安全風(fēng)險分級管理和隱患排查

安全風(fēng)險分級管理和隱患排查一、目的

本制度旨在貫徹落實國家及地方安全生產(chǎn)法律法規(guī)，通過實施安全風(fēng)險分級管理和隱患排查，強化企業(yè)安全生產(chǎn)基礎(chǔ)，提升企業(yè)安全管理水平，預(yù)防和減少事故的發(fā)生，保障員工的生命財產(chǎn)安全，促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。

二、適用范圍

1.本制度適用于公司所屬各部門、各崗位及全體員工。

2.本制度適用于公司生產(chǎn)、經(jīng)營、管理活動中涉及的安全風(fēng)險分級管理和隱患排查工作。

3.本制度適用于公司范圍內(nèi)的設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、作業(yè)過程等方面的安全風(fēng)險分級管理和隱患排查。

三、職責(zé)

1.公司總經(jīng)理：負責(zé)公司安全風(fēng)險分級管理和隱患排查工作的總體部署，對公司的安全生產(chǎn)負總責(zé)。

2.安全管理部門：負責(zé)組織制定公司安全風(fēng)險分級管理和隱患排查制度，開展安全風(fēng)險分級管理和隱患排查工作，對各部門的安全風(fēng)險分級管理和隱患排查工作進行監(jiān)督、檢查和指導(dǎo)。

3.各部門負責(zé)人：負責(zé)本部門安全風(fēng)險分級管理和隱患排查工作的具體實施，確保本部門安全風(fēng)險分級管理和隱患排查工作落實到位。

4.各崗位員工：負責(zé)本崗位的安全風(fēng)險分級管理和隱患排查工作，發(fā)現(xiàn)安全隱患及時上報，積極參與安全隱患整改。

5.專業(yè)技術(shù)人員：負責(zé)對公司的安全風(fēng)險進行評估，制定針對性的隱患排查方案，指導(dǎo)各部門開展隱患排查工作。

6.安全生產(chǎn)委員會：負責(zé)對公司的安全風(fēng)險分級管理和隱患排查工作進行監(jiān)督，協(xié)調(diào)各部門之間的工作，研究解決安全隱患整改中的重大問題。

7.外部專家：根據(jù)需要，公司可聘請外部專家為公司安全風(fēng)險分級管理和隱患排查工作提供技術(shù)支持。

四、隱患排查范圍

1.設(shè)備設(shè)施隱患排查：包括生產(chǎn)設(shè)備、輔助設(shè)備、安全設(shè)施、電氣設(shè)備、特種設(shè)備、管道、倉儲設(shè)施等是否存在安全隱患，是否按照規(guī)定進行定期檢查和維護。

2.作業(yè)環(huán)境隱患排查：對作業(yè)場所進行排查，包括作業(yè)場所的通風(fēng)、照明、溫濕度、噪音、粉塵、有毒有害氣體等環(huán)境因素是否達標(biāo)，是否存在可能導(dǎo)致職業(yè)病的危害因素。

3.作業(yè)過程隱患排查：對生產(chǎn)作業(yè)、施工、維修等過程中的操作規(guī)程、作業(yè)方法、工藝流程、作業(yè)人員行為等進行排查，確保作業(yè)過程符合安全生產(chǎn)要求。

4.安全管理隱患排查：檢查公司安全管理體系的建立健全情況，包括安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全規(guī)章制度、操作規(guī)程、應(yīng)急預(yù)案等是否完善，安全管理人員是否履行職責(zé)。

5.人員行為隱患排查：對員工的安全意識、安全技能、勞動紀律、作業(yè)習(xí)慣等進行排查，確保員工能夠自覺遵守安全生產(chǎn)規(guī)定。

6.職業(yè)健康隱患排查：關(guān)注員工職業(yè)健康情況，對可能引起職業(yè)病的崗位和作業(yè)環(huán)節(jié)進行排查，確保員工健康安全。

7.電氣安全隱患排查：對電氣線路、電氣設(shè)備、配電箱、開關(guān)箱等進行排查，防止電氣火災(zāi)和觸電事故的發(fā)生。

8.爆炸危險隱患排查：對可能產(chǎn)生爆炸危險的區(qū)域和設(shè)備進行排查，包括易燃易爆物品的儲存、使用和管理。

9.危險化學(xué)品隱患排查：對危險化學(xué)品的生產(chǎn)、儲存、使用、廢棄處理等環(huán)節(jié)進行排查，確保符合國家和地方相關(guān)法規(guī)要求。

10.環(huán)境保護隱患排查：對可能對環(huán)境造成污染的排放物、廢棄物處理、噪聲污染等進行排查，確保符合環(huán)保要求。

11.應(yīng)急管理隱患排查：檢查公司應(yīng)急管理體系的建設(shè)情況，包括應(yīng)急預(yù)案的制定、應(yīng)急物資的準備、應(yīng)急演練的開展等。

12.信息與網(wǎng)絡(luò)安全隱患排查：對公司的信息與網(wǎng)絡(luò)安全進行全面排查，包括網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、數(shù)據(jù)安全、信息系統(tǒng)的安全防護等。

13.第三方服務(wù)隱患排查：對為公司提供服務(wù)的第三方單位進行排查，確保其服務(wù)過程中不存在安全隱患。

五、隱患排查的方法

（一）綜合檢查

1.定期組織綜合檢查，對公司的安全生產(chǎn)進行全面排查，包括設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、作業(yè)過程、安全管理等多個方面。

2.綜合檢查應(yīng)由公司安全管理部門牽頭，各部門負責(zé)人及專業(yè)人員參與，形成綜合性的檢查報告。

3.綜合檢查應(yīng)結(jié)合公司實際情況，制定詳細的檢查清單，確保檢查內(nèi)容的全面性和深入性。

（二）專業(yè)檢查

1.專業(yè)檢查是指針對特定專業(yè)領(lǐng)域的隱患排查，如電氣安全、機械設(shè)備安全、職業(yè)健康等。

2.專業(yè)檢查應(yīng)由具有相應(yīng)資質(zhì)的專業(yè)技術(shù)人員負責(zé)，使用專業(yè)工具和儀器進行檢測和評估。

3.專業(yè)檢查結(jié)果應(yīng)形成專業(yè)報告，并提出針對性的整改措施和建議。

（三）季節(jié)性檢查

1.季節(jié)性檢查是根據(jù)不同季節(jié)特點進行的隱患排查，如夏季防暑降溫、冬季防寒保暖等。

2.季節(jié)性檢查應(yīng)重點關(guān)注季節(jié)性變化對安全生產(chǎn)帶來的影響，如高溫、雨雪、冰凍等極端天氣條件下的安全隱患。

3.季節(jié)性檢查應(yīng)由安全管理部門組織，相關(guān)崗位人員參與，確保檢查的及時性和有效性。

（四）節(jié)假日檢查

1.節(jié)假日檢查是指在節(jié)假日前后的安全檢查，以確保節(jié)假日期間的生產(chǎn)安全。

2.節(jié)假日檢查應(yīng)重點關(guān)注節(jié)假日期間的值班安排、設(shè)備設(shè)施的維護保養(yǎng)情況以及員工的安全意識。

3.節(jié)假日檢查應(yīng)由安全管理部門組織，各部門負責(zé)人和值班人員參與，確保節(jié)假日期間的安全生產(chǎn)。

（五）日常檢查和定期檢查

1.日常檢查是指員工在日常工作中進行的自我檢查，以及班組長對所屬崗位進行的日常巡查。

2.定期檢查是指按照規(guī)定的時間周期進行的檢查，如每周、每月的例行檢查。

3.日常檢查和定期檢查應(yīng)結(jié)合實際工作情況，制定檢查標(biāo)準和流程，確保檢查的常態(tài)化和制度化。

4.日常檢查和定期檢查的結(jié)果應(yīng)記錄在案，對發(fā)現(xiàn)的安全隱患及時進行整改，并跟蹤整改進度。

六、長假期間安全檢查

（一）工業(yè)安全

1.長假前，應(yīng)對所有生產(chǎn)設(shè)備進行全面的檢查和維護，確保設(shè)備在長假期間能夠安全運行。

2.檢查生產(chǎn)線的自動化控制系統(tǒng)和安全保護裝置是否正常工作，包括緊急停止按鈕、安全限位器、報警系統(tǒng)等。

3.對易發(fā)生故障的設(shè)備部件進行重點檢查，如軸承、傳動帶、電氣連接等，及時更換磨損或損壞的部件。

4.檢查所有管道、閥門和儲罐的密封性，防止泄漏和爆炸事故的發(fā)生。

5.確保所有安全防護裝置和安全警示標(biāo)志完整無缺，對缺失或損壞的部分進行補充和修復(fù)。

6.對作業(yè)場所進行清理，確保通道暢通無阻，無雜物堆放，減少絆倒和滑倒的風(fēng)險。

7.檢查應(yīng)急照明和疏散指示系統(tǒng)是否正常工作，確保在緊急情況下員工能夠迅速疏散。

8.對所有化學(xué)品存儲區(qū)域進行安全檢查，確?；瘜W(xué)品妥善存放，標(biāo)簽清晰，無泄漏現(xiàn)象。

9.檢查所有電氣設(shè)備和線路，確保無裸露電線，插座和開關(guān)無損壞，電氣箱封閉良好。

10.對值班人員進行安全培訓(xùn)，確保他們了解長假期間的安全注意事項和應(yīng)急響應(yīng)流程。

11.在長假期間，安排專業(yè)人員值班，確保能夠及時響應(yīng)和處理安全生產(chǎn)中的緊急情況。

12.長假結(jié)束后，對生產(chǎn)設(shè)備進行再次檢查，確認設(shè)備在長假期間未出現(xiàn)異常，確保生產(chǎn)能夠安全重啟。

（二）交通安全

1.長假前，對公司的所有車輛進行徹底的安全檢查，包括制動系統(tǒng)、輪胎、燈光、喇叭等關(guān)鍵部件，確保車輛處于良好的運行狀態(tài)。

2.檢查車輛的安全裝備是否齊全，如滅火器、急救包、反光背心、三角警告標(biāo)志等，確保在緊急情況下能夠使用。

3.對車輛駕駛?cè)藛T進行交通安全教育，強調(diào)遵守交通規(guī)則的重要性，提高駕駛?cè)藛T的安全意識和責(zé)任感。

4.制定長假期間的車輛使用和調(diào)度計劃，合理安排車輛和駕駛?cè)藛T，避免疲勞駕駛。

5.檢查車輛的維護保養(yǎng)記錄，確保車輛的定期維護保養(yǎng)得到執(zhí)行，減少故障發(fā)生的風(fēng)險。

6.在車輛內(nèi)部顯著位置放置交通安全提示，提醒駕駛?cè)藛T和乘客注意安全。

7.對于需要長途運輸?shù)奈镔Y，制定詳細的運輸計劃，確保運輸過程中的安全。

8.在長假期間，加強對車輛運行的監(jiān)控，確保車輛行駛在安全的路線上，避免高風(fēng)險區(qū)域。

9.對于特殊情況下的車輛行駛，如惡劣天氣、夜間行駛等，制定相應(yīng)的安全措施和應(yīng)急預(yù)案。

10.長假結(jié)束后，對車輛進行再次檢查，評估車輛在長假期間的表現(xiàn)，對發(fā)現(xiàn)的問題及時進行整改，確保車輛的安全性能。

（三）環(huán)境保護安全

1.長假前，對公司的環(huán)境保護設(shè)施進行全面檢查，包括廢水處理設(shè)施、廢氣處理設(shè)施、固廢處理設(shè)施等，確保其正常運行。

2.檢查環(huán)保設(shè)施的維護保養(yǎng)記錄，確保定期維護保養(yǎng)得到執(zhí)行，防止設(shè)施故障導(dǎo)致環(huán)境污染。

3.對可能產(chǎn)生環(huán)境污染的生產(chǎn)環(huán)節(jié)進行排查，確保生產(chǎn)工藝符合環(huán)保要求，污染物排放達標(biāo)。

4.檢查應(yīng)急事故池、事故圍堰等應(yīng)急設(shè)施，確保在突發(fā)環(huán)境污染事件中能夠有效應(yīng)對。

5.制定長假期間的環(huán)境保護應(yīng)急預(yù)案，明確應(yīng)急響應(yīng)流程和責(zé)任人員，提高應(yīng)對突發(fā)環(huán)境事件的能力。

6.對員工進行環(huán)保安全培訓(xùn)，提高員工的環(huán)保意識和應(yīng)對突發(fā)環(huán)境事件的能力。

7.加強長假期間的環(huán)境監(jiān)測，對重點污染源和敏感區(qū)域進行實時監(jiān)控，及時發(fā)現(xiàn)和處理異常情況。

8.在長假期間，安排專業(yè)人員值班，確保能夠及時響應(yīng)和處理環(huán)境保護中的緊急情況。

9.對于長假期間的環(huán)境保護工作，應(yīng)做好詳細記錄，包括監(jiān)測數(shù)據(jù)、應(yīng)急響應(yīng)情況等，以備后續(xù)分析和改進。

10.長假結(jié)束后，對環(huán)境保護設(shè)施進行再次檢查，評估其在長假期間的表現(xiàn)，對發(fā)現(xiàn)的問題及時進行整改，確保環(huán)境保護設(shè)施長期穩(wěn)定運行。同時，總結(jié)長假期間的環(huán)境保護工作經(jīng)驗，為未來的環(huán)保工作提供參考。

七、隱患排查分級

1.隱患排查分級是根據(jù)隱患可能導(dǎo)致事故的嚴重程度、發(fā)生概率以及對人員、財產(chǎn)、環(huán)境可能造成的影響進行分類。

2.隱患分為以下級別：

（1）重大隱患：可能導(dǎo)致重大人身傷害、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。

（2）較大隱患：可能導(dǎo)致較大人身傷害、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。

（3）一般隱患：可能導(dǎo)致一般人身傷害、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。

（4）輕微隱患：可能導(dǎo)致輕微人身傷害、財產(chǎn)損失或環(huán)境污染的隱患。

3.隱患排查分級工作應(yīng)由專業(yè)技術(shù)人員負責(zé)，結(jié)合實際情況和標(biāo)準進行評估。

4.對不同級別的隱患，應(yīng)制定相應(yīng)的整改措施和期限，重大隱患應(yīng)立即整改，較大和一般隱患應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)整改完畢，輕微隱患也應(yīng)盡快整改。

八、隱患排查管理

1.隱患排查管理是指對隱患排查工作的計劃、實施、記錄、整改和跟蹤的全過程管理。

2.安全管理部門應(yīng)制定隱患排查計劃，明確排查范圍、內(nèi)容、方法、周期和責(zé)任人。

3.隱患排查應(yīng)按照計劃執(zhí)行，對排查結(jié)果進行記錄，形成隱患排查報告。

4.對排查出的隱患，應(yīng)制定整改措施，明確整改責(zé)任人和整改期限，并進行跟蹤管理。

5.整改完成后，應(yīng)對隱患進行復(fù)查，確保整改措施得到有效執(zhí)行，隱患得到消除。

6.隱患排查管理應(yīng)形成閉環(huán)，確保每個隱患都能得到及時有效的處理。

7.對隱患排查工作中發(fā)現(xiàn)的共性問題，應(yīng)分析原因，制定改進措施，防止同類隱患的再次發(fā)生。

8.定期對隱患排查工作進行總結(jié)和評估，不斷優(yōu)化隱患排查管理流程，提高隱患排查工作的效率和質(zhì)量。

九、事故隱患排查報告和隱患建檔監(jiān)控

1.事故隱患排查報告

（1）每次隱患排查結(jié)束后，應(yīng)編寫事故隱患排查報告，報告應(yīng)詳細記錄排查時間、排查人員、排查范圍、排查方法、發(fā)現(xiàn)的問題及評估結(jié)果。

（2）報告應(yīng)包括隱患的描述、可能導(dǎo)致的后果、影響范圍、整改建議和整改期限等內(nèi)容。

（3）事故隱患排查報告應(yīng)由排查負責(zé)人簽字確認，并提交給安全管理部門進行匯總和分析。

（4）對于重大隱患，應(yīng)立即上報公司高層，并啟動應(yīng)急預(yù)案。

2.隱患建檔監(jiān)控

（1）對排查出的隱患，應(yīng)建立隱患檔案，檔案內(nèi)容包括隱患的基本信息、排查記錄、整改措施、整改進度和整改結(jié)果。

（2）隱患檔案應(yīng)實行信息化管理，便于查詢、跟蹤和統(tǒng)計。

（3）對重大隱患和較大隱患，應(yīng)實行重點監(jiān)控，定期更新隱患檔案信息。

（4）整改完成后，應(yīng)對隱患檔案進行更新，記錄整改情況和復(fù)查結(jié)果。

（5）隱患檔案應(yīng)定期進行審查，確保檔案信息的準確性和完整性。

（6）對于反復(fù)出現(xiàn)的隱患，應(yīng)分析原因，采取系統(tǒng)性措施，從根本上解決問題。

（7）隱患檔案作為公司安全管理的寶貴資料，應(yīng)妥善保管，防止信息泄露。

十、考核

1.考核目的：通過對安全風(fēng)險分級管理和隱患排查工作的考核，評價公司及各部門安全生產(chǎn)管理水平和員工安全責(zé)任意識，促進安全生產(chǎn)責(zé)任的落實。

2.考核原則：

（1）客觀公正：考核應(yīng)基于事實和數(shù)據(jù)，確?？己私Y(jié)果的客觀性和公正性。

（2）激勵與約束：考核結(jié)果應(yīng)與員工的獎懲掛鉤，既要有激勵作用，也要有約束效果。

（3）持續(xù)改進：考核應(yīng)能夠反映出安全管理中的不足，推動公司安全管理水平的持續(xù)提升。

3.考核內(nèi)容：

（1）考核公司安全管理部門的組織管理能力，包括隱患排查計劃的制定和執(zhí)行情況。

（2）考核各部門的安全風(fēng)險分級管理和隱患排查工作的實施情況，包括隱患的發(fā)現(xiàn)、整改和跟蹤。

（3）考核員工的安全意識和安全技能，包括對安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程的遵守情況。

（4）考核隱患整改的及時性和有效性，以及對整改措施的執(zhí)行情況。

（5）考核事故應(yīng)急預(yù)案的制定和演練情況，以及應(yīng)對突發(fā)事件的快速反應(yīng)能力。

4.考核方式：

（1）定期考核：每季度或每半年進行一次全面的考核，評