安全風險分級管理和隱患排查

安全風險分級管理和隱患排查一、目的

本制度旨在貫徹落實國家及地方安全生產(chǎn)法律法規(guī)，通過實施安全風險分級管理和隱患排查，強化企業(yè)安全生產(chǎn)基礎，提升企業(yè)安全管理水平，預防和減少事故的發(fā)生，保障員工的生命財產(chǎn)安全，促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。

二、適用范圍

1.本制度適用于公司所屬各部門、各崗位及全體員工。

2.本制度適用于公司生產(chǎn)、經(jīng)營、管理活動中涉及的安全風險分級管理和隱患排查工作。

3.本制度適用于公司范圍內的設備設施、作業(yè)環(huán)境、作業(yè)過程等方面的安全風險分級管理和隱患排查。

三、職責

1.公司總經(jīng)理：負責公司安全風險分級管理和隱患排查工作的總體部署，對公司的安全生產(chǎn)負總責。

2.安全管理部門：負責組織制定公司安全風險分級管理和隱患排查制度，開展安全風險分級管理和隱患排查工作，對各部門的安全風險分級管理和隱患排查工作進行監(jiān)督、檢查和指導。

3.各部門負責人：負責本部門安全風險分級管理和隱患排查工作的具體實施，確保本部門安全風險分級管理和隱患排查工作落實到位。

4.各崗位員工：負責本崗位的安全風險分級管理和隱患排查工作，發(fā)現(xiàn)安全隱患及時上報，積極參與安全隱患整改。

5.專業(yè)技術人員：負責對公司的安全風險進行評估，制定針對性的隱患排查方案，指導各部門開展隱患排查工作。

6.安全生產(chǎn)委員會：負責對公司的安全風險分級管理和隱患排查工作進行監(jiān)督，協(xié)調各部門之間的工作，研究解決安全隱患整改中的重大問題。

7.外部專家：根據(jù)需要，公司可聘請外部專家為公司安全風險分級管理和隱患排查工作提供技術支持。

四、隱患排查范圍

1.設備設施隱患排查：包括生產(chǎn)設備、輔助設備、安全設施、電氣設備、特種設備、管道、倉儲設施等是否存在安全隱患，是否按照規(guī)定進行定期檢查和維護。

2.作業(yè)環(huán)境隱患排查：對作業(yè)場所進行排查，包括作業(yè)場所的通風、照明、溫濕度、噪音、粉塵、有毒有害氣體等環(huán)境因素是否達標，是否存在可能導致職業(yè)病的危害因素。

3.作業(yè)過程隱患排查：對生產(chǎn)作業(yè)、施工、維修等過程中的操作規(guī)程、作業(yè)方法、工藝流程、作業(yè)人員行為等進行排查，確保作業(yè)過程符合安全生產(chǎn)要求。

4.安全管理隱患排查：檢查公司安全管理體系的建立健全情況，包括安全生產(chǎn)責任制、安全規(guī)章制度、操作規(guī)程、應急預案等是否完善，安全管理人員是否履行職責。

5.人員行為隱患排查：對員工的安全意識、安全技能、勞動紀律、作業(yè)習慣等進行排查，確保員工能夠自覺遵守安全生產(chǎn)規(guī)定。

6.職業(yè)健康隱患排查：關注員工職業(yè)健康情況，對可能引起職業(yè)病的崗位和作業(yè)環(huán)節(jié)進行排查，確保員工健康安全。

7.電氣安全隱患排查：對電氣線路、電氣設備、配電箱、開關箱等進行排查，防止電氣火災和觸電事故的發(fā)生。

8.爆炸危險隱患排查：對可能產(chǎn)生爆炸危險的區(qū)域和設備進行排查，包括易燃易爆物品的儲存、使用和管理。

9.危險化學品隱患排查：對危險化學品的生產(chǎn)、儲存、使用、廢棄處理等環(huán)節(jié)進行排查，確保符合國家和地方相關法規(guī)要求。

10.環(huán)境保護隱患排查：對可能對環(huán)境造成污染的排放物、廢棄物處理、噪聲污染等進行排查，確保符合環(huán)保要求。

11.應急管理隱患排查：檢查公司應急管理體系的建設情況，包括應急預案的制定、應急物資的準備、應急演練的開展等。

12.信息與網(wǎng)絡安全隱患排查：對公司的信息與網(wǎng)絡安全進行全面排查，包括網(wǎng)絡設備、數(shù)據(jù)安全、信息系統(tǒng)的安全防護等。

13.第三方服務隱患排查：對為公司提供服務的第三方單位進行排查，確保其服務過程中不存在安全隱患。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

1.定期組織綜合檢查，對公司的安全生產(chǎn)進行全面排查，包括設備設施、作業(yè)環(huán)境、作業(yè)過程、安全管理等多個方面。

2.綜合檢查應由公司安全管理部門牽頭，各部門負責人及專業(yè)人員參與，形成綜合性的檢查報告。

3.綜合檢查應結合公司實際情況，制定詳細的檢查清單，確保檢查內容的全面性和深入性。

（二）專業(yè)檢查

1.專業(yè)檢查是指針對特定專業(yè)領域的隱患排查，如電氣安全、機械設備安全、職業(yè)健康等。

2.專業(yè)檢查應由具有相應資質的專業(yè)技術人員負責，使用專業(yè)工具和儀器進行檢測和評估。

3.專業(yè)檢查結果應形成專業(yè)報告，并提出針對性的整改措施和建議。

（三）季節(jié)性檢查

1.季節(jié)性檢查是根據(jù)不同季節(jié)特點進行的隱患排查，如夏季防暑降溫、冬季防寒保暖等。

2.季節(jié)性檢查應重點關注季節(jié)性變化對安全生產(chǎn)帶來的影響，如高溫、雨雪、冰凍等極端天氣條件下的安全隱患。

3.季節(jié)性檢查應由安全管理部門組織，相關崗位人員參與，確保檢查的及時性和有效性。

（四）節(jié)假日檢查

1.節(jié)假日檢查是指在節(jié)假日前后的安全檢查，以確保節(jié)假日期間的生產(chǎn)安全。

2.節(jié)假日檢查應重點關注節(jié)假日期間的值班安排、設備設施的維護保養(yǎng)情況以及員工的安全意識。

3.節(jié)假日檢查應由安全管理部門組織，各部門負責人和值班人員參與，確保節(jié)假日期間的安全生產(chǎn)。

（五）日常檢查和定期檢查

1.日常檢查是指員工在日常工作中進行的自我檢查，以及班組長對所屬崗位進行的日常巡查。

2.定期檢查是指按照規(guī)定的時間周期進行的檢查，如每周、每月的例行檢查。

3.日常檢查和定期檢查應結合實際工作情況，制定檢查標準和流程，確保檢查的常態(tài)化和制度化。

4.日常檢查和定期檢查的結果應記錄在案，對發(fā)現(xiàn)的安全隱患及時進行整改，并跟蹤整改進度。

六、長假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

1.長假前，應對所有生產(chǎn)設備進行全面的檢查和維護，確保設備在長假期間能夠安全運行。

2.檢查生產(chǎn)線的自動化控制系統(tǒng)和安全保護裝置是否正常工作，包括緊急停止按鈕、安全限位器、報警系統(tǒng)等。

3.對易發(fā)生故障的設備部件進行重點檢查，如軸承、傳動帶、電氣連接等，及時更換磨損或損壞的部件。

4.檢查所有管道、閥門和儲罐的密封性，防止泄漏和爆炸事故的發(fā)生。

5.確保所有安全防護裝置和安全警示標志完整無缺，對缺失或損壞的部分進行補充和修復。

6.對作業(yè)場所進行清理，確保通道暢通無阻，無雜物堆放，減少絆倒和滑倒的風險。

7.檢查應急照明和疏散指示系統(tǒng)是否正常工作，確保在緊急情況下員工能夠迅速疏散。

8.對所有化學品存儲區(qū)域進行安全檢查，確?；瘜W品妥善存放，標簽清晰，無泄漏現(xiàn)象。

9.檢查所有電氣設備和線路，確保無裸露電線，插座和開關無損壞，電氣箱封閉良好。

10.對值班人員進行安全培訓，確保他們了解長假期間的安全注意事項和應急響應流程。

11.在長假期間，安排專業(yè)人員值班，確保能夠及時響應和處理安全生產(chǎn)中的緊急情況。

12.長假結束后，對生產(chǎn)設備進行再次檢查，確認設備在長假期間未出現(xiàn)異常，確保生產(chǎn)能夠安全重啟。

（二）交通安全

1.長假前，對公司的所有車輛進行徹底的安全檢查，包括制動系統(tǒng)、輪胎、燈光、喇叭等關鍵部件，確保車輛處于良好的運行狀態(tài)。

2.檢查車輛的安全裝備是否齊全，如滅火器、急救包、反光背心、三角警告標志等，確保在緊急情況下能夠使用。

3.對車輛駕駛人員進行交通安全教育，強調遵守交通規(guī)則的重要性，提高駕駛人員的安全意識和責任感。

4.制定長假期間的車輛使用和調度計劃，合理安排車輛和駕駛人員，避免疲勞駕駛。

5.檢查車輛的維護保養(yǎng)記錄，確保車輛的定期維護保養(yǎng)得到執(zhí)行，減少故障發(fā)生的風險。

6.在車輛內部顯著位置放置交通安全提示，提醒駕駛人員和乘客注意安全。

7.對于需要長途運輸?shù)奈镔Y，制定詳細的運輸計劃，確保運輸過程中的安全。

8.在長假期間，加強對車輛運行的監(jiān)控，確保車輛行駛在安全的路線上，避免高風險區(qū)域。

9.對于特殊情況下的車輛行駛，如惡劣天氣、夜間行駛等，制定相應的安全措施和應急預案。

10.長假結束后，對車輛進行再次檢查，評估車輛在長假期間的表現(xiàn)，對發(fā)現(xiàn)的問題及時進行整改，確保車輛的安全性能。

（三）環(huán)境保護安全

1.長假前，對公司的環(huán)境保護設施進行全面檢查，包括廢水處理設施、廢氣處理設施、固廢處理設施等，確保其正常運行。

2.檢查環(huán)保設施的維護保養(yǎng)記錄，確保定期維護保養(yǎng)得到執(zhí)行，防止設施故障導致環(huán)境污染。

3.對可能產(chǎn)生環(huán)境污染的生產(chǎn)環(huán)節(jié)進行排查，確保生產(chǎn)工藝符合環(huán)保要求，污染物排放達標。

4.檢查應急事故池、事故圍堰等應急設施，確保在突發(fā)環(huán)境污染事件中能夠有效應對。

5.制定長假期間的環(huán)境保護應急預案，明確應急響應流程和責任人員，提高應對突發(fā)環(huán)境事件的能力。

6.對員工進行環(huán)保安全培訓，提高員工的環(huán)保意識和應對突發(fā)環(huán)境事件的能力。

7.加強長假期間的環(huán)境監(jiān)測，對重點污染源和敏感區(qū)域進行實時監(jiān)控，及時發(fā)現(xiàn)和處理異常情況。

8.在長假期間，安排專業(yè)人員值班，確保能夠及時響應和處理環(huán)境保護中的緊急情況。

9.對于長假期間的環(huán)境保護工作，應做好詳細記錄，包括監(jiān)測數(shù)據(jù)、應急響應情況等，以備后續(xù)分析和改進。

10.長假結束后，對環(huán)境保護設施進行再次檢查，評估其在長假期間的表現(xiàn)，對發(fā)現(xiàn)的問題及時進行整改，確保環(huán)境保護設施長期穩(wěn)定運行。同時，總結長假期間的環(huán)境保護工作經(jīng)驗，為未來的環(huán)保工作提供參考。

七、隱患排查分級

1.隱患排查分級是根據(jù)隱患可能導致事故的嚴重程度、發(fā)生概率以及對人員、財產(chǎn)、環(huán)境可能造成的影響進行分類。

2.隱患分為以下級別：

（1）重大隱患：可能導致重大人身傷害、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。

（2）較大隱患：可能導致較大人身傷害、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。

（3）一般隱患：可能導致一般人身傷害、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。

（4）輕微隱患：可能導致輕微人身傷害、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。

3.隱患排查分級工作應由專業(yè)技術人員負責，結合實際情況和標準進行評估。

4.對不同級別的隱患，應制定相應的整改措施和期限，重大隱患應立即整改，較大和一般隱患應在規(guī)定期限內整改完畢，輕微隱患也應盡快整改。

八、隱患排查管理

1.隱患排查管理是指對隱患排查工作的計劃、實施、記錄、整改和跟蹤的全過程管理。

2.安全管理部門應制定隱患排查計劃，明確排查范圍、內容、方法、周期和責任人。

3.隱患排查應按照計劃執(zhí)行，對排查結果進行記錄，形成隱患排查報告。

4.對排查出的隱患，應制定整改措施，明確整改責任人和整改期限，并進行跟蹤管理。

5.整改完成后，應對隱患進行復查，確保整改措施得到有效執(zhí)行，隱患得到消除。

6.隱患排查管理應形成閉環(huán)，確保每個隱患都能得到及時有效的處理。

7.對隱患排查工作中發(fā)現(xiàn)的共性問題，應分析原因，制定改進措施，防止同類隱患的再次發(fā)生。

8.定期對隱患排查工作進行總結和評估，不斷優(yōu)化隱患排查管理流程，提高隱患排查工作的效率和質量。

九、事故隱患排查報告和隱患建檔監(jiān)控

1.事故隱患排查報告

（1）每次隱患排查結束后，應編寫事故隱患排查報告，報告應詳細記錄排查時間、排查人員、排查范圍、排查方法、發(fā)現(xiàn)的問題及評估結果。

（2）報告應包括隱患的描述、可能導致的后果、影響范圍、整改建議和整改期限等內容。

（3）事故隱患排查報告應由排查負責人簽字確認，并提交給安全管理部門進行匯總和分析。

（4）對于重大隱患，應立即上報公司高層，并啟動應急預案。

2.隱患建檔監(jiān)控

（1）對排查出的隱患，應建立隱患檔案，檔案內容包括隱患的基本信息、排查記錄、整改措施、整改進度和整改結果。

（2）隱患檔案應實行信息化管理，便于查詢、跟蹤和統(tǒng)計。

（3）對重大隱患和較大隱患，應實行重點監(jiān)控，定期更新隱患檔案信息。

（4）整改完成后，應對隱患檔案進行更新，記錄整改情況和復查結果。

（5）隱患檔案應定期進行審查，確保檔案信息的準確性和完整性。

（6）對于反復出現(xiàn)的隱患，應分析原因，采取系統(tǒng)性措施，從根本上解決問題。

（7）隱患檔案作為公司安全管理的寶貴資料，應妥善保管，防止信息泄露。

十、考核

1.考核目的：通過對安全風險分級管理和隱患排查工作的考核，評價公司及各部門安全生產(chǎn)管理水平和員工安全責任意識，促進安全生產(chǎn)責任的落實。

2.考核原則：

（1）客觀公正：考核應基于事實和數(shù)據(jù)，確?？己私Y果的客觀性和公正性。

（2）激勵與約束：考核結果應與員工的獎懲掛鉤，既要有激勵作用，也要有約束效果。

（3）持續(xù)改進：考核應能夠反映出安全管理中的不足，推動公司安全管理水平的持續(xù)提升。

3.考核內容：

（1）考核公司安全管理部門的組織管理能力，包括隱患排查計劃的制定和執(zhí)行情況。

（2）考核各部門的安全風險分級管理和隱患排查工作的實施情況，包括隱患的發(fā)現(xiàn)、整改和跟蹤。

（3）考核員工的安全意識和安全技能，包括對安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程的遵守情況。

（4）考核隱患整改的及時性和有效性，以及對整改措施的執(zhí)行情況。

（5）考核事故應急預案的制定和演練情況，以及應對突發(fā)事件的快速反應能力。

4.考核方式：

（1）定期考核：每季度或每半年進行一次全面的考核，評