SC食品安全管理制度

sc食品安全管理制度（范本）

目錄

序號名稱編號頁碼

1進貨查驗記錄管理制度

2生產(chǎn)過程控制管理制度

3出廠檢驗記錄管理制度

4食品安全自查管理制度

5從業(yè)人員健康管理制度

6不安全食品召回管理制度

7食品安全事故處置管理制度

8安全生產(chǎn)管理制度

9衛(wèi)生管理制度

10產(chǎn)品留樣管理制度

11廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理和考核辦法

12監(jiān)視和測量設(shè)備管理制度

13庫房管理制度

14清洗消毒制度

15洗手消毒程序

16化學品使用制度

17企業(yè)誠信制度

18蟲鼠害控制程序

19食品安全應(yīng)急預(yù)案

20食品添加劑使用及管理制度

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21消費者投訴處理制度

22產(chǎn)品標識及追溯管理制度

23不合格管理制度

24員工培訓管理制度

25食品安全知識培訓

26廢棄物管理制度

27產(chǎn)品冷鏈運輸管理制度

28設(shè)備維護保養(yǎng)制度

29食品安全防護控制制度

1進貨查驗記錄管理制度

1、目的

為了確保進入生產(chǎn)環(huán)節(jié)的原輔料、包裝物符合《食品安全法》、食品安全國家標準

等法律法規(guī)的要求；避免未經(jīng)檢驗或檢驗不合格的原料、食品添加劑、包裝物非預(yù)期

使用，把好食品安全的第一關(guān)。

2、范圍

本制度適用于本公司與生產(chǎn)有關(guān)的所有原料（含食品添加劑）、包裝物驗收過程。

3、職責

3.1供應(yīng)部：負責在采購前向供應(yīng)商索證并存檔，包括營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證（具有所

提供原料的許可單元）、第三方檢驗報告，并確保在有效期內(nèi)。

3.2品控部：負責對原輔材料、包裝物進行檢驗，依據(jù)檢驗結(jié)果判定是否合格，并對不

合格物料進行處理。

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3.3生產(chǎn)中心原料庫管員：負責貨物的接收，并區(qū)分待檢品、合格品和不合格品。

4、流程

4.1供應(yīng)部對供應(yīng)商三證（營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、第三方檢驗報告）查驗無誤后，下

訂單訂貨。

4.2原料到貨后庫管員負責安排卸貨事宜，將未經(jīng)過檢驗的原輔料加“待檢”標識；同

時通知化驗室取樣。

4.3化驗員接到取樣通知后，立即到現(xiàn)場，根據(jù)《原輔料進廠檢驗規(guī)范》的有關(guān)要求，

以每次進貨每個生產(chǎn)日期為一個批次取樣檢驗，同時提供到貨批號給供應(yīng)部，由供應(yīng)

部向供應(yīng)商索要批次檢驗報告，交由化驗室存檔。

4.4檢驗完畢后，簽發(fā)《原料進廠檢驗報告單》或填寫《包裝物檢驗記錄》，同時在《原

料檢驗驗收單》或《包裝物檢驗驗收單》上填寫檢驗數(shù)據(jù)卻檢驗結(jié)果，轉(zhuǎn)給品控經(jīng)理

審批。

4.5檢驗結(jié)果完全符合要求時，品控經(jīng)理直接簽字放行；檢驗結(jié)果不合格時，品控經(jīng)理

對不合格結(jié)果進行分析，以決定退貨或讓步使用。讓步使用時需說明理由，必要時報

總經(jīng)理簽字審批。

5、記錄保存職責

5.1供應(yīng)部負責三證存檔，三證保存期限為2年。

5.2品控部負責檢驗記錄、檢驗報告單，以及讓步使用記錄的存檔，保存期限為2年。

5.3生產(chǎn)中心負責原料驗收單、包裝物驗收單的存檔，保存期限為2年。

6^相關(guān)記錄

《原料進廠檢驗報告單》

《包裝物檢驗記錄》

《原料檢驗驗收單》

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2生產(chǎn)過程控制管理制度

1目的

為使直接影響最終產(chǎn)品質(zhì)量的生產(chǎn)過程處于受控狀態(tài)，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足規(guī)定要

求，必須對生產(chǎn)過程進行有效控制。

2范圍

本規(guī)定適用于本企業(yè)生產(chǎn)過程中在工藝、設(shè)備、質(zhì)量、計量、半成品流轉(zhuǎn)、安全

生產(chǎn)及生產(chǎn)現(xiàn)場環(huán)境方面的管理控制。

3職責

3.1生產(chǎn)部負責生產(chǎn)現(xiàn)場管理的協(xié)調(diào)、安排及布置工作以及生產(chǎn)現(xiàn)場管理中各工段的相

關(guān)工作。

3.2辦公室負責公司內(nèi)現(xiàn)場管理中道路的施工、車間周圍清潔等相關(guān)工作。

3.3車間、班組負責工作區(qū)域的現(xiàn)場管理工作。

4控制程序

4.1工藝管理

4.1.1關(guān)鍵部位、關(guān)鍵設(shè)備、重要工序要做到定人、定機、定責。

4.1.2嚴格做到按工藝標準生產(chǎn)，操作工要會看懂工藝標準、作業(yè)文件，發(fā)現(xiàn)問題和疑

問及時處理，生產(chǎn)前對設(shè)備進行檢查，必要時進行重新清洗，合格后方能投入生產(chǎn)。

4.1.3合理使用設(shè)備，保持良好的精度和技術(shù)狀態(tài)。

4.1.4嚴格執(zhí)行工藝文件的規(guī)定程序，更改手續(xù)必須齊全，任何人不得擅自更改。

4.1.5車間內(nèi)工器具按規(guī)定區(qū)域擺放整齊，不同清潔程度的工器具分開擺放，工具與量

具分開擺放。

4.1.6實施定置管理，在制品按各自定位分類擺放，不得將工作場地作堆放區(qū)域。

4.2設(shè)備管理

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4.2.1要遵守設(shè)備安全操作規(guī)程，合理使用設(shè)備，做到〃三好〃（管好、用好、修好）”四

會〃（會使用、會保養(yǎng)、會檢查、會排除故障）。

4.2.2操作工要做好日常維護保養(yǎng)工作，認真檢查、擦拭設(shè)備各個部位、保持設(shè)備和電

器控制裝置內(nèi)外整潔、設(shè)備各表面、內(nèi)外滑動面無漏水、漏油現(xiàn)象。

4.2.3凡生產(chǎn)設(shè)備和電器控制裝置內(nèi)外整潔、設(shè)備各運動面、內(nèi)外滑動面無漏水、漏油

現(xiàn)象，按設(shè)備規(guī)定要求，及時加注潤滑油。

4.2.4凡一班制生產(chǎn)的設(shè)備實行專人專機制，做好設(shè)備運行記錄，二班制生產(chǎn)設(shè)備實行

交接班制度，做好交接班記錄。

4.2.5做好設(shè)備的日常檢查工作，使操作者都明了和做到“三好〃"四會〃。

4.3質(zhì)量管理

4.3.1嚴格貫徹執(zhí)行“三檢一隔離〃，三檢：即首檢、巡檢、完檢。一隔離：即對不合格

品、半成品實行隔離。

4.3.2關(guān)鍵控制點的工序，應(yīng)嚴格按關(guān)鍵控制點文件的要求進行加工生產(chǎn)，并認真填寫

好《關(guān)鍵控制點的監(jiān)控記錄》，使產(chǎn)品加工始終處于受控狀態(tài)。

4.3.3對各工序在生產(chǎn)加工過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題要及時處理，對產(chǎn)品加工質(zhì)量問題和

質(zhì)量事故處理要有原始記錄。

4.3.4生產(chǎn)過程中各工序的合格品、廢次品、返工品、報廢品要分開堆放，并給予明

顯的標識，返工的產(chǎn)品應(yīng)重新檢驗合格后，方可轉(zhuǎn)序。

4.4計量管理

4.4.1生產(chǎn)過程中所需量具必須保持完好，量具使用應(yīng)在有效檢定時間范圍內(nèi)。禁止使

用已超過檢定時間的量具。

4.4.2操作工使用量具，應(yīng)經(jīng)常校對零位，量具不能與其它工件混放在一起。

4.4.3檢驗員操作工所使用量具應(yīng)按規(guī)定周期送檢，并有合格證明，無合格證不得使用。

4.4.4檢驗員和操作工的量具不能共用、混用。

4.5生產(chǎn)管理

4.5.1生產(chǎn)過程中，操作工每天的產(chǎn)量要有專人核實，不得有誤。

4.5.2車間內(nèi)部應(yīng)建立臺賬，對操作工每天的生產(chǎn)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等進行日報。

4.5.3半成品、在制品轉(zhuǎn)序必須注意轉(zhuǎn)序標識及檢驗狀態(tài)標識，不得將不合格品進行轉(zhuǎn)

序加工。

4.5.4在制品加工過程中，按照各工序規(guī)定的工位器具存放區(qū)域進行存放及堆放。存放

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區(qū)域要有明顯的標志，流轉(zhuǎn)搬運周轉(zhuǎn)時防止跌落、混雜等。

4.5.5在車間內(nèi)流轉(zhuǎn)的在制品，應(yīng)做到賬物一致，準確率應(yīng)達到95%以上，并做好月報

報送相關(guān)部門。

4.6安全生產(chǎn)現(xiàn)場管理

4.6.1生產(chǎn)過程中必須貫徹以預(yù)防為主的原則，嚴格遵守安全守則，操作規(guī)程和勞動防

護的各項制度。

4.6.2生產(chǎn)操作現(xiàn)場嚴禁違章指揮、違章操作。員工須穿制定工作服上崗，不準穿拖鞋、

裙子、短褲、赤膊進入生產(chǎn)現(xiàn)場，無關(guān)人員一律不準進入車間。

4.6.3生產(chǎn)操作人員在操作設(shè)備機器時，注意力要集中，專心致志。

4.6.4生產(chǎn)作業(yè)完畢，應(yīng)將電源、火源、水源切斷后，方可離開。

4.7生產(chǎn)現(xiàn)場環(huán)境管理

4.7.1生產(chǎn)現(xiàn)場應(yīng)保持環(huán)境清潔，做到無垃圾、無積水、無煙頭、無雜物等要求。

4.7.2生產(chǎn)車間現(xiàn)場通道標志要明顯、車間道路要暢通、整潔，材料在制品要定位擺放

整齊，不得占道。

4.7.2生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場嚴禁私自存放個人物品。

5相關(guān)記錄

《糾正與舉證措施處置單》

《蒸煮滅菌記錄》

《監(jiān)控記錄》

《衛(wèi)生檢查記錄》

《消毒檢查記錄》

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3出廠檢驗記錄管理制度

1、目的：

出廠檢驗是食品生產(chǎn)中的最后一道工序，是食品生產(chǎn)者能夠控制的最后一道關(guān)卡。企

業(yè)作為食品安全的第一責任人，有責任、有義務(wù)對自己生產(chǎn)的食品檢驗，確保出廠食

品合格、安全。

2、職責：

品控部化驗室負責最終產(chǎn)品的檢驗。

3、工作程序：

3.1最終產(chǎn)品的檢驗是全面考核產(chǎn)品質(zhì)量是否滿足要求重要手段，必須嚴格按產(chǎn)品標準

檢驗要求進行檢驗。

3.2化驗員對最終產(chǎn)品進行檢驗，并做好檢驗記錄。

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3.3與最終產(chǎn)品相關(guān)的檢驗未完成或未通過時，不能進行產(chǎn)品的最終放行。

3.4如有合同要求時，應(yīng)與用戶和第三方一起對產(chǎn)品進行檢驗。檢驗過程中發(fā)生的質(zhì)量

問題必須得到解決后才能發(fā)貨。

3.5當某些檢驗和試驗項目本單位不能進行時，由品控部負責委托有資質(zhì)的單位進行檢

驗。

3.6每次檢驗，化驗員都應(yīng)做好檢驗和試驗記錄，記錄應(yīng)及時、完整、清晰，應(yīng)能準確

地反映出最終產(chǎn)品實際質(zhì)量狀況。

3.7化驗員應(yīng)得到質(zhì)量負責人的授權(quán)，并在授權(quán)的檢驗范圍內(nèi)實施質(zhì)量檢驗。

4、出廠檢驗記錄

4.1分類：出廠檢驗記錄由《出廠檢驗原始記錄》和《出廠檢驗報告單》組成。

4.2《出廠檢驗原始記錄》應(yīng)當包括以下內(nèi)容：產(chǎn)品名稱、規(guī)格、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號、

所有檢驗項目指標及過程記錄，以及檢驗人、復(fù)核人簽字。

4.3《出廠檢驗報告單》應(yīng)包括以下內(nèi)容：產(chǎn)品名稱、規(guī)格、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號、檢

驗項目數(shù)據(jù)、檢驗結(jié)果判定，檢驗人、復(fù)核人簽字，以及授權(quán)放行人簽字。

5、放行

5.1檢驗結(jié)果顯示合格的產(chǎn)品，由授權(quán)放行人簽字直接放行。

5.2檢驗結(jié)果顯示不合格的產(chǎn)品

5.2.1微生物指標不合格的，判定為不合格品，不得復(fù)檢。

5.2.2理化指標不合格的產(chǎn)品，可按照相關(guān)的標準擴大抽樣，進行復(fù)測。

5.2.3對于其他方面的不合格（如外觀、標簽不合格等），不屬于產(chǎn)品內(nèi)在質(zhì)量缺陷的，

可以通過與顧客溝通決定是否可讓步放行。

5.3不合格品處置

531微生物指標不合格的產(chǎn)品，不得放行。

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5.3.2所有不合格品的特殊放行均需要經(jīng)過授權(quán)人的批準，必要時需經(jīng)過顧客的批準方

可特殊放行，同時需要保留相應(yīng)的放行證據(jù)。

533不符合特殊放行標準的不合格品，在進行處置時，需要保留相應(yīng)的銷毀證據(jù)。

6、記錄保存期限

所有記錄需保存2年。

7、相關(guān)記錄

《出廠檢驗原始記錄》

《出廠檢驗報告單》

《不合格處置單》

《糾正和糾正措施記錄》

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4食品安全自查管理制度

1、目的：

為保證公司生產(chǎn)的產(chǎn)品符合食品安全標準要求，提高公司生產(chǎn)過程質(zhì)量控制水平,

落實食品質(zhì)量安全企業(yè)主體責任，根據(jù)《食品生產(chǎn)許可管理辦法》、《食品生產(chǎn)加工企

業(yè)落實質(zhì)量安全主體責任監(jiān)督檢查規(guī)定》等法律法規(guī)要求制定本制度。

2、范圍：

食品生產(chǎn)安全自查范圍包括生產(chǎn)現(xiàn)場檢查、管理制度和質(zhì)量記錄自查。

3、職責：

3.1品控部負責《食品安全自查管理制度》及《食品安全自查表》等相關(guān)文件的編制、

修改、更新。

3.2公司成立食品安全自查小組，總經(jīng)理擔任食品安全自查小組組長，生產(chǎn)部經(jīng)理、品

控部經(jīng)理擔任副組長，各車間班長、品控員擔任組員。

3.3每半年對公司食品安全總體狀況評價一次，并提交自查報告，并向公司提交《食品

安全自查報告》。

4、內(nèi)容：

4.1自查小組定期對食品安全狀況進行檢查評價。生產(chǎn)經(jīng)營條件發(fā)生變化，不再符合食

品安全要求的，應(yīng)當立即采取整改措施；有發(fā)生食品安全事故潛在風險的，應(yīng)當立即

停止食品生產(chǎn)經(jīng)營活動，并向當?shù)貐^(qū)縣食藥局報告。

4.2正常生產(chǎn)時，每半年對公司食品安全總體情況評價一次，有下列情況之一時必須進

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行：

一一出廠檢驗結(jié)果與平時檢驗結(jié)果或上次型式檢驗有較大差異；

——原材料發(fā)生變化或者改變主要生產(chǎn)工藝，可能影響產(chǎn)品質(zhì)量時；

一一停產(chǎn)半年以上，恢復(fù)生產(chǎn)時；

——監(jiān)督機構(gòu)提出要求企業(yè)進行自查時；

一一產(chǎn)品出現(xiàn)異常時（產(chǎn)品質(zhì)量遭顧客投訴、產(chǎn)品召回后）

4.3自查內(nèi)容：

4.3.1企業(yè)資質(zhì)變化情況：工商營業(yè)執(zhí)照與生產(chǎn)許可證實際生產(chǎn)方式和范圍是否一致；

4.3.2采購進貨查驗落實情況：食品原料、食品添加劑索證、食品相關(guān)產(chǎn)品是否從具有

合法資格的企業(yè)采購，購進時是否索取了企業(yè)相關(guān)資質(zhì)證明、合格證明及檢驗報告。

是否有詳細的采購驗證記錄；生產(chǎn)過程中使用的食品添加劑，是否嚴格遵照了GB2760

的要求，并做了詳細的相應(yīng)記錄；食品添加劑存放、使用是否專柜、專人管理，有單

獨的進貨臺賬。

4.3.3生產(chǎn)過程控制情況：是否安排專人對廠區(qū)衛(wèi)生進行打掃，保持廠區(qū)內(nèi)環(huán)境整潔干

凈；是否定期對生產(chǎn)場所、設(shè)備、庫房、進行打掃、消毒，保持在加工過程中與產(chǎn)品

接觸的一切設(shè)施、設(shè)備、環(huán)境的衛(wèi)生，杜絕一切污染的可能；是否定期養(yǎng)護設(shè)備設(shè)施,

每批產(chǎn)品生產(chǎn)前和生產(chǎn)結(jié)束后，是否對相關(guān)設(shè)施、設(shè)備進行清洗、消毒；生產(chǎn)人員的

個人衛(wèi)生、工作服帽是否整潔；工作人員洗手消毒、更換專用工作服后，是否經(jīng)專用

人流通道進入生產(chǎn)車間，驗收合格的原料是否經(jīng)專用物流通道進入生產(chǎn)區(qū)域；從原料

到成品及成品庫是否有防護措施，是否存在交叉污染。

4.3.4食品出廠檢驗落實情況：檢驗儀器、設(shè)備，計量檢驗儀器、設(shè)備是否檢定并在檢

定有效期內(nèi)；檢驗輔助設(shè)備利化學試劑是否齊備，實驗室測量比對情況是否符合相關(guān)

規(guī)定（一年不少于兩次）；檢驗人員是否經(jīng)過培訓，具有檢驗資格和能力；是否按照國

家標準，對生產(chǎn)出的每個單元的每批產(chǎn)品進行檢驗，是否將檢驗的原始記錄和產(chǎn)品出

廠檢驗報告留存?zhèn)洳?，是否對出廠的每批產(chǎn)品留樣，并進行登記。

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4.3.5不合格品的管理情況和不安全食品召回記錄情況：是否有采購不合格食品原料、

不合格食品添加劑、不合格食品相關(guān)產(chǎn)品和生產(chǎn)不合格產(chǎn)品的情況，對不合格品是否

按相關(guān)規(guī)定進行召回、退（換）貨或銷毀，并有記錄。

4.3.6食品標識標注情況：生產(chǎn)的各個單元產(chǎn)品的包裝上是否按照相關(guān)規(guī)定印有名稱、

規(guī)格、凈含量、生產(chǎn)日期、產(chǎn)品標準代號，以及生產(chǎn)者的名稱、地址、聯(lián)系方式、SC

編號（或QS編號和標識），以及使用的食品添加劑的名稱、貯臧方式和保質(zhì)期等相關(guān)

信息。

4.3.7食品銷售臺賬記錄情況：是否建立了食品的銷售臺賬，記錄了產(chǎn)品名稱、數(shù)量、

生產(chǎn)日期、銷售日期、檢驗合格證號、生產(chǎn)批號以及購貨者的相關(guān)信息，包括購貨者

的名字，地址、銷貨場所等。

4.3.8產(chǎn)品標準執(zhí)行情況：企業(yè)是否積極并嚴格執(zhí)行各個產(chǎn)品的國家標準、行業(yè)標準和

企業(yè)標準。執(zhí)行的標準是否有效。

5.自查結(jié)果

自查小組依據(jù)現(xiàn)場自查情況填寫自查記錄表，真實反映情況，不得隱瞞，對自查

發(fā)現(xiàn)的問題，要責成責任部門立即整改。并將自查情況書面報告總經(jīng)理。品管部負責

對自查不符合項整改情況復(fù)查確認。

6、相關(guān)記錄

《食品安全自查檢查表》

《食品安全自查報告》

《糾正和糾正措施處置單》

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5從業(yè)人員健康管理制度

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1、目的

加強本公司員工個人衛(wèi)生及健康程度（是否攜帶傳染疾病），向消費者提供優(yōu)質(zhì)、

安全、健康的食品。

2、適用范圍

本制度適用于本公司全體員工。

3、要求：

本公司全體工作員工每年至少一次體格檢查，取得衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)頒發(fā)的體檢合格

證者，方可從事食品生產(chǎn)工作；新員工在上崗前進行體檢，取得體檢合格證這方可從

事食品生產(chǎn)工作。。

4、內(nèi)容

4.1凡體檢確認有以下疾病或疾患的人員，本公司將按規(guī)定予以辭退：

4.1.1肝炎（病毒性肝炎和帶毒者）；

4.1.2活動性肺結(jié)核；

4.1.3腸傷寒和腸傷寒帶菌者；

4.1.4細菌性痢疾和痢疾帶菌者；

4.1.5化膿性、滲出性或脫屑性皮膚病；

4.1.6其他有礙食品衛(wèi)生的疾病或疾患。

4.2人員上崗前，要先經(jīng)過衛(wèi)生培訓教育，方可上崗。

4.3車間工作人員應(yīng)保持良好的個人衛(wèi)生，勤洗澡、換衣、理發(fā)、不得留長指甲和涂指

甲油。上崗時，要做好個人衛(wèi)生，防止污染食品。

43.1進車間前，必須穿戴整齊統(tǒng)一的工作服、帽，工作服應(yīng)蓋住外衣，頭發(fā)不得露于

帽外，并要按規(guī)程洗手消毒。工作服應(yīng)保持清潔。凡直接接觸食品的工作人員必須每

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日更換，其他人員應(yīng)每星期至少更換一次，保持清潔。

4.3.2直接與原輔料、半成品和成品接觸的人員不準帶耳環(huán)、戒指、手鐲、項鏈、手表,

不準濃妝艷抹、染指甲、噴香水進入車間，不準留長指甲。

3.3手接臟物、進廁所、吸煙、用餐后，都必須把手洗凈才能進行工作。在從事操作期

間也應(yīng)勤洗手。

3.4上班前不許酗酒，工作期間不準吸煙、飲酒、吃食物及做其他有礙食品衛(wèi)生的活動。

3.5操作人員手部受到外傷，不得接觸食品或原料，經(jīng)包扎治療戴上防護手套后，方可

參加不直接接觸食品的工作。

3.6生產(chǎn)人員離開車間時，必須脫掉工作服、帽、口罩、手套，不準穿戴工作服、帽、

鞋、口罩、手套等離開生產(chǎn)加工場所。

3.7生產(chǎn)車間不得帶入或存放個人生活用品，如衣物、食品、煙酒、藥品、化妝品等。

3.8進入生產(chǎn)加工車間的其他員工（包括參觀人員）均應(yīng)遵循本規(guī)范的規(guī)定。未經(jīng)允許

非加工人員不得進入加工車間；經(jīng)有關(guān)部門同意后，必須達到加工人員的要求后方可

進入。

3.9生料加工區(qū)和熟料加工區(qū)的工作人員要分別使用各自專用的入口、更衣室和洗手消

毒設(shè)施，不得混用，嚴禁串崗。

4、相關(guān)記錄：

《員工花名冊》

《人員健康檢查記錄》

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6不安全食品召回管理制度

1.目的

規(guī)范銷售后的食品存在不合格或不安全時必須的召回，包括自主召回、被責令召

回，避免食品安全危害繼續(xù)擴大。

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2范圍

適用于已銷售并確定為不安全批次的食品的自主召回、被責令召回工作。

3職責

3.1食品質(zhì)量安全負責人負責食品召回及處理的統(tǒng)一指揮調(diào)度，包括通知召回、實施召

回、對召回產(chǎn)品采取補救、無害化處理或銷毀、制定和落實整改措施、向當?shù)卣O(jiān)

管部門報告召回及處理情況。

3.2質(zhì)檢部負責對食品安全不合格信息進行分析評估，并適時提出產(chǎn)品召回建議，負責

召回產(chǎn)品的驗證。

3.3采購銷售部負責向顧客發(fā)出產(chǎn)品召回通知并組織做好產(chǎn)品的召回工作。

3.4生產(chǎn)部負責召回產(chǎn)品的處理。

3.5廠長負責對產(chǎn)品召回方案的批準，確保產(chǎn)品召回過程所須資金和資源的供應(yīng)。

4.工作程序

4.1產(chǎn)品召回的時機

當不安全批次食品已經(jīng)銷售出去，應(yīng)啟動召回程序，包括自主召回、被責令召回。

以下情形會觸發(fā)召回程序：

4.1.1、顧客的投訴；

4.1.2、監(jiān)管部門檢查發(fā)現(xiàn)不安全產(chǎn)品，責令召回；

4.1.3、媒體曝光的不安全食品或事件；

4.1.4、本企業(yè)內(nèi)部檢查發(fā)現(xiàn)不安全批次的產(chǎn)品已經(jīng)交付；

4.1.5、其他的改變（包括技術(shù)、法律行規(guī)和突發(fā)事件）影響到已交付的產(chǎn)品質(zhì)量或安

全。

4.2食品召回級別的確認

18

421、一級召回：食用后已經(jīng)或者可能導致嚴重健康損害甚至死亡的；

4.2.2、二級召回：食用后己經(jīng)或者可能導致一般健康損害；

423、三級召回：標簽、標識存在虛假標注的食品。

4.3食品召回機制的建立

4.3.1、成立產(chǎn)品召回應(yīng)急小組

1）需要召回產(chǎn)品時，食品質(zhì)量安全負責人牽頭成立產(chǎn)品召回應(yīng)急小組，明確產(chǎn)品召回

應(yīng)急小組成員的職責，包括通告、回收、運輸、防護、驗證、處理等。小組成員來自

質(zhì)檢部、倉庫、辦公室、生產(chǎn)部。

2）產(chǎn)品召回應(yīng)急小組按職責的規(guī)定迅速開展工作。

3）立即停止不安全食品的生產(chǎn)。

4.4信息反饋與分析

4.4.1、信息反饋

1）辦公室將顧客反饋的食品質(zhì)量、安全問題，填寫在《食品安全信息收集處理記錄表》

上，連同顧客的書面投訴一起報交食品質(zhì)量安全負責人。

2）本企業(yè)內(nèi)部發(fā)現(xiàn)食品安全事故或嚴重質(zhì)量問題時，發(fā)現(xiàn)人應(yīng)以《食品安全信息收集

處理記錄表》的形式及時向食品質(zhì)量安全負責人報告。

3）對國家抽檢發(fā)現(xiàn)本企業(yè)產(chǎn)品不安全、國家責令召回產(chǎn)品、媒體對本企業(yè)產(chǎn)品的負面

報道等信息，發(fā)現(xiàn)者或接收者應(yīng)及時以《食品安全信息收集處理記錄表》的形式向食

品質(zhì)量安全負責人報告。

4.4.2、信息分析

食品質(zhì)量安全負責人對收到的信息進行分析，如果發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不召回就會對消費者

造成傷害時，應(yīng)組織產(chǎn)品召回；對政府監(jiān)管部門責令召回的，應(yīng)無條件立即組織召回，

并向廠長報告。

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4.5產(chǎn)品召回的實施

4.5.1、一級召回：在知悉食品安全風險后24小時內(nèi)啟動召回，并向縣級以上地方食品

藥品監(jiān)督管理部門報告召回計劃，自公告發(fā)布之日起10個工作日內(nèi)完成召回工作。

二級召回：在知悉食品安全風險后48小時內(nèi)啟動召回，并向縣級以上地方食品藥

品監(jiān)督管理部門報告召回計劃，自公告發(fā)布之日起20個工作日內(nèi)完成召回工作。

三級召回：在知悉食品安全風險后72小時內(nèi)啟動召回，并向縣級以上地方食品藥

品監(jiān)督管理部門報告召回計劃，自公告發(fā)布之日起30個工作日內(nèi)完成召回工作。

4.5.2、產(chǎn)品召回應(yīng)急小組成立后，應(yīng)根據(jù)職責分工，由指定人員立即查閱《產(chǎn)品銷售

登記臺賬》，追溯產(chǎn)品去向，擬定發(fā)給經(jīng)銷商的《產(chǎn)品召回通知單》或通告公眾的公告

文，通知單或公告文上應(yīng)寫明召回產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、批次、出現(xiàn)的問題及嚴重程度。

如果產(chǎn)品不安全與原料有關(guān)，則還需擬定《產(chǎn)品不安全問題緊急報告》，通知原輔材料

供應(yīng)商原料可能存在的問題，并要求其暫停供應(yīng)相關(guān)原料，并查找原因予以答復(fù)。食

品質(zhì)量安全負責人應(yīng)填寫《產(chǎn)品不安全問題緊急報告》，提交當?shù)卣O(jiān)管部門。

4.5.3、產(chǎn)品召回應(yīng)急小組根據(jù)發(fā)貨記錄將《產(chǎn)品召回通知單》發(fā)給需召回產(chǎn)品區(qū)域的

經(jīng)銷商，要求經(jīng)銷商停止銷售需召回的產(chǎn)品，并將這些產(chǎn)品下架、封存，盡快運回本

企業(yè)。對運回本企業(yè)的產(chǎn)品，倉庫應(yīng)做好隔離、封存和標識。

4.5.4、如產(chǎn)品已流入消費者手中，此時本企業(yè)應(yīng)通過媒體及網(wǎng)絡(luò)向消費者公告需召回

產(chǎn)品的相關(guān)信息（如生產(chǎn)日期、產(chǎn)品名稱、批號、不合格原因等），以及產(chǎn)品召回的網(wǎng)

點、途徑，同時向消費者申明不要再使用該批次產(chǎn)品。

4.5.5、倉庫應(yīng)停止發(fā)出與召回產(chǎn)品同一批次的庫存產(chǎn)品，對這些產(chǎn)品做好隔離、封存

和標識，等待處理。

456、廠長應(yīng)確保產(chǎn)品召回過程所須資金和資源的供應(yīng)。

4.6召回產(chǎn)品的處理

461、產(chǎn)品召回后，產(chǎn)品召回應(yīng)急小組應(yīng)對召回產(chǎn)品及相關(guān)庫存產(chǎn)品進行評價并提出

處理意見，以《產(chǎn)品召回記錄表》的形式上報食品質(zhì)量安全負責人批準。

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462、相關(guān)部門按《產(chǎn)品召回記錄表》上的處理決定對召回產(chǎn)品及相關(guān)庫存產(chǎn)品進行

處理，包括對召回產(chǎn)品采取補救、無害化處理或銷毀等方式。

4.7糾正和完善

4.7.1、產(chǎn)品召回完成后，食品質(zhì)量安全負責人應(yīng)組織產(chǎn)品召回應(yīng)急小組和有關(guān)部門對

產(chǎn)品召回的情況進行總結(jié)。在總結(jié)中，應(yīng)查明事故發(fā)生的原因，明確產(chǎn)品召回涉及的

銷售區(qū)域及產(chǎn)品種類、數(shù)量，召回產(chǎn)品的處理結(jié)果，召回對企業(yè)信譽的影響，召回給

公司造成的經(jīng)濟損失等情況，同時提出處理意見和防范措施建議，形成《產(chǎn)品召回記

錄表》?？偨Y(jié)的結(jié)論應(yīng)上報廠長及當?shù)卣O(jiān)管部門。

4.7.2、質(zhì)檢部依據(jù)總結(jié)的結(jié)論向各部門發(fā)出《糾正措施記錄表》，對糾正措施的實施效

果進行監(jiān)督驗證。

4.7.3、食品質(zhì)量安全負責人應(yīng)適時組織進行產(chǎn)品召回演習c通知相關(guān)方的方式、召回

工作的各項措施（包括產(chǎn)品追溯）、受影響產(chǎn)品的處置等應(yīng)在實施演習時使有關(guān)人員掌

握。演習后應(yīng)總結(jié)經(jīng)驗教訓，并將這些經(jīng)驗教訓作出記錄以便對相關(guān)文件進行必要的

修改。。

5、相關(guān)文件記錄

《不合格品控制程序》

《糾正預(yù)防措施控制程序》

《質(zhì)量信息反饋單》

《產(chǎn)品召回演練記錄》

《產(chǎn)品召回通知書》

《召回公告》

《不合格處理單》

21

22

7食品安全事故處置管理制度

1、目的

為有效預(yù)防、及時控制和減少食品安全事故的發(fā)生及危害，保障消費者的身體健

康與生命安全，特制定本制度。

2、基本原則

2.1預(yù)防為主，常抓不懈。公司食品質(zhì)量安全領(lǐng)導小組、公司各部門要在各自的職責范

圍內(nèi)，對可能發(fā)生的食品安全事故進行分析、預(yù)測，要把好生產(chǎn)加工源頭。

2.2統(tǒng)一領(lǐng)導，分級負責。公司食品質(zhì)量安全領(lǐng)導小組統(tǒng)一領(lǐng)導食品安全事故應(yīng)急處理

工作，公司各部門按各自職能負責應(yīng)急處理各項工作。

2.3反應(yīng)及時、措施果斷。食品安全事故發(fā)生后，公司食品質(zhì)量安全領(lǐng)導小組要立即作

出反應(yīng)，迅速制定及采取有效控制措施。

2.4依靠科學、加強協(xié)作。要依靠科學妥善處理食品安全事故，公司食品質(zhì)量安全領(lǐng)導

小組要協(xié)調(diào)好公司各部門各司其責、通力協(xié)作，必要的時候要及時尋求市場局、市疾

控中心、醫(yī)療單位等部門的協(xié)助。

3、組織管理

3.1確保包裝袋上的聯(lián)系方式暢通無阻，專人負責相關(guān)投訴信息的收集和處理，歡迎廣

大消費者和政府職能部門、新聞媒體進行社會監(jiān)督。

3.2企業(yè)自覺接受各級政府職能部門的定期或不定期檢查（抽檢），做到積極配合，實

23

事求是，決不弄虛作假欺騙檢查，對檢查中提出的問題，及時認真整改。

3.3公司成立公司質(zhì)量和食品安全領(lǐng)導小組

3.3.1負責檢查企業(yè)嚴格遵守國家法律、法規(guī)和社會公德，依照法律、法規(guī)和社會公德

組織生產(chǎn)，合法經(jīng)營，做到企業(yè)誠信、自律，不違法、不違規(guī)、不制假、不售假。

332負責教育企業(yè)全體員工，樹立”以人為本，顧客第一，安全第一，質(zhì)量第一，誠信

第一”的企業(yè)文化理念和良好的職業(yè)道德，嚴格按照標準生產(chǎn)合格、優(yōu)質(zhì)調(diào)味品。

3.3.3提升企業(yè)整體素質(zhì)和產(chǎn)業(yè)化水平，為生產(chǎn)安全、優(yōu)質(zhì)調(diào)味品打下堅實基礎(chǔ)。

3.3.4負責監(jiān)督檢查企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量保證體系的持續(xù)運行。從調(diào)味品生產(chǎn)的源頭（原輔材

料采購）到生產(chǎn)加工（加工設(shè)備、工藝流程、成品檢驗）直至市場營銷終端（產(chǎn)品運

輸、銷售網(wǎng)點），嚴格按規(guī)范操作，實行全程質(zhì)量監(jiān)控，做到環(huán)環(huán)扣緊，層層把關(guān)，凡

不符合食品安全標準的產(chǎn)品不準出廠，不準流入市場。

3.3.5負責監(jiān)督檢查企業(yè)嚴格遵守國家食品標簽標準和廣告法規(guī)，把產(chǎn)品的真實屬性、

營養(yǎng)成份、生產(chǎn)日期與保質(zhì)期、貯存方法與使用方法等，全面如實的告知消費者，不

做任何夸大、虛假的企業(yè)產(chǎn)品宣傳，自覺維護消費者的知情權(quán)和公正、健康的市場經(jīng)

營秩序。

3.3.6負責產(chǎn)品安全質(zhì)量自查。發(fā)現(xiàn)問題，立即采取措施，消除各種不安全隱患。

3.3.7負責制定和實施企業(yè)突發(fā)事件的應(yīng)急處理機制和預(yù)案，做到防患于未然，有效預(yù)

防、控制和消除各種突發(fā)事件的危害，竭力杜絕各種食品安全事故的發(fā)生。

3.3.8負責對突發(fā)事件的統(tǒng)一領(lǐng)導和指揮工作，研究制定相關(guān)突發(fā)事件應(yīng)急處理措施；

指揮和協(xié)調(diào)公司有關(guān)部門做好突發(fā)事件應(yīng)急處理工作。

4、突發(fā)食品安全事件

4.1定義：突發(fā)食品安全事件，是指重大食物中毒，食用染疫動植物及其產(chǎn)品引發(fā)或可

能引發(fā)重大食源性疾患，食用被污染食品引發(fā)或可能引發(fā)嚴重的傳染病暴發(fā)與流行，

食品含有有毒、有害物質(zhì)或食品在生產(chǎn)、流通、消費等過程中被有毒、有害物質(zhì)污染,

引發(fā)或可能引發(fā)嚴重食源性疾患等其他事件。

24

4.2食品安全領(lǐng)導小組接到食品質(zhì)量突發(fā)事件報告后，應(yīng)按照以下分類采取相應(yīng)措施：

4.2.1單起食品質(zhì)量突發(fā)事件投訴、人數(shù)在1一2人，食品安全領(lǐng)導小組立即派相關(guān)人員

到現(xiàn)場調(diào)查事故情況、分析事故確切原因。

4.2.2單起食品質(zhì)量突發(fā)事件投訴，人數(shù)在3人以上或兩起及以上食品質(zhì)量突發(fā)事件投

訴，食品安全領(lǐng)導小組立即派相關(guān)人員到現(xiàn)場調(diào)查事故情況、分析事故確切原因，并

及時尋求市場局、市疾控中心、醫(yī)療單位的協(xié)助。

4.2.3以上食品質(zhì)量突發(fā)事件如經(jīng)分析、排查，如確為公司產(chǎn)品引發(fā)的，應(yīng)立即通知同

批產(chǎn)品的相關(guān)客戶并組織同批產(chǎn)品的緊急召回等，同時要聯(lián)系好醫(yī)療單位作好對已食

用本批產(chǎn)品的、可能發(fā)病的顧客的相關(guān)醫(yī)療措施。并且向行政主管部門書面報告，請

主管部門協(xié)助解決。

4.2.4出現(xiàn)下列情況的重大食品安全事故，食品安全領(lǐng)導小組應(yīng)在第一時間向行政主管

部門書面報告，由行政主管部門采取事故應(yīng)急措施，同時公司調(diào)動一切可用力量進行

應(yīng)急處理。

⑴一次出現(xiàn)由于食品質(zhì)量問題引發(fā)的發(fā)病人數(shù)在50人以上；

⑵發(fā)生群體性食用食品發(fā)病事故，并有人員死亡的；

⑶引發(fā)發(fā)病的食品擴散未得到控制，死亡人數(shù)在繼續(xù)增加的；

(4)其它可能造成嚴重社會影響的食品安全事故

5、事故報告

根據(jù)食品安全事故的發(fā)生、發(fā)展、處理進程等，每一起食品安全事故都必須有初次報

告、進展報告和總結(jié)報告，以便于公司在相關(guān)方面改進及借鑒、總結(jié)。

5.1初次報告內(nèi)容：發(fā)生事故的單位、地址；受害者的發(fā)病時間、發(fā)病人數(shù)、臨床癥狀

及體癥；醫(yī)療單位、地址，搶救醫(yī)療的基本情況；事故現(xiàn)場采取的措施和調(diào)查處理的

工作進度；事故原因、性質(zhì)的初步判斷；需相關(guān)部門協(xié)助事故救援和處理的有關(guān)事宜;

事故的報送單位、簽發(fā)人和聯(lián)系電話及報送時間。初次報告應(yīng)在知悉事故后立即報告。

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5.2進展報告的內(nèi)容：事故的發(fā)展與變化、處理進程、事故原因等，在進展報告中既要

報告新發(fā)生的情況，也要對初次報告的情況進行補充和修正。

5.3總結(jié)報告：事故鑒定結(jié)論、對事故的發(fā)生和處理進行總結(jié)，分析其中原因和影響因

素，提出今后對類似事件的防范和處理建議?？偨Y(jié)報告應(yīng)在事故處理結(jié)束后7個工作

日內(nèi)上報。

6、應(yīng)急保障

6.1人員保障

6.1.1食品安全領(lǐng)導小組可根據(jù)應(yīng)急處理工作需要，組織公司有關(guān)部門人員參加事故應(yīng)

急的各方面工作。

6.1.2食品安全領(lǐng)導小組應(yīng)在日常加強應(yīng)急處理相關(guān)知識和業(yè)務(wù)技能的培訓和組織應(yīng)急

事故處理的演練。

6.2物資保障

綜合部應(yīng)及時提供食品安全事故應(yīng)急處理所需的一切設(shè)施、設(shè)備和物資。

6.3信息保障

在事故處理期間，安全領(lǐng)導小組及相關(guān)人員應(yīng)確保24小時信息通訊暢通。

7、其它事項

7.1在事故處理過程中，未能履行職責的，要對主要負責人及其他直接責任人予以行政

處分；構(gòu)成犯罪的，由司法機關(guān)依法追究刑事責任。

7.2食品安全事故應(yīng)急處理工作結(jié)束后，由食品質(zhì)量安全領(lǐng)導小組宣布解除應(yīng)急程序。

8、相關(guān)記錄

《顧客意見反饋表》

《食品安全事故報告》

26

8安全生產(chǎn)管理制度

1目的

為了質(zhì)量和食品安全管理體系能得以有效運行，保證企業(yè)安全生產(chǎn)，做到責任到

人、明確分工，確保員工的人身安全與健康，保證生產(chǎn)順利進行，特定本制度。

2適用范圍

適用于公司各部門全體員工。

3職責

3.1公司總經(jīng)理為安全生產(chǎn)第一責任人。

3.2生產(chǎn)部為安全生產(chǎn)職能部門，負責按照安全生產(chǎn)和勞動保護法律法規(guī)制定安全生產(chǎn)

規(guī)程。

3.3生產(chǎn)部負責組織安全生產(chǎn)的檢查，負責職工安全操作的培訓和考核工作。

3.4綜合部負責設(shè)備、傷亡事故的調(diào)查和處理，并負責工傷事故的鑒定工作。

4管理制度

4.1學習貫徹并執(zhí)行國家頒布的《安全生產(chǎn)法》、《勞動法》、《消防法》等法律法規(guī)，的

經(jīng)理為安全生產(chǎn)第一責任人。

4.2建立公司、部門、車間、班組及職工安全責任制，把安全生產(chǎn)落實到實處，公司生

產(chǎn)部為安全生產(chǎn)職能部門。

4.3生產(chǎn)部按照安全生產(chǎn)和勞動保護法律法規(guī)，制定或修訂安全生產(chǎn)規(guī)程，并負責督促

有關(guān)部門切實執(zhí)行。

4.4生產(chǎn)部定期或不定期組織對生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備、電器動力線路，易燃、易爆危險品進

行安全生產(chǎn)檢查，發(fā)現(xiàn)問題限期解決并跟蹤驗證，保留相應(yīng)的檢查記錄。

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遇有不安全情況，有權(quán)叫停生產(chǎn)并立即向主管領(lǐng)導報告，做到安全沒保障，生產(chǎn)不

開工。

4.5堅持“安全第一、預(yù)防為主、先期控制”安全方針，制定各生產(chǎn)工種的安全操作規(guī)

程，定期對新進員工和在崗員工進行勞動防護知識技能的培訓并進行考核，特殊工種

持證上崗，為員工提供必要的勞動防護用品。

4.6對生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備的危險部位應(yīng)裝有安全防護裝置，對易燃、易爆物品以及其他危

險品應(yīng)進行隔離存放，并有防護設(shè)施；車間、庫房必須配備在有效期內(nèi)的消防器材，

并進行必要的維護、保養(yǎng)和檢查。

4.7工作期間不得隨意接觸各帶電部位，各種設(shè)備要按操作規(guī)程操作，場外使用要安裝

電閘箱，不準擅自接電線使用動力和照明。工作當中若發(fā)現(xiàn)機器及電器設(shè)備有異常現(xiàn)

象要及時關(guān)機處理，及時匯報。

4.8要做好每日的“三檢”工作，也就是操作前、操作中和操作結(jié)束對機器各潤滑部位、

管線及電動各部位的檢查，若有問題及時修復(fù)，減少安全事故的發(fā)生。同時要做好對

機器的定期保養(yǎng)。

4.9車間內(nèi)每個操作人員要懂得防火操作要點，消除火災(zāi)的隱患，發(fā)現(xiàn)問題及時報警，

并及時采取措施減少事故的發(fā)生。

4.10發(fā)生安全事故做到三不放過，即事故的原因責任，整改措施未經(jīng)落實不放過，并

按事故的輕重，上報主管部門。綜合部負責設(shè)備、傷亡事故原因的調(diào)查和處理，并負

責工傷事故的鑒定工作。

4.11公司每月召開一次安全生產(chǎn)會議，傳達學習上級部門有關(guān)安全生產(chǎn)文件、精神，

檢查企業(yè)落實情況存在問題，制定整改措施，每月進行一次安全檢查。

5記錄

《培訓記錄》

《安全教育記錄》

28

29

9衛(wèi)生管理制度

1控制目標

在加工過程中，所有食品接觸面必須使用有效清潔劑，消毒劑或酒精等進行清洗消

毒，符合相關(guān)衛(wèi)生指標后方可與產(chǎn)品接觸。

注：與產(chǎn)品接觸的表面是指：

——加工設(shè)備、操作臺和工器具；

—加工人員的工作服、帽、手或手套；

一一車間空氣。

2職責

2.1生產(chǎn)車間負責產(chǎn)品接觸面的清潔和消毒；

2.2品控部負責產(chǎn)品接觸面衛(wèi)生條件滿足狀況的監(jiān)督檢查；

23責任部門負責制定和實施糾正及糾正措施。

3設(shè)備、操作臺、工器具等產(chǎn)品接觸面的清潔控制

3.1衛(wèi)生條件

a）操作臺、工器具等產(chǎn)品接觸面由無毒、無味，不吸水、耐腐蝕，耐熱，不生銹，不變

形、表面光滑易清洗的無毒的食品級的不銹鋼或食品級的PVC材料制成；

b）設(shè)備、操作臺、工器具制作精細，無粗糙焊縫、凹陷、破裂等缺陷；

c）設(shè)備、操作臺的安裝與墻面保持適當距離；

d）設(shè)備、操作臺、工器具處于完好狀態(tài)；

e）設(shè)備、操作臺和工器具等產(chǎn)品接觸面不得有消毒劑殘留；

f）設(shè)備、操作臺和工器具等產(chǎn)品接觸面的病原微生物殘存符合國家衛(wèi)生標準的規(guī)定；

30

g）所使用的清潔劑、消毒劑符合相關(guān)要求；

h）潔凈區(qū)與非潔凈區(qū)的工器具分開使用。

3.2衛(wèi)生預(yù)防措施

a）確保設(shè)備、操作臺和工器具等產(chǎn)品接觸面采用符合衛(wèi)生標準的材料制作，并滿足制作、

安裝、維護和便于衛(wèi)生處理的要求。

b）使用符合要求的清潔劑、消毒劑進行清洗消毒，清洗消毒過程遵循由清潔區(qū)至非清潔

區(qū)、由上至下、由內(nèi)向外的原則，并避免因飛濺造成二次污染。

。操作臺的清洗消毒：

——每班生產(chǎn)后對操作臺進行清洗消毒；

一一用刷子、掃帚清掃操作臺表面的殘留物和污物；

——用潔凈的水沖洗操作臺表面，除去清掃后遺留的微小顆粒；

一一用清潔劑清洗操作臺表面；

——用潔凈的水沖洗操作臺表面，沖去清潔劑和污物；

一一應(yīng)用允許使用的消毒劑對操作臺表面進行噴灑消毒，殺死和清除操作臺表面存在

的病原微生物；

——使用潔凈的水對操作臺進行清洗，清除消毒劑殘留。

d）工器具及周轉(zhuǎn)容器的清洗消毒

——每班生產(chǎn)后對所使用的工器具及周轉(zhuǎn)容器進行清洗消毒；

一一設(shè)有隔離的工器具及周轉(zhuǎn)容器洗滌消毒間，不同清潔區(qū)的工器具及周轉(zhuǎn)容器分開

進行清洗消毒；

——先用泡有清潔劑的濕毛巾擦洗掉（或用刷子洗掉）表面污物；

—用干凈的濕毛巾擦洗掉清潔劑;

31

——用泡有消毒劑的濕毛巾擦洗消毒（或在消毒池里浸泡消毒），消毒劑維持10分鐘

以上；

——用干凈的濕毛巾擦洗掉消毒劑（或在清水池洗掉清潔劑）；

一一工器具用清水沖洗干凈，用干凈的干毛巾擦干水。

e）收集廢棄物的容器在廠區(qū)的隔離區(qū)進行清洗和消毒，以防造成污染。

f）抹布、毛巾每天應(yīng)當進行清洗、消毒。

抹布的清洗消毒過程是：

——用加洗潔劑的水洗凈。

一一反復(fù)的刷洗。

---迅速晾干。

一一保潔存放。

3.3監(jiān)視

每次使用新的設(shè)備、操作臺、工器具時，檢查其產(chǎn)品接觸面的材料、制作、安裝符合

相應(yīng)衛(wèi)生條件的狀況。

每月檢查一次設(shè)備、操作臺、工器具表面的完好程度。

每周檢查一次潔凈區(qū)與非潔凈區(qū)的工器具隔離使用狀況。

在消毒劑使用前檢查其符合規(guī)定要求的狀況。

每班生產(chǎn)前用視覺檢查產(chǎn)品接觸面的清潔及殘留物狀況。

在生產(chǎn)過程中由品控部品控員對車間衛(wèi)生進行巡回檢查。

3.4糾正和糾正措施

a）當監(jiān)視發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品接觸面的材料、制作、安裝不符合衛(wèi)生條件時，采取更換材料、重

新制作或安裝等糾正和糾正措施，直至滿足衛(wèi)生條件。

32

b）當設(shè)備、操作臺、工器具表面出現(xiàn)生銹等現(xiàn)象時，采取除銹等適當?shù)募m正措施，直

至達到完好狀態(tài)。

c）當發(fā)現(xiàn)潔凈區(qū)與非潔凈區(qū)的工器具混用時，立即予以糾正，并查找原因采取糾正措

施，杜絕混用。

d）當檢查發(fā)現(xiàn)消毒劑不符合消毒要求時，立即予以糾正，直至符合要求。

e）當生產(chǎn)前和清洗消毒后對設(shè)備、操作臺、工器具表面清洗消毒結(jié)果及消毒劑殘留濃度

的檢查不合格時，由品控部監(jiān)督車間重新進行清洗消毒直至合格為止，并查找原因采

取相應(yīng)糾正措施，避免不合格再次發(fā)生。

f）當對設(shè)備、操作臺和工器具等產(chǎn)品接觸面的病原微生物進行的抽樣檢查不合格時，查

找消毒劑消毒能力、清洗消毒過程等方面的原因，采取相應(yīng)糾正措施，直至檢驗合格。

g）必要時，品控部負責對生產(chǎn)車間員工進行清洗消毒知識和技能的培訓。

4工作服、帽、手套和車間空氣的清潔控制

4.1衛(wèi)生條件

a）工作服、帽、手套符合相關(guān)的衛(wèi)生要求。

b）車間空氣符合各自區(qū)域的空氣清潔度要求。

4.2衛(wèi)生預(yù)防措施

a）工作帽和手套為員工防護用品，符合安全衛(wèi)生要求；

b）工作服定期進行清洗消毒；

c）不同清潔區(qū)域的工作服分別清洗消毒，清潔工作服與臟工作服分區(qū)域放置；

d）存放工作服的房間設(shè)有紫外燈等殺菌設(shè)備，保持房間干凈、干燥和清潔。

e）使用紫外線照射法進行車間空氣消毒，消毒時間不少于30分鐘，在溫度低于2OC,

高于40℃,濕度大于60%時，要延長消毒時間。紫外線照射消毒也適用于更衣室、廁

所。

33

4.3監(jiān)視

由品控部對工作服、帽、手套和車間空氣的衛(wèi)生狀況進行每周1次的抽樣檢測。

4.4糾正和糾正措施

當檢測發(fā)現(xiàn)不符合衛(wèi)生條件的情況時，相關(guān)責任部門負責實施相應(yīng)糾正，并制定

和實施糾正措施，如調(diào)整消毒劑濃度、延長空氣消毒時間等。

5記錄

設(shè)備日常檢查記錄表

《空氣落菌記錄》

《涂抹實驗記錄》

《糾正和糾正措施處理單》

34

10.產(chǎn)品留樣管理制度

1、目的

為保證公司各種產(chǎn)品質(zhì)量的可追溯性，公司指定特定的留樣室進行留樣。公司留

樣工作由品控部統(tǒng)一負責。

2、分類

2.1成品

1）品控員每天在做現(xiàn)場監(jiān)控的同時，按照以下規(guī)則對成品進行取樣，保存于樣品室，

并填寫好留樣記錄。固體和半固體產(chǎn)品，每批次留樣6包；生產(chǎn)大包裝產(chǎn)品，如2.5kg

燒烤蒜蓉辣醬和6kg燒烤蒜蓉辣醬時，相應(yīng)大包裝留1袋樣品，同批次小包裝留樣。

2）留存樣品保質(zhì)期少于兩年的，留樣保存期限不得少于產(chǎn)品的保質(zhì)期，產(chǎn)品保質(zhì)期超

過兩年的，留樣保存期限不得少于兩年。然后由公司進行統(tǒng)一的處理。在樣品的保質(zhì)

35

期限內(nèi)，公司內(nèi)部發(fā)生任何與產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)測有關(guān)的情況，可抽取留存樣品進行檢測、

對比，同時要做好相應(yīng)樣品的出庫和用途記錄。

添加劑

2.2食品添加劑

1）化驗室每天對購進的各種食品添加劑進行檢測，對檢測合格正常收購的添加劑要進

行留樣。具體要求如下：每種產(chǎn)品、每個批次留樣500g,用專用留樣瓶盛裝好，并密

封，放在留樣室專屬區(qū)域，貼好標識，同時做好留樣記錄。

2）視每種產(chǎn)品每次購進的每個批號為一個批次，一次購進同種食品添加劑多個批號的

要分批次留樣。

3）添加劑留樣期限截止于該種添加劑生產(chǎn)的產(chǎn)品保質(zhì)期結(jié)束。

2.3沒有異常情況發(fā)生時，不允許以任何理由、任何用途動用留存樣品。

3、相關(guān)記錄

《產(chǎn)品留樣記錄》

《食品添加劑留樣記錄》

11、廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理和考核辦法

1、我廠廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生實行分區(qū)責任制

1.1衛(wèi)生清掃劃分責任區(qū)，各部門的責任區(qū)為：本部門所使用區(qū)域和與之相對應(yīng)的地面、

36

墻壁、天棚、及窗戶。公共區(qū)域由辦公室負責。每周六下午各部門對本負責區(qū)進行徹

底清掃。

1.2廠區(qū)衛(wèi)生、樓道衛(wèi)生、衛(wèi)生間衛(wèi)生，由綜合部保潔員負責，每天清掃。

1.3廠區(qū)樹木、花草、盆栽的養(yǎng)護、殺蟲等工作由綜合部保潔員負責。

2、衛(wèi)生要求

2.1室內(nèi)環(huán)境要做到：

2.1.1室內(nèi)四墻和天棚、地面無塵土、無雜物、無污跡、無蜘蛛網(wǎng)、無痰跡、無斑點、

窗明幾亮。

2.1.2各種設(shè)備經(jīng)常保持清潔，后背無塵土，擺放美觀大方，電器燈具、開關(guān)、插座等

物品清潔光亮。

2.1.3衛(wèi)生間各種設(shè)備清潔無異味。

2.1.4下班前應(yīng)將本部門的門窗關(guān)好、關(guān)閉照明燈及用電設(shè)備。

2.1.5不準從窗戶往外吐痰、扔煙蒂等雜物。各部門的雜物放置到指定的垃圾箱內(nèi)，定

期收取。出入洗手間應(yīng)自覺將門關(guān)好。

2.2室外環(huán)境要做到：

2.2.1臨近道路及廠內(nèi)道路，應(yīng)隨時保持清潔。

2.2.2廠區(qū)不必要之器材、物品禁止堆放，以防止有害動物孳生。

2.2.3下水道應(yīng)隨時保持通暢，不得有淤泥蓄積，廢棄物應(yīng)作妥善處理。

2.2.4應(yīng)避免有害（毒）氣體、廢水、廢棄物、噪音等產(chǎn)生，以致形成公害問題。

2.2.5生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢棄原料、廢棄輔料、廢棄半成品等應(yīng)做相應(yīng)的記錄。

2.2.6本公司各種機動車輛一律停放在規(guī)劃區(qū)域內(nèi)，整齊停放。廠內(nèi)職工的自行車一律

停放在指定地點，停放整齊。

37

2.2.7嚴禁在標有嚴禁煙火的物品附近吸煙或明火，整個廠區(qū)為禁煙區(qū)，嚴禁吸煙或明

火。

2.3樹木、花草、盆栽要做到：

231樹木、花草、盆栽按規(guī)定進行抗病除蟲，要求無病害、蟲害。

2.3.2如有死掉植物，及時處理重新栽種，廠區(qū)內(nèi)不得有裸露的地面。

3、檢查和考核

廠環(huán)境衛(wèi)生由辦公室定期或不定期組織檢查和進行量化考核。輕微問題（如衛(wèi)生

責任區(qū)內(nèi)有輕微灰塵、微小雜物等），予以告誡；嚴重違規(guī)者（如亂扔雜物、下班后不

關(guān)門窗、燈等），將按有關(guān)規(guī)定予以處罰。

38

12、監(jiān)視和測量設(shè)備管理制度

1、目的：對監(jiān)視和測量設(shè)備進行有效控制，確保監(jiān)視和測量設(shè)備滿足規(guī)定要求。

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2、適用范圍：適用于本公司使用的所有監(jiān)視和測量設(shè)備。

3、職責

3.1品控部負責監(jiān)視和測量設(shè)備管理。

3.2使用部門負責監(jiān)視和測量設(shè)備的使用、維護保養(yǎng)。

4、采購

4.1使用部門需增添監(jiān)視和測量設(shè)備時，填寫申購單，交設(shè)備部核查后。報總經(jīng)理批準。

4.2監(jiān)視和測量設(shè)備由供應(yīng)部統(tǒng)一進行采購。

4.3監(jiān)視和測量設(shè)備購入后，供應(yīng)部組織設(shè)備部和使用部門等有關(guān)人員進行驗收。

4.4開箱驗收一般包括以下內(nèi)容：

4.4.1包裝物是否完好無損；

4.4.2整機完整性與外觀檢查；

4.4.3主機、附件、隨機工具的數(shù)量與合同及裝箱單的一致性；

4.4.4使用說明書等技術(shù)資料是否齊全。

5、質(zhì)量驗收

5.1根據(jù)采購文件規(guī)定的技術(shù)要求或相應(yīng)的規(guī)程、規(guī)范、標準、使用說明書等，對監(jiān)視

和測量設(shè)備的性能及技術(shù)指標進行質(zhì)量驗收。計量器具須經(jīng)檢定/校準。

5.2驗收合格的監(jiān)視和測量設(shè)備，方可報銷入庫；驗收不合格的監(jiān)視和測量設(shè)備，由供

應(yīng)部負責向供方退貨、換貨或索賠。

6、登記

財務(wù)部和設(shè)備部負責對監(jiān)視和測量設(shè)備進行登記，建立設(shè)備管理臺賬，設(shè)備部同時

填寫設(shè)備檔案。

7、發(fā)放

40

使用部門到機物料庫部辦理領(lǐng)用監(jiān)視和測量設(shè)備手續(xù)，明確保管人和放置地點。保

管人因人事變動重新確定的、放置地點有變化的，使用部門應(yīng)及時通知設(shè)備部進行變

更。

8、使用

8.1使用監(jiān)視和測量設(shè)備前，必須檢查是否有合格或準用標志，是否在有效期內(nèi)。

8.2使用人員必須按監(jiān)視和測量和試驗設(shè)備操作規(guī)程或使用說明書進行操作。

8.3主要監(jiān)視和測量和設(shè)備使用后，使用人員應(yīng)及時予以記錄。

9、檢定/校準

9.1品控部在每年年初制定監(jiān)視和測量設(shè)備周期檢定/校準計劃，經(jīng)總經(jīng)理批準后，組

織實施。

9.2當監(jiān)視和測量設(shè)備狀態(tài)發(fā)生變化（如停用、重新啟用、報廢）時，品控部對周期檢

定/校準計劃進行變更改。

9.3監(jiān)視和測量設(shè)備的檢定、校準周期，根據(jù)法律法規(guī)、計量檢定規(guī)程、校準規(guī)范、制

造廠建議、使用頻繁程度和嚴酷程度、使用環(huán)境的影響、測量準確度要求等由品控部

確定。

9.4檢定、校準周期可根據(jù)實際情況作相應(yīng)調(diào)整。使用部門因工作需要確需修改周期的,

由使用部門說明變更理由，品控部修改周期檢定、校準計劃。

9.5對于因特殊情況不能按計劃進行檢定、校準的監(jiān)視和測量和試驗設(shè)備，經(jīng)品控部同

意，可超周期使用。一經(jīng)工作結(jié)束后，應(yīng)立即組織檢定、校準，同時根據(jù)檢定、校準

結(jié)果對此期間出具的數(shù)據(jù)的有效性作相應(yīng)處理。

9.6品控部根據(jù)周期檢定、校準計劃，提前一個月把即將到期的監(jiān)視和測量和試驗設(shè)備

送法定計量檢定機構(gòu)或政府計量行政部門授權(quán)的計量檢定機構(gòu)進行檢定、校準。

9.7檢定、校準有關(guān)記錄、證書由品控部歸檔。

10、標識管理

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本公司對監(jiān)視和測量設(shè)備實行標識管理，凡經(jīng)過法定計量檢定機構(gòu)或政府計量行政

部門授權(quán)的計量檢定機構(gòu)進行檢定、校準合格的設(shè)備加貼合格標識。

11、維護保養(yǎng)

11.1使用人員對監(jiān)視和測量設(shè)備進行正常維護保養(yǎng)。

11.2用于出廠檢驗、貿(mào)易結(jié)算，以及與生命財產(chǎn)有關(guān)的監(jiān)視和測量設(shè)備應(yīng)定期維護保

養(yǎng)，應(yīng)專人保管，專人維護保養(yǎng)。

12、停用

暫不使用的監(jiān)視和測量設(shè)備，使用部門通知品控部貼停用標志。

13、不合格處理

13.1監(jiān)視和測量設(shè)備在使用時有誤操作、顯示的結(jié)果可疑、通過檢定、校準或其他方

式表明有缺陷或超出規(guī)定極限時，應(yīng)立即停止使用，并立即通知品控部。

13.2對由于監(jiān)視和測量和試驗設(shè)備存在缺陷或偏離規(guī)定極限而對過去進行的檢測所造

成的影響進行檢查、追溯，分析原因，并采取措施予以糾正。

14、維修

14.1經(jīng)檢定、校準不合格或使用過程中發(fā)現(xiàn)有問題的監(jiān)視和測量設(shè)備，使用部門應(yīng)報

告設(shè)備部組織維修；本公司不能維修的，由供應(yīng)部聯(lián)系送外部維修。

14.2維修完畢的監(jiān)視和測量設(shè)備須經(jīng)檢定、校準或檢查，證明滿足規(guī)定要求后方可投

入使用。

15、報廢

監(jiān)視和測量設(shè)備經(jīng)過多年使用或因事故損壞致使無法滿足檢定、校準要求而又無法

修復(fù)者，標準物質(zhì)超過有效期者，由使用部門向設(shè)備部提出申請，經(jīng)設(shè)備部檢定后，

報請總經(jīng)理后，可給予報廢。

16、技術(shù)檔案

42

16.1品控部建立并保存主要監(jiān)視和測量設(shè)備的技術(shù)檔案。

16.2技術(shù)檔案至少包括以下內(nèi)容：

16.2.1檢驗、測量和試驗設(shè)備的名稱；

16.2.2制造廠名稱、型號和編號，或其他唯一性標識；

16.3.3接受日期、啟用日期、接受時的狀態(tài)和驗收記錄；

16.4.4目前存放地點；

16.5.5制造廠提供的資料或使用說明書；

16.6.6歷次的檢定或校準證書和調(diào)試報告；

1677設(shè)備的損壞、故障、改進或修理記錄。

17相關(guān)記錄

《設(shè)備臺賬》

《計量器具清單》

《設(shè)備維護和保養(yǎng)記錄》

《設(shè)備維修保養(yǎng)記錄（小修記錄）》

《設(shè)備大修記錄》

13、庫房管理制度

1、概述：庫房是進行生產(chǎn)的必要條件，本公司建立滿足要求的庫房，進行嚴格管理,

確保其處于完好狀態(tài)。

43

2、職責：庫管員負責對庫房的管理工作。

3要求

3.1庫房要整潔，墻面干凈整潔無污物，地面平滑無裂縫，有良好的防潮、防火、防鼠、

防蟲、防塵等設(shè)施。

3.2成品庫房和原（輔）材料庫房所存放物品要嚴格區(qū)分。

3.3庫房內(nèi)的溫度、濕度應(yīng)符合原（輔）材料、成品及其它物品的存放要求。

3.4庫房內(nèi)存放的物品應(yīng)離地、離墻與屋頂保持一定距離，庫房應(yīng)設(shè)有各類產(chǎn)品標識牌

（卡），用以區(qū)分不同產(chǎn)品的類別。

3.5按先進先出的原則入庫、出庫，避免發(fā)生過期變質(zhì)的現(xiàn)象。

3.6原輔材料、成品（半成品）及包裝材料庫房內(nèi)不得存放有毒、有害及化學品。

3.7庫管人員應(yīng)認真做好出入庫記錄。

4、庫房管理制度

4.1原（輔）料庫管理制度

4.1.1原（輔）材料庫房有專人負責，不準閑人進入，鑰匙由專人負責。

4.1.2認真履行入庫驗收手續(xù)，對原（輔）材料入庫要加強質(zhì)量、數(shù)量驗收，不符合相

關(guān)規(guī)定的原（輔）材料不得入庫。

4.13每天上班后對庫房進行全面檢查，不得存放不安全隱患，對可能存在影響產(chǎn)品質(zhì)

量安全的因素，要及時向相關(guān)負責人匯報，以確保生產(chǎn)供應(yīng)。

4.1.4先進先出，及時剔除不符合質(zhì)量和衛(wèi)生標準的原料，防上污染。

4.1.5定期清掃、消毒、通風換氣，定期檢查照明、防火、防鼠、防蚊蠅、防塵、防潮

設(shè)施等是否良好。

4.1.6庫房內(nèi)不準堆放與生產(chǎn)所用原（輔）料無關(guān)的物品。

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4.1.7每批原材料應(yīng)有明顯標志并定期對物資進行檢驗。

4.1.8物品堆放整齊，并于人員通行、取用物品，離地10cm,離墻20cm,離頂50cm0

4.2成品庫管理制度

4.2.1成品入庫后，按品種、批次分類存放，防止相互混雜。

4.2.2庫房應(yīng)保持清潔，不準堆放成品庫不得貯存與產(chǎn)品無關(guān)的物品，嚴禁存放有毒、

有害、易腐、易燃物品，杜絕不安全隱患。

4.23成品庫內(nèi)各種規(guī)格的成品碼放時，必須設(shè)有墊倉板，按規(guī)定堆放，同時要留出通

道，便于人員、車輛（或手動叉車）通行。

4.2.4堅守崗位，履行職責、要做到先進先出，防止成品積壓變質(zhì)，出入庫登記清楚、

并保存好相關(guān)記錄。

4.2.5庫存定期盤點，庫存物品要與出入庫記錄相符，如有不符應(yīng)向有關(guān)負責人如實匯

報，不得擅自處理。

4.2.6每天上班后對庫房進行檢查，檢查存放的成品是否有異常跡象，如發(fā)現(xiàn)異常，產(chǎn)

品不得出庫，及時向負責人匯報。

4.2.7定期檢查照明、防火、防鼠、防蚊蠅、防塵、防潮設(shè)施等是否良好。

428要注意保持成品庫合適的溫濕度，并注意換氣通風，定期打掃、消毒，保持良好

衛(wèi)生。

4.2.9庫內(nèi)產(chǎn)品出清后，要進行徹底清掃、消毒，消滅霉菌。

5、相關(guān)記錄

《進出庫臺賬》

《入庫單》

《出庫單》

《溫濕度控制記錄》

45

14清洗消毒制度

1、目的：為了確保我公司生產(chǎn)出合格產(chǎn)品，確保清洗消毒的效果，有效的控制產(chǎn)品中

的微生物含量在安全范圍內(nèi)。

2、內(nèi)容

2.1清洗

2.1.1每天生產(chǎn)結(jié)束后，使用高壓水槍用少量清水沖洗2樓貯存罐、2樓通一樓下料管

道，在管道排地口接出有水料，繼續(xù)是用高壓水槍將貯存罐沖洗干凈。（注意：每個貯

存罐都要清洗）

46

2.1.2繼續(xù)用大量水沖洗下料管道，至排地口處有清水流出，關(guān)閉排地閥門，準備清洗

灌裝機。

2.1.3生產(chǎn)結(jié)束后，灌裝機操倫員負責排盡灌裝機內(nèi)余料，待灌裝班長通知點水，放滿

一料桶水，用手動排出。

2.1.4灌裝機操作員在料桶中加清水做最后清潔后關(guān)閉灌裝機。

2.1.5灌裝機清洗結(jié)束后打開下料管道排地閥門，排空管道內(nèi)清水。

2.2消毒

2.2.1在2樓2#貯存罐，配制濃度為100-200PPM的次氯酸鈉溶液約1000kg（試行）。

清洗結(jié)束后，關(guān)閉灌裝機進料閥門、管道排地閥門；開啟二樓各貯存罐、管道所有其

它閥門，配制好的消毒液將各貯存罐、管道灌滿。

222開啟各灌裝機進料閥門，使消毒液進入灌裝機（液面在椎體以上10cm）,