涂料生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)事故隱患排查治理體系手冊(cè)

3 3 3 34.1健全機(jī)構(gòu) 34.2完善制度 44.3組織培訓(xùn) 44.4落實(shí)責(zé)任 4 45.1隱患分級(jí) 45.2隱患分類 4 56.1編制排查項(xiàng)目清單 56.2制定排查計(jì)劃 66.3隱患排查 66.4隱患治理 8 9.1評(píng)審 9.2更新 9.3溝通 事故隱患排查治理體系管理手冊(cè)本作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定了公司生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系建設(shè)的術(shù)語(yǔ)和定義、基本要求、隱患分級(jí)和分類、工作程序和內(nèi)容、文件管理、隱患排查的效果、持續(xù)改進(jìn)等。適用于公司事故隱患排查治理體系的創(chuàng)建和實(shí)施。2規(guī)范性引用文件3術(shù)語(yǔ)和定義事故隱患:企業(yè)違反安全生產(chǎn)、職業(yè)衛(wèi)生法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生或?qū)е率鹿屎蠊麛U(kuò)大的物的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。隱患排查:企業(yè)組織安全生產(chǎn)管理人員、工程技術(shù)人員、崗位員工以及其他相關(guān)人員依據(jù)國(guó)家法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)管理制度，采取一定的方式和方法，對(duì)照風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控措施的有效落實(shí)情況，對(duì)本單位的事故隱患進(jìn)行排查的工作過(guò)程。隱患治理:消除或控制隱患的活動(dòng)或過(guò)程。隱患信息:包括隱患名稱、位置、狀態(tài)描述、可能導(dǎo)致后果及其嚴(yán)重程度、治理目標(biāo)、治理措施、職責(zé)劃分、治理期限等信息的總稱。4基本要求4.1健全機(jī)構(gòu)職責(zé)：總經(jīng)理作為本單位事故隱患排查治理體系建設(shè)的第一責(zé)任人，應(yīng)保證隱患排查治理的資源投入，其他部門及人員應(yīng)負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的隱患排查治理工作，以確保隱患得到治理。4.2完善制度在安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化等安全管理體系的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步完善隱患排查治理制度及相關(guān)記錄文件，形成一體化的安全管理體系，使隱患排查治理貫穿于生產(chǎn)活動(dòng)全過(guò)程，成為公司各層級(jí)、各專業(yè)、各崗位日常工作重要組成部分。4.3組織培訓(xùn)制定事故隱患排查治理體系培訓(xùn)計(jì)劃，分層次、分階段組織全體員工進(jìn)行培訓(xùn)，使其掌握隱患排查治理的內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)、工作程序、方法等，并保留培訓(xùn)記錄。4.4落實(shí)責(zé)任建立隱患排查治理目標(biāo)責(zé)任考核及獎(jiǎng)懲機(jī)制，并嚴(yán)格執(zhí)行。5隱患分級(jí)與分類5.1隱患分級(jí)5.1.1基本要求根據(jù)隱患整改、治理和排除的難度及其可能導(dǎo)致事故后果和影響范圍，分為一般事故隱患和重大事5.1.2一般事故隱患危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。5.1.3重大事故隱患危害和整改難度較大，無(wú)法立即整改排除，需要全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過(guò)一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以排除的隱患?！`反法律法規(guī)有關(guān)規(guī)定，整改時(shí)間長(zhǎng)或可能造成較嚴(yán)重危害的；——涉及重大危險(xiǎn)源且不能立即排除整改的隱患；——涉及具有中毒、爆炸、火災(zāi)等危險(xiǎn)且長(zhǎng)期滯留人員在10人及以上的場(chǎng)所，存在不能立即排除事故隱患分為基礎(chǔ)管理類隱患和生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患。5.2.2生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患包括以下方面存在的問(wèn)題或缺陷：——現(xiàn)場(chǎng)其他方面。5.2.3基礎(chǔ)管理類隱患基礎(chǔ)管理類隱患包括以下方面存在的問(wèn)題或缺陷：——生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位資質(zhì)證照；——安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)及人員；——基礎(chǔ)管理其他方面。6工作程序和內(nèi)容6.1.1基本要求6.1編制排查項(xiàng)目清單6.1.1基本要求以各類風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)為基本單元，依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系中各風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的控制措施和標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程要求編制，至少包括：排查范圍（風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)）、排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)、排查類型、排查周期、組織級(jí)別等信息，參見(jiàn)附錄A。6.1.3基礎(chǔ)管理類隱患排查項(xiàng)目清單以各類基礎(chǔ)管理項(xiàng)目為基本單元，依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程要求編制，至少包括：排查項(xiàng)目、排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)、排查類型、排查周期、組織級(jí)別等信息，參見(jiàn)附錄B。6.2制定排查計(jì)劃根據(jù)生產(chǎn)運(yùn)行特點(diǎn)，制定隱患排查計(jì)劃，明確各類型隱患排查的排查時(shí)間、排查目的、排查要求、排查范圍、組織級(jí)別及排查人員等。6.3.1排查類型設(shè)備、電氣、儀表、安全管理等專業(yè)技術(shù)人員的經(jīng)常性檢查。b)綜合性隱患排查是指以保障安全生產(chǎn)為目的，以安全責(zé)任制、各項(xiàng)專業(yè)管理制度和安全生產(chǎn)管理制度落實(shí)情況為重點(diǎn)，各有關(guān)專業(yè)和部門共同參與的全面排查；c)專業(yè)或?qū)ｍ?xiàng)隱患排查主要是指：?對(duì)工藝、設(shè)備、電氣、自控儀表、建筑結(jié)構(gòu)、消防與公輔等分別進(jìn)行的專業(yè)排查；?根據(jù)行業(yè)特點(diǎn)對(duì)涉氨制冷、有限空間作業(yè)、粉塵防爆、冶金行業(yè)高溫熔融金屬吊運(yùn)作業(yè)、煤氣作業(yè)等所涉及的場(chǎng)所、環(huán)境、人員、設(shè)備設(shè)施和所有作業(yè)及管理活動(dòng)進(jìn)行的專項(xiàng)隱患?在連續(xù)運(yùn)行裝置開停車前、新裝置竣工及試運(yùn)行等時(shí)期進(jìn)行的專項(xiàng)隱患排查。d)季節(jié)性排查是指根據(jù)各行業(yè)季節(jié)特點(diǎn)結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況開展的專項(xiàng)隱患檢查，主要包括：?春季以防雷、防火、防靜電、防解凍泄漏、防解凍坍塌等為重點(diǎn)；?夏季以防雷暴、防設(shè)備容器超溫超壓、防臺(tái)風(fēng)、防洪、防暑降溫等為重點(diǎn)；?秋季以防雷暴、防火、防靜電、防凝保溫等為重點(diǎn)；?冬季以防火、防爆、防雪、防凍防凝、防滑、防靜電、防中毒等為重點(diǎn)。f)專家診斷性檢查是指技術(shù)力量不足或安全生產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)欠缺的企業(yè)委托安全生產(chǎn)專家排查隱g)事故類比隱患排查是對(duì)企業(yè)內(nèi)或同類企業(yè)發(fā)生事故后的舉一反三的安全排查。6.3.2排查要求隱患排查應(yīng)做到全面覆蓋、責(zé)任到人，定期排查與日常管理相結(jié)合，專業(yè)排查與綜合排查相結(jié)合，一般排查與重點(diǎn)排查相結(jié)合。6.3.3組織級(jí)別車間級(jí)、班組級(jí)，也可結(jié)合本單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況對(duì)組織級(jí)別進(jìn)行調(diào)整。——日常隱患排查的組織級(jí)別為班組級(jí)、崗位級(jí)；——綜合性隱患排查的組織級(jí)別為公司級(jí)、車間級(jí)；——專業(yè)性隱患排查的組織級(jí)別為部門級(jí)，按照專業(yè)類別劃分；煤氣作業(yè)等專項(xiàng)排查的組織級(jí)別為公司級(jí)、部門級(jí)、車間級(jí)，按照專業(yè)類別及職責(zé)劃分；——新裝置施工期間或竣工時(shí)及試運(yùn)行等階段專項(xiàng)排查的組織級(jí)別為公司級(jí)、部門級(jí)、車間級(jí)，按——季節(jié)性隱患排查的組織級(jí)別為公司級(jí)、部門級(jí)、車間級(jí)；——節(jié)假日隱患排查的組織級(jí)別為公司級(jí)、部門級(jí)、車間級(jí)。6.3.4排查周期6.3.4.1根據(jù)法律、法規(guī)要求，結(jié)合公司生產(chǎn)工藝特點(diǎn)，確定日常、綜合、專業(yè)或?qū)ｍ?xiàng)、季節(jié)、節(jié)假進(jìn)行隱患排查的頻次應(yīng)滿足：（1）裝置操作人員現(xiàn)場(chǎng)巡檢間隔不得大于2小時(shí)，涉及“兩重點(diǎn)一重大”的生產(chǎn)、儲(chǔ)存裝置和部位的操作人員現(xiàn)場(chǎng)巡檢間隔不得大于1小時(shí)，宜采用不間斷巡檢方式進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)巡檢。（2）基層車間（裝置，下同）直接管理人員(主任、工藝設(shè)備技術(shù)人員)、電氣、儀表人員每天至少兩次對(duì)裝置現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行相關(guān)專業(yè)檢查。（5）企業(yè)至少每半年組織一次，基層單位至少每季度組織一次綜合性隱患排查和專業(yè)隱患排查，（6）當(dāng)獲知同類企業(yè)發(fā)生傷亡及泄漏、火災(zāi)爆炸等事故時(shí)，應(yīng)舉一反三，及時(shí)進(jìn)行事故類比隱患（7）對(duì)于區(qū)域位置、工藝技術(shù)等不經(jīng)常發(fā)生變化的，可依據(jù)實(shí)際變化情況確定排查周期，如果發(fā)生變化，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行隱患排查。6.3.4.2當(dāng)發(fā)生以下情形之一，應(yīng)及時(shí)組織進(jìn)行相關(guān)專項(xiàng)隱患排查：——頒布實(shí)施有關(guān)新的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范或原有適用法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范重新修訂的；——組織機(jī)構(gòu)和人員發(fā)生重大調(diào)整的；——裝置工藝、設(shè)備、電氣、儀表、公用工程或操作參數(shù)發(fā)生重大改變的；——外部安全生產(chǎn)環(huán)境發(fā)生重大變化；——發(fā)生事故或?qū)κ鹿?、事件有新的認(rèn)識(shí)；——?dú)夂驐l件發(fā)生大的變化或預(yù)報(bào)可能發(fā)生重大自然災(zāi)害。6.3.5確定排查項(xiàng)目實(shí)施隱患排查前，應(yīng)根據(jù)排查類型、人員數(shù)量、時(shí)間安排和季節(jié)特點(diǎn)，在排查項(xiàng)目清單中選擇確定具有針對(duì)性的具體排查項(xiàng)目，作為隱患排查的內(nèi)容。隱患排查可分為生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患排查或基礎(chǔ)管理類隱患排查，兩類隱患排查可同時(shí)進(jìn)行。6.3.6排查結(jié)果記錄各部門、各車間對(duì)照確定的隱患排查表進(jìn)行隱患排查并記錄，生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患宜保留影像記錄。6.4.1隱患治理要求隱患治理實(shí)行分級(jí)治理、分類實(shí)施的原則。主要包括崗位糾正、班組治理、車間治理、部門治理、隱患治理應(yīng)做到方法科學(xué)、資金到位、治理及時(shí)有效、責(zé)任到人、按時(shí)完成。能立即整改的隱患必6.4.2隱患治理流程及崗位應(yīng)立即整改，不能立即整改或者超出整改能力范圍的按照程序上報(bào)，由上級(jí)責(zé)任部門下發(fā)隱患整改通知。隱患整改通知內(nèi)容應(yīng)包含隱患描述、隱患等級(jí)、建議整改措施、治理責(zé)任單位和主要責(zé)任人、治理期限等內(nèi)容；c)實(shí)施隱患治理。隱患存在單位在實(shí)施隱患治理前應(yīng)當(dāng)對(duì)隱患存在的原因進(jìn)行分析，參考治理建議制定可靠的治理措施和應(yīng)急措施或預(yù)案，估算整改資金并按規(guī)定時(shí)限落實(shí)整改；d)治理情況反饋。隱患存在單位在規(guī)定的期限內(nèi)將治理完成情況反饋至隱患整改通知下發(fā)部門驗(yàn)收，未能及時(shí)整改完成的應(yīng)說(shuō)明原因與整改通知制發(fā)部門協(xié)同解決；e)驗(yàn)收。按照“誰(shuí)排查誰(shuí)驗(yàn)收“的原則，隱患排查組織部門應(yīng)當(dāng)對(duì)隱患整改效果組織驗(yàn)收并出具6.4.3一般隱患治理由公司各級(jí)（公司、部門、車間、班組等）負(fù)責(zé)人或者有關(guān)人員負(fù)責(zé)組織整改。能夠立即整改的隱患應(yīng)立即組織整改，整改情況要安排專人進(jìn)行確認(rèn)；難以立即排除的應(yīng)及時(shí)進(jìn)行分析，制定整改措施并6.4.4重大隱患治理6.4.4.1隱患評(píng)估經(jīng)判定屬于重大事故隱患的，公司安全管理部門應(yīng)當(dāng)及時(shí)組織評(píng)估，并編制事故隱患評(píng)估報(bào)告書。評(píng)估報(bào)告書應(yīng)包括隱患的類別、影響范圍和風(fēng)險(xiǎn)程度以及對(duì)事故隱患的監(jiān)控措施、治理方式、治理期限6.4.4.2治理方案公司安全管理部門應(yīng)根據(jù)評(píng)估報(bào)告書組織制定重大事故隱患治理方案,并將治理方案報(bào)告給當(dāng)?shù)乜h（市、區(qū)）人民政府負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門。治理方案應(yīng)當(dāng)包括下列主要內(nèi)容：6.4.5隱患治理驗(yàn)收6.4.5.1隱患治理完成后，應(yīng)根據(jù)隱患級(jí)別組織相關(guān)人員對(duì)治理情況進(jìn)行驗(yàn)收并出具驗(yàn)收意見(jiàn)，實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管理，并建立隱患排查治理臺(tái)賬。6.4.5.2重大事故隱患治理工作結(jié)束后，公司安全管理部門應(yīng)組織對(duì)治理情況進(jìn)行復(fù)查評(píng)估，并將治理結(jié)果向當(dāng)?shù)乜h（市、區(qū)）人民政府負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門報(bào)告。7文件管理在隱患排查治理體系策劃、實(shí)施及持續(xù)改進(jìn)過(guò)程中，應(yīng)完整保存體現(xiàn)隱患排查全過(guò)程的記錄資料，并分——隱患排查項(xiàng)目清單等內(nèi)容的文件成果。重大事故隱患排查、評(píng)估報(bào)告，治理方案、整改驗(yàn)收等應(yīng)保留紙質(zhì)記錄，單獨(dú)建檔管理。8隱患排查治理效果——通過(guò)隱患排查治理體系的建設(shè)，應(yīng)至少在以下方面有所改進(jìn)：——風(fēng)險(xiǎn)控制措施全面持續(xù)有效；——風(fēng)險(xiǎn)管控能力得到加強(qiáng)和提升；——隱患排查治理制度進(jìn)一步完善；——各級(jí)排查責(zé)任得到進(jìn)一步落實(shí)；——員工隱患排查水平進(jìn)一步提高；——對(duì)隱患頻率較高的風(fēng)險(xiǎn)重新進(jìn)行評(píng)價(jià)、分級(jí)，并制定完善控制措施；——生產(chǎn)安全事故明顯減少；——職業(yè)健康管理水平進(jìn)一步提升。——建立事故隱患排查治理組織機(jī)構(gòu)，健全事故隱患排查制度，落實(shí)隱患排查治理責(zé)任；——依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程要求結(jié)合公司各類風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的管控措施編制完整的隱患排查——制定完整的可執(zhí)行的排查計(jì)劃并有效落實(shí)，形成完整的體現(xiàn)隱患排查全過(guò)程的記錄資料；——隱患治理及時(shí)，保證整改措施、資金、時(shí)限、責(zé)任、預(yù)案“五到位”，實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管理；——重大事故隱患編制評(píng)估報(bào)告書及治理方案并實(shí)施治理，治理方案和治理結(jié)果按規(guī)定上報(bào)當(dāng)?shù)乜h評(píng)審應(yīng)包括體系改進(jìn)的可能性和對(duì)體系進(jìn)行修改的需求。評(píng)審每年應(yīng)不少于一次，當(dāng)發(fā)生更新時(shí)應(yīng)及時(shí)組織評(píng)審。應(yīng)保存評(píng)審記錄。9.2更新公司應(yīng)主動(dòng)根據(jù)以下情況對(duì)隱患排查治理體系的影響，及時(shí)更新隱患排查治理的范圍、隱患等級(jí)和類別、隱患信息等內(nèi)容，主要包括：——法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程變化或更新；——政府規(guī)范性文件提出新要求；——組織機(jī)構(gòu)及安全管理機(jī)制發(fā)生變化；——生產(chǎn)工藝發(fā)生變化、設(shè)備設(shè)施增減、使用原輔材料變化等；——公司自身提出更高要求；——事故事件、緊急情況或應(yīng)急預(yù)案演練結(jié)果反饋的需求；——其它情形出現(xiàn)應(yīng)當(dāng)進(jìn)行評(píng)審。9.3溝通公司應(yīng)建立不同職能和層級(jí)間的內(nèi)部溝通和用于與相關(guān)方的外部溝通機(jī)制，及時(shí)有效傳遞隱患信息，提高隱患排查治理的效果和效率。公司應(yīng)主動(dòng)識(shí)別內(nèi)部各級(jí)人員隱患排查治理相關(guān)培訓(xùn)需求，并納入公司培訓(xùn)計(jì)劃，組織相關(guān)培訓(xùn)。不斷增強(qiáng)從業(yè)人員的安全意識(shí)和能力，使其熟悉、掌握隱患排查的方法，消除各類隱患，有效控制崗位風(fēng)險(xiǎn)，減少和杜絕安全生產(chǎn)事故發(fā)生，保證安全生產(chǎn)。附錄A：基礎(chǔ)管理類隱患排查清單基礎(chǔ)管理類隱患排查清單12345員安全生產(chǎn)費(fèi)用管理制度、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度、√√√√√每班一長(zhǎng)6789√√√√√√√√√√√√√√√√藝√√√√附錄B：基礎(chǔ)管理類隱患排查臺(tái)賬基礎(chǔ)管理類隱患排查臺(tái)賬12員責(zé)任單位責(zé)任單位型型企業(yè)企業(yè)人人隱患描述隱患描述人整改措施及時(shí)辦理相關(guān)證件整改措施及時(shí)辦理相關(guān)證件人人資金額資金額驗(yàn)收時(shí)間驗(yàn)收時(shí)間驗(yàn)收情況驗(yàn)收情況驗(yàn)收人3456次每月一次每月一次每月一次789藝次每月一次每月一每月一次次次次附錄C：現(xiàn)場(chǎng)類隱患排查治理清單現(xiàn)場(chǎng)管理類隱患排查治理清單（作業(yè)活動(dòng)）15555序號(hào)序12施育護(hù)術(shù)施育護(hù)置施護(hù)術(shù)施崗√/車間√廠√季電氣√√物度/品爆線度/查車√/廠235555作55121234量送查油施護(hù)置術(shù)施護(hù)術(shù)施育護(hù)施施護(hù)置施駛√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√45作作555555561231口查查漏電荷電護(hù)置施護(hù)置施護(hù)施護(hù)置術(shù)施育護(hù)施術(shù)施育套√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√6作業(yè)活動(dòng)作業(yè)活動(dòng)5553作55234123換查門漏荷儀表失效漏荷護(hù)施護(hù)置施施護(hù)術(shù)施育施護(hù)置施√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√785555441212查施電溺善位施術(shù)施育護(hù)術(shù)施護(hù)置施施育√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√5544543456781位面施施施施施施育護(hù)置位√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√習(xí)5445555521234561水習(xí)育置育置施施術(shù)育護(hù)施施施施育護(hù)訓(xùn)訓(xùn)施√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√4454545423451212中備施育施施育施育施育施施識(shí)√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√45544543412312竹線業(yè)水區(qū)路施施施施施育施施√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√現(xiàn)場(chǎng)管理類隱患排查治理清單（作業(yè)活動(dòng)）間查號(hào)12555555123412量送施護(hù)術(shù)施育護(hù)置施護(hù)術(shù)施施護(hù)置術(shù)施位√√√√√√間√√√√√√級(jí)√√√√√√電氣√√物防塵防毒√√?；肺；费簿€√√倉(cāng)庫(kù)間√√√√√√級(jí)√√√√√√34555555123451查電漏荷荷漏護(hù)術(shù)施育護(hù)施護(hù)置施施置施護(hù)置施護(hù)置√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√5作業(yè)活動(dòng)作業(yè)活動(dòng)55555552341234機(jī)泵荷荷漏荷術(shù)施育護(hù)施施施護(hù)置術(shù)施育護(hù)施施√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√67555554123412施漏善位置施護(hù)置施置施育護(hù)施施施育√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√作業(yè)作業(yè)55445453456781位面施施施施施施育護(hù)置育√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√9習(xí)5445555521234561水習(xí)足置育置施施術(shù)育護(hù)施施施施育護(hù)√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√4454545423451212中施育施施育施育施育施施習(xí)√√√√√√√√√√√√√理45555543412312竹線業(yè)區(qū)施施施施施育施施理竹√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√現(xiàn)場(chǎng)管理類隱患排查治理清單（作業(yè)活動(dòng)）查/車每季25455412341公公公等施育護(hù)施護(hù)施置施育施護(hù)置案施氣√√√物√√品爆線間√√√√√3作業(yè)活動(dòng)作業(yè)活動(dòng)產(chǎn)品檢驗(yàn)產(chǎn)品檢驗(yàn)545445234561用置存出護(hù)施施護(hù)置施護(hù)置施護(hù)置施√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√455555421212護(hù)施護(hù)置施護(hù)施護(hù)置施育√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√現(xiàn)場(chǎng)管理類隱患排查治理清單（作業(yè)活動(dòng)）12555555驟項(xiàng)目）正1倉(cāng)2341庫(kù)2庫(kù)包裝桶損施育護(hù)施護(hù)施置施育施施位√√√√√√/車間√√√√√√級(jí)√√√√√√季電氣√√√√√物√√√度/化品爆線度/查車間√√√√√√/廠級(jí)包裝桶損車輛傷害或從車輛施施育4444現(xiàn)場(chǎng)管理類隱患排查治理清單（作業(yè)活動(dòng)）號(hào)5絕緣無(wú)破損部分應(yīng)有/車間車間/廠級(jí)線查季電氣度/施1位級(jí)序2設(shè)備設(shè)施設(shè)備設(shè)施5555552345123扇漏施施施施施施施位√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√34泵罐555555544345123456712345度計(jì)無(wú)跑冒滴無(wú)異常雜音接地絕緣法蘭、墊漏施施施施施施施施施施施施位√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√56罐罐4443454544561234561234閥計(jì)閥計(jì)接地絕緣法蘭、墊漏接地絕緣法蘭、墊漏施施施施施施施施施施施位√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√78545545555罐55612345612閥計(jì)閥接地絕緣法蘭、墊漏接地絕緣施施施施施施施施施施位位√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√9設(shè)備設(shè)施設(shè)備設(shè)施4555554罐5553456123456計(jì)閥計(jì)閥法蘭、墊漏接地絕緣法蘭、墊漏施施施施施施施施施施位位√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√器壓力指針在綠色區(qū)滅火器完施施采購(gòu)科采購(gòu)科設(shè)備設(shè)施現(xiàn)場(chǎng)管理類隱患排查治理清單（作業(yè)活動(dòng)）1454驟項(xiàng)目）123業(yè)施育施育術(shù)組√√√/車間√√√級(jí)√√√季電氣物度/化品爆線度/查車間√√√/廠級(jí)施作業(yè)活動(dòng)作業(yè)活動(dòng)受限空間作業(yè)受限空間作業(yè)5344445612施位施施育護(hù)育施育施育√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√45453456施底術(shù)施施術(shù)施育護(hù)育√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√收收現(xiàn)場(chǎng)管理類隱患排查治理清單（設(shè)備設(shè)施）12555序號(hào)序1設(shè)2施育護(hù)施施位√√√√√/車間√√√√√級(jí)√√√√√季電氣√√√線度/查車間√√√√√/廠級(jí)3455555555552312345671度漏音施施施施施施施施施施位√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√555555234567機(jī)油器象施施施施施施√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√565555555512345612機(jī)油表象施施施施施施施施√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√7設(shè)備設(shè)施設(shè)備設(shè)施55555553456123釜機(jī)繩全紋施施施施施施施√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√8設(shè)備設(shè)施設(shè)備設(shè)施43444454123456表表壞壞全施術(shù)施施施施施施√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√55555555789機(jī)表機(jī)機(jī)機(jī)施施施施施施施施√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√945544545512345612閥計(jì)閥力蝕漏施施施施施術(shù)施施施施理位√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√現(xiàn)場(chǎng)管理類隱患排查治理清單（設(shè)備設(shè)施）125555序號(hào)序1設(shè)212絕緣無(wú)破部分應(yīng)有拆卸、維線路超負(fù)止絕緣老施育護(hù)施施施位√√√√/車間√√√√級(jí)√√√√季電氣√√√線度/查車間√√√√/廠級(jí)3設(shè)備設(shè)施投料罐設(shè)備設(shè)施投料罐555555555345671234音施施施施施施施施施√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√4555555551234512桶輪罐機(jī)施施施施施施施√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√67555555555341234512缸閥閥機(jī)染施施施施施施施施施√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√8954554454553412345612繩計(jì)閥力蝕紋漏施施施施施施術(shù)施施施施√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√現(xiàn)場(chǎng)管理類隱患排查治理清單（設(shè)備設(shè)施）155555544序號(hào)序2345678扇吊室箱子施施施施施施護(hù)施施位√√√√√√√√/車間√√√√√√√√級(jí)√√√√√季電氣√√√√√√√線度/查車間√√√√√√√√/廠級(jí)施施帽各崗位各崗位現(xiàn)場(chǎng)管理類隱患排查治理清單（設(shè)備設(shè)施）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級(jí)名稱類型設(shè)備設(shè)施設(shè)備設(shè)施15辦公設(shè)施辦公設(shè)施55序號(hào)序1設(shè)2損施施施位√√√/車間√√√級(jí)√√√季電氣√√√線度/查車間√√√/廠級(jí)施施扇各崗位各崗位4現(xiàn)場(chǎng)管理類隱患排查治理清單（設(shè)備設(shè)施）設(shè)備設(shè)施設(shè)備設(shè)施1風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級(jí)555序號(hào)序1設(shè)2絕緣無(wú)破損部分應(yīng)有施施施位√√√/車間√√√級(jí)√√√季電氣√√√線度/查車間√√√/廠級(jí)235555555泵5555451231234567扇度漏無(wú)跑冒滴無(wú)異常雜音施施施施施施施施施施施施位√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√45罐罐4434544434512345612345計(jì)閥計(jì)接地絕緣法蘭、墊漏接地絕緣法蘭、墊漏施施施施施施施施施施施位位√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√67罐4544554554561234561234閥計(jì)閥計(jì)接地絕緣法蘭、墊漏接地絕緣法蘭、墊漏施施施施施施施施施施施位√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√89罐罐55554555555612345612閥計(jì)閥接地絕緣法蘭、墊漏接地絕緣施施施施施施施施施施位位√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√設(shè)備設(shè)施設(shè)備設(shè)施45555器5345612計(jì)閥法蘭、墊漏壓力指針在綠色區(qū)滅火器完施施施施施施位√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√附錄D：現(xiàn)場(chǎng)類隱患排查治理臺(tái)賬現(xiàn)場(chǎng)管理類隱患排查治理臺(tái)賬（作業(yè)活動(dòng)）現(xiàn)場(chǎng)管理類隱患排查治理臺(tái)賬（作業(yè)活動(dòng)）排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)計(jì)整改期限整改責(zé)任人驗(yàn)收情況驗(yàn)收人類型編號(hào)整改責(zé)任單位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級(jí)責(zé)任單位整改措施驗(yàn)收時(shí)間排查結(jié)果隱患描述排查類型排查周期隱患級(jí)別責(zé)任人排查人序號(hào)123作55555555位位12341212量送查人害人溺重傷害、觸壞點(diǎn)理品品4555555作555作5位位位位345612312油口查查67作55355555科位位34123412換查門查當(dāng)更換過(guò)濾網(wǎng)；3.設(shè)備做好日常維護(hù)89545544545123456781割落位繩嚴(yán)格遵守公司“工完料凈場(chǎng)地清”位習(xí)5445555544521234561234足落454544554454512123412312中線效則漏落局現(xiàn)場(chǎng)管理類隱患排查治理臺(tái)賬（作業(yè)活動(dòng)）間風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)計(jì)劃過(guò)程排查過(guò)程整改過(guò)程驗(yàn)收過(guò)程整改責(zé)任單位整改責(zé)任單位12555555123412放泵施護(hù)術(shù)施育護(hù)置施護(hù)術(shù)施施護(hù)置術(shù)施排查類型排查類型整改責(zé)任人整改期限驗(yàn)收時(shí)間驗(yàn)收情況驗(yàn)收人整改措施排查人責(zé)任單位責(zé)任人排查結(jié)果隱患描述整改責(zé)任人整改期限驗(yàn)收時(shí)間驗(yàn)收情況驗(yàn)收人整改措施排查人責(zé)任單位責(zé)任人排查結(jié)果隱患描述隱患級(jí)別排查周期3455555551234512門機(jī)拌門電漏荷荷漏護(hù)術(shù)施育護(hù)施護(hù)置施施置施護(hù)置施護(hù)置5作業(yè)活動(dòng)作業(yè)活動(dòng)555555341234門機(jī)色荷荷漏荷漏術(shù)施育護(hù)施施施護(hù)置術(shù)施育護(hù)施施置6755555451234123門庫(kù)督漏漏善位位施護(hù)置施置施育護(hù)施施施育施89544545544456781212理裝場(chǎng)腦面足施施施施施育護(hù)置育置育置施施作業(yè)活動(dòng)作業(yè)活動(dòng)習(xí)5555544534561234公備術(shù)育護(hù)施施施施育護(hù)施育施施4545445555121234123業(yè)水育施育施育施施施施施施施習(xí)理理育育施施4作業(yè)活動(dòng)作業(yè)活動(dòng)區(qū)路現(xiàn)場(chǎng)管理類隱患排查治理臺(tái)賬（作業(yè)活動(dòng)）1風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級(jí)日?；顒?dòng)5455科科科科1234隱患級(jí)別隱患描述隱患級(jí)別隱患描述排查結(jié)果責(zé)任人責(zé)任單位排查周期排查類型材料取樣從車上墜落或等震等自然災(zāi)害整改期限驗(yàn)收時(shí)間驗(yàn)收情況驗(yàn)收人排查人整改責(zé)任人整改措施整改責(zé)任單位整改期限驗(yàn)收時(shí)間驗(yàn)收情況驗(yàn)收人排查人整改責(zé)任人整改措施整改責(zé)任單位234545445科位科位科科1234561樣液體（如乙醇）使用與儲(chǔ)存強(qiáng)腐蝕性鹽酸、硫氫氧化鈉等）的使用與儲(chǔ)存出損觸灑灑灑用出44科科用中效效則445現(xiàn)場(chǎng)管理類隱患排查治理臺(tái)賬（作業(yè)活動(dòng)）排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)計(jì)劃過(guò)程排查過(guò)程科科科整改責(zé)任人整改責(zé)任單位查驗(yàn)收情況驗(yàn)收人排查結(jié)果責(zé)任人整改措施排查人責(zé)任單位驗(yàn)收時(shí)間隱患描述排查類型排查周期整改期限隱患級(jí)別害害科科科科4害害效則5中中44現(xiàn)場(chǎng)管理類隱患排查治理臺(tái)賬（作業(yè)活動(dòng)）排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)計(jì)劃過(guò)程排查過(guò)程1隱患級(jí)別隱患描述排查結(jié)果責(zé)任人責(zé)任單位排查周期排查類型科科查看罐區(qū)管線是否運(yùn)行完好及跑冒接待外來(lái)人員發(fā)生安全整改期限整改責(zé)任人驗(yàn)收情況驗(yàn)收人整改責(zé)任單位整改措施驗(yàn)收時(shí)間排查人42345544454科科科科科部3412112震等自然災(zāi)害帶棱角物體輛傷害或從車輛高處墜管線跑冒滴化品液體罐車輛傷害或從車輛高處液體罐車泄露速5655445444科科部部科部科科34567811割落露位位繩嚴(yán)格遵守公司“工完料凈場(chǎng)地清”位落效則落效則科科科科中48現(xiàn)場(chǎng)管理類隱患排查治理臺(tái)賬（作業(yè)活動(dòng)）爆炸、燃燒氣底或作業(yè)交底況有所不適；檢查準(zhǔn)備、焊隱患級(jí)別隱患描述排查結(jié)果責(zé)任人責(zé)任單位排查周期排查類型123驗(yàn)收情況驗(yàn)收人整改責(zé)任單位整改責(zé)任人整改措施驗(yàn)收時(shí)間整改期限排查人序號(hào)4453科45作具是否符合規(guī)否進(jìn)行通風(fēng)置焊部位與系統(tǒng)工具配備不合周圍易燃可燃的可染物進(jìn)行要設(shè)施如電線纜填寫號(hào)進(jìn)行瓶搬運(yùn)不得混簽批人員不檢施火源產(chǎn)生火花的電氣與氣瓶飛濺；違章作作作業(yè)活動(dòng)作業(yè)活動(dòng)2受限空間作業(yè)受限空間作業(yè)收況零線接在焊接現(xiàn)場(chǎng)清理不徹爆炸、燃燒氣未進(jìn)行作業(yè)交底或作業(yè)交底檢查準(zhǔn)備工具有無(wú)漏電保護(hù)所需工具是否工具配備不合周圍易燃可燃簽批人員不檢受限空間定期分析；周圍環(huán)漏電；火花飛濺；違章作業(yè)；空間置換不徹底續(xù)作收收現(xiàn)場(chǎng)管理類隱患排查治理臺(tái)賬（設(shè)備設(shè)施）123間555555位121231排查類型排查類型卸、維修。路超負(fù)荷運(yùn)內(nèi)內(nèi)驗(yàn)收時(shí)間驗(yàn)收情況驗(yàn)收人排查人整改措施整改責(zé)任單位整改期限整改責(zé)任人排查結(jié)果隱患描述隱患級(jí)別排查周期責(zé)任單位驗(yàn)收時(shí)間驗(yàn)收情況驗(yàn)收人排查人整改措施整改責(zé)任單位整改期限整改責(zé)任人排查結(jié)果隱患描述隱患級(jí)別排查周期責(zé)任單位設(shè)備設(shè)施設(shè)備設(shè)施4反應(yīng)釜反應(yīng)釜5555555555555位位位位位位位位位位位位位2345671234567器Ω潔，銘牌清好修修修修修565555555555512345612345潔，銘牌清好確內(nèi)內(nèi)修修修修修78