工廠管理制度匯編

工廠管理制度匯編

珍奧祈年科技股份XXXX

目錄

1?采購規(guī)范化管理制度設(shè)計..............................3

附表：原材料采購申請流程................................14

2.倉庫規(guī)范化管理制度設(shè)計..............................15

附表1：生產(chǎn)車間生產(chǎn)產(chǎn)品領(lǐng)料流程.........................22

附表2：生產(chǎn)成品入庫流程.................................23

3.人身安全規(guī)范化管理制度設(shè)計..........................24

4.電氣、設(shè)備安全規(guī)范化管理制度設(shè)計....................28

5.防火規(guī)范化管理制度設(shè)計..............................38

6.安全生產(chǎn)管理制度設(shè)計................................46

采購規(guī)范化管理制度

(-)采購申請管理制度

第1章總則

第1條為加強對采購申請的管理工作，規(guī)范采購申請、審批流

程，特制定本制度。

第2條本制度適用于XX采購申請相關(guān)事項。

第3條采購部是XX采購工作的歸口管理部門，全面負責采購

業(yè)務(wù)，其他相關(guān)部門提出部門采購需求，特訂部門采購計劃，并配合采

購部的T.作「

1.采購專員

(1)匯總各部門的采購需求，編制采購計劃。

(2)提出采購申請。

2.財務(wù)部

(1)審核采購申請

(2)審核采購物品價格是否合理。

(3)審核采購預(yù)算，并嚴格監(jiān)督其執(zhí)行。

3.其他部門

(1)提出部門采購需求，制定部門采購計劃，遞交到采購部。

(2)全力配合采購部的工作，尤其對生產(chǎn)設(shè)備、原材料含有技術(shù)

指標與頷聯(lián)要求、注意事項等內(nèi)容信息，要詳細注明清楚。

第2章采購計劃管理

第1條XX各有關(guān)部門在市場啟動前期，依據(jù)市場發(fā)展規(guī)劃與推

進規(guī)模，由市場部按照季度提出生產(chǎn)設(shè)備、原料采購計劃。

第2條采購計劃應(yīng)包括采購物品的名稱、數(shù)量、型號規(guī)格和預(yù)

算等相關(guān)內(nèi)容。

第3條采購部對各部門上報的《采購計劃》進行匯總，并根據(jù)盤

第13條每月5日前，采購部收到正式的《月采購計劃》，會同倉

庫管理員及有關(guān)部門進行存貨的采購。

第14條特殊原因需取消采購申請時，使用部門應(yīng)提前十五天通知

采購部停止采購，采購部應(yīng)在采購申請上加蓋“撤銷”印章，并退回給

使用部門。因使用部門的原因沒有第一時間通知采購部門撤銷停止采購

計劃，由此而引發(fā)實際采購行為的出現(xiàn)，有使用部門負責人承擔已發(fā)生

的采購費用。

第4章附則

第15條本制度由采購部負責編制，解釋權(quán)歸采購部所有。

第16條本制度自頒布之日起執(zhí)行。

（-）采購預(yù)算管理制度

第1條目的

1.控制采購和采購費用支出。

2.有利于及時籌措和安排所需資金，保證資金需求計劃的正確性。

第2條適用范圍

本制度適用于采購部采購預(yù)算的編制與執(zhí)行等相關(guān)工作。

第3條職責分工

1.采購部依據(jù)各使用部門提交的采購計劃，負責統(tǒng)一的采購預(yù)算

編制與執(zhí)行。

2.財務(wù)部負責采購預(yù)算的審核并監(jiān)督預(yù)算的執(zhí)行。

第4條采購預(yù)算的內(nèi)容

1.XX采購預(yù)算都應(yīng)包括采購物品的名稱、數(shù)量、單價、規(guī)格、

指標、含量、需要使用時間、金額等。

2.設(shè)備更新和基本建設(shè)所需的機器設(shè)備和工程材料，則應(yīng)

另編單項采購預(yù)算，不包括在計劃期間的采購預(yù)算內(nèi)C

第5條采購預(yù)算編制的依據(jù)

1.計劃期間生產(chǎn)和經(jīng)營維修所需材料的計劃需用量。

2.預(yù)計本期期末庫存量（計劃期期初庫存量）。

3.計劃期期末結(jié)轉(zhuǎn)庫存量。

4.物品、材料計劃價格。

第6條采購預(yù)算編制流程

1.了解掌握XX的經(jīng)營發(fā)展目標和該年度預(yù)算計劃，根據(jù)各部門

的需求情況，科學合理編制采購預(yù)算。

2.制訂詳細的工作計戈I」，合理調(diào)配資源和采購人員的工作。

3.按照工作計劃，采購部匯總各部門的采購需求，并根據(jù)歷史交

易價格、供應(yīng)商信息和采購人員的經(jīng)驗總結(jié)等編制采購預(yù)算草案，報

財務(wù)部審批。

4.預(yù)算總是或多或少地與實際有所差異，XX必須根據(jù)實際情況

選定一個偏差范圍。偏差范圍的確定可以根據(jù)行業(yè)平均水平，也可以

根據(jù)企業(yè)的經(jīng)驗數(shù)據(jù)。

5.財務(wù)部依據(jù)XX預(yù)算和存貨預(yù)算的制定和執(zhí)行情況，對預(yù)算草

案進行審核和調(diào)整，交XX總經(jīng)理審批。

6.經(jīng)XX總經(jīng)理審批通過后，形成正式的《存貨采購預(yù)算表》，

各相關(guān)部門與采購部門嚴格執(zhí)行采購預(yù)算，財務(wù)部對其進行監(jiān)督。

第7條計算預(yù)算偏差值

為了控制和確保采購業(yè)務(wù)的順利開展，采購部經(jīng)理需定期比較采

購實際支出和采購預(yù)算支出的差距，計算預(yù)算偏差值（采購實際支出

金額減去采購預(yù)算支出金額）。

第8條調(diào)整不當預(yù)算

如果預(yù)算偏差值達到或者超過了容許的范圍，采購部經(jīng)理就需要

分析原因，對具體的預(yù)算提出修改建議，進行必要的改善。

第9條本制度由采購部協(xié)助財務(wù)部編制，解釋權(quán)歸財務(wù)部所有。

第10條本制度自頒布之日起執(zhí)行。

(三)采購合同管理制度

第1章總則

第1條為加強XX對采購合同的管理，規(guī)范采購作業(yè)，根據(jù)國家

相關(guān)法律法規(guī)和XX的規(guī)章制度，特制定本制度。

第2條本制度適用于XX化工生產(chǎn)物料、設(shè)備、辦公用品等的采

購管理工作。

第3條XX采購部在授權(quán)范圍內(nèi)負責采購合同的擬定、簽訂與履

行等工作，財務(wù)部負責審核采購合同，并按合同進行付款。

第4條XX嚴格遵循平等自愿、互惠互利、誠實信用的原則訂立

采購合同。

第5條合同必須采取書面形式，經(jīng)協(xié)商有關(guān)修改合同的文書、傳

真、電報圖表、電子郵件、報價書和會簽表等，均為合同的組成部分。

第6條合同內(nèi)容必須完整,條款應(yīng)當明確、具體，文字表達嚴謹，

書寫工整。

第2章合同簽訂

第7條XX總經(jīng)理是采購合同的法定簽訂人，采購部經(jīng)理在總經(jīng)

理的授權(quán)下代表XX簽訂采購合同。

第8條未經(jīng)XX總經(jīng)理授權(quán)，任何部門和個人不得以XX的名義

對外簽訂采購合同。

第9條采購部根據(jù)經(jīng)審批通過的采購申請制定采購方案，經(jīng)采購

部經(jīng)理審批通過后嚴格執(zhí)行。

第10條采購合同的簽訂流程如下。

1.采購員采集供應(yīng)商信息

(1)采購員從使用部門的需求、價格、質(zhì)量、服務(wù)、數(shù)量、供貨

周期、合作歷史記錄等角度考察供應(yīng)商，并根據(jù)考察結(jié)果編寫《供應(yīng)

商情況分析表》，詳細登記供應(yīng)商各個方面的信息。

（2）采購員提出對供應(yīng)商的分析意見和采購建議，填寫《供應(yīng)商

情況分析表》，將《供應(yīng)商情況分析表》交給采購部經(jīng)理。

2.確定備選供應(yīng)商。采購部經(jīng)理根據(jù)《供應(yīng)商情況分析表》，初步

篩選符合條件的供應(yīng)商，分析各供應(yīng)商優(yōu)劣，確定兩家以上備選合作

供應(yīng)商，并分配采購份額給各供應(yīng)商。

3.采購合同談判。采購部經(jīng)理與備選供應(yīng)商進行談判，共同擬訂

采購合同。需要時，可要求使用部門人員參與談判，擬定合同草案。

4.合同評審。采購部協(xié)同使用部門負責人、質(zhì)量管理部經(jīng)理、財

務(wù)部經(jīng)理根據(jù)《供應(yīng)商情況分析表》、備選合作供應(yīng)商的采購合同進行

評審，提出評審意見，并確定各供應(yīng)商的采購份額，報XX總經(jīng)理審

批。

5.合同審批?？偨?jīng)理總和評審意見，若采購合同金額在總經(jīng)理審

批權(quán)限內(nèi)，總經(jīng)理批準執(zhí)行；若采購合同金額超出總經(jīng)理審批權(quán)限，

總經(jīng)理將采購合同上報董事會審批，同時遞交評審意見。

6.合同簽訂。相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)在授權(quán)范圍內(nèi)簽訂采購合同。

第3章合同履行

第11條合同蓋章生效后，合同雙方按照合同規(guī)定的內(nèi)容，全面

地履行各自承擔的權(quán)利與義務(wù)。

第12條XX采購部和財務(wù)部應(yīng)根據(jù)合同編號各立合同臺賬，每一

合同設(shè)一臺賬，分別按采購情況和收付款情況一事一記。

第13條在合同履行過程中，合同對方所開具的發(fā)票必須先由具

體經(jīng)辦人員審核簽字認可，經(jīng)總經(jīng)理簽字同意后，再轉(zhuǎn)財務(wù)審核付款。

第4章合同的變更和解除

第12條合同變更或解除必須依照合同的簽訂流程經(jīng)采購部、財務(wù)部、

法律顧問等相關(guān)負責人和XX總經(jīng)理審核通過方可。

第13條變更或解除合同的通知和回復(fù)應(yīng)采用書面形式符合公文收

發(fā)的要求，并按規(guī)定經(jīng)審核后加蓋公章或合同專用章。掛號寄發(fā)或由對

方簽收，掛號或簽收憑證作為合同組成部分交由辦公室保管。

第14條變更或解除合同的文本作為原合同的組成部分或更新部分

與原合同有同樣法律效力，納入本制度規(guī)定的管理范圍。

第15條合同變更后，合同編號不予改變。

第16條在合同履行中出現(xiàn)下列情況之一時，采購部應(yīng)及時上報XX

總經(jīng)理，并按照國家法律法規(guī)和本XX相關(guān)規(guī)定及合同約定與對方當事

人協(xié)商變更或解除合同。

1.由于不可抗力致使合同不能履行的。

2.由于對方在合同約定的期限內(nèi)沒有履行合同的。

3.由于情況變更，致使XX無法按約定履行合同，或雖能履行

但會致XX重大損失的

4.其他合同約定的或法律規(guī)定的情形出現(xiàn)。

第17條合同發(fā)生糾紛時，會同法律顧問與合同對方協(xié)商解決，協(xié)商

不成需進行仲裁或訴訟的，協(xié)助法律顧問辦理有關(guān)事宜。

第5章其他

第18條采購部定期將履行完畢或不再履行的合同有關(guān)資料，如文書、

圖表、傳真件以及合同流轉(zhuǎn)單等，按合同編號整理，由法律顧問確認后

交檔案管理人員存檔，不得隨意處置、銷毀、遺失。

第19條XX定期對采購合同管理進行考核，合同簽約率、合同文本

質(zhì)量、合同履行情況、合同臺賬記錄等將影響采購人員的績效考核結(jié)果。

第20條凡因未按XX規(guī)定處理合用事宜、未及時匯報情況和遺失合

同有關(guān)資料而給XX造成損失的，追究其經(jīng)濟和行政責任。

第21條因故意或重大過失而給XX造成重大損失的，移送有關(guān)國家

機關(guān)和司法機關(guān)追究其法律責任。

第6章附則

第22條本制度未盡事宜，依照國家有關(guān)的法律、法規(guī)和政策執(zhí)行。

第23條本制度由采購部制定，解釋權(quán)歸采購部所有。

第24條本制度自頒布之日起開始執(zhí)行o

（四）采購檢驗管理制度

第1條目的

為規(guī)范對采購物品的驗收工作，確保采購物品的數(shù)量無誤和質(zhì)量安

全，特制定本制度。

第2條范圍

本制度適用于XX采購物品檢驗相關(guān)工作。

第3條責任權(quán)限

采購驗收與保管相關(guān)工作由采購部及質(zhì)量管理部等配合完成。

第4條核對訂單

采購部與質(zhì)檢人員根據(jù)采購訂單、入庫通知單上的信息，與供貨

XX提供的物品核對是否一致，如名稱、價格、數(shù)量、規(guī)格、設(shè)備型號、

原料技術(shù)指標、原料含量抽樣檢測等。如與采購要求不一致時通知采購

部相關(guān)人員處理。

第5條檢查供貨XX資料

檢查供貨購XX提供的材質(zhì)證明、合格證、運單、提貨通知等原始

單據(jù)等。

第6條檢查包裝并清點實物數(shù)量。

如有破損、受潮、變質(zhì)等情況時，進行初步的損失預(yù)估，根據(jù)采購

合同所規(guī)定的細則，登記損失情況并辦理入庫手續(xù)或者拒絕入庫通知采

購相關(guān)人員與供應(yīng)商協(xié)商處理。

第7條質(zhì)量檢查

1.所購物品需要檢測試驗時，其質(zhì)量以質(zhì)量管理部門做出的質(zhì)量

檢驗報告為準，做到每批物品都有檢驗報告單。

2.對XX不具備檢測條件的所購物資，可由質(zhì)量管理部委托相關(guān)

檢驗機構(gòu)進行檢測。

3.大宗物資必須要求供貨XX出具國家認定的檢測機構(gòu)的質(zhì)量合

格檢驗報告。

第8條不合格物品處理

對不符合檢驗技術(shù)要求的物品，采購部門要及時將情況上報主管領(lǐng)

導(dǎo)，同時及時與供貨單位聯(lián)系處理或退貨。

第9條質(zhì)量監(jiān)督

對采購部門購買的一切物品，各使用單位均有權(quán)進行全面質(zhì)量監(jiān)督,

發(fā)現(xiàn)問題及時與采購部門聯(lián)系，杜絕不合格的物品驗收入庫。

第10條驗收注意事項

1.交貨數(shù)量超過“采購量”部分應(yīng)予退回，超過量較小的，詢問

使用部門經(jīng)理和相關(guān)采購人員同意后驗收入庫，并備注超交數(shù)量。

2.交貨數(shù)量未達訂貨數(shù)量時，以補足為原則，但經(jīng)使用部門主管

同意者，可免補交。短交如需補足時，采購部需及時聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商處理。

3.不合格質(zhì)量標準的物品，質(zhì)檢人員在物品包裝上貼不合格的標

簽，并在《驗收報告單》上注明，并通知采購部處理，倉庫管理人員得

到處理結(jié)果通知后辦理入庫或退貨。

4.采購后實物不入庫直接發(fā)至使用現(xiàn)場的物品，按XX規(guī)定采用

適當?shù)姆椒ㄟM行檢驗、辦理出入庫手續(xù)。

第11條本制度由采購部負責編制，解釋權(quán)歸采購部所有。

第12條本制度自頒布之日起執(zhí)行。

原材料采購申請流程

使用部門采購部質(zhì)檢部財務(wù)部總經(jīng)理

申請物料采購=>接受申請

倉庫規(guī)范化管理制度設(shè)計

（一）入庫管理制度

第1章總則

第1條為規(guī)范物品入庫管理工作，保證倉庫和庫存物品的質(zhì)量和

數(shù)量，為XX經(jīng)營管理提供保障，特制定本制度。

第2條本制度適用于物品的入庫相關(guān)工作。

第3條XX倉儲部負責物品入庫手續(xù)的辦理及倉庫管理，各部門配

合工作。

第2章入庫準備

第4條倉儲部人員在接到入庫通知后，需要做好接貨驗收準備工

作，測算裝卸作業(yè)量和貨位面積，準備檢驗工作、裝卸搬運、作業(yè)人員。

第5條倉儲部以安全、方便、節(jié)約的原則使庫位安排合理化、科

學化，盡可能縮短接受、入庫的時間。

第3章入庫物品檢查

第6條凡入庫物品應(yīng)進行數(shù)量檢驗和外觀質(zhì)量檢測。

第7條倉儲人員需核對物品到貨交接單憑證是否相符，并準確填

寫入庫單。

第8條倉儲人員根據(jù)收料單或驗收單核對實物品種、規(guī)格、數(shù)量、

重量等是否一致。

第9條驗收中如發(fā)現(xiàn)物品的名稱、規(guī)格、質(zhì)量不好，附件或資料

不全，數(shù)量短缺、損壞等已超過規(guī)定標準的，倉儲管理人員應(yīng)核對查實，

做好驗收記錄，一式兩份并提出意見交采辦人員負責澄清并進行迅速處

理。

第10條進廠物資，如發(fā)現(xiàn)有數(shù)量或質(zhì)量問題，應(yīng)通知采辦人員協(xié)

同質(zhì)量管理部門及時確認，以便向供貨廠商辦理索賠c

第4章辦理入庫登記

第11條物品驗收合格后，倉儲人員在入庫單上簽字確認并按入庫

單內(nèi)容逐項登賬，填制物費料卡，建立物品檔案。

第12條有問題待處理的物品應(yīng)列入待檢收賬上，待問題解決后,

再入庫上賬，并在倉庫留存的驗收的驗收記錄上注明處理結(jié)果。

第13條待驗物品應(yīng)單獨做賬，待符合入庫條件后即轉(zhuǎn)入正式賬本,

并注銷待驗收賬。

第14條對有貨無據(jù)者，保管人員應(yīng)將此暫時列入待驗收賬，待票

據(jù)齊全后，再辦理驗收入庫手續(xù)。

第5章搬運入庫

第15條倉儲部依據(jù)倉庫的空間規(guī)劃，按物品品種、規(guī)格、型號等

結(jié)合倉庫條件分門別類進行堆放，要做到作業(yè)和盤點方便、貨號明顯、

成行成列、文明整齊。

第16條倉儲部人員須監(jiān)督搬運人員將每批入庫單開出的數(shù)量和相

同物品匯總，分批送到預(yù)先安排的貨位上，要進一批清一批，嚴格防止

物品互竄和數(shù)量溢缺。

第17條對于批次多批量小的入庫物品，分類工作由倉儲部人員在

單貨核對、清點件數(shù)過程中同時進行，也可將分類工作結(jié)合在搬運時一

起進行。

第18條對于批量大、包裝整齊、送貨單位又具有機械操作條件的

入庫物品，要爭取送貨單位的配合，提高工作效率。

第19條檢驗后物品分類、分庫按規(guī)定、地距、墻距、垛距、頂距

整齊碼放，同時要認真查抄入庫號碼，填寫入庫號碼單，登記臺賬，每

日工作終了，及時將入庫號碼單報至統(tǒng)計員處輸入計算機。

第6章附則

第20條本制度由倉儲部制定，解釋權(quán)歸倉儲部所有。

第21條本制度自頒布之日起執(zhí)行。

（二）出庫管理制度

第1章總則

第一條目的

為加強對物品出庫管理工作，提高出庫工作效率，維護物品安全,

避免或減少XX的損失，特制定本制度。

第2條適用范圍

本制度適用于XX所有庫存物品的出庫管理工作。

第3條職責

倉儲部在XX總經(jīng)理的授權(quán)領(lǐng)導(dǎo)下，負責庫存物品的零用、發(fā)貨等

工作。

第4條原則

1.先進先出的原則。物品出庫應(yīng)實行“先進先出，推陳儲新”的原

則，密切注意物品存放有效期、儲存狀況，避免物品的損失或積壓。

2,憑證出庫的原則。物品出庫需憑書寫規(guī)范的《出庫單》，對非正

式憑證或白條一律不予出庫。如因特殊情況，經(jīng)辦人未能提供有效物品

出庫單，須經(jīng)XX主管領(lǐng)導(dǎo)批準后方可辦理出庫，事后，經(jīng)辦人應(yīng)及時

補辦相關(guān)手續(xù)。

3.出庫檢查原則。物品出庫應(yīng)保證數(shù)量準確，規(guī)格正確，質(zhì)量合格，

交接清楚，隨物附帶的說明書、圖紙、質(zhì)量證明等資料應(yīng)根據(jù)使用者需

要給予提供復(fù)印件，原件倉儲存檔。

4.計算方法一致原則。出庫數(shù)量計算方法應(yīng)與入龐時的計算方法相

一致原則。

5,急用先送的原則。對大宗成品、備件和設(shè)備，應(yīng)根據(jù)使用的緊急

情況調(diào)整出庫時間。

6.及時清理現(xiàn)場原則。物品出庫后應(yīng)及時清理發(fā)貨現(xiàn)場，重新堆碼

第2章物品發(fā)放領(lǐng)用管理

第5條物品發(fā)放的依據(jù)

1.XX穩(wěn)定的生產(chǎn)經(jīng)營計劃。

2.生產(chǎn)經(jīng)營標準損耗量。

3.物品庫存量。

4.日常辦公用品的使用計劃。

第6條物品發(fā)放流程

1.物品發(fā)放計劃。倉儲部根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營計劃制訂物品發(fā)放、領(lǐng)用

計劃，一邊進行物品準備，包括按照存儲計劃已經(jīng)儲備的物品和需要采

購的物品。倉儲部將需采購的物品通知采購部負責采購。

2.物品發(fā)放標準

（1）物品發(fā)放準備是為了縮短實際發(fā)放時間，提高工作效率。

（2）物品發(fā)放前，倉儲部根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營情況和物品需求，將所要

發(fā)放的物品提前備好，存入“發(fā)料區(qū)”，檢查并標識發(fā)放物品的品名、

規(guī)格、批號等。

3.核對單據(jù)。使用部門持領(lǐng)料單到倉庫領(lǐng)料，倉庫審核領(lǐng)料單，

其審核內(nèi)容如下。

（1）領(lǐng)料單填寫是否規(guī)范清楚。

（2）領(lǐng)料單審批程序是否正確無誤。

（3）所領(lǐng)物料的規(guī)格、型號、數(shù)量等是否與物料計劃一致。

（4）所領(lǐng)物料是否在計劃范圍內(nèi)且是最近生產(chǎn)所需。

4.物品發(fā)放。物品發(fā)放過程中，倉儲部人員須防匕發(fā)生出錯，減少

數(shù)量不符、質(zhì)量問題、包裝問題、單證不符等情況發(fā)生。

5.數(shù)據(jù)匯總等登記出庫臺賬。物品發(fā)放結(jié)束后，立即登記臺賬，進

行數(shù)據(jù)匯總。

第7條物品發(fā)放注意事項

1.物品發(fā)放須遵循以下規(guī)定。

（1）未經(jīng)檢驗合格的物料不得發(fā)放。

（2）已過有效期的物料不得發(fā)放。

（3）物料發(fā)放按先進先出的原則進行發(fā)放。

（4）同批物料貼有取樣驗證的最后發(fā)放。

（5）復(fù)驗合格的物料先發(fā)放。

（6）接近有效期限的物料先發(fā)放。

(7)手續(xù)不全不得發(fā)放。

2.XX建立專人發(fā)料領(lǐng)料制度，發(fā)料須賬物分開，各分設(shè)一人。不

同物料按類別由不同的人員負責。生產(chǎn)部門各車間由專人負責領(lǐng)料。

3.倉儲部及時填寫倉庫賬薄，倉庫賬薄是物品存儲控制的依據(jù)，

須避免漏記、錯記等現(xiàn)象的發(fā)生。

4.物品發(fā)放過程中，倉儲部須認真清點數(shù)量，防止錯發(fā)、漏發(fā)、

多發(fā)等。

第3章產(chǎn)品發(fā)貨管理

第8條接受發(fā)貨通知

倉儲人員至少應(yīng)在發(fā)貨前1天接收發(fā)貨通知，收到發(fā)貨通知后，應(yīng)

詳細了解訂單號、數(shù)量、種類、金額、要求出庫及到貨時間等。

第9條發(fā)貨準備

倉儲部檢查出庫產(chǎn)品，準備出庫單，根據(jù)需要，在發(fā)貨前根據(jù)產(chǎn)品

的性質(zhì)和運輸部門的要求，準備各種包裝材料、用具、標簽等。

第10條審核發(fā)貨單

倉儲部接收發(fā)貨通知單后，倉儲人員須對發(fā)貨單進行審核。審核內(nèi)

容主要包括以下3個方面。

1.審核發(fā)貨單的審批程序是否完整及正確。

2.核對貨物的名稱、型號、規(guī)格、單價和數(shù)量。

3.核對收貨單位、到達地點等是否齊全正確。

第11條出庫檢查

倉儲部人員會同質(zhì)量管理部人員對出庫貨品進行檢查，檢查通過后,

安排發(fā)貨，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，及時通知倉儲主管，與提貨人達成一致，尋

求解決辦法。

第12條填寫“產(chǎn)品交運單”

1.倉儲部須在每天下午4點以前備好第二天應(yīng)交運的“產(chǎn)品交運

單”，并通知承運XX調(diào)派車輛。

2.如承運車輛可能于營業(yè)時間外抵達客戶交貨地址，產(chǎn)品交運前,

倉儲部應(yīng)將預(yù)定抵達時間通知銷售部相關(guān)人員第一時間通知客戶準備

收貨。

3.承運車輛入廠裝載產(chǎn)品后，倉儲部及承運人應(yīng)于“產(chǎn)品交運單”

上簽章。

第13條客戶自運

客戶要求自運時，倉儲部應(yīng)先聯(lián)絡(luò)銷售部確認。產(chǎn)品裝載后，承運

人于“產(chǎn)品交運單”上簽字。

第14條直接外銷的產(chǎn)品交運

倉儲部應(yīng)在結(jié)關(guān)前將產(chǎn)品運抵指定的碼頭或貨柜場以減少額外費

用（如特驗費、監(jiān)視費等）。產(chǎn)品交運時，倉儲部應(yīng)依“外銷發(fā)貨單”

開列“產(chǎn)品交運單:產(chǎn)品需于內(nèi)裝柜時應(yīng)依下列規(guī)定辦理。

1.倉儲部應(yīng)于接到銷售部領(lǐng)柜通知后，即聯(lián)絡(luò)貨柜入廠裝運。

2.裝柜時應(yīng)依客戶要求的裝柜方式作業(yè)，裝畢后貨柜應(yīng)以封條加

封。

第15條出庫登記與報告

發(fā)貨后，倉儲部人員須登記臺賬，做好賬簿登記，當天發(fā)貨當天記，

填寫發(fā)貨日報表。同時及時將發(fā)貨情況向倉庫主管報告，向收貨方發(fā)出

通知，告其發(fā)貨時間和預(yù)計到貨時間。

第16條產(chǎn)品交運單簽收回聯(lián)的審核

倉儲部審核”產(chǎn)品交運單”簽收回聯(lián)有下列情況者，應(yīng)立即將有關(guān)

單據(jù)送銷售部轉(zhuǎn)客戶補簽。

1.未蓋“收貨章”

2.“收貨章“模糊不清難以辨認，或非XX名稱全稱。

3.其他用途章（如公文專用章）充當“收貨章”

第17條運費審核

1.倉儲部每月接收承運XX送回的“產(chǎn)品交運單”簽收回聯(lián)、“運

費明細表”及發(fā)票存根，應(yīng)于每月10日內(nèi)審核完畢，送回財務(wù)部整理

付款。

2.倉儲部審核運費時，應(yīng)檢視開單出廠及客戶簽收等日期，若有

逾期送達或違反合同規(guī)定者，依合同規(guī)定罰扣運費。

3.若“產(chǎn)品交運單”簽收回聯(lián)有相關(guān)條文的簽收異常者，除依規(guī)

定辦理外，其運費亦應(yīng)暫緩支付。

第4章附則

第18條本制度由XX倉儲部編制，解釋權(quán)歸倉儲部所有。

第19條本制度自頒布之日起執(zhí)行。

生產(chǎn)車間生產(chǎn)產(chǎn)品領(lǐng)料流程

生產(chǎn)車間倉儲部總經(jīng)理財務(wù)部

提交生產(chǎn)計劃

與原料明細、數(shù)量

擬定發(fā)料主管領(lǐng)導(dǎo)審批財務(wù)備案

生產(chǎn)成品入庫流程

生產(chǎn)部倉儲部質(zhì)檢部財務(wù)部

人身安全規(guī)范化管理制度設(shè)計

（一）人身防護管理制度

第1章總則

第1條為加強對XX員工的安全管理，提高員工對人身防護的認

識，杜絕發(fā)生人身事故，特制定本制度。

第2條本制度適用于對員工人身防護的管理事項。

第2章防護教育

第3條XX新進員工上崗前，必須由人事部培訓(xùn)人身防護的要點

及防護用具的使用，經(jīng)考核合格后，方可上崗。

第4條員工上崗后，需要接受生產(chǎn)車間與生產(chǎn)班組的兩級個人防

護培訓(xùn)，具體內(nèi)容需要根據(jù)車間生產(chǎn)特點與崗位生產(chǎn)特點安排。

第5條特殊崗位的生產(chǎn)人員必須在上崗前取得人事部頒發(fā)的認證,

掌握所處崗位的防護特點后持證上崗。

第6條XX人事部定期舉辦個人防護講座，并對員工進行不定期

的考核，考核成績記入員工績效考核成績中。

第3章防護工具管理

第7條生產(chǎn)中使用的個人防護用具由XX按照各生產(chǎn)車間的使用

需求按統(tǒng)一發(fā)放，在日常使用過程中，若有遺失則由車間主任進行申領(lǐng)。

第8條根據(jù)XX生產(chǎn)需要，XX所配發(fā)的個人防護用具包括安全

帽、安全帶、安全套、防護面罩、過濾式防毒面具、氧氣呼吸器、防護

眼鏡、耳塞、防毒防塵口罩、特殊手套、防護工作服、防護手套、絕緣

手套和絕緣膠靴等。

第9條XX員工需要保管好自身所屬防護工具，不定期的檢查，

發(fā)現(xiàn)防護工具出現(xiàn)損傷時需要及時申領(lǐng)更換。

第10條員工個人防護用具應(yīng)置放與XX指定地點,不得穿防護服去

XX食堂、浴室、宿舍等地方。

第4章安全防護作業(yè)要求

第11條XX生產(chǎn)過程中有危險的工作應(yīng)交由熟練工操作，并由安全

管理人員或車間負責人在場監(jiān)督。

第12條XX人員在進行對身體有傷害的作業(yè)時，必須根據(jù)要求佩戴

防護用具，否則后果由當事人承擔。

第13條車間工作地點的上方可能落下傷人物體時，應(yīng)設(shè)立防墜落警

示標志，生產(chǎn)人員進入或經(jīng)過時必須戴安全帽。

第14條生產(chǎn)過程中使用強烈腐蝕性的酸液（硫酸或鹽酸）時，必須

使用安全防護用具，以防與皮膚接觸。

第15條生產(chǎn)人員在空氣中有害物質(zhì)濃度較低的作業(yè)環(huán)境工作時，應(yīng)

佩戴過濾式防毒口罩，防止產(chǎn)生中毒現(xiàn)象。

第16條生產(chǎn)人員使用電氣設(shè)備時，應(yīng)注意絕緣是否安全及是否由導(dǎo)

電物體接近電源。

第17條在車間進行動火時應(yīng)佩戴防護用具并觀測動火的安全性。

第18條進入管道、罐內(nèi)作業(yè)時。需要穿好防護服并佩戴隔離式呼吸

保護器具，準備好報警設(shè)備及通風換氣設(shè)備。

第19條車間停電時要立刻關(guān)閉總開關(guān),送電時在開各開關(guān)之前要先

開總開關(guān)，開總開關(guān)時須預(yù)先與有關(guān)系的人員聯(lián)絡(luò)。

第5章附則

第20條本制度由安全管理委員會制定，其解釋權(quán)、修改權(quán)歸安全生

產(chǎn)委員會所有。

第21條本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公室會議批準后，字下發(fā)之日起執(zhí)行。

（二）人身危害緊急處理規(guī)范

第1條為規(guī)范員工受到人身危害時的處理程序，盡量減少員工的

身體傷害，特制定本規(guī)范。

第2條本規(guī)范適用于員工人身傷害的緊急處理。

第3條XX成立緊急事故處理小組，由XX總經(jīng)理任組長，生產(chǎn)

部經(jīng)理、技術(shù)部經(jīng)理、環(huán)境部經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理、安全生產(chǎn)負責人等人

員任組員，要求每個工作日由固定組員或組長值班，其他未輪值班的小

組成員的手機需24小時開機。

第4條XX緊急事故處理小組負責編制緊急事故處理預(yù)案，并配

備專用車輛及指定的現(xiàn)場救助人員。

第5條生產(chǎn)人員遭遇人身危害時，需及時呼救，通知其他人員進

行救助，人身傷害事件應(yīng)第一時間上報XX緊急事故負責人。

第6條人身危害緊急處理程序如下：

1.安全進入現(xiàn)場

救助人員進入現(xiàn)場之前必須做好自我防護，根據(jù)現(xiàn)場情況穿戴好防

護用品、用具，防止造成自身受到傷害。

2.迅速救助傷員

救助人員進入現(xiàn)場后，根據(jù)傷員情形迅速采取合理救護手段。

3.切斷傷害源

其他現(xiàn)場救助人員進入現(xiàn)場后應(yīng)立即切斷傷害源，如關(guān)閉閥門、切

斷電源、停止設(shè)備等。

1.徹底清理污染

生產(chǎn)人員若為中毒，應(yīng)除去受污染的衣服等，然后用大量清水進行

徹底沖洗。

2.盡快送醫(yī)院治療

對受傷害的人員進行現(xiàn)場初步救助后，應(yīng)盡快送往醫(yī)院進行治療。

第7條呼吸道中毒的現(xiàn)場急救程序。

1.首先需要保持中毒者呼吸道通暢，讓中毒者頭后仰平躺，解開

衣領(lǐng)、腰帶。

2.中毒者心臟停止跳到時，實施心臟復(fù)蘇術(shù)；呼吸停止時，實施

呼吸復(fù)蘇術(shù)。

3.立即送醫(yī)院進行救助。

第8條急性皮膚中毒的現(xiàn)場急救程序。

1.立即脫去中毒者受污染的衣服。

2.盡早用大量清水清洗。需要注意的時，不可使用熱水沖洗，且

沖洗時間應(yīng)不少于15分鐘。

3.用肥皂水洗凈受污染部位。

4.敷上中和毒物的液體和保護性藥膏。

5.立即送醫(yī)院救助。

第9條誤服吞咽中毒的現(xiàn)場急救程序。

1.使中毒者反復(fù)漱口，清理口腔毒物。

2.采用催吐（即用手指或金屬勺柄刺激舌根咽部）的方法清理毒

物，但強酸、強堿等腐蝕品及汽油、煤油等有機溶劑切忌使用此法。

3.使中毒者大量引入清水、生產(chǎn)鹽水后，再大量吐出。

4.口服解毒藥物。

5.立即送醫(yī)院救助。

第10條本規(guī)范經(jīng)總經(jīng)理辦公室會議批準，自頒布之日起執(zhí)行。

電氣、設(shè)備安全規(guī)范化管理制度設(shè)計

(-)電氣安全管理制度

第1章總則

第1條為加強對XX電氣安全的管理，防范人身安全事故的發(fā)生,

特制定本制度。

第2條本制度適用于生產(chǎn)運行中對電氣安全的管理。

第2章電氣安全基本要求

第3條電氣管理負責人員應(yīng)建立電氣安全的各種規(guī)章制度。

第4條XX所有上崗員工必須接受XX、車間、生產(chǎn)班組的三級電

氣安全教育，考核合格后方可上崗。

第5條XX人事部應(yīng)定期組織人員進行電氣安全培訓(xùn)，使一般員工

懂得電和用電安全的一般知識及電氣設(shè)備的安全操作規(guī)程。

第6條新參加工作的電氣人員、實習人員及臨時人員，必須經(jīng)過安

全知識教育后，方可到現(xiàn)場參加指定的工作，但不得獨立開展工作。

第7條XX電氣工作人員，必須懂得電氣裝置在安裝、使用、維護、

檢修過程中的安全要求，同時熟知電氣安全操作規(guī)程、掌握電氣滅火及

觸電急救的技能，并通過考試，取得合格證后，方可上崗。

第8條電氣作業(yè)員工上崗時，必須遵守XX電氣安全的相關(guān)規(guī)定,

并按規(guī)定穿戴好勞動防護用品和正確使用符合安全要求的電氣工具。

第9條XX所有涉及用電安全的車間與設(shè)備，必須擁有防護裝置或

安全工作柵欄，經(jīng)電氣安全檢查人員簽字確認后方可進行生產(chǎn)，否則造

成的后果按XX相關(guān)規(guī)定承擔。

第3章電氣安全運行規(guī)定

第10條電氣人員需要根據(jù)XX電氣運行的實際情況和季節(jié)特點，

編制電氣安全運行檢查計劃，做好電氣安全預(yù)防工作和安全檢查工作,

發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時處理。

第11條生產(chǎn)現(xiàn)場必須備有安全用具、防護器材和消防器材等，并

由電氣人員定期進行檢查試驗。

第12條電氣人員在檢查易燃、易爆場所的電氣設(shè)備和線路的運行

和檢修，必須按《爆炸性環(huán)境用防爆電氣設(shè)備通用要求》和《中華人民

共和國爆炸危險場所電氣安全規(guī)程》等相關(guān)規(guī)定執(zhí)行c

第13條XX所有電氣設(shè)備必須由可靠的接地裝置。防雷和防靜電

設(shè)施必須完好，每年應(yīng)定期檢測。特殊設(shè)備還需進行靜電安全檢查。

第14條XX變、配電所的負責人應(yīng)制定符合現(xiàn)場情況的運行規(guī)程,

值班員工的職責必須在現(xiàn)場運行規(guī)程中明確規(guī)定。

第15條XX的高壓設(shè)備無論帶電與否，值班員工不得單人移開或

越過遮攔進行工作。若必須移開遮攔時，一定要有監(jiān)護人在場，并符合

設(shè)備不停電的安全距離。

第4章電氣操作規(guī)范

第16條XX電氣人員在雷雨天氣檢查室外電氣設(shè)備時，應(yīng)穿絕緣

鞋，同時不能靠近避雷裝置，防止中電或遭遇雷擊。

第17條電氣人員在高壓設(shè)備和大容量低壓總盤上倒閘操作及在帶

電設(shè)備附近工作時，必須由兩人執(zhí)行，并由技術(shù)熟練的員工擔任監(jiān)護。

第18條負責電解整流運行員工必須遵守下列規(guī)定。

1.采取調(diào)壓穩(wěn)流方法，保持恒流生產(chǎn)工具。

2.電槽初次啟動電壓要求低于極化電壓值。

3.氯氫處理站與整流所，應(yīng)同時有氯氣泵和氫氣泵等設(shè)備的運行

狀態(tài)信號顯示，及緊急全停電、緊急降電流的事故聲光報警信號，并定

期聯(lián)系試驗。

4.氫氣系統(tǒng)著火時，要防止系統(tǒng)內(nèi)造成負壓，以致引發(fā)更嚴重的

爆炸事故。單槽槽內(nèi)鹽水中斷起火時，應(yīng)采用降低直流電流或全停電處

理。

第19條負責電爐運行時的人員必須遵守下列規(guī)定。

1.應(yīng)遵守管理人員制定的電爐變壓器、短網(wǎng)及所有導(dǎo)電系統(tǒng)的現(xiàn)

場運行規(guī)程。

2.電爐變壓器及其他設(shè)備的檢查工作，應(yīng)由值班電工負責，檢查

線路、次數(shù)和內(nèi)容應(yīng)在巡回檢查制度中明確規(guī)定。

3.要定時抄錄電流、電壓、功率、變壓器上層油溫、冷卻系統(tǒng)各

點溫度、油壓、水壓等內(nèi)容，加強綜合分析。

4.變壓器油冷卻系統(tǒng)的油壓，必須大于水冷系統(tǒng)的水壓0.05—

O.IMpao

第20條靜電除霧（塵）必須符合下列規(guī)定。

1.用于靜電除霧或靜電除塵的的高壓直流電源，要根據(jù)除霧氣量、

濃度或塵埃粒子最大呵電量，供給與這一狀態(tài)相適應(yīng)的最高電壓，以維

持其最大場強和最大的電暈電流。

2.除霧、除塵器電源應(yīng)有自動穩(wěn)壓、穩(wěn)流裝置，使最高壓略低于

閃絡(luò)極限電壓，在短路故障和超載時，應(yīng)能迅速自動切斷高壓并報警。

3.配電控制柜及高壓整流油箱要接地，接地電阻小于4Q。

4.高壓整流油箱及附屬高壓設(shè)備，應(yīng)安裝在專用單獨配電間或金

屬網(wǎng)格內(nèi)，每個控制柜分開設(shè)置，配電間應(yīng)設(shè)門開關(guān)，打開配電間門，

高壓自動跳閘，以利安全。

5.高壓整流油箱，無特殊情況，一般不要吊芯檢查，但應(yīng)定期進

行測試檢查。

6.高壓硅整流器不得在空載狀態(tài)進行開關(guān)試驗，要做時，一定要

將高壓接入除霧（塵）起電場。單獨試驗控制柜（不接高壓整流油箱），

輸出端需接一些負載，再通電試驗。

7.油箱（高壓整流器）高壓測量輸出端子（接地柱），應(yīng)與測量表

計和附加電阻接地，不允許在通電狀態(tài)下斷開此路。

8.油箱高壓輸出應(yīng)經(jīng)無感阻尼電阻接入電場。

9.高壓配電間應(yīng)設(shè)專用接地閘刀，在除霧（塵）器停用或檢修時

將高壓輸出接地。

第5章電氣檢修規(guī)范

第21條XX電氣進行檢修時必須執(zhí)行電氣檢修制度。由指定簽發(fā)

人簽發(fā)，經(jīng)工作許可人許可，并辦理工作許可手續(xù)后方可作業(yè)。

第22條電氣檢修時，原則上不準在電氣設(shè)備、供電線路上帶電作

業(yè)（無論高壓或低壓）。停電后，應(yīng)在電源開關(guān)處上鉞和拆下熔斷器，

同時掛上“禁止合閘”等標識牌，工作未結(jié)束或未得到許可，不準任何

人隨意拿掉標識牌或送電。

第23條必須帶電檢修時，應(yīng)經(jīng)主管電氣的工程技術(shù)人員審查安全

措施，并報經(jīng)XX主要領(lǐng)導(dǎo)批準后方可進行。作業(yè)員工和監(jiān)護員工應(yīng)由

有帶電作業(yè)實踐經(jīng)驗的員工擔任。

第24條電氣檢修人員在停電線路和設(shè)備上裝設(shè)接地線前，必須放

電、驗電，確認無電后，在工作地段兩側(cè)掛接地線，凡有可能送電到停

電設(shè)備和線路工作地段的分支線，也要掛接地線。

第25條電氣檢修時的停電、放電、驗電和作業(yè)，必須由負責人指

派有實踐經(jīng)驗的員工擔任監(jiān)護，否則不準進行作業(yè)。

第26條外線、桿、塔、電纜檢修時，工作人員必須在作業(yè)前進行

全面檢查，確認符合規(guī)定后方可作業(yè)。具體要求如下c

1.變、配電所出入口處或線路中間某一段有兩條以上線路鄰近平

行時，應(yīng)驗明檢修的線路確已停電，并掛好接地線后，在停電線路的桿、

塔下面做好標志，設(shè)專人監(jiān)護。防止誤登桿、塔。

2.對有兩個以上供電電源的線路檢修時，必須采取可靠的措施，

防止誤送電。

3.對地下直埋或隧道電纜檢修時，應(yīng)采取切實可靠措施避免傷及

臨近電纜。

4.五級以上大風時，嚴禁在桿、塔多回路線路中進行部分線路停

電檢修作業(yè)。

5.在立、撤桿和修正桿坑及在桿、塔上作業(yè)前，必須認真檢查，

防止倒桿和滑梯等事故。接地線拆除后，應(yīng)認為線路帶電，嚴禁任何人

再登桿、塔，并按工作終結(jié)辦理匯報手續(xù)。

6.在同桿共架的多回線路中，部分線路停電檢修，安全距離不應(yīng)

小于在帶電線路桿、塔上工作的安全距離。為此，線路不但要有線路名

稱，還要有上、下、左、右的稱號，登桿、塔檢修作業(yè)時，每根桿、每

座塔都應(yīng)設(shè)專人監(jiān)護。

第27條檢修人員在檢修變壓器及油開關(guān)時禁止使用火爐噴燈等工

具，在其他帶電設(shè)備附近動火，火焰距帶電部位10kV及以下的為1.5m,

10kV以上的為3m。

第28條檢修作業(yè)中架設(shè)臨時線要求嚴格遵守有關(guān)規(guī)定辦理《臨時

接線裝置申請單》。380V絕緣良好的橡皮臨時線懸空架設(shè)距地面時的標

注為室內(nèi)不少于2.5m,室外不少于3.5m。

第29條檢修人員在更換熔斷器時，要嚴格按照規(guī)定選用熔絲，不

得任意用其他金屬絲代替。

第30條電氣試驗必須由兩名電氣人員進行，并按照帶電作業(yè)有關(guān)

要求采取安全措施。

第6章靜電防范規(guī)范

第31條由于靜電具有不易覺察性及高危害性，在XX生產(chǎn)制造過

程中所有人員都必須注意靜電的防范。

第32條為防止靜電的危害，XX技術(shù)部應(yīng)從工藝流程、設(shè)備結(jié)構(gòu)、

材料選擇及操作管理方面采取措施，并制定相應(yīng)的規(guī)程或制度。

第33條XX生產(chǎn)設(shè)備凡屬下列情形之一者，必須采取接地措施。

1、凡用來加工、輸送、儲存各種易燃液體、氣體和粉體的設(shè)備。

2、傾注溶劑的漏斗、浮動灌頂、工作站臺、磅秤等輔助設(shè)備。

3、可能產(chǎn)生和積累靜電的固體的粉體作業(yè)設(shè)備。

第34條凡被XX技術(shù)部判定為易產(chǎn)生高危靜電的生產(chǎn)現(xiàn)場，必須

安裝空調(diào)設(shè)備、專用增濕器或噴霧器，并確保這些輔助設(shè)備的正常運轉(zhuǎn),

以提高生產(chǎn)現(xiàn)場的相對濕度，盡可能消除靜電危害。

第35條XX生產(chǎn)人員在接觸靜電帶電體時，應(yīng)戴用金屬線和導(dǎo)電

性纖維混紡的手套并穿好防靜電工作服，

第36條在XX易產(chǎn)生爆炸的危險場所，所有人員不準穿易產(chǎn)生靜

電的衣服和鞋靴，應(yīng)穿防靜電的工作服。

第37條在易燃的生產(chǎn)現(xiàn)場入口處，應(yīng)安裝硬鋁或銅等導(dǎo)電金屬的

接地走道，以導(dǎo)除人員身上的靜電。

第38條在有靜電危險的生產(chǎn)現(xiàn)場，所有人員不得帶與工作無關(guān)的

金屬物品，如鑰匙、硬幣等，同時不得使用化纖材料制的拖布或抹布擦

洗設(shè)備或地面。

第7章附則

第39條本制度安全管理委員會制定，其解釋權(quán)、修改權(quán)歸安全生

產(chǎn)委員會所有。

第40條本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會議批準后，自下發(fā)之日起執(zhí)行。

（二）安全監(jiān)督管理制度

第1章總則

第1條為貫徹XX的安全方針，提前發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)活動的安全隱患，

預(yù)防安全事故的發(fā)生，特制定本制度。

第2條本制度適用于XX生產(chǎn)制造過程中的安全隱患監(jiān)督事項。

第2章安全監(jiān)督組織及職責

第3條XX就安全監(jiān)督事項成立安全監(jiān)督委員會，委員會負責人

為主管生產(chǎn)的副總，其成員由安全、技術(shù)、生產(chǎn)、設(shè)備等部門派出的人

員組成。

第4條安全監(jiān)督委員會的主要工作職責如下。

1、督察XX各部門及車間貫徹安全生產(chǎn)方針的狀況。

2、督察各種安全管理規(guī)章制度的執(zhí)行情況。

3、督察安全防護用品的發(fā)放及使用情況。

4、督察安全教育的執(zhí)行情況。

5、收集、匯總、分析安全監(jiān)督信息。

6、制定安全預(yù)防措施。

第5條XX的安全監(jiān)督工作以安全監(jiān)督委員會為主，但各部門經(jīng)

理、生產(chǎn)車間主任應(yīng)肩負起本部門、車間的安全生產(chǎn)監(jiān)督職責，進行日

常檢查與改進。

第3章安全監(jiān)督事項

第6條XX的安全督察工作需要督察各項政策與規(guī)章制度的執(zhí)行

情況。

1、督察安全管理工作是否貫徹了國家、化工行業(yè)及XX制定的勞

動保護方針、政策和法規(guī)。

2、督察安全生產(chǎn)的組織與安全生產(chǎn)責任制是否健全，同時督察各

項安全生產(chǎn)規(guī)章制度的完善與執(zhí)行情況。

3、督察安全事故的處理規(guī)范情況。

第7條XX的安全督察工作需要檢查、尋找生產(chǎn)現(xiàn)場不安全的物質(zhì)

狀態(tài)。

1、檢查設(shè)備的安全運行和安全檢修情況。

2、檢查機電設(shè)備的安全防護裝置。

3、檢查電氣、受壓容器、管道的完好情況。

4、檢查易燃、易爆、有毒、易腐蝕物品的儲存、運輸和使用情況。

5、檢查個人防護用品的使用和標準是否符合安全的要求。

6、檢查工作場所的通風、照明等情況。

第8條XX的安全監(jiān)督工作需要檢查安全教育工作的執(zhí)行情況。

1、檢查生產(chǎn)人員的安全思想教育和安全生產(chǎn)知識。

2、檢查特殊作業(yè)人員的專業(yè)安全技術(shù)的培訓(xùn)情況。

3、檢查核對特殊工種操作證、上崗證。

第9條XX的安全監(jiān)督工作還需要檢查XX的生產(chǎn)人員違章操作、

違章指揮、無證操作等情況。

第4章附則

第10條本制度由安全管理委員會制定，其解釋權(quán)、修改權(quán)歸安全生

產(chǎn)委員會所有。

第11條本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會議批準后，自下發(fā)之日起執(zhí)行。

（三）危險品安全管理規(guī)定

第1條為加強對制程中危險品的安全管理，規(guī)范危險品的裝卸、搬

運和保管等事項，特制定本規(guī)定。

第2條本規(guī)定中的危險品是指XX在生產(chǎn)原料、半成品、成品具有

易燃、易爆、腐蝕、有毒等性質(zhì)，在生產(chǎn)、儲存使用中能夠引起人身傷

亡、財產(chǎn)損毀的物品。

第3條危險品需要運輸時，必須根據(jù)危險品的性質(zhì)與要求挑選合適

的容器，報生產(chǎn)安全管理人員批準后使用，嚴禁隨意使用容器。

第4條配裝危險品時，必須嚴格執(zhí)行規(guī)定程序，對不能配裝的危險

品必須嚴格隔離。

第5條危險品的裝卸與運輸，必須由熟知危險品性質(zhì)、具備安全防

護知識的人員執(zhí)行。

第6條相關(guān)人員在裝卸危險品時，應(yīng)根據(jù)危險品的性質(zhì)，佩戴相應(yīng)

的防護用品，所佩戴的防護用品必須完好無損，不得充數(shù)。

第7條搬運危險品時應(yīng)輕拿輕放，嚴禁撞擊、拖拉、傾倒，搬運過

程中使用的扳手等工具應(yīng)為銅或鋁合金材質(zhì)。

第8條液體危險品裝卸時，要嚴格執(zhí)行防靜電的有關(guān)規(guī)定，具體要

求如下。

1、往儲罐內(nèi)輸送物料前，必須認真檢查輸料管道、輸送泵和電器

是否處于正常狀態(tài)（無泄露），并按要求啟閉閥門。

2、隨時檢查液位，防止溢料。

3、往罐內(nèi)灌裝液態(tài)危險品前，要認真檢查容器罐是否完好，灌裝

時要認真負責，灌裝完畢接口處應(yīng)擰緊。

4、灌裝過程中的通過跑、冒、滴、漏灑落地面的液體危險品要及

時處理、清理干凈，不得留有殘液。

第9條裝運易燃、易爆危險品的機動車，必須懸掛“危險品”標識，

罐車要掛接靜電導(dǎo)鏈。

第10條本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會議審議，自頒布之日起實施。

防火規(guī)范化管理制度設(shè)計

(-)防火安全管理規(guī)定

第1章總則

第1條根據(jù)國家防火規(guī)范、規(guī)程的有關(guān)要求，結(jié)合本工廠實際，設(shè)

立規(guī)定，以便有效預(yù)防火災(zāi)事故給工廠、員工帶來的生命、財產(chǎn)的損失。

第2條本規(guī)定適用于各廠區(qū)內(nèi)的防火管理，生活區(qū)防火見《食堂宿

舍管理制度》。

第3條安全技術(shù)部是防火管理的主要職能部門，其主要職能有以下

5點。

1、組織設(shè)立由工廠高層主管和職能部門主管參加的防火安全

委員會；在各車間相應(yīng)設(shè)立防火安全領(lǐng)導(dǎo)小組；組建廠內(nèi)的消防隊；

與當?shù)氐南啦块T做好聯(lián)系和協(xié)調(diào)工作。

2、制定防火管理相關(guān)的制度規(guī)范并監(jiān)督實施。

3、根據(jù)生產(chǎn)、使用化學物品的火災(zāi)等級分類，對廠房布置、建

筑結(jié)構(gòu)、電氣設(shè)備的選用、安裝及有關(guān)的安全設(shè)施的使用提出意見建

議，監(jiān)督各分廠、各車間執(zhí)行國家防火規(guī)范以及XX制度的有關(guān)要求。

4、建立動火、用火安全管理制度，對動火證、用火證的使用進

行管理。

5、對消防人員、消防設(shè)施進行管理。

第2章防火基本規(guī)定

第4條禁止產(chǎn)生明火的機動車輛進入灌區(qū)、廠區(qū)內(nèi)以及易燃物質(zhì)

儲罐等有火災(zāi)爆炸危險的場所。若確因?qū)嶋H需要進入時，必須加阻火

器。

第5條禁止使用汽油、苯等易散發(fā)可燃蒸氣的液體擦洗設(shè)備、

工具及衣服等。

第6條易燃物品應(yīng)存放在指定的安全地點，現(xiàn)場禁止堆放油布、

油棉絲紗或其他易燃物品?，F(xiàn)場生產(chǎn)用油存放量一般不應(yīng)超過48h的

使用量。

第7條工作人員在帶有易燃易爆物質(zhì)（殘渣、殘液和余氣）的

設(shè)備、管道、容器上工作時，禁止使用鐵質(zhì)工具，應(yīng)使用銅質(zhì)等不產(chǎn)

生火花的工具。若必須用鐵質(zhì)工具，則需在工具接觸面上涂以黃油，

或采用其他安全防護措施。

第8條具有火災(zāi)危險性的生產(chǎn)所用設(shè)備、管道的保溫層，應(yīng)采

用非燃燒的材料，并應(yīng)防止可燃液體滲入保溫層。高溫設(shè)備、管道禁

止使用易燃、可燃物保溫。

第9條廠區(qū)內(nèi)未經(jīng)批準，不準隨意搭設(shè)臨時工棚和其他建筑物。

第10條化工生產(chǎn)區(qū)域在有液化石油氣及可燃氣體容易擴散處，

應(yīng)設(shè)置可燃氣體濃度檢測報警裝置，并應(yīng)加強氣體監(jiān)測工作。

第11條所有設(shè)備、管道、閥門、儀表和零部件，必須有合格證

并按要求使用，不明規(guī)格、型號的材質(zhì)禁止使用。

第12條各生產(chǎn)車間的工藝設(shè)備需要根據(jù)工藝過程的具體特點，

設(shè)置必要的事故信號、聲光報警器和事故停車聯(lián)鎖裝置。

第13條廠內(nèi)所有職工必須分批輪流接受消防知識教育，掌握滅

火知識，并會正確使用各種消防器材。

第14條禁止使用氧氣代替空氣對設(shè)備、管道充壓、保壓、試壓、

置換或吹掃。禁止擅自向缺氧的設(shè)備、管道、井下等場所輸送氧氣。

第3章動火、用火安全管理

第15條根據(jù)火災(zāi)危險程度及生產(chǎn)、維修、建設(shè)等工作的需要，經(jīng)使

用單位提出申請，企業(yè)安全防火部門登記審批，劃定“固定動火區(qū)

固定動火區(qū)以外一律為禁火區(qū)。

第16條設(shè)立動火區(qū)的條件和要求。

1、固定動火區(qū)應(yīng)設(shè)置在易燃、易爆區(qū)域主導(dǎo)風向的下風向。

2、距易燃的廠房、罐區(qū)、設(shè)備等，不應(yīng)小于150米。

3、室內(nèi)固定動火區(qū)應(yīng)以實體防火墻與其他部分隔開，通道要暢通,

門窗要向外開。

4、生產(chǎn)正常放空或發(fā)生事故時，可燃氣體不會擴散到固定動火區(qū)

內(nèi)。

5、固定動火區(qū)內(nèi)不準放易燃物和其他雜物，應(yīng)配備一定數(shù)量的消

防器材。

6、固定動火區(qū)要設(shè)立明顯標志，落實專人管理。

第17條根據(jù)危險程度，動火劃分為3個等級。

1、特殊危險動火，具有特殊危險的作業(yè)和地區(qū)動火，指處于運動

狀態(tài)的易燃、生產(chǎn)裝置和罐區(qū)等重要部位的具有特殊危險的動火作

業(yè)。

2、一級動火，易燃區(qū)域（即火災(zāi)危險區(qū)域）的動火作業(yè)。

3、二級動火，指一級動火及特殊動火以外的動火作業(yè)。

4、凡XX一個車間或單獨廠房內(nèi)全部停車，裝置經(jīng)清洗、置換、

分析合格，并采取隔離措施后的動火作業(yè)。遇節(jié)假日或生產(chǎn)不正常情況

下的動火，應(yīng)升級管理，并采取有效的防范措施。

第18條在禁火區(qū)內(nèi)，除生產(chǎn)工藝用火外，其他可產(chǎn)生火焰、火花和

熾熱表面的長期作業(yè)（如：化驗室用的電爐、電熱器、酒精爐、茶爐等），

均須辦“用火證”，用火證的有效期限最多不超過一年。生產(chǎn)區(qū)內(nèi)禁止

用電爐、煤氣爐取暖、熱飯等。

第19條廠內(nèi)還必須做好以下相關(guān)防火措施。

1、廠區(qū)內(nèi)禁煙管理。

2、進入易燃生產(chǎn)區(qū)和化學品庫的機動車輛管理。凡必須進入上述

區(qū)域的機動車輛，應(yīng)配裝火星熄滅器或采取其他安全措施。

3、對生產(chǎn)用、非生產(chǎn)用易燃液體的使用過程進行管控。

4、對可燃物或其他物資的堆放進行嚴格管理。

5、做好易燃場所的工具管理、工作服管理。

6、合理設(shè)置防火間距。

7、加強倉庫安全防火工作。

8、材料、產(chǎn)品、工藝、設(shè)備中存在火災(zāi)風險的新研發(fā)項目中，必

須包含預(yù)防火災(zāi)的具體措施。

第4章消防管理規(guī)定

第20條防火安全組織的消防管理職責。

1.根據(jù)工廠特點、生產(chǎn)檢修情況和季節(jié)變化，擬定具體的消防工

作計劃。

2.進行經(jīng)常的消防宣傳教育、培訓(xùn)，并結(jié)合事故預(yù)案進行演練。

3.按有關(guān)法律、法規(guī)的要求，確定與生產(chǎn)、儲存、運輸物品相適

應(yīng)的消防設(shè)施、器材等，并組織專門人員定期檢查和維護。

4.定期組織安全檢查、對消防重點部門實行抽查、組織消防安全

專項治理工作等。

5.對查出的隱患及時下達整改通知并按時復(fù)查，對不按時整改隱

患的單位及責任人，依據(jù)有關(guān)規(guī)定進行處理。

6.負責對廠內(nèi)發(fā)生的一般火災(zāi)進行調(diào)查處理。

7.負責建立工廠消防檔案。

第21條廠內(nèi)的消防設(shè)施，應(yīng)根據(jù)工廠規(guī)模、火災(zāi)危險性及鄰近有關(guān)

單位的消防協(xié)作條件等綜合考慮。

第22條消防器材要設(shè)置在明顯、取用方便并且較為安全的位置，由

專人維護管理，不準挪作他用。

第23條除全廠性消防設(shè)施外，還應(yīng)在生產(chǎn)裝置，變配電所，倉庫等

場所，設(shè)置一定數(shù)量的小型滅火機和簡易滅火器材，如砂、滅火毯等。

第24條小型滅火機設(shè)置的種類、數(shù)量、應(yīng)根據(jù)場所的火災(zāi)危險性、

占地面積及有無消防設(shè)施等情況考慮。

第25條消防器材的維護。

1.消防器材應(yīng)放在明顯便于拿去的地方。

2.滅火器放置的地點應(yīng)當干燥，遠離熱源，不受高溫輻射、陽光

曝曬、溫度適宜，不受化學物質(zhì)侵蝕。

3.周圍不得有障礙物。

第26條嚴格執(zhí)行消防器材管理制度。

1.定人員維護、定點存放、定期檢查，并列為交接班內(nèi)容，保證

消防器材經(jīng)常處于良好，有效的狀態(tài)。

2.用過的或失效的滅火器材應(yīng)及時充裝或更換。

3.空瓶不得放于生產(chǎn)、施工現(xiàn)場，不得與實瓶混放。

第27條發(fā)生火災(zāi)時，現(xiàn)場消防人員應(yīng)在確保人員安全的情況下，積

極滅火并向119消防隊報警，應(yīng)清晰說明著火部位、著火物質(zhì)、火情大

小，同時派人到路口接應(yīng)消防車，指引行車路線和消防水源，維持好現(xiàn)

場秩序，同時向工廠管理部門匯報。

第5章附則

第28條本規(guī)定由安全技術(shù)部負責制定和修改,經(jīng)主管副總審批后執(zhí)

行。

第29條本規(guī)定自頒布之日起施行。

（二）防火安全檢查規(guī)定

第1條為加強XX防火的管理，杜絕火災(zāi)事故的發(fā)生，減小火災(zāi)

給XX帶來的損失，特制定本規(guī)定。

第2條本規(guī)定適用于XX防火檢查的相關(guān)事項。

第3條XX的防火檢查分為日常巡查與專項檢查，日常巡查有各

部門經(jīng)理及車間主任負責，專項檢查由XX安全管理部門派出人員執(zhí)行。

第4條XX的防火專項檢查方式分為定期檢查、不定期檢查與專

項抽查，檢查人員需要根據(jù)具體的情況進行靈活的應(yīng)用。

第5條XX防火巡查與專項檢查必須進行詳細記錄，并由檢查人

員與被檢查單位簽字確認。

第6條日常防火巡查的主要內(nèi)容包括以下6個方面。

1.用火、用電有無違章情況。

2.安全出口、疏散通道是否通暢，安全疏散標志、應(yīng)急照明是否

完整。

3.人身防護措施、消防措施狀態(tài)是否完好，消防標識是否清晰。

4.常閉式防護門是否關(guān)閉嚴實。

5.是否有人抽煙或在禁止動火區(qū)動火。

6.其他需要巡查的情況。

第7條防火專項檢查的主要內(nèi)容包括以下8個方面。

1.防火作業(yè)規(guī)范與相關(guān)規(guī)章制度的執(zhí)行情況。

2.火災(zāi)隱患的整改執(zhí)行情況。

3.防火預(yù)防措施的管理狀況。

4.消防通道、安全出口、疏散標志、消防標識的情況。

5.重點防火部位的管理情況。

6.防火安全控制的值班及設(shè)施運行情況。

7.防火巡查的開展情況。

8.其他需要進行防火專查的項目。

第8條專項防火檢查時，相關(guān)人員可采用以下5種辦法來檢驗各

部門的防火狀況。

1.詢問各崗位負責人安全消防職能及員工防火知識的掌握程度。

2.查閱各生產(chǎn)車間有關(guān)安全防火的記錄和相關(guān)資料臺賬。

3.查看XX安全制度中與防火相關(guān)條款的執(zhí)行情況。

4.抽查測試與防火有關(guān)的設(shè)施、設(shè)備的運行情況。

5.其他必要的防火檢查方法。

第9條防火專項檢查人員在檢查中發(fā)現(xiàn)火災(zāi)隱患時，需要下達《防

火隱患整改通知單》，其內(nèi)容包括現(xiàn)實情況、整改意見、整改日期等，

并需要由整改部門負責人進行簽收。

第10條防火專項檢查人員應(yīng)對存在防火隱患并進行整改的部門或

車間進行復(fù)查，監(jiān)督是否連行整改及整改的效果。

第11條本制度由XX安全生產(chǎn)委員會制定，經(jīng)總經(jīng)理辦公會議審議

后，自頒布之日起執(zhí)行。

安全生產(chǎn)管理制度

一、安全生產(chǎn)責任制度

為了更好地貫徹執(zhí)行國務(wù)院頒布的《危險化學品安全管理條例》、

《安全生產(chǎn)許可證條例》和國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局頒布的《危險

化學品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實施辦法》等相關(guān)的法律、法規(guī)要

求，保障人民生命財產(chǎn)免遭重大損失，根據(jù)我廠生產(chǎn)特點和實際情

況，特制訂《安全生產(chǎn)責任制》。

1.安全生產(chǎn)責任制度是各項安全生產(chǎn)規(guī)章制度的核心，是明確

各級領(lǐng)導(dǎo)、各個部門、各類人員在各自職責范圍內(nèi)對安全生產(chǎn)應(yīng)負

責任的制度。

2.充分體現(xiàn)了責、權(quán)、利相統(tǒng)一的原則，要“橫向到邊，縱向到

底，不留死角”，形成全員、全面、全過程安全管理的完整制度體

系O

3.按照“誰主管，誰負責”，法人作為第一責任人，對本單位的

安全生產(chǎn)負全責。

4.安全生產(chǎn)管理科對安全生產(chǎn)行使其獨立的安全管理和監(jiān)督權(quán)

利，是本單位安全生產(chǎn)的管理職能部門。

4.各部門負責人對本部門的安全負全責。

二、安全生產(chǎn)投入保障制度

根據(jù)我廠產(chǎn)品的生產(chǎn)和設(shè)備特點，按照國家有關(guān)規(guī)定建立穩(wěn)定

的安全投入和資金渠道，保證新增、改善和更新安全系統(tǒng)、設(shè)備、

設(shè)施，消除事故隱患，改善安全生產(chǎn)條件，安全生產(chǎn)宣傳、教育、

培訓(xùn)，安全獎勵，推廣應(yīng)用先進安全技術(shù)措施和管理方法，搶險救

災(zāi)等均有可靠的資金來源；安全投入應(yīng)能充分保證安全生產(chǎn)需要，

安全投入資金要?？顚Ｓ茫Ｕ习踩Y金投入，特制定此制度。

1.XX設(shè)立安全生產(chǎn)專項資金專戶，安全生產(chǎn)措施費專用于保障

工程項目安全生產(chǎn)，實行專款專用，不得挪作他用；

2.費用的提取:安全投入按照國家、當?shù)卣嘘P(guān)規(guī)定合理提取。

3.費用的使用：安全生產(chǎn)費用?？顚Ｓ?，不得挪作他用。經(jīng)費支

出主要用于：職工的安全教育培訓(xùn)；職工勞動保護用品的配備；安

全設(shè)施的購置、維護、保養(yǎng)；危險源監(jiān)控和安全隱患整改；安全生

產(chǎn)檢查；應(yīng)急救援隊伍的建設(shè)、應(yīng)急救援器材、設(shè)備的購置等。

4、費用管理：由財務(wù)部對安全生產(chǎn)資金進行統(tǒng)一管理，并根據(jù)

年度安全生產(chǎn)計劃，做好資金的投入落實工作，確保安全投入迅速

及時。

5.安全投入如當年未能使用完，應(yīng)當轉(zhuǎn)入下一年度的安全投入計

劃內(nèi)，不得挪作他用。

6.如當年安全投入不夠，由“安全生產(chǎn)管理組”寫出計劃報XX

批付。

三、建設(shè)項目安全管理制度

1.建設(shè)項目中的安全衛(wèi)生及消防設(shè)施應(yīng)符合國家有關(guān)安全、衛(wèi)

生及消防的法律、法規(guī)和相關(guān)技術(shù)標準，并與建設(shè)項目的主體工程

同時設(shè)計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用。

2.安全生產(chǎn)措施費按計劃列入項目成本，安全生產(chǎn)施措施費的使

用必須立項，原則上由X