酒店賓客滿意度檢查表

酒店賓客滿意度檢查表,,,,,,,,,,

檢查項目,題號,關(guān)鍵控制點,檢查內(nèi)容,檢查類別,發(fā)現(xiàn)以下情況，請扣分！（附上照片）,選填,應(yīng)得分,實得分,,

酒店外場,1.001,酒店外部環(huán)境美觀，養(yǎng)護良好,檢查酒店外立面，門前及臺階，門前墻面、亭柱及圍欄,硬件標準,有明顯開裂、破損和色差情況，破損面積超過0.3平方米,,3,,,

,,,,,圍欄有明顯生銹、腐蝕情況，生銹面積超過0.1平方米,,,,,

,,,,,其他（扣分原因：）,,,,,

,,,,,不考核,,,,,

,1.002,酒店門頭、招牌、燈箱維護良好，符合品牌標準,檢查酒店門頭、招牌、燈箱及外場照明,硬件標準,戶外店招、廣告燈箱安裝不牢固、破損，燈具殘缺或亮度不正常，明顯偏暗,,3,,,

,,,,,停車場無照明設(shè)施或照明設(shè)施不足，不能保證夜間監(jiān)控畫面清晰可見,,,,,

,,,,,其他（扣分原因：）,,,,,

,,,,,不考核,,,,,

,1.003,酒店外部環(huán)境干凈整潔,檢查外場賓客視線范圍內(nèi)的所有公共區(qū)域（含停車場地面、墻面、出入口以及各種燈箱、標識等）,衛(wèi)生標準,門前及臺階地面上有2個及以上煙頭、面積超過0.05平方米的紙屑或其它垃圾,,1,,,

,,,,,門前墻面、亭柱、門頭、招牌、燈箱、外場燈具表面有污跡、蛛網(wǎng)、蟲尸等,,,,,

,,,,,外立面明顯污垢、涂鴉,,,,,

,,,,,其他（扣分原因：）,,,,,

,,,,,不考核,,,,,

酒店大堂,1.101,酒店大堂環(huán)境美觀，維護良好,檢查大堂門窗及配件、大堂墻面、頂面、地面,硬件標準,門窗及配件無法開閉自如、配件缺失、安裝不牢固，有破損、開裂、脫漆情況,,3,,,

,,,,,門窗玻璃破損；窗簾/窗紗破損，未一端固定，脫鉤,,,,,

,,,,,可視范圍內(nèi)的墻面、頂面和地面凹凸不平、有破損、有明顯裂縫、劃痕、色差，墻面和頂面有滲水、發(fā)霉、脫皮等情況（面積超過0.05平方米）,,,,,

,,,,,其他（扣分原因：）,,,,,

,,,,,不考核,,,,,

,1.102,酒店大堂空氣清新，墻/頂/地面、門窗及配件整潔干凈,檢查進入大堂時的氣味，查看大堂門窗及配件、大堂墻面、頂面、地面的清潔衛(wèi)生情況,衛(wèi)生標準,空氣不清新，有霉味、煙味等異味,,3,,,

,,,,,門窗及配件不干凈，有積灰、污漬、油污，雜物；窗簾、窗紗嚴重變色、有污跡,,,,,

,,,,,墻面、頂面有污漬、蛛網(wǎng)、蟲尸，地面不干凈、有雜物（煙頭、紙片等），有蟲害/鼠害,,,,,

,,,,,其他（扣分原因：）,,,,,

,1.103,酒店大堂VI符合常用常新及品牌標準,檢查大堂內(nèi)VI標識、展架、裝飾、綠植、商務(wù)中心、商品柜等,VI標準,海報（含電梯海報）、展架內(nèi)容不符合標準，有褶皺、破損現(xiàn)象，展架擺放阻擋客人行走路線,,5,,,

,,,,,VI不符合公司要求，必備項有缺失、破損的情況，材質(zhì)及內(nèi)容不符合公司要求，裝飾不符合常用常新規(guī)則,,,,,

,,,,,落地綠植有枯枝敗葉,,,,,

,,,,,酒店未設(shè)置商務(wù)中心，商務(wù)中心電腦網(wǎng)絡(luò)無效，桌面壁紙不符合公司要求，設(shè)置了開機密碼，電腦內(nèi)存放公司內(nèi)部資料,,,,,

,,,,,商品柜內(nèi)價格牌擺放雜亂無序、價格模糊有涂改?，存放其它物品,,,,,

,,,,,其他（扣分原因：）,,,,,

,1.104,酒店大堂VI標識、展架、裝飾、綠植等干凈整潔,檢查大堂內(nèi)VI標識、展架、裝飾、綠植等清潔衛(wèi)生情況,衛(wèi)生標準,表面有積灰、有污跡,,3,,,

,,,,,綠植植株表面有積灰，花盆內(nèi)有煙頭、紙片等垃圾,,,,,

,,,,,其他（扣分原因：）,,,,,

,1.105,酒店大堂內(nèi)所有家具、電器處于正常工作狀態(tài)，維護良好,檢查坐椅、沙發(fā)、電器設(shè)備、燈具、燈罩、桌子和其他設(shè)備,硬件標準,大堂的電器設(shè)備運作不正常或損壞；溫度不適宜,,5,,,

,,,,,坐椅、沙發(fā)、桌子、小商品柜等家具破損、開裂、脫漆,,,,,

,,,,,燈具、開關(guān)損壞；安裝不牢固；燈泡外露，缺失，有暗燈；照度不合理,,,,,

,,,,,其他（扣分原因：）,,,,,

,,,,,不考核,,,,,

,1.106,酒店網(wǎng)絡(luò)/手機信號良好、處于正常工作狀態(tài),檢查酒店范圍內(nèi)的手機信號或網(wǎng)絡(luò)信號,硬件標準,酒店營業(yè)區(qū)域（含客房、餐廳、會議室）存在手機信號盲區(qū),,7,,,

,,,,,大堂、餐廳、會議室未實現(xiàn)無線網(wǎng)絡(luò)覆蓋，無法為客人提供無線上網(wǎng)服務(wù)或下載網(wǎng)速<128kb/s,,,,,

,,,,,房間內(nèi)無線/有線網(wǎng)絡(luò)速度不理想，無法流暢的在線觀看電影,,,,,

,,,,,,,,,,,

,1.107,酒店大堂內(nèi)所有家具、電器干凈整潔,檢查坐椅、沙發(fā)、電器設(shè)備、燈具、燈罩、桌子和其他設(shè)備的清潔衛(wèi)生情況,衛(wèi)生標準,表面積灰、有蟲尸、蜘蛛網(wǎng)、污跡，煙缸內(nèi)有2個及以上煙頭,,3,,,

,,,,,空調(diào)過濾網(wǎng)嚴重積灰，空調(diào)出風(fēng)不清新、有異味,,,,,

,,,,,其他（扣分原因：）,,,,,

,1.108,前臺設(shè)備處于正常工作狀態(tài)，維護良好,檢查前臺電腦、打印機、自助入住機、掃描儀、讀卡器、電子房價牌等設(shè)備,硬件標準,前臺設(shè)施設(shè)備運作不正常或損壞,,3,,,

,,,,,電子房價牌顯示不正常、斷網(wǎng)、售價與實際不符,,,,,

,,,,,其他（扣分原因：）,,,,,

,,,,,不考核,,,,,

,1.109,前臺區(qū)域干凈整潔,檢查前臺區(qū)域內(nèi)清潔衛(wèi)生情況,衛(wèi)生標準,前臺區(qū)域有積灰、有污跡、有雜物，物品擺放不整齊,,5,,,

,,,,,其他（扣分原因：）,,,,,

,1.110,電梯處于正常的工作狀態(tài)，維護良好,查看電梯運行狀況，測試電梯安全性能,硬件標準,電梯內(nèi)照明有損壞，照明色調(diào)、規(guī)格不統(tǒng)一,,5,,,

,,,,,電梯內(nèi)通風(fēng)或排風(fēng)設(shè)施不能正常工作,,,,,

,,,,,電梯運行不正常，電梯內(nèi)外按鍵及應(yīng)急呼叫系統(tǒng)無法正常運行或報警未及時處理,,,,,

,,,,,無檢驗合格證書或證書過期或證書與電梯不匹配，未張貼禁煙標識,,,,,

,,,,,電梯無梯控或未開啟,,,,,

,,,,,其他（扣分原因：）,,,,,

,,,,,不考核,,,,,

,1.111,電梯廳、轎廂干凈整潔,檢查電梯，包括：電梯氣味、電梯門、轎廂內(nèi)墻面、頂面、地面、照明以及控制開關(guān)等,衛(wèi)生標準,空氣不清新，有霉味、煙味等異味,,3,,,

,,,,,電梯廳、轎廂有積灰、有蟲尸、有污跡、有雜物、有蜘蛛網(wǎng)、有蟲害/鼠害,,,,,

,,,,,其他（扣分原因：）,,,,,

餐廳區(qū)域,1.201,餐廳環(huán)境美觀，維護良好，符合品牌標準,檢查餐廳門窗及配件、餐廳墻面、地面、頂面、綠植、餐廳掛件及裝飾,硬件標準,門窗及配件無法開閉自如、配件缺失，有破損、開裂、脫漆情況,,3,,,

,,,,,門窗玻璃破損、有刮痕；窗紗破損，未一端固定,,,,,

,,,,,可視范圍內(nèi)的地面、墻面和頂面凹凸不平、有破損、有明顯裂縫、劃痕、色差，墻面和頂面有滲水、發(fā)霉、脫皮等情況（面積超過0.05平方米）,,,,,

,,,,,其他（扣分原因：）,,,,,

,,,,,不考核,,,,,

,1.202,餐廳內(nèi)空氣清新，墻/頂/地面、門窗及配件整潔干凈,檢查進入餐廳時的氣味，查看大堂門窗及配件、大堂墻面、地面、頂面的清潔衛(wèi)生情況,衛(wèi)生標準,空氣不清新，有霉味、煙味等異味,,5,,,

,,,,,門窗及附件不干凈，有積灰、污漬、油污，角落有小垃圾,,,,,

,,,,,窗臺、窗簾、窗紗嚴重變色、有污跡；窗戶玻璃有積灰、污跡,,,,,

,,,,,墻面、頂面有污漬、蛛網(wǎng)、蟲尸，地面不干凈、有雜物（煙頭、紙片等），有蟲害/鼠害,,,,,

,,,,,其他（扣分原因：）,,,,,

,,,,,不考核,,,,,

,1.203,餐廳VI符合常用常新及品牌標準,檢查餐廳內(nèi)VI標識、掛件、裝飾、綠植等,VI標準,VI必備項安裝不牢固、有缺損情況，非必備項不符合公司要求,,3,,,

,,,,,裝飾掛件必備項安裝不牢固、有缺損情況，非必備項不符合公司要求,,,,,

,,,,,落地綠植枝葉稀疏、枯枝敗葉,,,,,

,,,,,其他（扣分原因：）,,,,,

,,,,,不考核,,,,,

,1.204,餐廳VI標識、裝飾、綠植等干凈整潔,檢查餐廳VI標識、裝飾、綠植等清潔衛(wèi)生情況,衛(wèi)生標準,表面積灰、有污跡,,1,,,

,,,,,綠植花盆內(nèi)有煙頭、紙片等垃圾,,,,,

,,,,,其他（扣分原因：）,,,,,

,,,,,不考核,,,,,

,1.205,餐廳內(nèi)所有家具、電器處于正常工作狀態(tài)，維護良好,檢查餐桌椅凳、臺布椅套、自助餐臺、空調(diào)、電視、電加熱設(shè)備、燈具等,硬件標準,餐廳內(nèi)所有家具、自助餐臺等破損、開裂、脫漆，安裝不牢固,,3,,,

,,,,,臺布椅套有明顯破洞和褶皺,,,,,

,,,,,電器設(shè)備運作不正常或損壞，安裝不牢固,,,,,

,,,,,燈具、開關(guān)損壞；安裝不牢固；燈泡外露，有暗燈；照度不合理,,,,,

,,,,,滅蠅燈未按要求開啟或不能正常工作,,,,,

,,,,,其他（扣分原因：）,,,,,

,,,,,不考核,,,,,

,1.206,餐廳內(nèi)所有家具、電器干凈整潔,檢查餐桌椅凳、臺布椅套、自助餐臺、空調(diào)、電視、電加熱設(shè)備、燈具等清潔衛(wèi)生情況,衛(wèi)生標準,表面積灰、有蟲尸、油污、蜘蛛網(wǎng)、污跡、有粘體殘留物,,5,,,

,,,,,室內(nèi)有蟲害/鼠害,,,,,

,,,,,空調(diào)過濾網(wǎng)嚴重積灰，空調(diào)出風(fēng)口出風(fēng)不清新、有異味,,,,,

,,,,,其他（扣分原因：）,,,,,

,,,,,不考核,,,,,

,1.207,餐具器皿符合品牌標準，狀態(tài)良好,檢查餐廳所有餐具器皿（餐盤、骨碟、花瓶、牙簽盅、托盤、調(diào)味罐、擺件等）,硬件標準,餐具器皿明顯處有破損、變形、開裂,,3,,,

,,,,,其他（扣分原因：）,,,,,

,,,,,不考核,,,,,

,1.208,餐具器皿干凈整潔,檢查餐廳所有餐具器皿（餐盤、骨碟、花瓶、牙簽盅、托盤、調(diào)味罐、擺件等）的清潔衛(wèi)生情況,衛(wèi)生標準,表面有灰塵、污漬、油污、手印,,3,,,

,,,,,其他（扣分原因：）,,,,,

,,,,,不考核,,,,,

,1.209,早餐開餐標準符合品牌要求,檢查早餐開餐情況，早餐價格、早餐品種、餐間服務(wù)是否符合公司要求,規(guī)范標準,7點仍未做好開餐準備或9點后的菜量已無法保證客人的最低供應(yīng)需求,,5,,,

,,,,,早餐的價格高于或低于標準定價未經(jīng)過公司核準,,,,,

,,,,,早餐品種少于規(guī)定數(shù)量,,,,,

,,,,,開餐期間食物剩余1/3時未及時添加,,,,,

,,,,,未及時整理和增補自助餐臺上的餐具,,,,,

,,,,,其他（扣分原因：）,,,,,

,,,,,不考核,,,,,

后廚區(qū)域,1.301,廚房地/墻/頂面、門/窗及配件等無破損，維護良好,查看廚房地面、墻面、天花板，門窗及配件等,硬件標準,廚房地面、墻面、天花板破損、破損面積超過0.1平方米,,5,,,

,,,,,廚房地溝、內(nèi)瓷面破損。破損面積超過0.1平方米,,,,,

,,,,,廚房門破損，未保持常閉狀態(tài),,,,,

,,,,,通往室外的門未安裝防蟲害和鼠害的紗門，廚房區(qū)域可開啟窗未安裝紗窗或紗門/紗窗破損，或安裝未正常使用,,,,,

,,,,,其他（扣分原因：）,,,,,

,,,,,不考核,,,,,

,1.302,廚房設(shè)備處于正常工作狀態(tài)，維護良好,查看爐灶、蒸箱、食品冷藏設(shè)備、脫排油煙機、開水爐、微波爐、熱水器、電飯煲、電磁爐、滅蠅燈等廚房設(shè)備,硬件標準,燃氣點火棒、橡膠管老化，兩端無軋頭,,5,,,

,,,,,"爐灶燃氣開關(guān)松動,損壞",,,,,

,,,,,廚房未配備滅蠅燈或滅蠅燈損壞、不能正常工作,,,,,

,,,,,油煙管道隔油柵欄缺失,,,,,

,,,,,爐灶、蒸箱、食品冷藏設(shè)備、脫排油煙機、開水爐、微波爐、熱水器、電飯煲、電磁爐等設(shè)備損壞，不能正常使用,,,,,

,,,,,其他（扣分原因：）,,,,,

,,,,,不考核,,,,,

,1.303,廚房水池、消毒柜、保潔柜處于正常工作狀態(tài)，維護良好,查看廚房水池、消毒柜、保潔柜等,硬件標準,消毒柜、保潔柜未配備或不能正常使用,,3,,,

,,,,,水池有破損或水池相關(guān)配件缺失,,,,,

,,,,,垃圾桶（泔水桶）未加蓋或桶蓋不能完全封蓋住垃圾捅、垃圾桶（泔水桶）有破損,,,,,

,,,,,其他（扣分原因：）,,,,,

,,,,,不考核,,,,,

,1.304,廚房環(huán)境及設(shè)施設(shè)備干凈整潔,檢查廚房區(qū)域，包括：門、窗、墻面、地面、天花板、各種電器（包括冷藏設(shè)備、照明等）、各種設(shè)施（包括爐灶、蒸箱、脫排油煙機、工作臺、保潔柜、貨架、水池、龍頭等）以及各種廚房用具等,衛(wèi)生標準,★積灰、垃圾雜物、蜘蛛網(wǎng)、有蟲害/鼠害,,5,,,

,,,,,積水、污垢、涂鴉、油跡,,,,,

,,,,,當(dāng)垃圾桶（泔水桶）內(nèi)物品滿2/3時，未將三層垃圾袋同時進行更換,,,,,

,,,,,保潔柜內(nèi)的餐具未進行消毒，未下鋪上蓋；物品擺放雜亂,,,,,

,,,,,其他（扣分原因：）,,,,,

,,,,,不考核,,,,,

酒店公共區(qū)域,1.401,酒店公共區(qū)域（含客房走廊、樓梯、消防通道）環(huán)境美觀，維護良好，符合品牌標準,檢查酒店公共區(qū)域門窗及配件、墻面、頂面、地面、樓層指示牌/房號牌、綠植、裝飾、消火栓箱、滅火器箱、立式煙筒等,硬件標準,樓層門窗（紗窗）無法開閉自如，配件缺失、有破損、開裂、明顯脫漆等情況，無限位或限位大于15CM,,5,,,

,,,,,可視范圍內(nèi)的墻面、頂面和地面凹凸不平、有破損、有明顯裂縫、色差，墻面和頂面有滲水、發(fā)霉、脫皮等情況（面積超過0.05平方米）,,,,,

,,,,,樓層指示牌/房號牌、裝飾等必備項安裝不牢固、有缺損情況，非必備項不符合公司要求,,,,,

,,,,,消火栓箱、滅火器箱破損，內(nèi)部擺放雜亂無序,,,,,

,,,,,綠植枝葉稀疏、有枯枝敗葉,,,,,

,,,,,其他（扣分原因：）,,,,,

,1.402,酒店公共區(qū)域照明燈具完好、照度合理,檢查酒店公共區(qū)域照明燈具,硬件標準,燈具、開關(guān)損壞；安裝不牢固；燈泡外露、缺失、有暗燈；照度不合理,,3,,,

,,,,,其他（扣分原因：）,,,,,

,1.403,酒店公共區(qū)域環(huán)境及設(shè)施設(shè)備干凈整潔,檢查進入公共區(qū)域時的氣味，檢查公共區(qū)域，包括：門/窗及配件、墻面、地面、天花板、照明、立式煙筒裝飾物及綠化等,衛(wèi)生標準,空氣不清新，有霉味、煙味等異味,,3,,,

,,,,,★積灰、積水、污跡、蟲尸、垃圾雜物、蜘蛛網(wǎng)、蟲害/鼠害,,,,,

,,,,,立式煙筒未套垃圾袋，云石子未每天更換、清洗,,,,,

,,,,,其他（扣分原因：）,,,,,

客房區(qū)域,1.501,客房門/窗及配件（含衛(wèi)生間）等處于正常工作狀態(tài)，維護良好,查看客房門窗及配件（門板、門框、合頁、消防疏散圖、貓眼、防盜鏈、門吸、紗窗）等,硬件標準,客房/衛(wèi)生間門窗變形、脫漆、裂縫、斷裂、劃痕、凹痕、鼓起、表面脫膠面積達到1元硬幣大小,,5,,,

,,,,,窗戶無限位或限位大于15CM、無紗窗或紗窗破損,,,,,

,,,,,消防疏散圖、貓眼、防盜鏈、門吸等配件安裝不齊全、不牢固，表面有劃痕，門封條缺少或脫落,,,,,

,,,,,消防疏散圖逃生路線或消防通道指示不正確,,,,,

,,,,,窗簾不平整、褶皺；有破損、脫鉤、陳舊、不能完全拉攏導(dǎo)致遮光性差、兩端未固定、不能滑動自如,,,,,

,,,,,其他（扣分原因：）,,,,,

,1.502,客房空氣清新，門窗及配件（含衛(wèi)生間）整潔干凈,檢查進入客房時的氣味，查看客房門窗及附件（門板、門框、合頁、消防疏散圖、貓眼、防盜鏈、門吸、紗窗）等,衛(wèi)生標準,客房/衛(wèi)生間內(nèi)空氣不清新，有霉味、香煙味、油漆味等異味,,5,,,

,,,,,客房/衛(wèi)生間門窗及附件不干凈，有積灰、污漬、油污，角落有雜物,,,,,

,,,,,窗臺窗簾、窗紗嚴重變色、有明顯污跡；窗戶玻璃內(nèi)側(cè)有積灰、有明顯污跡,,,,,

,,,,,其他（扣分原因：）,,,,,

,1.503,客房地/墻/頂面無破損，維護良好,查看客房墻面、地面、天花板等,硬件標準,可視范圍內(nèi)的地面/踢腳線、墻面和頂面凹凸不平、有破損（面積達到1元硬幣大?。?、有明顯裂縫（寬度達到1元硬幣厚度）、劃痕、色差，墻面和頂面有滲水、發(fā)霉、脫皮等情況,,7,,,

,,,,,其他（扣分原因：）,,,,,

,1.504,客房地/墻/頂面整潔干凈（含衛(wèi)生間）,查看客房墻面、地面、天花板等,衛(wèi)生標準,★墻面、頂面有污漬、蛛網(wǎng)、蟲尸，地面/踢腳線不干凈，地面有雜物（小卡片等），有蟲害/鼠害,,5,,,

,,,,,其他（扣分原因：）,,,,,

,1.505,客房VI/掛件維護良好，符合品牌標準,查看客房提示貼、掛畫、穿衣鏡等,硬件標準,掛件安裝不牢固、不端正，有缺損,,5,,,

,,,,,VI必備項缺失、破損、材質(zhì)和內(nèi)容不符合公司要求，非必備項不符合公司標準,,,,,

,,,,,穿衣鏡破損或有跑水銀現(xiàn)象（跑水銀面積超過1元硬幣大?。?,,,,

,,,,,其他（扣分原因：）,,,,,

,1.506,客房VI/掛件整潔干凈,查看客房提示貼、掛畫、穿衣鏡等,衛(wèi)生標準,掛畫、衣架、提示貼表面有積灰、污跡,,5,,,

,,,,,穿衣鏡有污跡、水漬,,,,,

,,,,,其他（扣分原因：）,,,,,

,1.507,客房電器及照明設(shè)備處于正常工作狀態(tài)，維護良好,查看客房電視、空調(diào)、電話、電腦、網(wǎng)絡(luò)、燈具、熱水壺等電器,硬件標準,電視機無法正常開啟、畫面模糊有雪花/顏色顯示不正常；遙控器不能正常使用/有缺損（包括開機、關(guān)機、調(diào)臺等）,,7,,,

,,,,,空調(diào)機工作不正常、漏水、噪音過大、電源線纏繞方式不符合標準，遙控器不能正常使用/有缺損，溫度設(shè)置不符合標準（夏季未設(shè)置在26度，冬季未設(shè)置在20度）,,,,,

,,,,,熱水壺工作不正常、電源線未盤進熱水壺?zé)鬃?,,,,

,,,,,電話機號碼不正確，提示貼缺失，按鍵無效，通話雜音；網(wǎng)絡(luò)/電話不能有效使用，手機無信號或存在手機信號盲區(qū)，帶寬（網(wǎng)速）不符合公司和客人使用要求,,,,,

,,,,,照明/開關(guān)無效；有破損、劃痕、安裝不牢固、標識不準確,,,,,

,,,,,其他（扣分原因：）,,,,,

,1.508,客房電器及照明設(shè)備整潔干凈,查看客房電視、空調(diào)、電話、電腦、網(wǎng)絡(luò)、燈具、熱水壺、吹風(fēng)機等電器,衛(wèi)生標準,電視機和電視/空調(diào)遙控器表面有積灰、污漬,,5,,,

,,,,,空調(diào)或中央空調(diào)表面和進出風(fēng)口有污跡、濾網(wǎng)有積灰,,,,,

,,,,,熱水壺內(nèi)外有水垢、積水、異味、雜物,,,,,

,,,,,電話機、吹風(fēng)機表面有積灰、污漬、電話機上提示號碼字跡模糊,,,,,

,,,,,電器插座外殼、取電器外殼有積灰、污漬；燈具有積灰、污漬、蟲尸,,,,,

,,,,,其他（扣分原因：）,,,,,

,1.509,客房家具處于正常工作狀態(tài)，維護良好,查看客房書桌椅、行李架、衣柜、床具、床墊等,硬件標準,書桌椅、行李架、衣柜、床具等安裝不牢固、有變形、脫漆、劃痕，修補后有明顯色差現(xiàn)象，破損面積達到1元硬幣大小,,5,,,

,,,,,床墊不平整有凹陷，有變形、破損等情況,,,,,

,,,,,其他（扣分原因：）,,,,,

,1.510,客房家具整潔干凈,查看客房書桌椅、行李架、衣柜、床具、床墊等,衛(wèi)生標準,衣柜、書桌椅、行李架擺放不整齊、有積灰、污漬、油污,,3,,,

,,,,,床具擺放不符合標準、表面有積灰、污漬、油污,,,,,

,,,,,其他（扣分原因：）,,,,,

,1.511,衛(wèi)生間設(shè)施設(shè)備處于正常工作狀態(tài)，維護良好,查看衛(wèi)生間潔具、衛(wèi)浴設(shè)施、五金件、浴簾、淋浴房玻璃、防滑墊、沐浴盒、排風(fēng)扇、直飲水設(shè)備等,硬件標準,潔具、直飲水、吹風(fēng)機、衛(wèi)浴設(shè)施使用無效、安裝不牢固，有破損,,7,,,

,,,,,吹風(fēng)機電源線纏繞方式不符合標準；電源盒蓋缺失,,,,,

,,,,,五金件安裝不牢固，有破損、明顯變形、開裂、脫漆或缺失,,,,,

,,,,,浴簾缺失或未垂掛于擋水坎內(nèi)，浴簾鉤一端未固定、有破損,,,,,

,,,,,淋浴房玻璃破損，防滑墊、沐浴盒等未配備或安裝擺放不正確,,,,,

,,,,,熱水出水時間超過30秒、水壓及水溫不穩(wěn)定，下水不順暢，水質(zhì)渾濁,,,,,

,,,,,衛(wèi)生間吊頂生銹，明顯凹凸不平，脫皮面積合計達到一塊板的1/4,,,,,

,,,,,淋浴桿，毛巾架，三角架銹跡斑點總長度達到5cm或面積達到1元硬幣大小；硅膠發(fā)黑、發(fā)霉長度總計達到2cm,,,,,

,,,,,掛衣鉤，水龍頭，噴淋頭，地漏蓋，面池塞，合頁，門把手銹跡面積達到1元硬幣大小,,,,,

,,,,,排風(fēng)扇開啟無效、安裝不牢固、有噪音，梳妝鏡安裝不牢固，有破損、跑水銀（1元硬幣大小）等現(xiàn)象,,,,,

,,,,,其他（扣分原因：）,,,,,

,1.512,浴室環(huán)境及設(shè)施設(shè)備干凈整潔,查看衛(wèi)生間潔具、衛(wèi)浴設(shè)施、五金件、浴簾、淋浴房玻璃、防滑墊、沐浴盒、排風(fēng)扇、直飲水設(shè)備等,衛(wèi)生標準,衛(wèi)生間潔具、客用品擺架、臺面、直飲水設(shè)備表面有污跡、水跡、毛發(fā),,5,,,

,,,,,淋浴桿，毛巾架，三角架有污跡、水漬等,,,,,

,,,,,掛衣鉤，水龍頭，噴淋頭，地漏蓋，面池塞，合頁，門把手有污跡、水跡、毛發(fā),,,,,

,,,,,浴簾、淋浴房玻璃、防滑墊嚴重變色、有污跡、水跡、霉斑、毛發(fā),,,,,

,,,,,排風(fēng)扇、梳妝鏡有水跡、手印、積灰等,,,,,

,,,,,其他（扣分原因：）,,,,,

客房用品,1.601,面巾、浴巾、地巾配備齊全，質(zhì)量及擺放符合公司要求,檢查面巾、浴巾、地巾是否配備齊全，是否有破損抽絲陳舊毛邊等情況，擺放是否符合公司標準,規(guī)格標準,面巾、浴巾、地巾缺失、陳舊、破損、毛邊、抽絲,,7,,,

,,,,,新舊混搭；面巾/浴巾擺放未遵循左黃右藍原則,,,,,

,,,,,其他（扣分原因：）,,,,,

,1.602,床上用品配備齊全，質(zhì)量及鋪設(shè)符合公司要求,檢查枕套、被套、床單、床褥、被芯、枕芯是否配備齊全，是否有陳舊破損等情況，鋪設(shè)是否符合公司標準,規(guī)格標準,枕套、被套、床單大小不合適、熨燙不平整、有陳舊、破損、色差,,7,,,

,,,,,床褥、被芯、枕芯大小不合適、有破損、明顯起球、填充物不均勻飽滿，床褥缺失、繃帶破損或繃帶倒置,,,,,

,,,,,其他（扣分原因：）,,,,,

,1.603,巾類、棉織品整潔干凈,檢查面巾、浴巾、地巾、枕套、被套、床單、床褥、被芯、枕芯的衛(wèi)生情況,衛(wèi)生標準,巾類、枕套、被套、床單有異味、有污漬、有毛發(fā),,7,,,

,,,,,床褥、被芯、枕芯有異味、污漬、毛發(fā)，枕芯明顯發(fā)黃,,,,,

,,,,,其他（扣分原因：）,,,,,

,1.604,一次性用品配備齊全，質(zhì)量及擺放符合公司標準,檢查一次性用品（包括：拖鞋、牙具、梳子、香皂、礦泉水等）是否配備齊全，擺放是否符合公司標準,規(guī)格標準,房間內(nèi)一次性用品配備不齊全，擺放不符合公司標準,,5,,,

,,,,,使用過的礦泉水未更換；礦泉水保質(zhì)期過期；品牌不符合公司要求,,,,,

,,,,,其他（扣分原因：）,,,,,

,1.605,其它客用品配備齊全，質(zhì)量及擺放符合公司標準,檢查垃圾桶、托盤、杯具、煙/糖缸、皂碟、遙控器、衣架、DND牌、網(wǎng)線等物品是否配備齊全，擺放是否符合公司標準,規(guī)格標準,垃圾桶、托盤、杯具、煙/糖缸、皂碟、遙控器、衣架、DND牌等物品缺失，有破損,,5,,,

,,,,,其它客用品擺放不符合公司標準,,,,,

,,,,,未覆蓋WIFI的房間網(wǎng)線缺失、損壞,,,,,

,,,,,其他（扣分原因：）,,,,,

,1.606,客用品整潔干凈,檢查一次性用品、垃圾桶、托盤、杯具、煙/糖缸、皂碟、遙控器、衣架、DND牌、網(wǎng)線等衛(wèi)生,衛(wèi)生標準,表面有積灰、污跡、水跡、毛發(fā),,3,,,

,,,,,其他（扣分原因：）,,,,,

標準流程執(zhí)行,,,,,,,,,,

檢查項目,題號,關(guān)鍵控制點,檢查內(nèi)容,檢查類別,發(fā)現(xiàn)以下情況，請扣分?。ǜ缴险掌?選填,應(yīng)得分,實得分,,

前臺管理,2.001,住宿登記符合公司規(guī)定,檢查PMS內(nèi)的賓客信息與公安上傳系統(tǒng)是否一致,標準執(zhí)行,在住客人信息與公安上傳系統(tǒng)中在住客人信息不一致（包括入住人數(shù)、入住人信息、房間號等）,,3,,,

,,,,,已離店的客人未在30分鐘內(nèi)及時從公安上傳系統(tǒng)中進行離店操作,,,,,

,2.002,借物管理,"借用物品的品種、數(shù)量；醫(yī)藥箱

租借物品記錄及處理",標準執(zhí)行,前臺租借物品不齊全，不能正常使用，編號缺失,,3,,,

,,,,,吹風(fēng)機、熨斗、多功能電源插座缺少安全使用須知,,,,,

,,,,,租借物品借出、歸還未及時登記,,,,,

,,,,,醫(yī)藥箱內(nèi)存放內(nèi)服藥或藥品過期,,,,,

,2.003,遺留物品管理,"遺留物品記錄及保存

遺留物品處理",標準執(zhí)行,遺留物品標簽及登記本填寫不完整，編號不一致，或?qū)嵨锱c登記本不符,,3,,,

,,,,,客人領(lǐng)取后未在《遺留物品登記本》上簽字,,,,,

,,,,,代領(lǐng)的遺留物品無代領(lǐng)人的身份證復(fù)印件,,,,,

,,,,,遺留物品未在規(guī)定的期限進行處理，流程不符合規(guī)定（食品1-3天，非貴重物品3個月，貴重物品6個月）,,,,,

,,,,,《遺留物品登記標簽》未保存3個月,,,,,

,2.004,小商品管理,小商品交接、盤點,標準執(zhí)行,《小商品銷售交接班表》版本不符合公司規(guī)定，每班次交接無簽字,,5,,,

,,,,,《酒店小商品盤點表》版本不符合公司規(guī)定，無相關(guān)人員簽字確認，差異情況無原因說明,,,,,

,,,,,現(xiàn)場抽查小商品，賬實不符,,,,,

,,,,,★有過期商品、三無商品,,,,,

,,,,,小商品品種、采購渠道不符合公司規(guī)定，售價不符合公司要求,,,,,

,2.005,前臺安全項目,前臺門禁、前臺備用金、訪客登記,標準執(zhí)行,夜班門禁缺失或開啟時間不符合規(guī)定,,5,,,

,,,,,收銀專用抽屜鎖缺失或無效，收銀區(qū)域、前臺搖箱不在監(jiān)控范圍內(nèi),,,,,

,,,,,前臺夜班現(xiàn)金抽屜內(nèi)備用金留存不符合規(guī)定,,,,,

,,,,,訪客登記信息填寫不完整,,,,,

,,,,,23點之后的訪客未在大堂接待或未辦理同住,,,,,

,2.006,交接記錄,"是否每班都按規(guī)定進行交接

交接事項是否完整、清楚，未完成事項是否移交至下一班，現(xiàn)金封包是否進行及時投遞",標準執(zhí)行,《前臺交接班記錄本》版本與公司要求不符,,5,,,

,,,,,《前臺交接班記錄本》填寫不完整，簽字不齊全,,,,,

,,,,,每班交接事項不完整、不清楚，未完成事項未移交至下一班,,,,,

,,,,,現(xiàn)金封包未及時投入前臺區(qū)域的搖桿保險箱內(nèi),,,,,

,,,,,《現(xiàn)金封包存放/領(lǐng)取記錄本》記錄缺失，簽字不完整,,,,,

,2.007,備用鑰匙,檢查所有備用鑰匙是否按要求存放保管,標準執(zhí)行,A套客房機械鑰匙、弱電機房機械鑰匙未存放在機械鑰匙柜內(nèi),,3,,,

,,,,,客房機械鑰匙B套、備用客用保險箱鑰匙未存放在駐店專員保險箱內(nèi),,,,,

,,,,,前臺搖桿保險箱鑰匙的剩余常開鑰匙及密碼機械鑰匙未存在店長處；若酒店有三張弱電機房的電子門卡，其中一張未存放在店長處；駐店專員未將1把電子防盜柜（搖桿保險箱）的常用鑰匙負責(zé)保管，前廳經(jīng)理/副理無電子防盜柜（搖桿保險箱）密碼,,,,,

,,,,,如酒店只有一把通開機械鑰匙，未裝入信封、完整粘貼、騎縫簽名，或信封上的封存時間與實際不相符，未存放在前臺客用保險箱內(nèi),,,,,

,,,,,機械鑰匙柜鑰匙未裝入信封、完整粘貼、騎縫簽名，或信封上的封存時間與實際不相符，未存放在前臺客用保險箱內(nèi),,,,,

,,,,,鑰匙配備不齊全；鑰匙清單、領(lǐng)用、查驗記錄與實際情況不相符,,,,,

,2.008,對客服務(wù)表單填寫規(guī)范，保存完整,檢查所有對客服務(wù)表單：《保險箱記錄卡》《行李寄存牌》等,標準執(zhí)行,《保險箱記錄卡》僅有一條記錄；無客人簽字或非本人簽字,,3,,,

,,,,,寄存行李上的《行李寄存牌》未填寫行李件數(shù)，無客人簽字；放于前臺寄物上的行李寄存牌正面朝上,,,,,

,,,,,《保險箱記錄卡》未保存3個月,,,,,

,,,,,酒店無客用保險箱,,,,,

餐飲管理,2.101,原材料管理符合公司規(guī)定,檢查所有的食品、糧油、調(diào)料保質(zhì)期；冰箱內(nèi)的食品是否分格碼放，生熟分開；食品是否落地擺放,標準執(zhí)行,收市后調(diào)料盒未加蓋,,5,,,

,,,,,★食品、糧油、調(diào)料有過期產(chǎn)品或三無產(chǎn)品,,,,,

,,,,,冰箱內(nèi)的成品、半成品未生熟分開并分格碼放，葷菜和半成品未加膜或加蓋,,,,,

,,,,,食物落地存放,,,,,

,,,,,不考核,,,,,

,2.102,餐廚具盤點,餐廚具報廢/報損、盤點,標準執(zhí)行,未使用標準版本的《日常餐廚具報廢報損表》、《餐具盤點表》和《廚房用具盤點表》,,3,,,

,,,,,當(dāng)月報廢報損的物品與《日常餐廚具報廢報損表》各項餐廚具報損數(shù)及該月盤點表上的數(shù)據(jù)不一致,,,,,

,,,,,各類表格簽字不全，現(xiàn)場盤點帳實不符,,,,,

,,,,,不考核,,,,,

,2.103,餐廚具消毒符合公司規(guī)定,檢查廚房砧板、刀具是否經(jīng)過消毒處理,標準執(zhí)行,廚房未配備優(yōu)氯凈/84消毒液和75度酒精，或過期,,1,,,

,,,,,砧板、刀具表面不潔凈，未清洗或有油污,,,,,

,,,,,刀具和砧板生熟標識不明顯，生熟混用,,,,,

,,,,,刀具和砧板消毒記錄缺失或填寫不完整,,,,,

,,,,,毛巾（每市）/抹布（每天）未進行清洗或使用客房報廢棉織品做抹布，洗凈后未放入微波爐進行高溫消毒,,,,,

,,,,,不考核,,,,,

,2.104,餐廳/廚房員工操作符合安全規(guī)范要求,檢查上崗員工是否有健康證或健康證是否過期，收市后廚房水電氣檢查情況,標準執(zhí)行,從業(yè)人員無健康證或張貼上墻的健康證復(fù)印件已過期，有人員變動未及時更新,,3,,,

,,,,,工作結(jié)束后，未關(guān)閉廚房內(nèi)所有的水、電（冰箱除外）、燃氣開關(guān),,,,,

,,,,,不考核,,,,,

客房管理,2.201,棉織品管理,棉織品盤點、報廢棉織品管理,標準執(zhí)行,未使用標準版本《客房棉織品盤點表》，簽字不全,,3,,,

,,,,,實際盤點賬實不符,,,,,

,,,,,報廢棉織品未按流程審批,,,,,

,,,,,未使用標準版本的《報廢棉織品盤點表》、《報廢棉織品處理記錄本》，填寫不規(guī)范，賬實不相符,,,,,

,,,,,通過報廢審批后的報廢棉織品實物未做橫向居中剪斷處理,,,,,

,,,,,報廢棉織品處理時，《報廢棉織品處理記錄本》上未記錄報廢棉織品的去向、簽字不全,,,,,

,2.202,棉織品使用合規(guī),檢查棉織品是否按照要求進行保管和使用,標準執(zhí)行,★使用客用棉織品打掃房間,,15,,,

,,,,,臟布草落地堆放，地面無墊布,,,,,

,,,,,★客房在打掃房間時未將臟布草撤出,,,,,

,,,,,打掃退客房時未更換房間棉織品,,,,,

,,,,,客房擺放的客用棉織品為報廢棉織品,,,,,

,,,,,酒店洗衣廠未簽訂洗滌合同，洗衣廠無相關(guān)資質(zhì)（營業(yè)執(zhí)照、洗滌劑檢測報告等）,,,,,

,,,,,酒店使用非本酒店的棉織品,,,,,

,2.203,客房表單管理,《客房檢查表》《客房工作記錄本》《客房服務(wù)員工作報表》,標準執(zhí)行,表單版本不符合標準,,1,,,

,,,,,《客房工作記錄本》上的鑰匙領(lǐng)用、歸還記錄不符合規(guī)定，簽字不齊全,,,,,

,,,,,《客房工作記錄本》例會內(nèi)容與實際情況不符,,,,,

,,,,,《客房檢查表》檢查記錄與實際情況不符,,,,,

,,,,,《客房服務(wù)員工作報表》各項內(nèi)容填寫不準確，簽字缺失,,,,,

,2.204,客用品管理,客用品發(fā)放、領(lǐng)用、盤點,標準執(zhí)行,未使用標準版本《客房易耗品統(tǒng)計表》、《客房低值易耗品盤點表》,,3,,,

,,,,,盤點表簽字不全,,,,,

,,,,,★盤點記錄與實際不符,,,,,

,,,,,客用品發(fā)放的數(shù)量與《客房服務(wù)員工作報表》上的耗用記錄不一致,,,,,

,2.205,計劃衛(wèi)生,單項清潔、大清潔,標準執(zhí)行,單清項目與客房項目保潔周期表不符,,5,,,

,,,,,員工不知曉當(dāng)日單項清潔內(nèi)容,,,,,

,,,,,當(dāng)日單項清潔內(nèi)容與實際執(zhí)行情況不符,,,,,

,,,,,大清潔項目與客房項目保潔周期表不符,,,,,

,,,,,未執(zhí)行或執(zhí)行情況不達標,,,,,

,2.206,抹布管理,檢查消毒桶和抹布袋內(nèi)的抹布配備及現(xiàn)場觀察服務(wù)員的使用情況,標準執(zhí)行,抹布袋內(nèi)存放雜物或抹布袋破損,,7,,,

,,,,,酒店未按照公司要求分色配備、存放，使用和清潔抹布,,,,,

,,,,,使用報廢棉織品做客房抹布,,,,,

,,,,,恭桶抹布未浸泡在消毒液中或消毒液未在打掃4間房后進行更換,,,,,

,,,,,84消毒藥劑已過保質(zhì)期,,,,,

,2.207,杯具消毒符合公司規(guī)定,檢查杯具消毒情況和退客房杯具撤出情況,標準執(zhí)行,消毒記錄不完整或與實際情況不符,,5,,,

,,,,,★打掃退客房時未撤出房間內(nèi)的所有杯具,,,,,

,,,,,房間、周轉(zhuǎn)箱、保潔柜內(nèi)的杯具有手印、水漬、污跡、毛絮，杯具存放時未下鋪上蓋,,,,,

,,,,,消毒間內(nèi)的洗消池/消毒柜無使用痕跡或使用無效，池壁銹跡、污跡嚴重,,,,,

,,,,,消毒藥劑已過保質(zhì)期,,,,,

,2.208,電熱水壺消毒符合公司規(guī)定,檢查熱水壺消毒配備物品及現(xiàn)場觀察服務(wù)員的使用情況,標準執(zhí)行,工作車上未配備消毒用白醋、刷子和白色凈布,,7,,,

,,,,,消毒劑未按公司要求使用白醋或不符合當(dāng)?shù)匦l(wèi)生防疫部門要求或消毒藥劑過期,,,,,

,,,,,刷子和凈布無使用痕跡,,,,,

,2.209,工作車和工作間管理符合公司規(guī)定,檢查工作車和工作間,標準執(zhí)行,工作車物品擺放不符合公司標準,,5,,,

,,,,,布草袋內(nèi)的臟布草超過布草袋高度,,,,,

,,,,,使用飲料瓶作為容器,,,,,

,,,,,工作籃上無粘貼區(qū)分標簽或工具擺放與標簽不符,,,,,

工程管理,2.301,設(shè)備房管理符合消防和公司規(guī)定,檢查強/弱電間、消防泵房、鍋爐房、配電間、電梯機房等設(shè)備房的相關(guān)設(shè)施是否配備齊全、完好有效，物品擺放是否整齊,標準執(zhí)行,未張貼相關(guān)應(yīng)急預(yù)案和禁煙標志,,5,,,

,,,,,弱電機房內(nèi)《訪問酒店機房登記表》缺失或填寫不規(guī)范,,,,,

,,,,,安全操作用具配備不全（強電房內(nèi)須配備絕緣手套、絕緣鞋、絕緣地膠、擋鼠板）,,,,,

,,,,,設(shè)備房未配備煙感或噴淋（強、弱電機房，配電間，鍋爐房和電梯機房不能配備噴淋）,,,,,

,,,,,燃氣鍋爐房未安裝防爆燈，無泄漏報警裝置，無通風(fēng)系統(tǒng)（保持空氣對流）,,,,,

,,,,,設(shè)備房未上鎖、線路雜亂有裸露、堆放雜物,,,,,

,,,,,弱電機房溫度計、濕度計、空調(diào)不能夠正常工作（溫度不超過26度，濕度控制在40%-70%）,,,,,

,,,,,各設(shè)備機房無日常巡查記錄，或記錄與實際執(zhí)行情況不符,,,,,

,2.302,物料管理符合公司規(guī)定,查看工程物料統(tǒng)計表和維修記錄，查看OA報銷相關(guān)記錄（銷貨清單，發(fā)票等）,標準執(zhí)行,工程黑夾子表單缺失或項目填寫不全,,5,,,

,,,,,酒店硬件維護計劃缺失或未按照計劃執(zhí)行,,,,,

,,,,,物料實際購買數(shù)量及金額與OA報銷數(shù)量及金額不一致,,,,,

,,,,,酒店能耗記錄不完整,,,,,

,,,,,維修材料使用與酒店實際運營情況不符,,,,,

安全管理,2.401,《紅色臺賬》記錄,檢查《紅色臺賬》中的相關(guān)資料,標準執(zhí)行,紅色臺賬中信息更新不及時，酒店安全基礎(chǔ)信息不準確,,5,,,

,,,,,紅色臺賬中的設(shè)施設(shè)備未按周期檢測或記錄不完整,,,,,

,,,,,店長上任或調(diào)任未及時（2周之內(nèi)）與城總簽訂《安全責(zé)任書》,,,,,

,,,,,酒店高危作業(yè)施工中各類施工資質(zhì)未存檔,,,,,

,2.402,酒店煙感測試,煙感測試頻次符合規(guī)范，記錄完整,標準執(zhí)行,未完整保存酒店煙感測試記錄（每半年一次）,,3,,,

,,,,,未完整保存酒店日常煙感報警記錄,,,,,

,2.403,酒店消防演習(xí)記錄,消防演習(xí)頻次符合規(guī)范，記錄完整,標準執(zhí)行,酒店未按照規(guī)定頻次組織消防演習(xí),,3,,,

,,,,,酒店未完整保存消防演習(xí)記錄,,,,,

,2.404,巡邏制度,檢查巡更記錄是否符合巡邏路線及要求,標準執(zhí)行,酒店未制定巡邏制度和巡邏路線圖,,3,,,

,,,,,巡邏時間間隔超過90分鐘或夜間11點后未進行巡邏，巡邏記錄與監(jiān)控記錄不相符,,,,,

,2.405,消防設(shè)施設(shè)備,檢查酒店的消防設(shè)施設(shè)備能否正常工作，配備是否齊全,標準執(zhí)行,消防器材（滅火器、滅火毯、應(yīng)急燈、煙感、噴淋、安全疏散標志、消防栓、防毒面具、防火門及配件等）配備不符合消防安全規(guī)定或不能有效使用或被遮擋影響正常使用,,5,,,

,,,,,消防報警控制主機及消防泵控制柜未處于自動聯(lián)動或無法正常工作,,,,,

,,,,,紅色電話封條缺失、破損或封條內(nèi)容與實際情況不符,,,,,

,,,,,消防報警控制主機上的時間、監(jiān)控時間與實際時間誤差超過5分鐘,,,,,

,2.406,監(jiān)控設(shè)備,監(jiān)控設(shè)施使用有效、監(jiān)控權(quán)限控制合理,標準執(zhí)行,監(jiān)控錄像運轉(zhuǎn)不正常、設(shè)備接頭松動、不能保存30天,,15,,,

,,,,,監(jiān)控有盲區(qū)、畫面不清晰，位置偏移，畫面干擾、變形,,,,,

,,,,,監(jiān)控不能清晰判斷人員動向、酒店所有出入口沒有清晰的臉部特征畫面,,,,,

,,,,,監(jiān)控權(quán)限設(shè)置不合規(guī)/無《監(jiān)控錄像調(diào)閱記錄表》或填寫不完整,,,,,

,2.407,安全專項檢查,"檢查消防通道是否通暢無雜物堆積，是否能24小時直通室外

檢查酒店是否存在違規(guī)使用液化氣鋼瓶情況

檢查酒店是否存在違規(guī)使用彩鋼板房情況",標準執(zhí)行,★消防通道無日常照明、應(yīng)急照明或外部光源不能滿足疏散的要求，外掛樓梯不穩(wěn)固，消防水系統(tǒng)無水,,15,,,

,,,,,★所有消防通道不能24小時直通室外，消防通道、客房走道占用、鎖閉、堵塞,,,,,

,,,,,★酒店違規(guī)使用液化氣鋼瓶,,,,,

,,,,,★酒店違規(guī)使用彩鋼板房且住人,,,,,

銷售管理,2.501,價格權(quán)限符合公司規(guī)定,檢查酒店的價格權(quán)限，是否存在非系統(tǒng)原因的主觀溢價銷售行為、檢查酒店促銷及活動是否符合流程,標準執(zhí)行,"提供給各類客源的價格不符合要求,價格折扣不在公司政策權(quán)限之內(nèi)",,3,,,

,,,,,進行溢價銷售?,,,,,

,,,,,執(zhí)行的調(diào)價未通過審批，促銷活動無線下郵件審批，活動日期不相符??,,,,,

,2.502,渠道管理符合公司要求,檢查酒店中介渠道價格及審批、檢查酒店CRS管理,標準執(zhí)行,與中介公司新簽、續(xù)簽的協(xié)議，傭金高于15%,,3,,,

,,,,,與中介公司簽定的合約，中介的正常售賣價低于門市價9.5折,,,,,

,,,,,新簽、續(xù)簽中介協(xié)議未在一個月內(nèi)報銷售部審批、備案,,,,,

,,,,,提供給中介的房型未從CRS售賣房型中選取,,,,,

,,,,,酒店價格出現(xiàn)倒掛情況,,,,,

,2.503,酒店應(yīng)收賬款管理,檢查酒店掛賬協(xié)議、應(yīng)收賬款催繳執(zhí)行情況,標準執(zhí)行,★掛賬協(xié)議文本缺失或與公司要求不符,,15,,,

,,,,,★掛賬協(xié)議未上報審批或?qū)徟煌暾?,,,,

,,,,,★前臺未留存框架協(xié)議中指定掛賬簽單人簽名或《單位授權(quán)委托書》,,,,,

,,,,,★酒店現(xiàn)存的掛賬客源與公司要求不符（上門散客、家賓會員、商務(wù)日房、中介現(xiàn)付、旅游團隊和其它類客源不允許有應(yīng)收款產(chǎn)生）,,,,,

,,,,,★單筆協(xié)議掛賬金額超出公司要求,,,,,

,,,,,★超過60天的單筆應(yīng)收賬款未結(jié)清或累計應(yīng)收賬款金額超過10萬（特殊情況需有報備）,,,,,

人事管理,2.601,應(yīng)聘登記表,檢查《應(yīng)聘登記表》填寫情況,標準執(zhí)行,員工填寫部分填寫不完整,,3,,,

,,,,,未填寫錄用意見或未填寫試用期,,,,,

,2.602,勞動合同,檢查人事檔案中的勞動合同和相關(guān)審批,標準執(zhí)行,新員工入職一個月內(nèi)未完成勞動合同/勞務(wù)協(xié)議的簽訂,,3,,,

,,,,,員工勞動合同/勞務(wù)協(xié)議到期后未及時續(xù)簽或管理崗位續(xù)簽后無相關(guān)審批,,,,,

,,,,,勞動合同/勞務(wù)協(xié)議內(nèi)容填寫不完整（如有空白，請劃去或填寫“無”）,,,,,

,,,,,勞動合同/勞務(wù)協(xié)議無員工簽收確認,,,,,

,,,,,員工未簽訂對應(yīng)勞動合同/勞務(wù)協(xié)議,,,,,

,2.603,錄用手續(xù),檢查人事檔案中《員工手冊》、《員工聲明》簽署情況，新員工入職手續(xù)辦理情況，《試用期考核評估表》,標準執(zhí)行,轉(zhuǎn)正員工未填寫《試用期考核評估表》或填寫不全,,3,,,

,,,,,酒店新員工未在入職當(dāng)月進行《員工手冊》培訓(xùn)或無員工本人簽名確認,,,,,

,,,,,"酒店新員工入職當(dāng)月未進行“商業(yè)道德調(diào)查,反舞弊政策”學(xué)習(xí)或缺少員工本人簽名確認《員工聲明》",,,,,

,,,,,工程人員的錄用無區(qū)域維護工程師復(fù)審?fù)庖庖姡还こ倘藛T未持證上崗或上崗證不在有效期內(nèi),,,,,

,,,,,員工錄用、轉(zhuǎn)正未依據(jù)審批權(quán)限及流程進行審批,,,,,

,2.604,員工調(diào)動,檢查《如家酒店員工調(diào)動審批表》，調(diào)動審批流程,標準執(zhí)行,調(diào)動人員未填寫調(diào)動審批表或簽字不全,,3,,,

,,,,,人員跨酒店調(diào)動未簽訂《勞動合同變更協(xié)議》,,,,,

,,,,,員工調(diào)動審批流程不符,,,,,

,2.605,考勤與薪資發(fā)放符合人事規(guī)定,"查看工資套表內(nèi)的《考勤統(tǒng)計表》、《員工加班申請單》、《員工請假申請單》、《客房計件工資結(jié)算表》及各類提成統(tǒng)計表

檢查員工工資發(fā)放記錄、《員工薪資明細》及相關(guān)領(lǐng)取記錄",標準執(zhí)行,表格簽字不完整,,7,,,

,,,,,★偽造客房計件、提成或偽造員工占用編制冒領(lǐng)工資,,,,,

,,,,,考勤表和實際出勤情況不符，缺失《員工加班申請單》、《員工請假申請單》等,,,,,

,,,,,現(xiàn)金發(fā)放的員工工資與《員工薪資明細》中的數(shù)據(jù)不一致,,,,,

,,,,,員工無對應(yīng)的工資條，或工資條非本人簽收,,,,,

,,,,,離職人員領(lǐng)取現(xiàn)金工資未保留身份證復(fù)印件和簽名存檔,,,,,

,2.606,社保繳納符合人事規(guī)定,檢查員工繳納保險的相關(guān)證明和《員工薪資明細》,標準執(zhí)行,當(dāng)月入職的員工未繳納社保，次月也未補繳,,5,,,

,,,,,無法繳納社保的員工未提供有效證明（退休證、協(xié)保證明、學(xué)生證等）,,,,,

,,,,,員工社保繳納記錄與《四金明細表》中社保繳納記錄不一致,,,,,

,2.607,員工離職,檢查離職員工的人事檔案,標準執(zhí)行,員工辭職相關(guān)文檔不全,,1,,,

,,,,,離職人員正式辦理離職手續(xù)起兩個工作日內(nèi)未在ＥＨＲ上完成離職操作,,,,,

,,,,,有PMS工號的員工離職，離職起兩個工作日內(nèi)未在PMS系統(tǒng)中注銷賬號,,,,,

,,,,,離職員工審批不符合公司要求,,,,,

,2.608,員工檔案,檢查員工檔案保存完整性,標準執(zhí)行,檔案袋內(nèi)文檔缺失,,3,,,

,,,,,酒店在職員工未錄入EHR系統(tǒng),,,,,

,,,,,檔案袋內(nèi)資料與封面內(nèi)容清單不一致,,,,,

,,,,,調(diào)動員工，原酒店合同和檔案未轉(zhuǎn)入調(diào)入酒店，調(diào)出酒店未留存復(fù)印件,,,,,

,,,,,離職員工檔案保存時間不足二年,,,,,

財務(wù)管理,2.701,封包審核符合流程規(guī)范、保存完整,查看酒店封包內(nèi)容及保存環(huán)境,標準執(zhí)行,前臺未打印《收銀員交款報告》，在“交款人”處未簽字，未將信用卡消費憑證、上繳的現(xiàn)金和《收銀員交款報告》一起封包投入搖桿保險箱,,5,,,

,,,,,結(jié)賬單據(jù)不齊全，信息不完整，賬單消費記錄與所附單據(jù)等不一致，賓客簽字不齊全或代簽,,,,,

,,,,,信用卡消費憑證加總，并與《收銀員交款報告》上金額進行核對不一致，未一起裝訂進封包,,,,,

,,,,,夜審報表審核不符合公司要求,,,,,

,,,,,在保存年限內(nèi)的封包缺失,,,,,

,2.702,酒店合同管理符合公司要求,檢查OA平臺內(nèi)的合同審批和合同文本,標準執(zhí)行,洗滌合同、油煙管道清洗合同、消防維保合同、電梯維保合同、各類供銷類等合同未上OA進行審批,,3,,,

,,,,,未保存已審批的相關(guān)合同文本或合同文本內(nèi)的價格等內(nèi)容與平臺審批內(nèi)容不符,,,,,

,,,,,合同過期未及時續(xù)簽，合同到期時間和續(xù)簽合同的生效時間出現(xiàn)斷檔?,,,,,

,,,,,合同內(nèi)容變更或補充未上OA進行審批,,,,,

,,,,,不考核,,,,,

,2.703,發(fā)票管理,檢查發(fā)票領(lǐng)用、歸還、專票管理、發(fā)票章,標準執(zhí)行,發(fā)票領(lǐng)用與歸還記錄填寫不完整，簽字不全,,3,,,

,,,,,增值稅專用發(fā)票未放置財務(wù)保險箱保存,,,,,

,,,,,發(fā)票專用章管理不符合公司規(guī)定,,,,,

,,,,,作廢發(fā)票操作不符合公司規(guī)定,,,,,

,2.704,采購管理,申購單據(jù)、收貨流程,標準執(zhí)行,酒店《物品申購單》缺失、填寫不規(guī)范、簽字不全,,1,,,

,,,,,酒店中央采購單據(jù)缺失、填寫不規(guī)范、簽字不全,,,,,

,,,,,酒店采購物品收貨數(shù)量與申購數(shù)量不符,,,,,

,2.705,電子門卡管理,酒店電子門卡領(lǐng)用、盤點,標準執(zhí)行,酒店《電子門卡申領(lǐng)記錄本》填寫不規(guī)范，簽字不全,,3,,,

,,,,,實際盤點電子門卡賬實不符,,,,,

,2.706,會員卡管理,會員卡領(lǐng)用、盤點,標準執(zhí)行,《會員卡盤點表》填寫不規(guī)范，簽字不全,,3,,,

,,,,,實際盤點會員卡賬實不符,,,,,

,2.707,固定資產(chǎn)管理,固定資產(chǎn)盤點、報廢流程,標準執(zhí)行,酒店未按照要求盤點酒店固定資產(chǎn),,5,,,

,,,,,酒店固定資產(chǎn)標簽缺失或與實際不符,,,,,

,,,,,酒店固定資產(chǎn)報廢情況與實際不符,,,,,

,2.708,酒店證照和印鑒管理符合公司要求,"檢查證照的有效期

檢查證照是否有缺失

檢查印章使用記錄和用章申請",標準執(zhí)行,★酒店證照不齊全,,3,,,

,,,,,★酒店營業(yè)執(zhí)照、特行證、消防證、衛(wèi)生許可證等未進行有效年檢,,,,,

,,,,,私刻印章,,,,,

,2.709,備用金管理符合公司規(guī)定,檢查前臺備用金和店長備用金的使用情況,標準執(zhí)行,前臺備用金有長/