EPC項(xiàng)目部質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全程序文件

環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)與控制策劃程序

1目的

為全面識(shí)別西氣東輸三線天然氣管道東段隧道工程第四EPC標(biāo)段工程項(xiàng)目部在所有活動(dòng)、

產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或服務(wù)過程中的環(huán)境因素，準(zhǔn)確評(píng)價(jià)出重要環(huán)境因素，并采取合理和有效的控制方法,

實(shí)現(xiàn)西氣東輸三線天然氣管道東段隧道工程第四EPC標(biāo)段工程項(xiàng)目部對(duì)環(huán)境保護(hù)的承諾，特制

訂本程序。

2范圍

本程序適用于西氣東輸三線天然氣管道東段隧道工程第四EPC標(biāo)段工程項(xiàng)目部所有活動(dòng)、

產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或服務(wù)過程中環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)和控制。

3

本程序引用下列標(biāo)準(zhǔn)條款中規(guī)定的術(shù)語和定義

GB/T19000-2000質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語

GB/T24001-2004環(huán)境管理體系要求及使用指南3定義

GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范3術(shù)語和定義

4職責(zé)

4.1管理者代表審核批準(zhǔn)西氣東輸三線天然氣管道東段隧道工程第四EPC標(biāo)段工程項(xiàng)目部環(huán)境

因素清單、西氣東輸三線天然氣管道東段隧道工程第四EPC標(biāo)段工程項(xiàng)目部重大環(huán)境因素臺(tái)帳

及各部門、單位上報(bào)的環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)和管理方案。

4.2HSE部負(fù)責(zé)環(huán)境因素綜合監(jiān)督管理，匯總西氣東輸三線天然氣管道東段隧道工程第四EPC

標(biāo)段工程項(xiàng)目部環(huán)境因素清單，編制西氣東輸三線天然氣管道東段隧道工程第四EPC標(biāo)段工程

項(xiàng)目部重大環(huán)境因素臺(tái)帳。負(fù)責(zé)組織對(duì)項(xiàng)目上報(bào)的環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)成果、管理方案的審查。

4.3計(jì)材部識(shí)別設(shè)備物資購置、使用、維護(hù)過程中的環(huán)境因素進(jìn)行監(jiān)督管理，參加對(duì)項(xiàng)目上報(bào)

的環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)成果、管理方案的審查。

4.4工程部負(fù)責(zé)對(duì)施工過程中的環(huán)境因素進(jìn)行監(jiān)督管理，參加對(duì)項(xiàng)目上報(bào)的環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)

成果、管理方案的審查。

4.5西氣東輸三線天然氣管道東段隧道工程第四EPC標(biāo)段工程項(xiàng)目部綜合部負(fù)責(zé)西氣東輸三線

天然氣管道東段隧道工程第四EPC標(biāo)段工程項(xiàng)目部機(jī)關(guān)辦公區(qū)環(huán)境因素的識(shí)別評(píng)價(jià)及管理。

4.6項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員識(shí)別評(píng)價(jià)轄區(qū)內(nèi)的環(huán)境因素并組織評(píng)價(jià)，編制、實(shí)施本項(xiàng)目環(huán)

境目標(biāo)指標(biāo)和管理方案。

5工作程序

5.1環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)時(shí)機(jī)

a）西氣東輸三線天然氣管道東段隧道工程第四EPC標(biāo)段工程項(xiàng)目部質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全

管理體系建立之初和變更時(shí)。

b）所承攬的工程項(xiàng)目開工前。

c）法律法規(guī)要求發(fā)生重大變更時(shí)。

d）發(fā)生相關(guān)方重大投訴或重大環(huán)境影響事故時(shí)。

e）每年年初進(jìn)行環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)更新時(shí)。

f）施工工藝或條件發(fā)生重大變更時(shí)。

5.2識(shí)別方法

a）采用“過程分析法”，以生產(chǎn)工藝流程結(jié)合產(chǎn)品生命周期的思路，把各種活動(dòng)按順序作

進(jìn)一步的過程細(xì)分，通過工藝分析、現(xiàn)場(chǎng)觀察及統(tǒng)計(jì)等方法識(shí)別存在的環(huán)境因素。包括已規(guī)劃

的/新的開發(fā)、以及新的/修改的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)。

b）明確每個(gè)環(huán)境因素所對(duì)應(yīng)的環(huán)境影響，共有水體排放、大氣排放、噪音排放、固體廢

棄物、資源能源消耗、土地污染以及相關(guān)方關(guān)注七類。

c）充分考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時(shí)態(tài)的環(huán)境因素，即以往遺留的、正在產(chǎn)生的和將來

潛在的環(huán)境影響。

d）充分考慮正常、異常、緊急狀態(tài)下的環(huán)境因素，即正常運(yùn)行條件、可以預(yù)期的非正常

狀態(tài)（如開機(jī)、停機(jī)、檢修等）、不可預(yù)期的突發(fā)性狀態(tài)（如火災(zāi)、爆炸事故）下的環(huán)境影響。

5.3評(píng)價(jià)方法

a）水體排放、大氣排放、噪音排放、固體廢棄物、土地污染以及相關(guān)方關(guān)注六類環(huán)境因素

采用多因子打分法進(jìn)行評(píng)價(jià)。

評(píng)價(jià)因子等述得分評(píng)價(jià)因子影響程度得分

周邊性小影響11天內(nèi)可恢復(fù)1

a環(huán)境影響b環(huán)境影響

區(qū)域性大影響31周內(nèi)可恢復(fù)3

氾圍因子持續(xù)因子

全球性大影響51年內(nèi)不可恢復(fù)5

每周發(fā)生＜1次1消耗較小1

c發(fā)生頻次d資源消耗

每周發(fā)生＞1次3消耗一般3

因子程度因子

每周連續(xù)發(fā)生5消耗較大5

e法律法規(guī)符合1f相關(guān)方關(guān)不為關(guān)注1

符合性因子超標(biāo)3注程度因子地區(qū)性關(guān)注3

嚴(yán)重超標(biāo)5社會(huì)性關(guān)注5

當(dāng)a+b+c+d+e+f>18或e》3時(shí)，為重要環(huán)境因素。

b）資源能源消耗方面的環(huán)境因素評(píng)價(jià)，以消耗值、能耗比、萬元產(chǎn)值消耗能源值等指標(biāo)來

進(jìn)行（可結(jié)合責(zé)任成本分析結(jié)果），并據(jù)此判定其重要程度。

5.4環(huán)境因素控制

一般環(huán)境因素以運(yùn)行控制方式進(jìn)行控制。對(duì)經(jīng)評(píng)價(jià)確認(rèn)的重要環(huán)境因素，根據(jù)其具體情況,

可采取如下一種或幾種控制方法：

a）運(yùn)行控制，適用于環(huán)境影響較大但已有成熟控制方法并處于可控狀態(tài)下的重要環(huán)境因

素。

b）管理方案，適用于需進(jìn)一步采取措施方法來降低環(huán)境影響的重要環(huán)境因素。

c）應(yīng)急響應(yīng)和準(zhǔn)備，適用于發(fā)生事故事件后，會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)大事態(tài)和環(huán)境影響。

5.5環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)與控制策劃組織

在符合5.1規(guī)定條件時(shí)，由各分部經(jīng)理、西氣東輸三線天然氣管道東段隧道工程第四EPC

標(biāo)段工程項(xiàng)目部綜合部負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員對(duì)轄區(qū)內(nèi)的各種活動(dòng)進(jìn)行分析,采用5.2規(guī)定的方法,

識(shí)別評(píng)價(jià)轄區(qū)內(nèi)的環(huán)境因素，并按5.3規(guī)定進(jìn)行重要程度評(píng)價(jià)，采用適當(dāng)方式予以控制。最終

形成“環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)表”、“重要環(huán)境因素及控制清單”，上報(bào)西氣東輸三線天然氣管道東段

隧道工程第四EPC標(biāo)段工程項(xiàng)目部HSE部，HSE部組織相關(guān)部門進(jìn)行審核批準(zhǔn)。

HSE部每年年初在對(duì)各分部上報(bào)環(huán)境因素和西氣東輸三線天然氣管道東段隧道工程第四

EPC標(biāo)段工程項(xiàng)目部辦公區(qū)環(huán)境因素及其評(píng)價(jià)資料匯總分析的基礎(chǔ)上，編制西氣東輸三線天然

氣管道東段隧道工程第四EPC標(biāo)段工程項(xiàng)目部環(huán)境因素清單、重大環(huán)境因素臺(tái)帳，上報(bào)管理者

代表審核批準(zhǔn)。

5.6環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)和管理方案

各部門、單位在對(duì)轄區(qū)內(nèi)和管理職責(zé)范圍內(nèi)環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)上，根據(jù)本部門、單

位的環(huán)境管理目標(biāo)指標(biāo)，編制環(huán)境管理方案（實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)的行動(dòng)方案），并將“環(huán)境管理

方案一覽表”上報(bào)HSE部審核。

各部門、各單位應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況定期對(duì)環(huán)境管理方案進(jìn)行評(píng)審，有關(guān)活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)或

運(yùn)行條件變化時(shí)，對(duì)環(huán)境管理方案做出相應(yīng)的修訂。

西氣東輸三線天然氣管道東段隧道工程第四EPC標(biāo)段工程項(xiàng)目部各部門根據(jù)職責(zé)分工對(duì)項(xiàng)

目部環(huán)境管理方案落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

6相關(guān)/支持性文件

6.1《法律、法規(guī)及其他要求評(píng)審程序》ZSE/CX03-2006C

6.2《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》ZSE/CX18-2006C

7記錄

7.1環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)表JL/CX01-01

7,2________________________重要環(huán)境因素及控制清單JL/CX01-02

7.3環(huán)境管理方案一覽表JL/CX01-03

環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)表JL/CX01-01

序號(hào)活動(dòng)/施工/工序環(huán)境因素環(huán)境影響時(shí)態(tài)狀態(tài)abcdef合計(jì)評(píng)價(jià)結(jié)果

參加人員:日期:

重要環(huán)境因素及控制清單JL/CX01-02

控制方法

序

活動(dòng)/施工/工序環(huán)境因素環(huán)境影響

號(hào)應(yīng)急準(zhǔn)備實(shí)施監(jiān)管

運(yùn)行控制管理方案

和響應(yīng)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)人

擬制:批準(zhǔn):日期:

環(huán)境管理方案一覽表JL/CX01-03

算

序執(zhí)行預(yù)啟動(dòng)完成

金

目標(biāo)和指標(biāo)方法和措施負(fù)責(zé)人資驗(yàn)收人

號(hào)部門日期日期

擬制:批準(zhǔn):日期:

危險(xiǎn)源辨識(shí)評(píng)價(jià)與控制策劃程序

1目的

全面識(shí)別西氣東輸三線天然氣管道東段隧道工程第四EPC標(biāo)段工程項(xiàng)目部所有活動(dòng)、產(chǎn)品

實(shí)現(xiàn)或服務(wù)過程中的危險(xiǎn)源，準(zhǔn)確評(píng)價(jià)出重大危險(xiǎn)源，并采取合理和有效的控制方法。

2范圍

本程序適用于西氣東輸三線天然氣管道東段隧道工程第四EPC標(biāo)段工程項(xiàng)目部所有活動(dòng)、

產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或服務(wù)過程中的危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)控制。

3

本程序引用下列標(biāo)準(zhǔn)條款中規(guī)定的術(shù)語和定義

GB/T19000-2000質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語

GB/T24001-2004環(huán)境管理體系要求及使用指南3定義

GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范3術(shù)語和定義

4職責(zé)

4.1管理者代表審核批準(zhǔn)西氣東輸三線天然氣管道東段隧道工程第四EPC標(biāo)段工程項(xiàng)目部危險(xiǎn)

源清單、西氣東輸三線天然氣管道東段隧道工程第四EPC標(biāo)段工程項(xiàng)目部重大危險(xiǎn)源臺(tái)帳及各

部門、單位上報(bào)的職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)和管理方案。

4.2HSE部負(fù)責(zé)危險(xiǎn)源綜合監(jiān)督管理，匯總西氣東輸三線天然氣管道東段隧道工程第四EPC標(biāo)

段工程項(xiàng)目部危險(xiǎn)源清單，編制西氣東輸三線天然氣管道東段隧道工程第四EPC標(biāo)段工程項(xiàng)目

部重大危險(xiǎn)源臺(tái)帳。負(fù)責(zé)組織對(duì)項(xiàng)目上報(bào)的危險(xiǎn)源辨識(shí)評(píng)價(jià)成果、管理方案的審查。

4.3計(jì)材部識(shí)別設(shè)備物資購置、使用、維護(hù)過程中的危險(xiǎn)源進(jìn)行監(jiān)督管理，參加對(duì)項(xiàng)目上報(bào)的

危險(xiǎn)源辨識(shí)評(píng)價(jià)成果、管理方案的審查。

4.4工程部負(fù)責(zé)對(duì)施工過程中的危險(xiǎn)源進(jìn)行監(jiān)督管理,參加對(duì)項(xiàng)目上報(bào)的危險(xiǎn)源辨識(shí)評(píng)價(jià)成果、

管理方案的審查。

4.5綜合部負(fù)責(zé)西氣東輸三線天然氣管道東段隧道工程第四EPC標(biāo)段工程項(xiàng)目部機(jī)關(guān)辦公區(qū)危

險(xiǎn)源的辨識(shí)評(píng)價(jià)及管理。

4.6項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員辨識(shí)轄區(qū)內(nèi)的危險(xiǎn)源并組織評(píng)價(jià)，編制、實(shí)施職業(yè)健康安全管

理方案。

5工作程序

5.1危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí)機(jī)

a)EPC項(xiàng)目部質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系建立之初和變更時(shí)。

b）所承攬的工程項(xiàng)目開工前。

c）法律法規(guī)要求發(fā)生重大變更時(shí)。

d）發(fā)生重大安全事故、職業(yè)病、財(cái)產(chǎn)損失或發(fā)生相關(guān)方重大投訴或時(shí)。

e）每年年初進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)和評(píng)價(jià)更新時(shí)。

f）施工工藝或條件發(fā)生重大變更時(shí)。

5.2辨識(shí)方法

a）采用“過程分析法”，以生產(chǎn)工藝流程結(jié)合產(chǎn)品生命周期的思路，把各種活動(dòng)按順序作

進(jìn)一步的過程細(xì)分，通過工藝分析、現(xiàn)場(chǎng)觀察及統(tǒng)計(jì)等方法，結(jié)合材料性質(zhì)、工作經(jīng)驗(yàn)、組織

管理措施現(xiàn)狀，辨識(shí)確定存在的危險(xiǎn)源。

b）在辨識(shí)時(shí)適當(dāng)利用經(jīng)驗(yàn)完善危險(xiǎn)源辨識(shí)工作，發(fā)生過問題就表示存在危險(xiǎn)，其類似的

事件就可以作為危險(xiǎn)源。

c）在辨識(shí)時(shí)充分考慮常規(guī)和非常規(guī)活動(dòng)、所有進(jìn)入工作場(chǎng)所的人員（包括合同方人員和

訪問者）的活動(dòng)、工作場(chǎng)所的設(shè)施（無論是自有的，還是分包方或顧客提供的）。

5.3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)依據(jù)

a）不符合法律法規(guī)及其他要求

b）曾發(fā)生過事故，仍未采取有效控制措施

c）相關(guān)方合理抱怨或要求

d）直接觀察到的危險(xiǎn)

e）定量評(píng)價(jià)（LEC打分法）

5.4定量評(píng)價(jià)（LEC打分法）

5.4.1總則

把事故發(fā)生的可能性作為L,把暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度作為E,把發(fā)生事故產(chǎn)生的后果

作為C,根據(jù)不同情況和可能性賦予不同分值，將L、E、C分?jǐn)?shù)值相乘，得出之積為D,再根據(jù)

D的分?jǐn)?shù)不同確定不同的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，若D>70（即三級(jí)以上風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)），則確定為重大危險(xiǎn)源。

5.4.2事故發(fā)生的可能性與L取值

事故發(fā)生的可能性L取值事故發(fā)生的可能性L取值

完全可以預(yù)料10很不可能，可以設(shè)想0.5

相當(dāng)可能6極不口」能0.2

可能，但不經(jīng)常3實(shí)際不可能0.1

可能性小，完全意外1

5.4.3暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度與E取值

暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度E取值暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度E取值

連續(xù)暴露10每月一次暴露2

每天工作時(shí)間內(nèi)暴露6每年幾次暴露1

每周一次，或偶爾暴露3非常罕見地暴露0.5

5.4.4發(fā)生事故產(chǎn)生的后果與C取值

發(fā)生事故產(chǎn)生的后果C取值發(fā)生事故產(chǎn)生的后果C取值

大災(zāi)難，許多人死亡100嚴(yán)重，重傷7

災(zāi)難，數(shù)人死亡40重大，致殘3

非常嚴(yán)重，一人死亡15引人注目，需要救護(hù)1

5.4.5D值與危險(xiǎn)程度和危險(xiǎn)等級(jí)劃分

將被評(píng)價(jià)的危險(xiǎn)源所得的L、E、C分?jǐn)?shù)值相乘，得出之積為D。

D值危險(xiǎn)程度危險(xiǎn)等級(jí)

D>320極其危險(xiǎn)，不能繼續(xù)作業(yè)一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)

320>D>160高度危險(xiǎn)，需要立即整改二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)

160>D>70顯著危險(xiǎn)，需要整改三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)

70>D>20一般危險(xiǎn)，需要注意四級(jí)風(fēng)險(xiǎn)

D<20稍有危險(xiǎn)，可以接受五級(jí)風(fēng)險(xiǎn)

5.5風(fēng)險(xiǎn)控制

5.5.1通過風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)確定了風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)以后，針對(duì)不同的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，采取相應(yīng)的控制原則。

a）五級(jí)風(fēng)險(xiǎn)，不需另外的控制措施。

b）四級(jí)風(fēng)險(xiǎn)，不需另外的控制措施，但需要監(jiān)測(cè)和測(cè)量來確?？刂拼胧┑挠行缘靡跃S持。

c）三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)，努力降低風(fēng)險(xiǎn)，但要符合成本~有效性原則。

d）二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)，立即采取緊急行動(dòng)降低風(fēng)險(xiǎn)，將風(fēng)險(xiǎn)降低至三級(jí)或三級(jí)以下。

e）一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)，只有當(dāng)采取措施使風(fēng)險(xiǎn)降低至三級(jí)或三級(jí)以下時(shí)，才能開始或繼續(xù)工作，如

果以無限資源投入亦不能降低風(fēng)險(xiǎn)，必須禁止工作。

5.5.2風(fēng)險(xiǎn)控制的方法

針對(duì)每個(gè)重大危險(xiǎn)源轉(zhuǎn)化為不符合、事故的臨界條件或誘發(fā)因素進(jìn)行分析，列出分析結(jié)果,

針對(duì)每個(gè)臨界條件或誘發(fā)因素制定出防范措施。

5.6危險(xiǎn)源辨識(shí)評(píng)價(jià)與控制策劃組織

在符合5.1規(guī)定條件時(shí)，由各分部經(jīng)理、西氣東輸三線天然氣管道東段隧道工程第四EPC

標(biāo)段工程項(xiàng)目部綜合部負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員對(duì)轄區(qū)內(nèi)的各種活動(dòng)進(jìn)行分析,采用5.2規(guī)定的方法,

辨識(shí)評(píng)價(jià)轄區(qū)內(nèi)的危險(xiǎn)源，并按5.3和5.4規(guī)定的依據(jù)和方法進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，采用適當(dāng)方式進(jìn)

行風(fēng)險(xiǎn)控制。最終形成“危險(xiǎn)源辨識(shí)評(píng)價(jià)表”、“重大危險(xiǎn)源及控制清單”，上報(bào)西氣東輸三線天

然氣管道東段隧道工程第四EPC標(biāo)段工程項(xiàng)目部HSE部，HSE部組織相關(guān)部門進(jìn)行審核批準(zhǔn)。

HSE部每年年初在對(duì)各分部上報(bào)危險(xiǎn)源和EPC第二項(xiàng)目部辦公區(qū)危險(xiǎn)源及其評(píng)價(jià)資料匯總

分析的基礎(chǔ)上，編制西氣東輸三線天然氣管道東段隧道工程第四EPC標(biāo)段工程項(xiàng)目部危險(xiǎn)源清

單、重大危險(xiǎn)源臺(tái)帳，上報(bào)管理者代表審核批準(zhǔn)。形成的危險(xiǎn)源辨識(shí)評(píng)價(jià)表應(yīng)當(dāng)覆蓋轄區(qū)內(nèi)的

所有場(chǎng)所，及場(chǎng)所內(nèi)的所有活動(dòng)，當(dāng)出現(xiàn)不同場(chǎng)所有相同活動(dòng)時(shí)，必須分別辯識(shí)，不得在危險(xiǎn)

源辨識(shí)評(píng)價(jià)表中省略。

5.7職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)和管理方案

各部門、單位在對(duì)轄區(qū)內(nèi)和管理職責(zé)范圍內(nèi)危險(xiǎn)源辨識(shí)評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)上，根據(jù)本部門、單位

的職業(yè)健康安全管理目標(biāo)指標(biāo)，編制職業(yè)健康安全管理方案（實(shí)現(xiàn)職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)的行

動(dòng)方案），并將“職業(yè)健康安全管理方案一覽表”上報(bào)HSE部審核。

各部門、各單位應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況定期對(duì)職業(yè)健康安全管理方案進(jìn)行評(píng)審，有關(guān)活動(dòng)、產(chǎn)品、

服務(wù)或運(yùn)行條件變化時(shí)，對(duì)職業(yè)健康安全管理方案做出相應(yīng)的修訂。

各部門根據(jù)職責(zé)分工對(duì)項(xiàng)目部職業(yè)健康安全管理方案落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

6相關(guān)/支持性文件

6.1《法律、法規(guī)及其他要求評(píng)審程序》ZSE/CX03-2006C

6.2《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》ZSE/CX18-2006C

7記錄

7.1__________危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表JL/CX02-01

7.2__________重大危險(xiǎn)源及風(fēng)險(xiǎn)控制清單JL/CX02-02

7.3__________職業(yè)健康安釬理方案一覽表JL/CX02-03

法律、法規(guī)及其他要求評(píng)審程序

1目的

建立獲取法律、法規(guī)及其他要求的渠道，及時(shí)準(zhǔn)確獲取適用于西氣東輸三線天然氣管道東

段隧道工程第四EPC標(biāo)段工程項(xiàng)目部生產(chǎn)和服務(wù)活動(dòng)中質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的法律、

法規(guī)及其他要求，并保持最新。

2適用范圍

適用于與西氣東輸三線天然氣管道東段隧道工程第四EPC標(biāo)段工程項(xiàng)目部質(zhì)量、環(huán)境、職

業(yè)健康安全管理相關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的控制。

3術(shù)語和定義

本程序引用下列標(biāo)準(zhǔn)條款中的術(shù)語和定義：

GB/T19000-2000質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語

GB/T24001-2004環(huán)境管理體系要求及使用指南3定義

GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范3術(shù)語和定義

4職責(zé)

4.1工程部負(fù)責(zé)收集和保管與工程施工相關(guān)的法律、法規(guī)及其他要求，并對(duì)其合規(guī)性評(píng)價(jià)。

4.2HSE部負(fù)責(zé)收集和保管與質(zhì)量管理、環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康安全管理相關(guān)的法律、法規(guī)及其

他要求，并對(duì)其合規(guī)性評(píng)價(jià)。

4.3計(jì)材部負(fù)責(zé)收集和保管與設(shè)備物資管理相關(guān)的法律、法規(guī)及其他要求并對(duì)其合規(guī)性評(píng)價(jià)。

4.4各分部部負(fù)責(zé)收集工程所在地的法律、法規(guī)及其他要求，并與清單一起交至相關(guān)部門，相

關(guān)部門匯總后交綜合部。負(fù)責(zé)對(duì)本項(xiàng)目的相關(guān)活動(dòng)是否符合法律法規(guī)及其他要求做出評(píng)價(jià)。

4.5綜合部負(fù)責(zé)收集和保管綜合性的法律、法規(guī)及其他要求，并監(jiān)督檢查各部門對(duì)法律、法規(guī)

及其他要求的收集、保管情況，并隨時(shí)進(jìn)行評(píng)審、更新清單；評(píng)審和更新的結(jié)果發(fā)布于西氣東

輸三線天然氣管道東段隧道工程第四EPC標(biāo)段工程項(xiàng)目部。

5工作程序

5.1獲取內(nèi)容

a）國家、行業(yè)相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及各部委規(guī)章。

b）西氣東輸三線天然氣管道東段隧道工程第四EPC標(biāo)段工程項(xiàng)目部機(jī)關(guān)及工程所在地相關(guān)

法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、條例及規(guī)范性文件。

5.2獲取途徑

相關(guān)部門和各分部部可以通過網(wǎng)絡(luò)、人大、人民法院、政府公報(bào)獲取相關(guān)的法律、法規(guī)及

其他要求，也可以通過各級(jí)政府及其職能部門等其他適合的方便途徑獲取，但要確保權(quán)威和效

力。

5.3評(píng)審、確認(rèn)

a）各部門對(duì)通過各種途徑獲取的各類法律、法規(guī)及其他要求進(jìn)行評(píng)審，確認(rèn)其適用性和效

力，建立本部門主管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的“法律、法規(guī)及其他要求清單”。

b）各分部評(píng)審、確認(rèn)工程所在地的相關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、條例及規(guī)范性文件，并建立相應(yīng)清單。

c）各部門、各分部部將所建立的“法律、法規(guī)及其他要求清單”上報(bào)綜合部，綜合部匯總

發(fā)布《西氣東輸三線天然氣管道東段隧道工程第四EPC標(biāo)段工程項(xiàng)目部法律、法規(guī)及其他要求

清單》。各部門、各分部部所負(fù)責(zé)收集范圍內(nèi)的法律、法規(guī)及其他要求發(fā)生更新?lián)Q版，或發(fā)布新

的法律、法規(guī)及其他要求時(shí)，應(yīng)立即有關(guān)情況反饋給綜合部，由綜合部在上進(jìn)行相應(yīng)的更新。

5.4信息反饋與更新

各部門和各分部得到法律法規(guī)新發(fā)布或換版信息后，立即將信息反饋到綜合部，并及時(shí)更

新“法律、法規(guī)及其他要求清單”中相關(guān)內(nèi)容。綜合部發(fā)布的《西氣東輸三線天然氣管道東段

隧道工程第四EPC標(biāo)段工程項(xiàng)目部法律、法規(guī)及其他要求清單》實(shí)行即時(shí)性更新。

5.5傳達(dá)、培訓(xùn)

各部門、各分部收到《西氣東輸三線天然氣管道東段隧道工程第四EPC標(biāo)段工程項(xiàng)目部法

律、法規(guī)及其他要求清單》后，對(duì)持有的法律、法規(guī)及其他要求文件進(jìn)行對(duì)照檢查，發(fā)現(xiàn)未持

有文件或持有的不是有效版本時(shí)，及時(shí)和綜合部聯(lián)系，辦理領(lǐng)取手續(xù)。

對(duì)更新的法律、法規(guī)及其他要求，各部門、各分部部要組織相關(guān)人員進(jìn)行學(xué)習(xí)，并將這些

信息傳達(dá)給員工和其他有關(guān)的相關(guān)方。

5.6合規(guī)性評(píng)價(jià)

各分部的項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)組織對(duì)本項(xiàng)目的相關(guān)活動(dòng)是否符合法律法規(guī)及其他要求做出評(píng)價(jià)。

各相關(guān)部門對(duì)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的法律、法規(guī)及其他要求執(zhí)行情況進(jìn)行檢查評(píng)價(jià)（每年至少一

次），并將檢查的情況及時(shí)反饋給綜合部，綜合部進(jìn)行匯總。

5.7西氣東輸三線天然氣管道東段隧道工程第四EPC標(biāo)段工程項(xiàng)目部管理體系中已充分考慮了

適用的法律法規(guī)和其他要求；各分部所在地的特殊要求時(shí)，在滿足本管理體系要求的同時(shí)，必

須滿足所在地的相關(guān)要求；因法律法規(guī)和其他要求變化時(shí)，導(dǎo)致西氣東輸三線天然氣管道東段

隧道工程第四EPC標(biāo)段工程項(xiàng)目部管理體系文件不適合用時(shí)，執(zhí)行《文件控制程序》，必要時(shí)對(duì)

管理體系進(jìn)行變更。

6相關(guān)/支持性文件

6.1《文件控制程序》ZSE/CX19-2006C

7記錄

7.1法律、法規(guī)及其他要求清單JL/CX03T

7.2法律、法規(guī)及其他要求的合規(guī)性評(píng)價(jià)記錄

法律、法規(guī)及其它要求清單

JL/CX03-1

序號(hào)名稱版本號(hào)發(fā)布單位生效日期備注

能力、意識(shí)及培訓(xùn)程序

1目的

為了合理地規(guī)劃、使用、開發(fā)人力資源，培養(yǎng)員工的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全意識(shí),

保證所有作業(yè)人員滿足本崗位的能力要求,確保他們能勝任所擔(dān)負(fù)的工作，特制定本程序。

2范圍

本程序適用于西氣東輸三線天然氣管道東段隧道工程第四EPC標(biāo)段工程項(xiàng)目部內(nèi)與質(zhì)

量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行相關(guān)的所有人員。

3

本程序引用下列標(biāo)準(zhǔn)條款中規(guī)定的術(shù)語及定義：

GB/T19000-2000質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語

GB/T24001-2004環(huán)境管理體系要求及使用指南3定義

GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范3術(shù)語和定義

4職責(zé)

4.1項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)人力資源規(guī)劃方案、員工績效考核管理辦法和員工年度培訓(xùn)計(jì)劃。

4.2各業(yè)務(wù)部門、項(xiàng)目部

4.2.1協(xié)助綜合部完成本部門（項(xiàng)目部）的員工績效考核

4.2.2負(fù)責(zé)提供本部門（項(xiàng)目部）員工的培訓(xùn)需求計(jì)劃

4.2.3負(fù)責(zé)按照年度培訓(xùn)計(jì)劃組織實(shí)施，負(fù)責(zé)培訓(xùn)的記錄、考核、總結(jié)及培訓(xùn)效果的評(píng)估

4.3綜合部

4.3.1負(fù)責(zé)西氣東輸三線天然氣管道東段隧道工程第四EPC標(biāo)段工程項(xiàng)目部人力資源的合

理開發(fā)和管理使用，負(fù)責(zé)編制西氣東輸三線天然氣管道東段隧道工程第四EPC標(biāo)段工程項(xiàng)

目部員工的崗位職責(zé)及能力要求，負(fù)責(zé)員工績效考核和評(píng)估

4.3.2負(fù)責(zé)編制西氣東輸三線天然氣管道東段隧道工程第四EPC標(biāo)段工程項(xiàng)目部員工年度

培訓(xùn)計(jì)劃，負(fù)責(zé)落實(shí)和檢查培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施情況，負(fù)責(zé)組織評(píng)估培訓(xùn)效果

5工作程序

5.1能力、意識(shí)

5.1.1綜合部根據(jù)EPC項(xiàng)目部目標(biāo)要求，編制《崗位職責(zé)和崗位能力要求》，提出各崗位應(yīng)

達(dá)到的學(xué)歷、能力和管理意識(shí)標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審批后作為招錄、聘用員工的依據(jù)。

5.1.2綜合部建立人力資源信息庫從學(xué)歷教育程度、所受業(yè)務(wù)知識(shí)和技能培訓(xùn)|、工作經(jīng)歷、

工作經(jīng)驗(yàn)、崗位技能等方面動(dòng)態(tài)掌握現(xiàn)有人力資源的能力水平和意識(shí)，選拔、聘用符合需

要的各崗位員工。

5.1.3綜合部制定各崗位人員考核管理辦法,包括《員工管理試行辦法》、《技師管理辦法》,

對(duì)各崗位員工進(jìn)行考核、測(cè)評(píng)，識(shí)別員工崗位能力和意識(shí)水平，確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量、

環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康安全管理工作的人員完全有能力勝任本職崗位。

5.1.4綜合部和用人部門根據(jù)考核結(jié)果，結(jié)合員工當(dāng)前工作崗位和未來工作能力的要求，

提出提拔、繼續(xù)任職或調(diào)整建議，并提出《員工培訓(xùn)需求計(jì)劃》。

5.2培訓(xùn)

5.2.1培訓(xùn)需求的確認(rèn)

根據(jù)西氣東輸三線天然氣管道東段隧道工程第四EPC標(biāo)段工程項(xiàng)目部人力資源發(fā)展規(guī)

劃和人力資源現(xiàn)狀，為滿足員工《崗位職責(zé)和崗位能力要求〉〉，所進(jìn)行的有關(guān)學(xué)歷、業(yè)務(wù)

知識(shí)、專業(yè)技能的繼續(xù)教育；新員工“三級(jí)”安全教育；崗前安全培訓(xùn)；新工藝、新方法、

新技術(shù)培訓(xùn)；開工前安全交底；特種作業(yè)人員取證培訓(xùn)；重要管理人員持證上崗培訓(xùn)；相

關(guān)法律法規(guī)、管理制度、基礎(chǔ)知識(shí)培訓(xùn)；使員工具有相應(yīng)的質(zhì)量意識(shí)、環(huán)境保護(hù)意識(shí)和職

業(yè)健康安全意識(shí)的培訓(xùn)。

5.2.2培訓(xùn)計(jì)劃的編制

各部門（項(xiàng)目部）根據(jù)實(shí)際情況，提出本部門（項(xiàng)目部）的年度培訓(xùn)需求，填寫“員工年

度培訓(xùn)需求計(jì)劃表”，于上年度12月20日前報(bào)西氣東輸三線天然氣管道東段隧道工程第

四EPC標(biāo)段工程項(xiàng)目部綜合部。

綜合部根據(jù)西氣東輸三線天然氣管道東段隧道工程第四EPC標(biāo)段工程項(xiàng)目部發(fā)展整體

規(guī)劃和管理體系運(yùn)行要求，對(duì)各部門（項(xiàng)目部）的培訓(xùn)需求進(jìn)行審核確認(rèn)，編制《西氣東輸

三線天然氣管道東段隧道工程第四EPC標(biāo)段工程項(xiàng)目部員工年度培訓(xùn)計(jì)劃》，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理

審批后發(fā)布執(zhí)行。

5.2.3培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施

各部門（項(xiàng)目部）根據(jù)《西氣東輸三線天然氣管道東段隧道工程第四EPC標(biāo)段工程項(xiàng)目

部員工年度培訓(xùn)計(jì)劃》，組織和實(shí)施責(zé)任范圍內(nèi)的自培計(jì)劃，并按綜合部的要求落實(shí)委外

培訓(xùn)人員，建立自辦培訓(xùn)班的課程表、簽到冊(cè)等臺(tái)帳。

綜合部負(fù)責(zé)委外培訓(xùn)的組織和協(xié)調(diào)，定期檢查各部門（項(xiàng)目部）培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施情況，

并建立員工年度委外培訓(xùn)、崗位培訓(xùn)臺(tái)帳及員工歷年培訓(xùn)記錄臺(tái)帳，記錄員工歷年來參加

崗位技能培訓(xùn)的相關(guān)情況。

5.2.4培訓(xùn)計(jì)劃的變更

各部門（項(xiàng)目部）預(yù)計(jì)不能按時(shí)實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃或需要增加培訓(xùn)項(xiàng)目時(shí)，要提前上報(bào)西氣

東輸三線天然氣管道東段隧道工程第四EPC標(biāo)段工程項(xiàng)目部綜合部,綜合部經(jīng)審核確認(rèn)后,

對(duì)培訓(xùn)計(jì)劃進(jìn)行變更調(diào)整和補(bǔ)充。

5.2.5培訓(xùn)效果評(píng)估

綜合部每年兩次（6月和12月）組織各部門（項(xiàng)目部）對(duì)參加崗位技能培訓(xùn)的員工進(jìn)行

培訓(xùn)效果的評(píng)估。

各部門（項(xiàng)目部）對(duì)所評(píng)估對(duì)象的理論知識(shí)和實(shí)際操作技能水平作出準(zhǔn)確、公正的效果

評(píng)估，判斷培訓(xùn)效果是否達(dá)到預(yù)期目的，并保存相應(yīng)的記錄。

6相關(guān)/支持性文件

6.1《崗位職責(zé)和能力要求匯編》

6.2《員工管理試行辦法》隧二人[2003]163號(hào)

6.3《技師管理辦法》隧二人[2004]84號(hào)

6.6《員工培訓(xùn)管理辦法》隧二人[2004]133號(hào)

6.7《員工安全培訓(xùn)管理辦法》隧二人[2004]92號(hào)

7記錄

7.1員工年度培訓(xùn)計(jì)劃表JL/CX04-1

7.2培訓(xùn)班課程安排表JL/CX04-2

7.3學(xué)員簽到冊(cè)JL/CX04-3

7.4培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)記錄

7.5人力資源信息庫

7.6員工績效考核表

7.7員工培訓(xùn)記錄臺(tái)帳

員工年度培訓(xùn)計(jì)劃表

JL/CX04-1

培訓(xùn)培訓(xùn)培訓(xùn)培訓(xùn)

序號(hào)培訓(xùn)名稱培訓(xùn)對(duì)象主辦單位培訓(xùn)地點(diǎn)備注

形式月份天數(shù)人數(shù)

單位:負(fù)責(zé)人:填報(bào)時(shí)間：年月日

培訓(xùn)班課程安排表

培訓(xùn)班名稱:JL/CX04-2

授課日期授課時(shí)間授課內(nèi)容授課人備注

辦班負(fù)責(zé)人:

學(xué)員簽到冊(cè)

JL/CX04-3

主辦單位（部門）培訓(xùn)時(shí)間

培訓(xùn)班名稱

學(xué)員簽名：

人力、財(cái)力及設(shè)施管理程序

1目的

為確保西氣東輸三線天然氣管道東段隧道工程第四EPC標(biāo)段工程項(xiàng)目部質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康

安全管理符合要求，所需的人力、財(cái)力、設(shè)施和服務(wù)等資源得以保證，提高工作效率，特制定

本程序。

2范圍

本程序適用于工程項(xiàng)目策劃和施工全過程。

3

本程序引用下列標(biāo)準(zhǔn)條款中規(guī)定的術(shù)語及定義：

GB/T19000-2000質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語

GB/T24001-2004環(huán)境管理體系要求及使用指南3定義

GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范3術(shù)語和定義

4職責(zé)

4.1項(xiàng)目部

a）負(fù)責(zé)制定實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量管理、環(huán)境保護(hù)及職業(yè)健康安全管理的資源需求計(jì)劃，上報(bào)相關(guān)

部門。

b）根據(jù)施工進(jìn)度情況編制人力、財(cái)力及設(shè)施需求計(jì)劃報(bào)相關(guān)部門。

c）負(fù)責(zé)設(shè)備、機(jī)具及設(shè)施維護(hù)和保養(yǎng)工作。

d）確保質(zhì)量管理、環(huán)境保護(hù)及職業(yè)健康安全管理的資金投入。

4.2工程部組織相關(guān)部門對(duì)項(xiàng)目產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理的資源需求計(jì)劃進(jìn)行審

核，報(bào)西氣東輸三線天然氣管道東段隧道工程第四EPC標(biāo)段工程項(xiàng)目部總工、項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后,

交相關(guān)部門實(shí)施。并隨時(shí)了解項(xiàng)目資源到位情況。

4.3HSE部參加項(xiàng)目資源需求計(jì)劃審核，監(jiān)督檢查項(xiàng)目質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的投入,

及其設(shè)施的維護(hù)和保養(yǎng)工作。

4.4計(jì)材部負(fù)責(zé)審核項(xiàng)目設(shè)備、機(jī)具、材料配置合理性，編制西氣東輸三線天然氣管道東段隧

道工程第四EPC標(biāo)段工程項(xiàng)目部設(shè)備購置、大修計(jì)劃，監(jiān)督檢查項(xiàng)目設(shè)備、機(jī)具維護(hù)和保養(yǎng)工

作，隨時(shí)了解項(xiàng)目施工所需材料供應(yīng)情況。

4.5財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)困難項(xiàng)目所需的資金的調(diào)配和保證。

4.6綜合部根據(jù)工程實(shí)際情況，提出項(xiàng)目部機(jī)構(gòu)及定員方案，報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)。

5工作程序

5.1資源計(jì)劃

項(xiàng)目部根據(jù)工程實(shí)際情況，編制施工組織設(shè)計(jì)，在其中提出對(duì)項(xiàng)目產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和質(zhì)量環(huán)境職

業(yè)健康安全管理的資源需求計(jì)劃。工程部組織相關(guān)部門對(duì)其進(jìn)行審核，報(bào)西氣東輸三線天然氣

管道東段隧道工程第四EPC標(biāo)段工程項(xiàng)目部總工、項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后，交相關(guān)部門實(shí)施。

5.2人力資源

綜合部根據(jù)工程實(shí)際情況，提出項(xiàng)目部機(jī)構(gòu)及定員方案，報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)。項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)

目總工等領(lǐng)導(dǎo)層成員由西氣東輸三線天然氣管道東段隧道工程第四EPC標(biāo)段工程項(xiàng)目部選聘

后，根據(jù)規(guī)定程序予以任命，項(xiàng)目管理人員由綜合部根據(jù)批準(zhǔn)方案予以配備，作業(yè)人員由綜合

部根據(jù)西氣東輸三線天然氣管道東段隧道工程第四EPC標(biāo)段工程項(xiàng)目部決定協(xié)調(diào)配備。所需分

包、勞務(wù)人員在工程項(xiàng)目策劃書或施工組織設(shè)計(jì)中確定，按照《工程分包方管理程序》落實(shí)其

配備。

5.3設(shè)施資源

a）項(xiàng)目部根據(jù)工程實(shí)際情況，策劃好場(chǎng)地布置和臨時(shí)工程建設(shè)方案，在施工組織設(shè)計(jì)中細(xì)

致安排。施組報(bào)批后，項(xiàng)目部按其要求平整場(chǎng)地，修建施工便道、臨時(shí)用水、臨時(shí)用電、通信

等設(shè)施，修建或租賃生產(chǎn)、生活用房，以滿足生產(chǎn)需要。

b）計(jì)材部根據(jù)批準(zhǔn)的設(shè)備、機(jī)具需求，按《設(shè)備管理程序》規(guī)定予以購置、調(diào)配或租賃到

場(chǎng)，并對(duì)其到場(chǎng)情況進(jìn)行監(jiān)控。

c）西氣東輸三線天然氣管道東段隧道工程第四EPC標(biāo)段工程項(xiàng)目部綜合部根據(jù)批準(zhǔn)的辦公

設(shè)施計(jì)劃，安排購置、調(diào)配或租賃到場(chǎng)。

d）工程部根據(jù)批準(zhǔn)的監(jiān)視和測(cè)量裝置計(jì)劃，按《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》規(guī)定予以購置、

調(diào)配到場(chǎng)，并對(duì)其到場(chǎng)情況進(jìn)行監(jiān)控。

e）物供站根據(jù)各分部提交的材料需求計(jì)劃，按時(shí)保質(zhì)保量供應(yīng)到場(chǎng)，計(jì)材部對(duì)材料供應(yīng)情

況進(jìn)行監(jiān)控。

f）工程部隨時(shí)了解項(xiàng)目資源到位情況和動(dòng)態(tài)，并及時(shí)向有關(guān)部門反饋。

5.4財(cái)力資源

a）各分部部確保質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理的資金投入。項(xiàng)目部因資金困難導(dǎo)致無法正常

運(yùn)作時(shí)，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)項(xiàng)目所需資金的調(diào)配和保證。

b）項(xiàng)目安全工程師每季度向西氣東輸三線天然氣管道東段隧道工程第四EPC標(biāo)段工程項(xiàng)目

部HSE部匯報(bào)項(xiàng)目職業(yè)健康安全技術(shù)措施投入總體情況，HSE部對(duì)其落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

c）項(xiàng)目環(huán)境工程師每季度向西氣東輸三線天然氣管道東段隧道工程第四EPC標(biāo)段工程項(xiàng)目

部HSE部匯報(bào)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)技術(shù)措施投入總體情況，HSE部對(duì)其落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

6相關(guān)/支持性文件

6.1《米購程序》ZSE/CX07-2006C

6.2《生產(chǎn)和服務(wù)提供程序》ZSE/CX08-2006C

6.3《設(shè)備管理程序》ZSE/CX09-2006C

6.4《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》ZSE/CX10-2006C

6.5《工程分包方管理程序》ZSE/CX17-2006C

7記錄

7.1項(xiàng)目資源配置計(jì)劃

7.2項(xiàng)目資源到位情況統(tǒng)計(jì)

7.3職業(yè)健康安全技術(shù)措施計(jì)劃

7.4職業(yè)健康安全技術(shù)措施投入統(tǒng)計(jì)

7.5環(huán)境保護(hù)技術(shù)措施計(jì)劃

7.6環(huán)境保護(hù)技術(shù)措施投入統(tǒng)計(jì)

信息交流程序

1目的

使內(nèi)外部的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全信息及時(shí)有效地得到傳遞和溝通，確保體系有效運(yùn)

行。

2范圍

西氣東輸三線天然氣管道東段隧道工程第四EPC標(biāo)段工程項(xiàng)目部內(nèi)部和外部質(zhì)量、環(huán)境、

職業(yè)健康安全信息的收集、傳遞、處置和管理。

3

本程序引用下列標(biāo)準(zhǔn)條款中規(guī)定的術(shù)語及定義

GB/T19000-2000質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語

GB/T24001-2004環(huán)境管理體系要求及使用指南3定義

GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范3術(shù)語和定義

4職責(zé)

4.1經(jīng)營部負(fù)責(zé)有關(guān)工程招投標(biāo)信息的受理，并做好相關(guān)信息的收集、處置、傳遞和交流工作。

4.2HSE部負(fù)責(zé)各分部質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全信息的受理、收集、處置、傳遞和交流工作,

接受重大投訴。

4.3工程部負(fù)責(zé)各分部有關(guān)施工信息的受理、收集、處置、傳遞和交流工作。

4.4各部門負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的信息受理、收集、處置、傳遞和交流工作。

4.5西氣東輸三線天然氣管道東段隧道工程第四EPC標(biāo)段工程項(xiàng)目部綜合部負(fù)責(zé)建立西氣東輸

三線天然氣管道東段隧道工程第四EPC標(biāo)段工程項(xiàng)目部的信息庫，匯集各方面反饋的信息。

4.6項(xiàng)目部負(fù)責(zé)本項(xiàng)目有關(guān)信息向西氣東輸三線天然氣管道東段隧道工程第四EPC標(biāo)段工程項(xiàng)

目部各部門的傳遞，并負(fù)責(zé)受理、收集、處置和傳遞顧客、監(jiān)理、當(dāng)?shù)卣?、居民等相關(guān)方的

信息和投訴。

5工作程序

5.1總則

信息交流可分為內(nèi)部信息交流和外部信息交流。通過面談、開會(huì)、電話或文件傳閱，以及

其它一切可以利用的通訊及宣傳工具，進(jìn)行信息的交流和傳遞。對(duì)重要信息和需反饋的信息，

主管部門或單位應(yīng)以適宜的形式記錄受理、收集、處置傳遞和交流等情況。

5.2內(nèi)部信息交流主要內(nèi)容

a）重大質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全因素控制情況

b）法律法規(guī)及其它要求的遵循情況

c）目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案的完成情況和效果

d）內(nèi)外部審核、管理評(píng)審信息

e）監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果

f）不符合與糾正情況

g）應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)情況

h）質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全培訓(xùn)情況

i）西氣東輸三線天然氣管道東段隧道工程第四EPC標(biāo)段工程項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)對(duì)管理工作的指

示、決定、要求等

J）各部門之間、部門與項(xiàng)目之間、管理工作崗位之間的日常聯(lián)絡(luò)、常規(guī)報(bào)表、信息通報(bào)等

k）各分部施工信息

1）其他內(nèi)部信息（如員工建議等）

5.3內(nèi)部信息交流管理、協(xié)商和溝通

5.3.1對(duì)于西氣東輸三線天然氣管道東段隧道工程第四EPC標(biāo)段工程項(xiàng)目部的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健

康安全方針、目標(biāo)和指標(biāo)及有關(guān)要求，相關(guān)部門和單位以及員工代表，可采用多種形式傳達(dá)給

每個(gè)員工，如：文件、手冊(cè)、畫冊(cè)、電子媒體、聲像制品、通訊、招貼畫等。

5.3.2HSE部負(fù)責(zé)將內(nèi)、外部審核結(jié)果、管理評(píng)審結(jié)果、內(nèi)外部監(jiān)測(cè)結(jié)果及時(shí)通報(bào)給西氣東輸

三線天然氣管道東段隧道工程第四EPC標(biāo)段工程項(xiàng)目部各相關(guān)部門和單位。

5.3.3工程部負(fù)責(zé)各分部有關(guān)施工信息的受理，并根據(jù)需要向有關(guān)部門傳遞，及時(shí)有效地做好

處置。

5.3.4各部門負(fù)責(zé)將業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的管理規(guī)定、法律法規(guī)和其它要求傳遞到各分部，并收集其落

實(shí)情況的信息，傳遞到相關(guān)部門和人員。

5.3.5項(xiàng)目部負(fù)責(zé)本項(xiàng)目有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全信息的受理、收集、處置和傳遞工作,

對(duì)重大質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全信息要及時(shí)與有關(guān)部門進(jìn)行溝通，并上報(bào)“信息交流處置記

錄”。

5.3.6發(fā)生重大事故或事件時(shí)，執(zhí)行《事故、事件調(diào)查處理程序》。

5.3.7與員工的協(xié)商與溝通

西氣東輸三線天然氣管道東段隧道工程第四EPC標(biāo)段工程項(xiàng)目部各單位、各部門要確保與

員工就相關(guān)職業(yè)健康安全信息進(jìn)行相互溝通，至少做到：員工能積極參與風(fēng)險(xiǎn)管理方針和程序

的制定評(píng)審，參與商討影響作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)健康安全的任何變化，參與職業(yè)健康安全事務(wù)，了解

誰是職業(yè)健康安全的員工代表和指定管理者代表。

5.4外部信息交流的主要內(nèi)容

a）來自顧客和相關(guān)方的投訴和抱怨

b）來自于法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)和其他政策性要求的信息

c）來自業(yè)主和監(jiān)理信息

d）來自行業(yè)、協(xié)會(huì)、認(rèn)證機(jī)構(gòu)的信息

e）來自供方和分包方的信息

f）來自上級(jí)主管部門的信息

g）工程招投標(biāo)信息

5.5外部信息交流管理、協(xié)商和溝通

5.5.1相關(guān)部門和項(xiàng)目部建立主動(dòng)的對(duì)外交流的方法,就重大質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全事項(xiàng)的有關(guān)

情況和相關(guān)方充分溝通交流，主動(dòng)滿足相關(guān)方要求，并向物資供方和分包方施加影響。如：西

氣東輸三線天然氣管道東段隧道工程第四EPC標(biāo)段工程項(xiàng)目部質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針、目

標(biāo)和指標(biāo)、重要環(huán)境因素及管理措施、重大危險(xiǎn)源及管理措施等。

5.5.2各部門負(fù)責(zé)從各種渠道獲取業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的最新法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的變更信息，并

將信息及時(shí)通報(bào)給西氣東輸三線天然氣管道東段隧道工程第四EPC標(biāo)段工程項(xiàng)目部各相關(guān)部門

和單位。

5.5.3經(jīng)營部負(fù)責(zé)通過各種渠道收集工程招投標(biāo)信息，掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，整理信息資料。

5.5.4項(xiàng)目部負(fù)責(zé)收集所在地有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方面的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它政

策性要求的信息，并及時(shí)通報(bào)給各相關(guān)部門和單位。

5.5.5在與相關(guān)方進(jìn)行有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方面的信息溝通時(shí)，對(duì)其提出的建議或

意見，由項(xiàng)目部自行處理，及時(shí)將處理結(jié)果傳遞給相關(guān)方，并做好記錄。

5.5.6出現(xiàn)重大事故、污染或相關(guān)方重大投訴時(shí)，項(xiàng)目部負(fù)責(zé)立即按西氣東輸三線天然氣管道

東段隧道工程第四EPC標(biāo)段工程項(xiàng)目部有關(guān)規(guī)定組織處理，及時(shí)將處理情況反饋給所在地的相

關(guān)政府部門和相關(guān)方，并向西氣東輸三線天然氣管道東段隧道工程第四EPC標(biāo)段工程項(xiàng)目部有

關(guān)部門上報(bào)。

5.5.7各部門按職能的劃分，分別建立管理范圍內(nèi)的信息庫，不斷匯集各方面反饋的信息。

5.5.8西氣東輸三線天然氣管道東段隧道工程第四EPC標(biāo)段工程項(xiàng)目部綜合部負(fù)責(zé)建立西氣東

輸三線天然氣管道東段隧道工程第四EPC標(biāo)段工程項(xiàng)目部的信息庫，匯集各方面反饋的信息，

按照信息載體的不同（如紙張、磁盤、光盤、膠片、聲像制品等）提供相應(yīng)適宜的環(huán)境分別存

放，統(tǒng)一保管，按照?qǐng)D文及信息來源、性質(zhì)的分類，進(jìn)行整理，制成索引，確保已獲取信息的

完整性和可用性。

5.5.9與顧客的溝通

a）經(jīng)營部（或項(xiàng)目部）在投標(biāo)期間與業(yè)主的溝通：通過質(zhì)疑、答疑、澄清、補(bǔ)遺、電話、

面談等方式。

b）施工期間，項(xiàng)目部與業(yè)主的溝通：方式為法規(guī)及合同規(guī)定或本地區(qū)的傳統(tǒng)方式（各種工

作例會(huì)；建設(shè)單位、監(jiān)理單位的各種簽認(rèn)或核準(zhǔn)；與建設(shè)單位、監(jiān)理單位的函件來往；在現(xiàn)場(chǎng)

的隨時(shí)交換意見、洽商各種合同實(shí)施中出現(xiàn)的問題等）。

c）工程交付后，工程部通過工程回訪、面談、電話、發(fā)出調(diào)查表等方式與顧客進(jìn)行溝通。

5.5.10對(duì)相關(guān)方所關(guān)注的環(huán)境影響問題，項(xiàng)目部應(yīng)充分與相關(guān)方對(duì)話和協(xié)商。在對(duì)相關(guān)方的答

復(fù)中，應(yīng)包含現(xiàn)場(chǎng)組織施工可能造成的環(huán)境影響的內(nèi)容。項(xiàng)目部必須和所在地主管部門加強(qiáng)聯(lián)

絡(luò)，就環(huán)境污染應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)計(jì)劃和其他問題達(dá)成共識(shí)。

5.5.11西氣東輸三線天然氣管道東段隧道工程第四EPC標(biāo)段工程項(xiàng)目部各單位、各部門應(yīng)將員

工參與和協(xié)商職業(yè)健康安全事務(wù)的安排形成文件，并通報(bào)相關(guān)方。項(xiàng)目部必須和所在地主管部

門加強(qiáng)聯(lián)絡(luò)，就職業(yè)健康安全應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)計(jì)劃和其他問題達(dá)成共識(shí)。

6相關(guān)/支持性文件

7.1《事故、事件調(diào)查處理程序》ZSE/CX15-2006C

7.2《法律、法律及其他要求評(píng)審程序》ZSE/CX03-2006C

7.3《監(jiān)視和測(cè)量控制程序》ZSE/CX11-2006C

7記錄

7.1信息交流處置記錄

7.2各部門業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表

7.3各部門/人員工作日記

采購程序

1目的

控制采購過程，確保采購的產(chǎn)品滿足質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理要求。

2范圍

2.1構(gòu)成工程實(shí)體的鋼材、水泥、硅外加劑、防水材料、砂、碎石等。

2.2實(shí)施質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理有關(guān)的設(shè)施、材料、工具、設(shè)備。

3

本程序引用下列標(biāo)準(zhǔn)條款中規(guī)定的術(shù)語及定義：

GB/T19000-2000質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語

GB/T24001-2004環(huán)境管理體系要求及使用指南3定義

GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范3術(shù)語和定義

4職責(zé)

4.1計(jì)材部負(fù)責(zé)對(duì)西氣東輸三線天然氣管道東段隧道工程第四EPC標(biāo)段工程項(xiàng)目部物資采購過

程進(jìn)行監(jiān)督、控制和管理，負(fù)責(zé)認(rèn)定合格供方和公布名錄，并指導(dǎo)本程序在全西氣東輸三線天

然氣管道東段隧道工程第四EPC標(biāo)段工程項(xiàng)目部的運(yùn)行。

4.2物供站負(fù)責(zé)組織對(duì)供方進(jìn)行調(diào)查、評(píng)價(jià)并收集相關(guān)資料，負(fù)責(zé)物資采購合同的簽訂和實(shí)施,

負(fù)責(zé)和供方的溝通。

4.3物供中心負(fù)責(zé)對(duì)物供站統(tǒng)一管理和考核。

4.4西氣東輸三線天然氣管道東段隧道工程第四EPC標(biāo)段工程項(xiàng)目部HSE部參加安全設(shè)施和勞

動(dòng)防護(hù)用品合格供方的認(rèn)定。

4.5項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)審批物資采購計(jì)劃，參與供方的調(diào)查評(píng)價(jià)和選定。

4.6項(xiàng)目工程部負(fù)責(zé)提供采購物資質(zhì)量要求、主要物資需用量計(jì)算表，負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品的檢驗(yàn)和

試驗(yàn)。

4.7項(xiàng)目計(jì)材部負(fù)責(zé)編報(bào)“物資申請(qǐng)（采購）計(jì)劃”，負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品的驗(yàn)證，協(xié)助物供站對(duì)供方

進(jìn)行調(diào)查和評(píng)價(jià)。

5工作程序

5.1采購物資要求的確定

a）質(zhì)量要求：項(xiàng)目工程部根據(jù)工程承包合同以及設(shè)計(jì)要求、產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、相關(guān)法

規(guī)及西氣東輸三線天然氣管道東段隧道工程第四EPC標(biāo)段工程項(xiàng)目部對(duì)該工程的創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃，制

定適用范圍內(nèi)物資的質(zhì)量要求，交物供站實(shí)施。

b）環(huán)保要求：同種物資，物供站要優(yōu)先選擇對(duì)人體無害、使用后對(duì)環(huán)境污染小的環(huán)保型產(chǎn)

品。

c）職業(yè)健康安全要求：同種物資，物供站應(yīng)向多個(gè)供方索取相關(guān)的產(chǎn)品特性、材料職業(yè)健

康安全數(shù)據(jù)等信息，優(yōu)先選擇健康安全性能好、各項(xiàng)指標(biāo)比同類產(chǎn)品優(yōu)的產(chǎn)品。

5.2供方調(diào)查、評(píng)價(jià)與合格供方認(rèn)定的權(quán)限劃分

a）集團(tuán)物供中心集中采購的物資，由其負(fù)責(zé)供方調(diào)查、評(píng)價(jià)與合格供方認(rèn)定。

b）物供站實(shí)施采購的物資，由物供站組織進(jìn)行供方調(diào)查和評(píng)價(jià)，項(xiàng)目計(jì)材部等相關(guān)人員參

加。

c）西氣東輸三線天然氣管道東段隧道工程第四EPC標(biāo)段工程項(xiàng)目部計(jì)材部負(fù)責(zé)對(duì)物供站提

供的供方調(diào)查和評(píng)價(jià)資料進(jìn)行審核，認(rèn)定物資合格供方，西氣東輸三線天然氣管道東段隧道工

程第四EPC標(biāo)段工程項(xiàng)目部HSE部參加安全設(shè)施和勞動(dòng)防護(hù)用品合格供方的認(rèn)定。

5.3供方調(diào)查、評(píng)價(jià)與合格供方認(rèn)定程序

5.3.1物供站組織項(xiàng)目計(jì)材部等相關(guān)人員，對(duì)工程所在地周邊能提供所需物資的供方（供貨商

或生產(chǎn)廠家）進(jìn)行調(diào)查，根據(jù)需要調(diào)查如下內(nèi)容：

a）供方的企業(yè)資質(zhì)狀況：調(diào)查供方經(jīng)營范圍、生產(chǎn)許可證、生產(chǎn)合格證、資質(zhì)、檢驗(yàn)試驗(yàn)

能力等證明材料，要求提供相關(guān)證書復(fù)印件（加蓋供方單位公章）。

b）供方的企業(yè)認(rèn)證及社會(huì)榮譽(yù)：是否建立了質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系并取得認(rèn)

證，了解取得的相關(guān)業(yè)績、產(chǎn)品評(píng)優(yōu)及社會(huì)信譽(yù)。

c）生產(chǎn)履約能力：生產(chǎn)/提供產(chǎn)品的能力、履約能力、運(yùn)輸能力能否滿足工程需要，產(chǎn)品

價(jià)格的優(yōu)惠程度是否滿足我方要求，樣品試驗(yàn)是否合格。

d）售后服務(wù)：交付后服務(wù)和支持能力，對(duì)不合格品的更換、剩余材料的退貨。

e）提供本產(chǎn)品的歷史情況：要求供方提供其他單位使用情況證明，必要時(shí)向使用單位當(dāng)面

了解。

5.3.2物供站組織項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目計(jì)材部等相關(guān)人員根據(jù)調(diào)查情況，對(duì)供方進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。評(píng)

價(jià)結(jié)論分兩種，一種是“經(jīng)評(píng)價(jià)不能滿足要求，不作為合格供方”，一種是“建議作為合格供方,

報(bào)西氣東輸三線天然氣管道東段隧道工程第四EPC標(biāo)段工程項(xiàng)目部計(jì)材部認(rèn)定”。

5.3.3物供站收集、整理對(duì)供方調(diào)查、評(píng)價(jià)的有關(guān)資料，填制“物資供方調(diào)查及評(píng)定記錄”，經(jīng)

相關(guān)人員簽認(rèn)后，與樣品檢驗(yàn)報(bào)告和供方提供的有效證件一同報(bào)西氣東輸三線天然氣管道東段

隧道工程第四EPC標(biāo)段工程項(xiàng)目部計(jì)材部。

5.3.4西氣東輸三線天然氣管道東段隧道工程第四EPC標(biāo)段工程項(xiàng)目部計(jì)材部負(fù)責(zé)對(duì)物供站提

供的供方調(diào)查和評(píng)價(jià)資料進(jìn)行審核，認(rèn)定物資合格供方，西氣東輸三線天然氣管道東段隧道工

程第四EPC標(biāo)段工程項(xiàng)目部HSE部參加安全設(shè)施和勞動(dòng)防護(hù)用品合格供方的認(rèn)定。

5.3.5西氣東輸三線天然氣管道東段隧道工程第四EPC標(biāo)段工程項(xiàng)目部計(jì)材部匯總認(rèn)定的合格

供方，并收集集團(tuán)西氣東輸三線天然氣管道東段隧道工程第四EPC標(biāo)段工程項(xiàng)目部近期公布的

“合格供方名錄”，編制西氣東輸三線天然氣管道東段隧道工程第四EPC標(biāo)段工程項(xiàng)目部“合格

供方名錄”，每年3月、9月向全西氣東輸三線天然氣管道東段隧道工程第四EPC標(biāo)段工程項(xiàng)目

部公布。

5.4合格供方重新評(píng)價(jià)

5.4.1物供站在合格供方正式供貨之后，應(yīng)每年組織對(duì)供應(yīng)商產(chǎn)品重新評(píng)價(jià)一次，評(píng)價(jià)內(nèi)容：

a）供貨的及時(shí)性和保證能力：一年來每次供貨是否按我方要求時(shí)間和數(shù)量完成，是否出現(xiàn)

影響我方施工情況，原因如何。

b）所提供產(chǎn)品的質(zhì)量、安全、環(huán)保情況：產(chǎn)品質(zhì)量情況（一年來供貨量、試驗(yàn)次數(shù)、試驗(yàn)

結(jié)果統(tǒng)計(jì)），安全、環(huán)保指標(biāo)是否比同類產(chǎn)品優(yōu)，是否出現(xiàn)質(zhì)量、安全、環(huán)保問題以及出現(xiàn)問題

后供方的糾正措施及落實(shí)情況。

c）提供服務(wù)狀態(tài)：包括運(yùn)輸提供、檢驗(yàn)提供、有效技術(shù)資料提供、票據(jù)提供的及時(shí)性。

5.4.2項(xiàng)目計(jì)材部負(fù)責(zé)書面向物供站提供物資使用情況，對(duì)已供貨的供方進(jìn)行逐個(gè)評(píng)價(jià)，對(duì)一

年來使用該產(chǎn)品的情況進(jìn)行分析，簽字蓋章后于每年6月15日前送物供站。

5.4.3物供站根據(jù)項(xiàng)目計(jì)材部提供的書面資料和自己所掌握的情況填制“合格供方復(fù)評(píng)記錄”，

于每年6月30日前報(bào)西氣東輸三線天然氣管道東段隧道工程第四EPC標(biāo)段工程項(xiàng)目部計(jì)材部。

5.4.4對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量下降或服務(wù)不協(xié)調(diào)的供方的控制程序

a）物供站加強(qiáng)對(duì)產(chǎn)品的驗(yàn)證，積極與供方有效溝通，并提出限期改正措施。

b）供方仍未解決已存在的問題，物供站編制“取消合格供方資格報(bào)告”，由項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)

目計(jì)材部等人員確認(rèn)后，及時(shí)報(bào)西氣東輸三線天然氣管道東段隧道工程第四EPC標(biāo)段工程項(xiàng)目

部計(jì)材部。

c）西氣東輸三線天然氣管道東段隧道工程第四EPC標(biāo)段工程項(xiàng)目部計(jì)材部通知所有使用該

供方產(chǎn)品的項(xiàng)目部，停止使用該供方產(chǎn)品。

d）西氣東輸三線天然氣管道東段隧道工程第四EPC標(biāo)段工程項(xiàng)目部計(jì)材部收集執(zhí)行情況形

成記錄，并妥善保管。

5.4.5工程竣工，西氣東輸三線天然氣管道東段隧道工程第四EPC標(biāo)段工程項(xiàng)目部計(jì)材部對(duì)已

不再供貨的合格供方資格予以解除。

5.5采購合同

a）物供站選擇供方時(shí)，可不經(jīng)過供方調(diào)查評(píng)價(jià)在西氣東輸三線天然氣管道東段隧道工程第

四EPC標(biāo)段工程項(xiàng)目部“合格供方名錄”中直接選取。名錄中沒有時(shí)，必須經(jīng)供方調(diào)查評(píng)價(jià)并

上報(bào)計(jì)材部同意后方可