IETP(-ICTI)管理手冊(cè)、程序文件匯編

XX玩具制品有限公司

IETP程序文件匯編

編制：X審核批準(zhǔn):

日期：2020-12T日期:

XX玩具制品有限公司IETP程序?qū)嵤┤掌冢?020年11月

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序號(hào)程序文件文件編號(hào)版次對(duì)應(yīng)條款

1商業(yè)道德規(guī)范控制程序XX-IETP-01A/02.1.1

2招聘管理程序XX-IETP-02A/03.1.1

3禁止使用童工及補(bǔ)救程序XX-IETP-03A/03.3.1

3.6.1、3.7.1、

3.7,2、5.4.5、

4反強(qiáng)迫勞動(dòng)及虐待管理程序XX-IETP-04A/0

6.3.2、7.3.1、

8.1.1、8.3.9

懷孕女工、新生媽媽及未成年工特殊管理4.1.1'4.2.1、

5和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估控制程序XX-IETP-05A/04.2.2'4.2.3

5.1.1、8.3.7、

6工時(shí)控制及自愿加班管理程序XX-IETP-06A/08.3.8

7薪酬管理控制程序XX-IETP-07A/06.1.1

8補(bǔ)領(lǐng)替換物管理程序XX-IETP-08A/06.3.1

9員工獎(jiǎng)懲管理程序XX-IETP-09A/07.1.1、7.3.3

7.3.1、7.3.2'

10反歧視管理程序XX-IETP-10A/09.1.1、9.2.1

11保安崗位職責(zé)XX-IETP-11A/07.3.5

12離職制度XX-IETP-12A/08.3.6

13反販賣人口程序XX-IETP-13A/08.4.1

14結(jié)社自由及集體談判管理程序XX-IETP-14A/010.1.1'

10-2.2

15員工申訴及意見處理程序XX-IETP-15A/010.4

16環(huán)境、健康及安全管理程序XX-IETP-16A/011.1,1、13.1

17H&S危害識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估程序XX-IETP-17A/013.1.1

18外來人員健康安全管理程序XX-IETP-18A/013.2.1

11.2.1、12.1、

19應(yīng)急處理程序XX-IETP-19A/014.2.1

20物料儲(chǔ)存管理程序XX-IETP-20A/011.5.4

21廢棄物管理程序XX-IETP-21A/011.5.5、

13.12.2

22溫度濕度控制程序XX-IETP-22A/011.6.1

23急救管理程序XX-IETP-23A/011.9.1

12.1.2、12.8、

24消防安全管理程序XX-IETP-24A/014.3'14.4口4.5

2/123

25可燃與易燃物資管理程序XX-IETP-25A/012.9

26吸煙管理程序XX-IETP-26A/012.10

27緊急事故調(diào)查處理程序XX-IETP-27A/012.12

3/123

新材料新產(chǎn)品新設(shè)備新化學(xué)品新工藝管

28理程序XX-IETP-28A/13.1.3

0

29血液交叉感染管理政策XX-IETP-29A/13.4.3

0

30勞保用品使用管理程序XX-IETP-30A/13.5

0

31密閉空間管理程序XX-IETP-31A/13.6.6&13.6.7

0

32危害能源控制程序XX-IETP-32A/13.7.1

0

33明火作業(yè)作業(yè)管理程序XX-IETP-33A/13.9.2

0

34化學(xué)品管理程序XX-IETP-34A/13.10

0

35事故調(diào)查與處理管理程序XX-IETP-35A/13.11

0

36宿舍管理制度XX-IETP-36A/14.1

0

37飯?zhí)霉芾碇贫萖X-IETP-37A/14.6

0

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編號(hào):XX-IETP-01

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版本：A0

程序文件頁數(shù)：共3頁

商業(yè)道德規(guī)范控制程序

編制X審核XXX批準(zhǔn)

日期2020-12-1日期2020-12-1日期

修改記錄

修改號(hào)修改日期修改內(nèi)容

A0無新版

本文件發(fā)放范圍

各職能部門

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1.目的

為扎實(shí)推進(jìn)商業(yè)活動(dòng)的反腐敗和反賄賂工作，加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)控機(jī)制，做到誠實(shí)守信，樹立以守法誠信、優(yōu)質(zhì)

服務(wù)為核心的經(jīng)營理念，結(jié)合公司的實(shí)際情況，強(qiáng)化制度監(jiān)督，推進(jìn)制度反腐，加強(qiáng)對(duì)易發(fā)多發(fā)腐敗的重點(diǎn)環(huán)

節(jié)、重點(diǎn)部位崗位人員的監(jiān)督、管理力度，確保治理商業(yè)賄賂承諾制，嚴(yán)格遵循公平競(jìng)爭(zhēng)規(guī)則，引導(dǎo)公司管理人

員及相關(guān)利益團(tuán)體（如客戶、供應(yīng)商/分包商等）依法辦事，誠實(shí)守信，自覺抵制見利忘義、損公肥私、不講信

用、欺騙欺詐等消極腐敗現(xiàn)象，樹立企業(yè)良好形象，制定本程序。

2.適用范圍

2.1在公司范圍內(nèi)從事招聘、物料采購、委外加工、設(shè)施工程、業(yè)務(wù)銷售、設(shè)備采購和維護(hù)、

質(zhì)量監(jiān)督等經(jīng)濟(jì)活動(dòng)以及人、財(cái)、物管理過程中適用本程序。

2.2所有與公司有業(yè)務(wù)來往的客戶、供應(yīng)商、服務(wù)商、承包商也在本程序管制范圍內(nèi)。

3.管理程序

3.1在重點(diǎn)環(huán)節(jié)、重點(diǎn)部位人員實(shí)行預(yù)防商業(yè)賄賂承諾制，重要崗位人員個(gè)人向公司簽訂

《廉潔從業(yè)承諾書》。

3.2所有與公司有業(yè)務(wù)來往的客戶、供應(yīng)商、服務(wù)商、承包商也必須向我司簽訂一份《供應(yīng)商廉

潔從業(yè)承諾書》。

3.3公司管理部作為預(yù)防商業(yè)賄賂承諾制的監(jiān)督管理部門，其主要職責(zé)是：

（1）遵照國家有關(guān)政策、法律、法規(guī)和規(guī)章制度開展公司治理商業(yè)賄賂工作；

（2）依法行使紀(jì)檢監(jiān)察的職責(zé)；

（3）加強(qiáng)對(duì)重要部位、重要環(huán)節(jié)人員廉潔從業(yè)的監(jiān)督與管理；

（4）貫徹落實(shí)《廉潔從業(yè)承諾書》，加強(qiáng)從源頭上預(yù)防和治理腐敗，堅(jiān)持標(biāo)本兼治，完善制度建設(shè)，

對(duì)重要部位、重要環(huán)節(jié)人員廉潔從業(yè)情況進(jìn)行真實(shí)記錄；

（5）負(fù)責(zé)對(duì)公司執(zhí)行本辦法的情況進(jìn)行跟蹤監(jiān)督檢查。

3.4承諾人/公司應(yīng)遵循以下責(zé)任：

（1）嚴(yán)格履行在承諾書所承諾的內(nèi)容；

（2）禁止任何形式的商業(yè)賄賂行為；

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（3）自覺接受預(yù)防商業(yè)賄賂監(jiān)管部門（管理部）的管理；

（4）若違反承諾，服從監(jiān)督管理部門按有關(guān)規(guī)定處理。

3.5在開展治理商業(yè)賄賂工作中，公司管理部門與相關(guān)部門應(yīng)加強(qiáng)信息溝通、互相配合。

3.6開展反賄賂/反腐敗活動(dòng)主要做好以下工作：

（1）建立治理商業(yè)賄賂領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，開展治理商業(yè)賄賂工作；

（2）設(shè)立預(yù)防商業(yè)賄賂工作舉報(bào)箱，并公布舉報(bào)電話。

（3）在落實(shí)反賄賂/反腐敗的過程中，由公司管理部門到其它部門進(jìn)行明查暗訪，及時(shí)了解預(yù)防

商業(yè)賄賂的苗頭，研究開展預(yù)防商業(yè)賄賂的對(duì)策和措施；

（4）開展調(diào)查研究，掌握腐敗行為和商業(yè)賄賂的特點(diǎn)、規(guī)律，在教育、制度、監(jiān)督等有效預(yù)防

方面研究提出具體的對(duì)策和措施，及時(shí)解決苗頭性和傾向性問題。

3.7及時(shí)處理預(yù)防商業(yè)賄賂工作中發(fā)現(xiàn)的問題。各部門在開展預(yù)防商業(yè)賄賂工作中，對(duì)發(fā)現(xiàn)

存在的違紀(jì)違規(guī)問題，要及時(shí)制止或處理并向有關(guān)部門通報(bào)情況，涉嫌犯罪的應(yīng)當(dāng)移送司法機(jī)關(guān)

處理。

3.8公司各單位應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)重要崗位人員的管理，并將其執(zhí)行《廉潔從業(yè)承諾書》的情況作為

考察、考核的重要內(nèi)容和任免的重要依據(jù)。

3.9公司行政部門依據(jù)職責(zé)權(quán)限，對(duì)本辦法的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，并對(duì)不履行重要崗位人

員《廉潔從業(yè)承諾書》的行為進(jìn)行處理或者提出處理建議。

3.10對(duì)公司重要崗位的人員違反本程序的，應(yīng)當(dāng)根據(jù)違反行為的情節(jié)輕重，依照有關(guān)規(guī)定給予

相應(yīng)的處理。

3.11對(duì)與本公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)往來的公司人員違反《廉潔從業(yè)承諾書》的，堅(jiān)決取消其供應(yīng)商/分

包商、服務(wù)商資格，構(gòu)成商業(yè)賄賂（行賄）犯罪的交由司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任。

3.12公司反賄賂/反腐敗負(fù)責(zé)部門：管理部；總負(fù)責(zé)人：XXX；舉報(bào)電話：1******

3.13公司鼓勵(lì)員工及有業(yè)務(wù)來往的公司檢舉揭發(fā)腐敗行為，檢舉的受理、調(diào)查等各個(gè)環(huán)節(jié)，必

須嚴(yán)格保密，嚴(yán)禁泄露檢舉人的姓名、部門、公司名稱等情況，嚴(yán)禁將舉報(bào)情況透露給被舉報(bào)人

或者部門，調(diào)查核實(shí)情況時(shí)，不得出示檢舉材料原件或者復(fù)印件，不得暴露檢舉人，對(duì)匿名的檢

舉書信及材料，不得鑒定筆跡，詳細(xì)情況記錄于《反腐情況記錄表》中，檢舉材料不得隨意對(duì)外

借閱。

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4、相關(guān)記錄

4.1《廉潔從業(yè)承諾書》

4.2《反腐情況記錄表》

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編號(hào):XX-IETP-02

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版本：A0

程序文件

頁數(shù)：共3頁

招聘管理程序

編制X審核XXX批準(zhǔn)

X

日期2020-12-1日期2020-12-日期

1

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修改號(hào)修改日期修改內(nèi)容

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本文件發(fā)放范圍

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各職能部門

10/

招聘管理程序

1'目的：

1.1為確保公司員工之素質(zhì)，以因應(yīng)公司未來發(fā)展之需要，以公開、公平、公正之人事作業(yè)，為公司廣攬人

才，并使人才的招募、任用及其相關(guān)作業(yè)有所遵循，特訂定本辦法。定立招聘程序、指引及審批權(quán)

限，給予各管理層、經(jīng)理、主管有明確清晰的招聘要求、準(zhǔn)則與規(guī)范。

2'范圍:

2.1適用于行政部招聘員工。

3、職責(zé)：

3.1申請(qǐng)人（部門主管）：人員需求提出以《人員招聘需求申請(qǐng)表》之提報(bào)及應(yīng)聘人員初步面

3.2部門經(jīng)理：人員需求提出以《人員招聘需求申請(qǐng)表》之提報(bào)審核及應(yīng)征者復(fù)試、錄用和

薪資建議提出；

3.3行政經(jīng)理：復(fù)審人力需求申請(qǐng)；

3.4行政部：按批準(zhǔn)的人力需求申請(qǐng)要求招聘、面談、職稱、職級(jí)、錄用和薪資審查、核定

及入廠手續(xù)作業(yè)之辦理；

3.5總經(jīng)理：人員需求提出以《人員招聘需求申請(qǐng)表》的最終審批以及主任級(jí)以上的職員最

終面試及薪資裁定。

4、定義：無

5'作業(yè)程序：

5.1人力需求申請(qǐng)

5.1.1按業(yè)務(wù)需要，或部門缺人，經(jīng)總經(jīng)理及行政經(jīng)理核準(zhǔn)后交行政部備案，以作為人員

增補(bǔ)、選用之依據(jù)；

5.1.2各用人單位遇有缺額需增補(bǔ)人員時(shí)，可以《人員招聘需求申請(qǐng)表》形式向總經(jīng)理及

行政經(jīng)理提出申請(qǐng)。

5.2招聘原則

5.2.1禁止招聘童工，如發(fā)現(xiàn)有誤用童工的情況，處理細(xì)則請(qǐng)參考《童工補(bǔ)救程序》；

5.2.2如需錄用未成年工則參考《懷孕女工、新生媽媽及未成年工特殊管理和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估控

制程序》；

5.2.3行政部面試應(yīng)征人員時(shí)，應(yīng)秉持公平、公正、公開之原則，禁止性別、民族、宗教、

年齡、婚姻狀況等歧視；

5.2.4本公司不向求職者收取任何中介費(fèi)、保證金、抵押金等，所有的入職者均自愿接受

工廠雇用，不扣押雇員的身份證正本；

5.2.5本公司不接收無效身份的求職者：包括身份證不真實(shí)、身份證失效、身份證過期，

借用他人身份證、偽造假身份證等。

5.3招聘渠道

5.3.1招聘渠道由行政部依據(jù)職務(wù)特性決定，一般來說，職員級(jí)都會(huì)以刊登網(wǎng)上招聘廣告

吸引人才。所收到的履歷表先經(jīng)行政部初審再直接傳到所屬部門主管，經(jīng)履歷表篩

選后.通知行政部安排面試。而工人級(jí)別，則刊貼廣告在工廠門口招工，另以職業(yè)

介紹所/職業(yè)技術(shù)學(xué)校推薦、網(wǎng)絡(luò)招聘及其它招聘方式為輔，并視情況機(jī)動(dòng)調(diào)整。

5.4招聘流程

5.4.1行政部根據(jù)《人員招聘需求申請(qǐng)表》決定招聘工人數(shù)量、職位等；

5.4.2行政部發(fā)布招聘信息，收集人才資料,進(jìn)行初步審查、篩選；

5.4.3行政部需在招募時(shí)檢查應(yīng)聘人員有關(guān)證件是否真實(shí)有效，可采取如下方法進(jìn)行核實(shí)

5.4.3.1目視：適當(dāng)上下傾斜2代身份證，會(huì)觀察到證件的左上方有一個(gè)變色的長城圖

案，呈橙綠色，用左眼觀察或用右眼分別觀察，身份證上的長城圖案的顏色呈

不同顏色。當(dāng)將身份證旋轉(zhuǎn)90度，觀察到的長城圖案呈藍(lán)紫色，上下轉(zhuǎn)動(dòng)身份

證，從物理防偽膜上反射的光線將有從淺到淺綠的改變。有效性看背面的有效

期限；

5.4.3.2行政部人員取得身份證原件后詳細(xì)核對(duì)照片,看是否是其本人；

5.4.3.3臨時(shí)身份證：臨時(shí)身份證規(guī)格、登記項(xiàng)目均與居民身份證相同，臨時(shí)身份證正

面為長城，群山和網(wǎng)狀花紋圖案，背面為網(wǎng)狀圖案，臨時(shí)身份證有3個(gè)月和一

年兩種；

5.4.3.4如有懷疑可直接拿證件到派出所請(qǐng)求鑒定。

5.5面試

5.5.1員工應(yīng)填寫《員工入職登記表》，行政招聘人員對(duì)應(yīng)聘者進(jìn)行初步面試及測(cè)試；

5.5.2部門負(fù)責(zé)人對(duì)應(yīng)聘者復(fù)試進(jìn)行專業(yè)技術(shù)、工作技能等實(shí)地操作考核；

5.5.3各級(jí)面談人員，在與各應(yīng)征者面談后，都應(yīng)填寫考核表格，在考核表格內(nèi)衡量申請(qǐng)

人表現(xiàn)、認(rèn)知、經(jīng)驗(yàn)、技術(shù)等各項(xiàng)要求。來綜合評(píng)估各應(yīng)征者，并決定錄用人選；

5.5.4用人部門決定錄用人選后，應(yīng)通知行政部。行政部通知被錄用人報(bào)到日期、時(shí)間、

應(yīng)繳交之資料或證件。

5.6新人報(bào)到程序

5.6.1新進(jìn)人員報(bào)到時(shí)，應(yīng)辦理相關(guān)入職手續(xù)；

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5.6.2新進(jìn)人員辦理所有手續(xù)后，由行政部對(duì)新人說明公司正確之作息時(shí)間及基本管理規(guī)

章；

5.6.3新進(jìn)人員完成所有報(bào)到手續(xù)后，由行政部安排培訓(xùn)并由主管部門帶領(lǐng)新員工認(rèn)識(shí)公

司環(huán)境，然后將新員工帶至其直屬主管處，由其直屬主管安排其工作及后續(xù)事宜；

5.6.4行政部應(yīng)于入職日起一個(gè)月內(nèi)與勞動(dòng)者簽定《勞動(dòng)合同》。

5.7人事檔案作業(yè)：

5.7.1新進(jìn)人員報(bào)到后，由行政部須對(duì)應(yīng)征者之個(gè)人資料，學(xué)歷、經(jīng)歷等條件，核定其個(gè)

人資料的真實(shí)性，無誤后歸檔人事系統(tǒng)；

5.7.2面談后未錄取之特別優(yōu)秀人才，行政部應(yīng)將其履歷資料分類列入人才庫保存（人才

庫各類資料保存期限為一年）。

6、相關(guān)文件：

6.1《勞動(dòng)合同》

6.2《懷孕女工、新生媽媽及未成年工特殊管理和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估控制程序》

7、相關(guān)記錄：

7.1《人員招聘需求申請(qǐng)表》

7.2《員工入職登記表》

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編號(hào):XX-IETP-03

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版本：A0

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頁數(shù)：共1頁

禁止使用童工及補(bǔ)救程序

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日期2020-12-1日期2020-12-日期

1

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各職能部門

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禁止使用童工及補(bǔ)救程序

1目的：

1.1制定政策、程序和補(bǔ)救措施以有效地控制不招用及不支持招用童工

1.2若發(fā)現(xiàn)有童工被招聘于公司工作,采取適當(dāng)?shù)奶幚矸椒?讓相關(guān)兒童得到適當(dāng)?shù)闹С?，?/p>

便接受教育及確保健康地成長,直至超過兒童的年齡為止。

2范圍：

2.1適用于本公司之員工

3權(quán)責(zé)：

3.1行政部：負(fù)責(zé)禁止錄用童工和執(zhí)行本程序的個(gè)案處理，記錄及跟進(jìn)。

3.2IETP管理代表：向相關(guān)方傳遞及解釋此程序。

4名詞定義：

4.1童工，末滿16歲與單位或者個(gè)人發(fā)生勞動(dòng)關(guān)系從事有經(jīng)濟(jì)收入的勞動(dòng)或者從事個(gè)體勞動(dòng)

的少年、兒童。

5作業(yè)程序：

5.1本公司承諾嚴(yán)格貫徹執(zhí)行國務(wù)院《禁止使用童工的規(guī)定》及IETP標(biāo)準(zhǔn)，制定相應(yīng)的政策

和程序，并傳達(dá)給所有員工和其他利益相關(guān)者

5.2各部門如發(fā)現(xiàn)任何員工年齡少于16周歲，向行政部或IETP管理代表通報(bào)；

5.3行政部核實(shí)有關(guān)員工之年齡,實(shí)時(shí)停止其工作,結(jié)清工資,并作詳細(xì)記錄登記（包括入職

時(shí)間，曾工作之崗位，家庭資料）；

5.4行政部安排該兒童去醫(yī)院進(jìn)行身體檢查，如因工作而導(dǎo)致身體問題，安排有關(guān)治療，產(chǎn)生

的費(fèi)用全部由公司支付；

5.5行政部聯(lián)絡(luò)其家庭父母，了解其家庭狀況，（包括家庭成員，經(jīng)濟(jì)狀況及出來工作之原因，

并作詳細(xì)記錄），報(bào)IETP管理代表及總經(jīng)理，以便決定其處理方法；

5.6行政部根據(jù)5.4的實(shí)際情況，進(jìn)行如下補(bǔ)救處理措施：

5.6.1耐心勸說，派人將童工送回原居住地，并須其父母或監(jiān)護(hù)人簽收；

5.6.2護(hù)送童工回原居住地所需費(fèi)用全部由公司負(fù)擔(dān)，并視情節(jié)給予支持（如：家里有困

難，不能繼續(xù)接受教育的，應(yīng)接回來給予幫助，使其能繼續(xù)接受教育），促使童工

接受學(xué)校教育，直到他們超過兒童年齡為止；

5.6.3行政部定期每季跟進(jìn)兒童接受教育之情況（以電話訪談或親身面談形式），并作出

記錄。

5.7行政部及IETP管理代表，完成兒童補(bǔ)救措施后，由IETP管理代表審閱有關(guān)記錄滿意后,

報(bào)公司總經(jīng)理審批。

6相關(guān)文件：

6.1《禁止使用童工規(guī)定》

7相關(guān)記

錄：無

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編號(hào):XX-IETP-04

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頁數(shù)：共2頁

反強(qiáng)迫勞動(dòng)及虐待管理程序

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修改號(hào)修改日期修改內(nèi)容

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各職能部門

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反強(qiáng)迫勞動(dòng)及虐待管理程序

1'目的

1.1制定政策，禁止強(qiáng)迫性勞工及虐待性行為，以加強(qiáng)社會(huì)責(zé)任，符合標(biāo)準(zhǔn)要求。2、范圍

2.1涉及公司各部門的各級(jí)管理人員，禁止在懲罰和威脅下榨取勞工的利益和強(qiáng)迫員工工作。

3、政策及管理程序：

3.1、公司所有被聘用之勞工必須以自愿為原則，絕不允許有任何強(qiáng)迫性行為，不利用欺騙手段，引

誘工人來本廠工作；

3.2、凡是辦理勞務(wù)工入廠手續(xù)的人員，嚴(yán)格遵守招工規(guī)則，不允許任何人向新進(jìn)廠之員工索取入

廠介紹費(fèi)；同時(shí)公司招請(qǐng)任何工人一律不準(zhǔn)以任何理由收取押金、保證金或扣押其身份證

和其它法定證明文件；

3.3、員工可以依合同或勞動(dòng)法相關(guān)條款提前申請(qǐng)離廠；

3.4、員工生病出具醫(yī)生證明公司會(huì)予請(qǐng)假休息；

3.5、下班休息時(shí)間，員工可以自由進(jìn)出廠區(qū)；

3.6、管理人員不得濫用職權(quán)強(qiáng)迫他人工作。保證員工有充足休息時(shí)間。加班加點(diǎn)必須堅(jiān)持以自愿

為原則，如確實(shí)因生產(chǎn)需要，經(jīng)當(dāng)?shù)貏趧?dòng)部門批準(zhǔn)可以延長工作時(shí)間；

3.8、在一切生產(chǎn)過程中，管理人員必須持認(rèn)真正確態(tài)度詳細(xì)地為員工介紹清楚上述內(nèi)容而要求員

工生產(chǎn)、導(dǎo)致產(chǎn)品不合格而返工時(shí)，不得以強(qiáng)迫手段延長工作時(shí)間作無償返工或打罵虐待

性行為；

3.9、本廠絕對(duì)不使用監(jiān)獄勞工，不考慮監(jiān)獄工廠作為分包商（參考《供貨商/分包商的選擇及

控制》程序；

3.10在任何情況下，所有管理人員，均禁止對(duì)員工進(jìn)行精神或肉體上的騷擾和虐待，包括如肉

體打擊、語言污辱、性騷擾、恐嚇和身體語言上的不適當(dāng)?shù)取?/p>

3.11投訴途徑：

任何員工如受到以上的強(qiáng)迫勞動(dòng)及虐待行為時(shí)，可以以下渠道進(jìn)行申訴：（一）填寫《員

工申訴表》投入意見箱；

（-）員工書面申訴；

（三）聯(lián)系行政部管理人員，電話xxxx（四）聯(lián)系

IETP管理代表或員工代表；

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（五）聯(lián)系部門主管；

（六）為保障投訴人及見證人，所有數(shù)據(jù)絕對(duì)保密，詳細(xì)參考（《員工申訴及意見處理程序》。

3.12處理辦法：

3.12.1行政部接獲投訴后，了解投訴事情經(jīng)過并進(jìn)行調(diào)查；

3.12.2任何調(diào)查結(jié)果應(yīng)通知投訴人及被投訴人；

3.12.3經(jīng)審核為實(shí)情后，如構(gòu)成任何強(qiáng)迫勞動(dòng)及虐待，行政部應(yīng)通知其所屬部門主管或經(jīng)理，對(duì)

該濫用強(qiáng)迫勞動(dòng)及虐待行為者作出紀(jì)律程序或其它適當(dāng)行動(dòng)；

3.12.4行政部應(yīng)采取適當(dāng)?shù)拇胧蛱峁┬畔⒌娜藛T保護(hù)，確保提供信息人員不會(huì)受到懲罰

對(duì)待。

4、參考

4.1《勞動(dòng)合同法》

4.2《員工申訴程序》

4.3《供貨商/分包商的選擇及控制程序》

5.相關(guān)文件

無

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懷孕女工、新生媽媽及未成年工特殊管理和

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估控制程序

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各職能部門

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懷孕女工、新生媽媽及未成年工特殊管理和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估控制程序

1.目的

1.1為了確保及時(shí)發(fā)現(xiàn)因任何原因進(jìn)入公司的未成年工及女職工的安全、健康、教育和發(fā)展，

而采取所有必要的支持行動(dòng)。

1.2建立并維持程序以鑒別和評(píng)估懷孕女工、新生媽媽及未成年工工作環(huán)境的安全衛(wèi)生風(fēng)險(xiǎn)，

以便采取相應(yīng)的措施（包括技術(shù)和管理兩個(gè)方面）對(duì)風(fēng)險(xiǎn)加以控制，使風(fēng)險(xiǎn)得到降低或

消除。

2.范圍

涉及懷孕女工、新生媽媽及未成年工的所有工作場(chǎng)所。3?權(quán)

責(zé)

3.1行政部負(fù)責(zé)未成年工的識(shí)別，及采取必要的支持活動(dòng)；

3.2由安全主任會(huì)同各部門車間負(fù)責(zé)人定期對(duì)懷孕女工、新生媽媽及未成年工工作場(chǎng)所的環(huán)境

因素進(jìn)行評(píng)估，并針對(duì)性地制定預(yù)防整改措施；

3.3各部門相關(guān)人員給予協(xié)助、配合；

3.4相關(guān)部門負(fù)責(zé)落實(shí)預(yù)防整改措施；

3.5安全主任對(duì)各項(xiàng)各項(xiàng)預(yù)防整改措施的落實(shí)情況實(shí)施監(jiān)督、檢查，并評(píng)核其有效性；

4.定義

4.1未成年工：年滿16周歲未滿18周歲的勞動(dòng)者。5?程序

5.1公司對(duì)懷孕女工、新生媽特殊管理

5.1.1禁止安排女職工從事國家規(guī)定的第四級(jí)體力勞動(dòng)強(qiáng)度的勞動(dòng)和其它禁忌從事的勞

動(dòng)；

5.1.2不得安排女職工在經(jīng)期從事高處、低溫、冷水作業(yè)和國家規(guī)定的第三級(jí)體力勞動(dòng)

強(qiáng)度的勞動(dòng)；

5.1.3不得安排女職工在懷孕期間從事國家規(guī)定的第三級(jí)體力勞動(dòng)強(qiáng)度的勞動(dòng)和孕期禁

忌從事的勞動(dòng)，對(duì)懷孕7個(gè)月以上的女職工，不得安排其延長工作時(shí)間和夜班勞

動(dòng)；

5.1.4女職工享有98天基本有薪產(chǎn)假，另外享受80天獎(jiǎng)勵(lì)假（二孩內(nèi)），難產(chǎn)的增加產(chǎn)

假30天,多胎胞生育的，每多生一胎增加15天產(chǎn)假，懷孕未滿4個(gè)月流產(chǎn)的，15

天;懷孕滿4個(gè)月流產(chǎn)的,42天；

5.1.5不得安排女職工在哺乳未滿1周歲的嬰兒期間從事國家規(guī)定的第三級(jí)體力勞動(dòng)強(qiáng)

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度的勞動(dòng)和哺乳期禁忌從事的其它勞動(dòng)；不得安排其延長工作時(shí)間和夜班勞動(dòng)。

5.2公司對(duì)未成年工的保護(hù)

5.2.1行政部在招聘員工時(shí)需識(shí)別應(yīng)聘者的身份證明，檢查應(yīng)聘人員的身份證真假情況。身

份證的檢查見《招聘管理程序》；

5.2.2行政部在招聘時(shí)識(shí)別未成年工并通知用人部門，各部門必須對(duì)其合法權(quán)益給予保護(hù)；

5.2.3未成年工管理應(yīng)按照有關(guān)法律法規(guī)實(shí)行注冊(cè)管理制度，招收未成年工需向當(dāng)?shù)貏趧?dòng)部

門辦理相關(guān)手續(xù)并遵照其有關(guān)規(guī)定，安排適當(dāng)?shù)墓ぷ鲘徫缓凸ぷ鲿r(shí)間；

5.2.3.1不得安排未成年工于危險(xiǎn)、不安全或不健康的工作環(huán)境，不得從事電工、警衛(wèi)，

不得操作各種危險(xiǎn)機(jī)器。不得使用化學(xué)品與過敏性工作，以保證未成年工不在危

險(xiǎn)性較大的環(huán)境中作業(yè)；

5.2.3.2不得安排未滿18周歲的未成年工從事有毒、有害、高溫、低溫、強(qiáng)度體力勞動(dòng)、

危險(xiǎn)性大、間歇性負(fù)重超過25公斤、鍋爐以及長時(shí)間保持強(qiáng)迫動(dòng)作每分鐘多于

50次的流水線作業(yè)；

5.2.3.3不得安排未成年工從事接觸放射性物質(zhì)的作業(yè)及易燃易爆的危險(xiǎn)性作業(yè)；

5.2.3.4公司可以聘用未成年工，但如果受強(qiáng)制教育法規(guī)的限制，他們只可以在上課時(shí)

間以外的時(shí)間工作。在任何情況下，未成年工每天的上課、工作和交通所有時(shí)

間不可以超過10小時(shí)，且每天工作時(shí)間不能超過8小時(shí)，同時(shí)未成年工不可

以安排在晚上上班；

5.2.3.5按規(guī)定要求對(duì)未成年工進(jìn)行體檢。未成年工健康檢查按有關(guān)未成年工健康檢查

表列出的項(xiàng)目進(jìn)行。未成年工的體檢和登記由公司統(tǒng)一辦理并承擔(dān)相關(guān)費(fèi)用；

5.2.3.6各部門按照未成年工體檢情況安排其從事適合的勞動(dòng)，對(duì)不能勝任原工作崗位

的應(yīng)減輕勞動(dòng)或安排其它工作；

5.2.3.7未成年工上崗或轉(zhuǎn)崗前應(yīng)對(duì)其進(jìn)行相關(guān)的職業(yè)健康安全教育培訓(xùn)。

5.2.4對(duì)未成年工的特別規(guī)定

5.2.4.1行政部應(yīng)當(dāng)對(duì)招工工作加強(qiáng)管理，在辦理錄用和備案手續(xù)時(shí)，必須嚴(yán)格檢查應(yīng)

聘人員的年齡，不符合國家規(guī)定的就業(yè)年齡的，一律不給辦理入廠手續(xù)；

5.2.4.2對(duì)已在公司工作的未成年工或員工，當(dāng)其需離職接受教育時(shí)，相關(guān)部門須及時(shí)

辦理，并全額發(fā)放工資，以支持未成年工繼續(xù)接受教育。

5.3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估

5.3.1成立鑒別與評(píng)估小組

5.3.1.1對(duì)懷孕女工、新生媽媽及未成年工工作場(chǎng)所的安全衛(wèi)生風(fēng)險(xiǎn)的鑒別與評(píng)估由社

會(huì)責(zé)任及安全衛(wèi)生管理代理人負(fù)責(zé)；

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5.3.1.2成立由安委會(huì)、該作業(yè)或活動(dòng)的主管部門和相關(guān)代表組成懷孕女工、新生媽媽

及未成年工安全衛(wèi)生風(fēng)險(xiǎn)鑒別與評(píng)估小組。

5.3.2確定鑒別與評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)的準(zhǔn)則

5.3.2.1根據(jù)工廠生產(chǎn)的實(shí)際情況，確定適宜的鑒別與評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)的準(zhǔn)則。

5.3.2.2安全衛(wèi)生風(fēng)險(xiǎn)不僅針對(duì)人員健康傷害，也包括造成生產(chǎn)、財(cái)產(chǎn)損失及環(huán)境破

壞。

5.3.2.3在鑒別與評(píng)估安全衛(wèi)生風(fēng)險(xiǎn)的過程中，須考慮下列相關(guān)項(xiàng)：

a.化學(xué)性危害，包括吸入、皮膚吸收、誤食或錯(cuò)誤注射有毒有害之煙霧、蒸汽、液

體、黏液等。

b.物理及機(jī)械性傷害包括噪聲、振動(dòng)、輻射、溫度、壓力、雷射、微波、紫外線、

墜落、撞擊、機(jī)械切割、夾、卷等。

c.生物性危害，包括病毒、細(xì)菌、寄生蟲、昆蟲等。

d.人體工學(xué)性危害，包括疲勞、作息周期的影響、超工作的負(fù)荷、單調(diào)重復(fù)性的工

作、在固定的速率中工作、精神性和其他的壓力。

5.3.2.4在執(zhí)行鑒別于評(píng)估安全衛(wèi)生風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，必須考慮下列事項(xiàng)所導(dǎo)致的不利情

況：

a.正常操作條件

b.異常操作條件

c.突發(fā)事件、意外事件以及潛在的緊急情況d.過去、

現(xiàn)在以及規(guī)劃的活動(dòng)

5.3.3定期安全衛(wèi)生審查

5.3.3.1審查的目的，在于涵蓋所有涉及懷孕女工和新生媽媽的安全衛(wèi)生風(fēng)險(xiǎn)，了解安

全衛(wèi)生狀況，以做為建立安全衛(wèi)生管理系統(tǒng)的基礎(chǔ)，同時(shí)提供明確的數(shù)據(jù)與結(jié)

果，作為日后持續(xù)改善安全衛(wèi)生績(jī)效的基準(zhǔn)。

5.3.3.2審查必須涵蓋五類關(guān)鍵課題

a.法令規(guī)章之要求事項(xiàng)。

b.重大安全衛(wèi)生風(fēng)險(xiǎn)之鑒別。

c.所有現(xiàn)行社會(huì)責(zé)任及安全衛(wèi)生管理措施與程序之檢視。d.以往突發(fā)

事件調(diào)查結(jié)果反饋之評(píng)估。

e.利害相關(guān)者（員工、工會(huì)等）之觀點(diǎn)。

5.3.4鑒別與評(píng)估的方法及頻率

5.3.4.1按照“物（不安全狀態(tài)）一人（不安全行為）一環(huán)境一管理”進(jìn)行分類，采

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用核查表、訪談、直接的檢查與測(cè)量、以往的稽查結(jié)果、危害與可操作性分析、假設(shè)狀況

分析、失誤模式與影響分析等方法來進(jìn)行分析與審查。識(shí)別生產(chǎn)過程中存在及潛在的

危險(xiǎn)因素，包括危險(xiǎn)設(shè)備、危險(xiǎn)物質(zhì)和危險(xiǎn)工種；

5.3.4.2將存在危險(xiǎn)因素的工作分成若干順序的步驟，并對(duì)每個(gè)步驟進(jìn)行安全分析，

識(shí)別出每一個(gè)工作步驟的危險(xiǎn)源、危險(xiǎn)部位、起因物和致害物；

5.3.4.3對(duì)這些潛在危險(xiǎn)可能造成人員受傷、財(cái)產(chǎn)受損和生產(chǎn)延誤的風(fēng)險(xiǎn)程度進(jìn)行深

入的分析、評(píng)估；通過檢查，對(duì)各類作業(yè)或活動(dòng)進(jìn)行篩選和分類，對(duì)鑒別出

的風(fēng)險(xiǎn)予以登記，并列出重點(diǎn)和優(yōu)先次序；

5.3.4.4對(duì)可能受到危險(xiǎn)因素傷害的懷孕女工和新生媽媽進(jìn)行相關(guān)培訓(xùn)，以提高她們

的安全意識(shí)和操作方法，提供適當(dāng)?shù)膫€(gè)人防護(hù)用品和增加警示標(biāo)語；相關(guān)部

門按照整改預(yù)防措施認(rèn)真落實(shí)整改，以消除、減少和限制潛在的危害。

5.3.4.5注重對(duì)相關(guān)資訊、文獻(xiàn)和案例的搜集、整理和分析，為后續(xù)設(shè)計(jì)、改造、控

制及鑒別與評(píng)估懷孕女工和新生媽媽的安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)提供借鑒與指

引。

5.3.4.5對(duì)有懷孕女工和新生媽媽作業(yè)或活動(dòng)的場(chǎng)所每年評(píng)估一次，并將評(píng)估結(jié)果記錄于《新生媽

媽、孕婦、未成年工風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表》：如在正常運(yùn)作或檢查中發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)有增加的趨勢(shì)，則

應(yīng)適時(shí)進(jìn)行重新評(píng)估，并采取相應(yīng)措施,評(píng)估方法參考《H&S危害識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估程序》。

6.相相

記錄

6.1員工身份證復(fù)印件

6.2《員工入職登記表》

6.3《新生媽媽、孕婦、未成年工風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表》

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工時(shí)控制及自愿加班管理程序

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各職能部門

27/123

1、目的：

1.1為使本公司員工對(duì)考勤及加班控制之相關(guān)規(guī)定有所遵循，特訂定本辦法。

2、范圍：適用以下公司員工

2.1此程序適用于本公司所有員工及職員。3'職

責(zé)：

3.1申請(qǐng)人及部門：請(qǐng)假、加班之申請(qǐng)、出勤異常申請(qǐng)；

3.2各部門主管：請(qǐng)假、加班上限管控；

3.3行政部：請(qǐng)假、加加班上限控制。

4、作業(yè)程序：

4.1按《勞動(dòng)法》規(guī)定安排員工的工作時(shí)間：

4.1.1每周正常工作5天（星期一至星期五），每天工作8小時(shí)，星期六、日休息天，需保證

工人每周必須休息一天；。

4.1.2每天上班時(shí)間：

08：00——12：0013：30——17：30

如需加班:一般從18:30開始，但每晚加班時(shí)間不得超過3小時(shí)，保證在預(yù)定義的24小時(shí)周期內(nèi)，員工享

有至少10小時(shí)的連續(xù)休息時(shí)間

4.2.刷卡及考勤核實(shí)渠道規(guī)定：

4.2.1刷卡的有效時(shí)間為上下班前后15分鐘內(nèi)；

4.2.2嚴(yán)禁代人打卡,違者口頭教育,屢犯按規(guī)定處理：每月遲到或早退不允許超過三次,

一次不得超過15分鐘，遲到或者早退超過15分鐘記違紀(jì)，員工如一次性遲到或者早

退30分鐘內(nèi)（含30分鐘）記輕微違紀(jì)，屢次出現(xiàn)則視情節(jié)嚴(yán)重程度記違紀(jì)；

4.2.3因個(gè)人原因忘記刷卡或漏刷卡,須于當(dāng)日填寫《考勤補(bǔ)簽申請(qǐng)單》，經(jīng)直屬部門主管或

經(jīng)理審批后交給行政部考勤文員，否則按曠工處理；

4.2.4考勤核實(shí)渠道:當(dāng)考勤管理人員發(fā)現(xiàn)某員工考勤異常時(shí)，須與該員工進(jìn)行核實(shí)；反之,

若員工對(duì)自己考勤有疑問時(shí)，可與前臺(tái)工作人員進(jìn)行核對(duì)；

4.2.5個(gè)人每月漏刷卡累計(jì)超三次后,每超過一次教育一次，五次以上按“4.2.2”規(guī)定受理；

4.3.加班控制管理

4.3.1本公司實(shí)施加班自愿制度,除正常工作時(shí)間外,所有要求員工超時(shí)工作的,須在員工

自愿的原則下進(jìn)行；

4.3.2加班時(shí)間均為員工在自愿的前提下進(jìn)行，我司會(huì)不斷地提高生產(chǎn)效率、有計(jì)劃地減

少加班時(shí)間（參見《社會(huì)責(zé)任達(dá)成目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案》），直至符合法律要求。

28/123

參見《改善措施控制程序》。4.4.

調(diào)休

4.4.1如因工作安排或因應(yīng)當(dāng)?shù)卣蠖枰{(diào)休安排，行政部需要最少1天前發(fā)出通知，并說

明與當(dāng)月一個(gè)月內(nèi)的休息天對(duì)調(diào)。

4.5.請(qǐng)假

4.5.1所有員工請(qǐng)假一律填寫《請(qǐng)假條》，教由主管部門負(fù)責(zé)人簽字。

4.5.2請(qǐng)假以小時(shí)或天為單位。

4.5.3若請(qǐng)長假（超過3天的情況），則除了需要主管部門簽字外，還需上一級(jí)領(lǐng)導(dǎo)

簽字批準(zhǔn)。

5、相關(guān)文件：

5.1《工資管理制度》

6、相關(guān)記錄：

6.1《考勤補(bǔ)簽申請(qǐng)單》

6.2《請(qǐng)假條》

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薪酬管理控制程序

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各職能部門

30/1Z3

1目的：

1.1為使本公司員工對(duì)薪資項(xiàng)目及發(fā)放之相關(guān)規(guī)定有所遵循，特訂定本辦法。

2范圍：

2.1此程序適用于本公司所有員工及職員。

3權(quán)責(zé)：

3.1行政部：負(fù)責(zé)薪資規(guī)章制定，并不定期提供薪資現(xiàn)況之分析建議，并適時(shí)向公司反映市

場(chǎng)薪資水平，以作為調(diào)整之參考；

3.2財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)薪資計(jì)算、及所有薪資發(fā)放及相關(guān)薪資報(bào)表、工資條等之制作、保存。

4名詞定義：

4.1底薪：基本工資（即正常工作時(shí)間內(nèi)工作所獲得的基本報(bào)酬，以滿足深圳市勞動(dòng)法規(guī)最

低工資計(jì)算及最低生活工資調(diào)查的數(shù)據(jù)）；

4.2有薪假工資：?jiǎn)T工法定假、工傷假、婚假、產(chǎn)假、喪假、年假、病假期間工資計(jì)算方式

按國家有關(guān)法規(guī)執(zhí)行；

4.3時(shí)薪：時(shí)薪就是每個(gè)小時(shí)的薪金或工資報(bào)酬。時(shí)薪=底薪/21.75/8；

4.4加班工資：指勞動(dòng)者按照用人單位生產(chǎn)和工作的需要在規(guī)定工作時(shí)間之外繼續(xù)生產(chǎn)勞動(dòng)

或者工作所獲得的勞動(dòng)報(bào)酬。

4.5停工待料：非因勞動(dòng)者原因造成單位停工、停產(chǎn)在一個(gè)工資支付周期內(nèi)的，用人單位應(yīng)

按勞動(dòng)合同規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)支付勞動(dòng)者工資；

4.6高溫補(bǔ)貼：2020年高溫津貼將從6月1日起正式發(fā)放。根據(jù)《廣東省高溫天氣勞動(dòng)保護(hù)辦

法》、《關(guān)于高溫津貼發(fā)放的管理辦法》規(guī)定，6月至10月期間，勞動(dòng)者從事露天崗位

工作以及用人單位不能采取有效措施將作業(yè)場(chǎng)所溫度降低到33℃以下的（不含33C）,用

人單位應(yīng)當(dāng)按月向勞動(dòng)者發(fā)放高溫津貼，并在工資清單中列明具體項(xiàng)目及數(shù)額。

4.7全勤獎(jiǎng)：為規(guī)范人力資源管理制度，完善內(nèi)部獎(jiǎng)懲管理規(guī)定及福利制度，提高員工的工

作積極性和工作效率，對(duì)未出現(xiàn)遲到早退的人員做出的獎(jiǎng)勵(lì)

4.8計(jì)時(shí)工資：計(jì)時(shí)工資=底薪+加班工資+有薪假工資+停工待料工資+高溫補(bǔ)貼+全勤獎(jiǎng)-扣

項(xiàng)

5工作時(shí)間：

5.1詳細(xì)參考《工時(shí)制度及考勤管理》。

6薪資類別：

6.1全體員工：計(jì)時(shí)工資。

7工資工結(jié)構(gòu)：

計(jì)時(shí)工資=底薪+加班工資+有薪假工資+停工待料工資++高溫補(bǔ)貼+全勤獎(jiǎng)-扣項(xiàng)。

7.1底薪：每月基薪不得低于當(dāng)?shù)刈畹凸べY標(biāo)準(zhǔn)；

7.2有薪假工資（法定假期及年休假）：有薪假工資=時(shí)薪X有薪假期總天數(shù)X8；

32/123

7.3加班工資

7.3.1工作日加班：時(shí)薪X加班工時(shí)又150%

7.3.2休息日加班：時(shí)薪義加班工時(shí)X200%

7.3.3法定假日加班：時(shí)薪X加班工時(shí)義300%

7.4扣項(xiàng)

暫時(shí)無其他扣項(xiàng)

7.5高溫補(bǔ)貼

根據(jù)規(guī)定，廣東高溫津貼標(biāo)準(zhǔn)為每人每月150元;對(duì)因事假、工傷等因素導(dǎo)致不能正常出勤

的，可按天數(shù)折算高溫津貼，每人每天6.9元。

7.6全勤獎(jiǎng)：

對(duì)于當(dāng)月未出現(xiàn)遲到早退的員工給予40元獎(jiǎng)勵(lì)

7.7停工待料

7.6.1若停工待料，本廠按勞動(dòng)合同規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)工資支付工資。

8薪資發(fā)放規(guī)定：