在員工中組織開展消防知識(shí)、技能的宣傳教育，提高全員消防意識(shí)和技能。

⑤確定本部門一旦發(fā)生火災(zāi)可能影響危及人身和財(cái)產(chǎn)安全以及對(duì)消防安全有重大影響的部位

為火災(zāi)重點(diǎn)部位，設(shè)置明顯的防火標(biāo)志，實(shí)行嚴(yán)格管理。

⑥組織制訂部門消防安全管理制度和消防安全操作規(guī)程，并檢查督促落實(shí)。

⑦完成部門消防安全責(zé)任人委托的其它消防安全管理工作。

⑧建立健全消防安全檔案，包括：

1）建筑物或施工場(chǎng)所、使用或者開始使用前的消防設(shè)計(jì)審核、消防驗(yàn)收以及消防安全檢查

的文件、資料。

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2）消防安全制度。

3）消防設(shè)施、滅火器材情況。

4）義務(wù)消防隊(duì)人員及消防裝備情況。

5）有關(guān)燃?xì)饧叭細(xì)馍a(chǎn)所使用電氣設(shè)備的檢測(cè)（防雷、防靜電）等記錄。

6）消防安全培訓(xùn)記錄。

⑨加強(qiáng)對(duì)部門消防設(shè)施、滅火器材和消防安全標(biāo)志的維護(hù)保養(yǎng)，確保其完好有效，確保疏散

通道和安全出口暢通。

⑩消防安全管理員應(yīng)定期向消防安全責(zé)任人報(bào)告消防安全情況，及時(shí)報(bào)告涉及消防安全的重

大問題。

4.崗位防火責(zé)任

（1）各職能部門負(fù)責(zé)人是本部門防火第一責(zé)任人，對(duì)本單位消防工作負(fù)責(zé)，主要職責(zé)：

①嚴(yán)格遵守安全規(guī)程和各項(xiàng)防火制度，加強(qiáng)對(duì)火源、電源、易燃易爆物品的管理。禁止在具

有火災(zāi)、爆炸的危險(xiǎn)因素的區(qū)域內(nèi)使用明火，因特殊原因需進(jìn)行電、氣焊等明火作業(yè)時(shí)，動(dòng)火部門

和人員應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按《動(dòng)火管理辦法》審批手續(xù)，落實(shí)現(xiàn)場(chǎng)責(zé)任人，在確認(rèn)無火災(zāi)、爆炸危險(xiǎn)，并落

實(shí)相應(yīng)消防措施后方可動(dòng)火施工。工作完畢要及時(shí)切斷臨時(shí)電源，熄滅火源。

②發(fā)現(xiàn)隱患及其它可能導(dǎo)致火險(xiǎn)的不安全因素，要及時(shí)采取措施排除，并及時(shí)報(bào)告本部門消

防安全第一責(zé)任人或當(dāng)班調(diào)度指揮中心。

③各班組負(fù)責(zé)對(duì)存放在本崗位的消防器材進(jìn)行清潔打掃。

④發(fā)生火災(zāi)（火警）立即進(jìn)行正確撲救，并立即向調(diào)度指揮中心報(bào)警。

（2）建筑施工和設(shè)備安裝現(xiàn)場(chǎng)的消防管理責(zé)任由施工承包單位負(fù)責(zé)，我公司安全檢查監(jiān)督部

和規(guī)劃建設(shè)管理部行使監(jiān)督檢查權(quán)。

5.昉火安全檢杳

（1）安全檢查監(jiān)督部要定期組織相關(guān)人員對(duì)消防工作進(jìn)行檢查，安排對(duì)消防關(guān)鍵時(shí)期和重點(diǎn)

部位進(jìn)行經(jīng)常性的消防檢查，發(fā)現(xiàn)隱患，及時(shí)督促整改。

（2）各部門、班組要把消防安全檢查作為安全檢查的重點(diǎn)內(nèi)容之一，要將消防責(zé)任落實(shí)到人，

發(fā)現(xiàn)火險(xiǎn)隱患，立即處理，需要領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)時(shí)，要及時(shí)上報(bào)。

（3）安檢部、各部門、班組要將防火檢查情況作好記錄。

（4）防火檢查的內(nèi)容：

①生產(chǎn)過程中有無違章情況。

②用火、用電有無違章情況。

③安全出口、疏散通道是否暢通、安全疏散標(biāo)志、應(yīng)急照明是否完好。

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④消防設(shè)施、器材和消防安全標(biāo)志是否在位、完好。

⑤消防重點(diǎn)部位安全管理情況。

⑥消防安全教育培訓(xùn)情況和員工掌握消防知識(shí)情況。

⑦查閱有關(guān)安全制度、操作規(guī)程、應(yīng)急預(yù)案是否具有合理性和可操作性。

⑧各項(xiàng)防火安全管理規(guī)范

6.倉(cāng)庫(kù)防火安全管理規(guī)范

（1）庫(kù)內(nèi)物資要分類，要標(biāo)明物資名稱，性質(zhì)相互抵觸或滅火方法相互抵觸的物品分庫(kù)存放。

（2）庫(kù)房?jī)?nèi)不準(zhǔn)設(shè)置移動(dòng)式照明燈，不準(zhǔn)使用電爐子、電烙鐵等電熱器具和家用電器。

（3）照明燈垂直下方小于0.5M范圍內(nèi)，不得儲(chǔ)存物品。

（4）每個(gè)倉(cāng)庫(kù)應(yīng)在房門入口處單獨(dú)安裝開關(guān)，保管人員離開后斷電。

（5）庫(kù)房?jī)?nèi)嚴(yán)禁煙火，并設(shè)有明顯標(biāo)識(shí)。

（6）非工作人員不經(jīng)批準(zhǔn)，不得進(jìn)入。

7.易燃易爆物品消防管理規(guī)范

（1）生產(chǎn)和管理危險(xiǎn)物品的人員，應(yīng)熟悉物品特性，防火措施和滅火方法。

（2）儲(chǔ)存易燃易爆物品的倉(cāng)庫(kù)，耐火等級(jí)不得低于二級(jí)，有良好的通風(fēng)散熱措施，儲(chǔ)存的數(shù)

量以能滿足生產(chǎn)為準(zhǔn)。

（3）儲(chǔ)存的危險(xiǎn)物品應(yīng)按性質(zhì)分類、專庫(kù)專放，并設(shè)明顯的標(biāo)識(shí)，注明品名、性質(zhì)、滅火方

法等，化學(xué)性質(zhì)相抵觸的物品不得混存。

（4）生產(chǎn)施工區(qū)域、貯存易燃易爆物品的廠房?jī)?nèi)嚴(yán)禁煙火，電器設(shè)備開關(guān)、燈具、線路要符

合防火要求。工作人員不準(zhǔn)穿釘子鞋和化纖衣服，非工作人員嚴(yán)禁入內(nèi)。

（5）嚴(yán)禁用汽油等易燃物擦洗設(shè)備機(jī)件。

（6）對(duì)怕曬（如氧氣瓶等）物資不得露天存放。

（7）投運(yùn)和操作危險(xiǎn)物品應(yīng)穩(wěn)裝穩(wěn)卸，嚴(yán)禁用易產(chǎn)生火花的工具敲擊和開封。

8.安全用電防火管理規(guī)范

（1）安裝和維修電器設(shè)備、線路必須由專業(yè)電工按電工技術(shù)規(guī)范之行，非專業(yè)電工不準(zhǔn)進(jìn)行

電工作業(yè)。

（2）倉(cāng)庫(kù)的電器和線路必須按國(guó)家《倉(cāng)庫(kù)防火安全管理規(guī)則》進(jìn)行安裝。

（3）生產(chǎn)崗位、倉(cāng)庫(kù)、重點(diǎn)消防區(qū)域、嚴(yán)禁私設(shè)電熱器具。

（4）嚴(yán)禁使用不符合規(guī)范的保險(xiǎn)裝置（如以銅絲代替保險(xiǎn)絲等）。

（5）架空高壓電力線不準(zhǔn)通過建筑物和危險(xiǎn)品上方空間。

（6）電器設(shè)備操作人員必須嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，不得擅離職守，要定時(shí)巡檢，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)

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報(bào)告、維修，工作結(jié)束后及時(shí)斷電。

(7)燃?xì)馍a(chǎn)崗位、倉(cāng)庫(kù)的電器線路必須符合防爆要求。

(8)電器著火，應(yīng)首先切斷電源再組織滅火，嚴(yán)禁帶電滅火。

9.消防培訓(xùn)教育

(1)新員工的教育：

①新員工進(jìn)入公司后進(jìn)行三級(jí)安全教育，要把消防作為重點(diǎn)內(nèi)容之一，學(xué)習(xí)消防法律法規(guī)和

基本消防知識(shí)，經(jīng)考核合格方可逐級(jí)向下分配工作。

②公司消防教育要與安全教育結(jié)合進(jìn)行，公司行政部負(fù)責(zé)組織，安檢部具體實(shí)施，主要講解

燃?xì)獾幕拘再|(zhì)，消防要求和基本防范措施、消防器材的基本原理、使用方法、注意事項(xiàng)等。

③各部門消防教育，由各部門具體負(fù)責(zé)，培訓(xùn)本部門的安全技術(shù)規(guī)程、各類消防器材的分布，

熟悉其使用的對(duì)象和場(chǎng)所，學(xué)會(huì)正確的操作。

④班組的消防教育，由班組具體負(fù)責(zé)，根據(jù)工種特點(diǎn)，具體介紹所在崗位的安全生產(chǎn)特點(diǎn)、

流程、設(shè)備材料性質(zhì)、易燃易爆危險(xiǎn)性、重點(diǎn)部位、本崗位消防器材的種類、名稱、使用方法、使

用范圍。

⑤經(jīng)過三級(jí)安全教育的員工，考核合格后方可進(jìn)入崗位試用。

(2)員工調(diào)崗后，要進(jìn)行調(diào)崗消防安全教育。

(3)特殊工種防火教育制度。

①結(jié)合年度安全教育，突出消防安全意識(shí)和防火安全技能的提高。

②特殊工種防火教育要有針對(duì)性，要結(jié)合技能培訓(xùn)進(jìn)行。

10.消防器材管理規(guī)范

(1)消防器材要放置在通風(fēng)干燥，便于取用的地方。

(2)消防器材要加強(qiáng)日常保養(yǎng)和維護(hù)，不得暴曬、雨淋或放在潮濕的場(chǎng)所。腐蝕性強(qiáng)的場(chǎng)所

要采取防護(hù)隔離等措施，易凍壞的器材冬季要有防凍措施。

(3)對(duì)消